（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市鐵山港區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于北海市鐵山港區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2 月 19 日在北海市鐵山港區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記視察廣西及北海的重要指示精神，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的總要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序。
（一）全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)140402萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入36318萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入92211萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入3600萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬(wàn)元、上年結(jié)余8040萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)132465萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出125993萬(wàn)元、上解上級(jí)支出367萬(wàn)元、地方債券還本支出4000萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2105萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余7937萬(wàn)元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？?937萬(wàn)元，凈結(jié)余為0。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)組織的財(cái)政收入完成539826萬(wàn)元，同比增加215371萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.38%。其中：上劃中央收入完成469750萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.03%；上劃自治區(qū)收入完成33758萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.25%；一般公共預(yù)算收入完成36318萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.52%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出125993萬(wàn)元，同比增加4544萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.74%。
主要科目支出如下：一般公共服務(wù)支出11867萬(wàn)元，下降5.67%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出；公共安全支出3661萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.07%；教育支出34763萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14118萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.54%；衛(wèi)生健康支出7495萬(wàn)元，下降52.85%，主要是2021年全市各縣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金上交市財(cái)政由市級(jí)統(tǒng)籌，2021年全區(qū)“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出比2020年減少7609萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1628萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7592萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.59%；農(nóng)林水支出 27041萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.29%；交通運(yùn)輸支出2341萬(wàn)元，下降55.18%，主要是減少2020年一次性項(xiàng)目福成至南康公路建設(shè)項(xiàng)目等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出3059萬(wàn)元；資源勘探信息等支出5103萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.18%；自然資源海洋氣象等支出2352萬(wàn)元，下降30.82%，主要是減少2020年一次性項(xiàng)目人工繁育陸生野生動(dòng)物外置補(bǔ)償?shù)荣Y金1048萬(wàn)元；住房保障支出4115萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.48%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1278萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.97%。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)760萬(wàn)元，動(dòng)用支出744萬(wàn)元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)157萬(wàn)元、病死豬無(wú)害化處理經(jīng)費(fèi)355萬(wàn)元、困難群眾生活補(bǔ)助232萬(wàn)元，剩余16萬(wàn)元按規(guī)定補(bǔ)充當(dāng)年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為233萬(wàn)元。2021年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬(wàn)元，年底補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2105萬(wàn)元，年底全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2105萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入10815萬(wàn)元，其中：基金收入150萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入8904萬(wàn)元、上年結(jié)余1761萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出3979萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金支出 3979萬(wàn)元，同比減少29686萬(wàn)元，下降88.18%，主要是減少2020年一次性項(xiàng)目征地和拆遷補(bǔ)償支出20000萬(wàn)元、特別抗疫國(guó)債安排的支出7100萬(wàn)元和其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出4000萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余6836萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16510萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.77%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6792萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9718萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出9619萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.78%?；校簷C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6092萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3527萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余6891萬(wàn)元，基金歷年滾存凈結(jié)余19950萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入13萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為0。
收支相抵，年終滾存結(jié)余13萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2021年年初全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額為19167萬(wàn)元。2021年新增再融資債券3600萬(wàn)元，用于償還2021年到期的地方政府債券本金。2021年地方政府債務(wù)還本4000萬(wàn)元。2021年年末政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額18767萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)余額14767萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額4000萬(wàn)元），全區(qū)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。2022年政府一般債券到期本金3193萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般債務(wù)付息支出530萬(wàn)元，一般債務(wù)利息支出率0.42%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出150萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率3.77%。全區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，與實(shí)際決算數(shù)相比會(huì)有一些差距，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議情況及工作成效
（一）財(cái)政收支再創(chuàng)新高，喜迎“十四五”良好開(kāi)局
2021年全區(qū)財(cái)政收入完成53.98億元，完成年初預(yù)算的108.06%，完成市下達(dá)的預(yù)期目標(biāo)106.24%，增長(zhǎng)66.38%，首次突破50億元大關(guān)，我區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
一般公共預(yù)算收入完成3.63億元，完成年初預(yù)算的106.1%，完成市下達(dá)的預(yù)期目標(biāo)101.13 %，增長(zhǎng)29.52%，首次突破3億元大關(guān)；一般公共預(yù)算支出完成12.6億元，增長(zhǎng)3.74%，一般公共預(yù)算收支再創(chuàng)建區(qū)以來(lái)新高，實(shí)現(xiàn)我區(qū)“十四五”時(shí)期財(cái)政運(yùn)行良好開(kāi)局。
（二）強(qiáng)化科學(xué)聚財(cái)理財(cái)，財(cái)政保障能力持續(xù)提升
全力挖潛增收，持續(xù)提升收入質(zhì)量，2021年一般公共預(yù)算收入中稅收收入28057萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的77.25%，比上年提高9.46個(gè)百分點(diǎn)，一般公共預(yù)算收入質(zhì)量有較大提升;全面統(tǒng)籌收支，財(cái)政自給率穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年全區(qū)財(cái)政自給率達(dá)到28.83%，比上年提高5.74個(gè)百分點(diǎn)；積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，有效彌補(bǔ)財(cái)力缺口，全區(qū)各部門加強(qiáng)研究部署，主動(dòng)向上級(jí)部門申報(bào)，爭(zhēng)取了上級(jí)財(cái)力及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金10.11億元，有效充實(shí)了我區(qū)財(cái)力，為促進(jìn)我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展提供了有力的資金支撐；大力清理沉淀資金，盤(pán)活財(cái)政存量，2021年收回財(cái)政盤(pán)活資金3942萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排民生領(lǐng)域等支出，提升財(cái)政資金使用效益；落實(shí)“三保”主體責(zé)任，兜牢全區(qū)“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持“保工資”支出在“三保”中的優(yōu)先順序，科學(xué)安排和合理使用財(cái)政預(yù)算資金，在年初預(yù)算中足額安排“三保”支出，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格庫(kù)款管理，牢牢兜住全區(qū)“三?！敝С觯唤⒔∪珯C(jī)制，提升直達(dá)資金使用效益，建立常態(tài)化直達(dá)資金工作機(jī)制，強(qiáng)化直達(dá)資金日常動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金支出考核制度，保障有效推進(jìn)中央直達(dá)資金的分配、下達(dá)、使用和監(jiān)督等工作，確保直達(dá)資金庫(kù)款做到專款專用、急需即用、直達(dá)惠企利民，2021年全年共爭(zhēng)取直達(dá)資金19089萬(wàn)元，有效惠企利民；加快清收步伐，完成財(cái)政暫付款消化，2021年全部清理消化完我區(qū)財(cái)政暫付款1051萬(wàn)元 ，提前實(shí)現(xiàn)暫付款清零目標(biāo)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生福祉持續(xù)增強(qiáng)
嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子思想，大力壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，將民生作為優(yōu)先保障的重點(diǎn)，穩(wěn)步增加民生投入，持續(xù)增強(qiáng)民生福祉。全年民生支出102405萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.28%。
1.大力支持銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2021年統(tǒng)籌到位各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5929萬(wàn)元，保持財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入總體穩(wěn)定，保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2087萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶33720戶；投入稻谷補(bǔ)貼資金117萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶7812戶；投入種糧一次性補(bǔ)貼資金69萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶5098戶，充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的種糧積性，保障了糧食安全； 籌措農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2615萬(wàn)元，完成1.7萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；統(tǒng)籌各級(jí)農(nóng)村綜合改革資金1994萬(wàn)元，完成建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目84個(gè)，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目7個(gè)，推動(dòng)村（社區(qū)）道路硬化、路燈亮化、休閑文化場(chǎng)所、教學(xué)設(shè)施、醫(yī)療保障設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)；落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)水產(chǎn)漁業(yè)險(xiǎn)種財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)助162萬(wàn)元，完成發(fā)放1589艘漁船海洋捕撈漁船油價(jià)改革補(bǔ)貼5311萬(wàn)元，促進(jìn)海洋水產(chǎn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.積極推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。全年投入教育資金34763萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，高于一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)比例2.52個(gè)百分點(diǎn)。投入5493萬(wàn)元建設(shè)南康一小教學(xué)綜合樓等3個(gè)鄉(xiāng)村振興義務(wù)教育重點(diǎn)項(xiàng)目、鐵山港區(qū)第九幼兒園等4個(gè)公辦園，增加學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校學(xué)位1800個(gè)；兌現(xiàn)國(guó)家資助2243萬(wàn)元，精準(zhǔn)完成學(xué)生資助工作，惠及所有貧困學(xué)生；投入344萬(wàn)元落實(shí)校園專職安保費(fèi)用，推進(jìn)校園安全防范建設(shè)。
3.全力支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出 14118萬(wàn)元，著力保障城鄉(xiāng)低保、殘疾人保障、就業(yè)補(bǔ)助等支出，持續(xù)改善群眾民生。累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)低保1791萬(wàn)元，惠及低保對(duì)象2534戶5802人；為3814名殘疾人發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼558萬(wàn)元；投入780萬(wàn)元解決城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員698人救助供養(yǎng)金，為困難群眾基本生活提供保障；投入就業(yè)補(bǔ)助資金936萬(wàn)元，促進(jìn)城鄉(xiāng)群眾就業(yè)。
4.持續(xù)保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入。投入357萬(wàn)元支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，投入147萬(wàn)元保障鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”實(shí)施，基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)投入1351萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入375萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。
5.加大對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。投入796萬(wàn)元建設(shè)南康城鎮(zhèn)兩大主干道路路面建設(shè)，大力推進(jìn)特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造；投入613萬(wàn)元解決南康鎮(zhèn)供水工程等農(nóng)村人飲資金，解決群眾安全用水；投入1436萬(wàn)元解決城鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)及設(shè)備更新，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境；投入658萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)“兩高兩道”沿線民房立面風(fēng)貌提升，提高城鄉(xiāng)新風(fēng)貌。
（四）落實(shí)惠企政策，幫助企業(yè)紓困發(fā)展
積極搭建政金企交流平臺(tái)，舉辦了鐵山港區(qū)2021年“政金企”對(duì)接會(huì)，搭建各金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)溝通交流平臺(tái)，推動(dòng)銀企互惠互利；積極開(kāi)展“桂惠貸”和“復(fù)工貸”，足額安排財(cái)政貼息配套資金，全年共撥付“桂惠貸”和“復(fù)工貸”財(cái)政貼息補(bǔ)助503萬(wàn)元，切實(shí)幫助解決中小企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題；全力協(xié)助企業(yè)爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)助資金，全年協(xié)助轄區(qū)各企業(yè)申報(bào)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金11024萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。
（五）抓實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，確保財(cái)政安全運(yùn)行
做好政府存量債務(wù)置換債券工作，降低政府還債壓力，2021年?duì)幦≡偃谫Y債券資金3600萬(wàn)元，有效緩釋到期政府債券償還風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理政策，牢牢守住債務(wù)限額底線；健全隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，完成政府隱性債務(wù)年度累計(jì)化解任務(wù)；嚴(yán)控新增財(cái)政赤字，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政運(yùn)行安全。
（六）深化財(cái)政管理改革，提升依法理財(cái)能力
全面推進(jìn)全區(qū)預(yù)算管理一體化改革，在2021年建成全區(qū)預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，全區(qū)各預(yù)算單位開(kāi)始全面應(yīng)用預(yù)算一體化管理系統(tǒng)辦理預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范各預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行管理，提升財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平；扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。對(duì)預(yù)算金額在100萬(wàn)元以上的財(cái)政支出項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)一級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益；推行財(cái)政電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療電子票據(jù)在營(yíng)盤(pán)衛(wèi)生院、興港社區(qū)服務(wù)中心2家單位試點(diǎn)運(yùn)行；不斷規(guī)范政府采購(gòu)監(jiān)督管理，進(jìn)一步強(qiáng)化政府領(lǐng)域預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行“政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行”規(guī)定，將政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃納入部門預(yù)算編制實(shí)行同步編制，并嚴(yán)格按預(yù)算實(shí)施采購(gòu)監(jiān)管，在“雙隨機(jī)一公開(kāi)”的基礎(chǔ)上，對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展專項(xiàng)檢查和監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，確保政府采購(gòu)工作依法依規(guī)、安全高效開(kāi)展，2021年完成政府采購(gòu)預(yù)算金額19307萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額18730萬(wàn)元，節(jié)約資金577萬(wàn)元。
2021年，全區(qū)財(cái)政工作取得較好成效。這是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門和社會(huì)各界扎實(shí)工作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些突出的問(wèn)題，主要是：稅收收入增長(zhǎng)仍然是以中石化稅收收入增長(zhǎng)為主，其他新增稅源少；財(cái)政剛性支出增幅大，可用財(cái)力缺口較大，隨著“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”等剛性支出不斷增加，加上上級(jí)補(bǔ)助資金的項(xiàng)目大多需要地方安排配套資金，收支矛盾較為突出，財(cái)力缺乏；財(cái)政績(jī)效管理仍有待提高。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，繼續(xù)努力加以解決。
三、2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年全區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以習(xí)近平總書(shū)記視察廣西重要指示精神為綱，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)把中央、自治區(qū)、市決策部署落實(shí)到位，以高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)干成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：
一是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，以收定支。實(shí)事求是、量力而行，適度積極地編制收入預(yù)算，與我區(qū)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要相適應(yīng)，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展的支撐作用；認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)“零基預(yù)算”要求，量入為出，合理確定支出規(guī)模；以收定支，實(shí)現(xiàn)收入后才能支出，不編赤字預(yù)算，力保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
二是堅(jiān)持突出重點(diǎn)，過(guò)緊日子。分清輕重緩急安排各項(xiàng)支出，切實(shí)兜牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，集中有限財(cái)力保障中央、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府重大政策落實(shí)；真正把過(guò)緊日子要求落到實(shí)處，積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院提出的中央部門壓減一般性支出50%的號(hào)召，大力壓減一般性支出及非剛性、非急需、非重點(diǎn)支出；對(duì)已到期的保障政策要及時(shí)停止，堅(jiān)決打破基數(shù)概念和支出固化格局。
三是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)支出。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
（二）2022年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況。按照我區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)工作預(yù)期目標(biāo)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)38933萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)可用財(cái)力91673萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入38933萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入51002萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2105萬(wàn)元，扣減專項(xiàng)上解支出367萬(wàn)元。
2.全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排情況。根據(jù)全區(qū)可用財(cái)力情況，全區(qū)安排的一般公共預(yù)算總支出91673萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出88480萬(wàn)元、地方債券還本支出3193萬(wàn)元。
2022年全區(qū)安排的一般公共預(yù)算支出88480萬(wàn)元中，包括：基本支出預(yù)算安排50318萬(wàn)元，主要是人員支出47703萬(wàn)元（含預(yù)留增人增資經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、預(yù)留獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼12300萬(wàn)元)，公用經(jīng)費(fèi)支出2615萬(wàn)元（含行政事業(yè)單位定額公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、移動(dòng)通訊補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)）。項(xiàng)目支出預(yù)算安排38162萬(wàn)元，主要是本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出28242萬(wàn)元，提前下達(dá)上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金9920萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出情況。
（1）鄉(xiāng)村振興與農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)安排4054.87萬(wàn)元，具體如下:
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金 | 1506 | 2021年預(yù)算安排脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1505萬(wàn)元，根據(jù)鄉(xiāng)村振興資金管理文件要求，2022年安排預(yù)算數(shù)不得低于2021年預(yù)算數(shù)。 |
鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升項(xiàng)目（鄉(xiāng)村振興資金） | 580 | “兩高”沿線鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升項(xiàng)目配套資金400萬(wàn)元、2021-2022年實(shí)施精品村及實(shí)施完善性村建設(shè)資金180萬(wàn)元。 |
農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目配套資金 | 200 | |
糧食輪換價(jià)差虧損 | 35 | |
美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目配套資金 | 40 | |
農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證服務(wù)費(fèi)尾款 | 31.72 | |
土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 30 | |
人飲安全管理經(jīng)費(fèi) | 61.56 | |
北海市鐵山港區(qū)南康江水生態(tài)修復(fù)治理工程PPP項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi) | 50 | |
青山頭擋潮閘維修工程款 | 100 | |
農(nóng)田水利項(xiàng)目前期工作及結(jié)算審計(jì)經(jīng)費(fèi) | 50 | |
南康江里頭塘河段綜合治理工程 | 245.6 | |
南珠養(yǎng)殖用海前期經(jīng)費(fèi) | 128 | |
森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi) | 40 | |
2022年村莊規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi) | 30 | |
村（社區(qū)）黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 300 | |
區(qū)發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金 | 100 | |
2020年自治區(qū)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目（教育提升工程）本級(jí)配套資金 | 156.99 | |
鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)工資及村衛(wèi)生室管理經(jīng)費(fèi) | 90 | |
生活垃圾處理成本費(fèi) | 280 | |
合計(jì) | 4054.87 |
（2）政務(wù)建設(shè)資金安排1192.36萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
鐵山港區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 197.62 | |
政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng) | 70 | |
書(shū)記“引才引智”項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 363.05 | |
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（含干部教育、基層黨組織書(shū)記、農(nóng)村黨員培訓(xùn)） | 80 | |
引進(jìn)人才安家補(bǔ)貼 | 43.95 | |
干部職工關(guān)愛(ài)基金 | 50 | |
兩新黨組織書(shū)記津貼 | 35.04 | |
宣傳文化及意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi) | 40 | |
新聞對(duì)外宣傳 | 60 | |
監(jiān)察委經(jīng)費(fèi) | 33 | |
紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 29.7 | |
民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi) | 100 | |
紀(jì)委談話室經(jīng)費(fèi) | 90 | |
合計(jì) | 1192.36 |
(3)國(guó)防、公共安全、應(yīng)急管理安排2640.26萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
后備力量武裝經(jīng)費(fèi)（含民兵事業(yè)費(fèi)、兵役工作經(jīng)費(fèi)、其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)） | 60 | |
戰(zhàn)備訓(xùn)練庫(kù)室建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 350 | |
國(guó)家司法救助金 | 30 | |
網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi) | 25.55 | |
視頻管理工作經(jīng)費(fèi) | 35.8 | |
綜治維穩(wěn)掃黑除惡及黃賭毒工作經(jīng)費(fèi)（含個(gè)人極端案件工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)） | 92 | |
綜治中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 59 | |
精神衛(wèi)生以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 31.92 | |
一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) | 25.8 | |
第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi) | 40 | 該項(xiàng)目為跨年度項(xiàng)目，普查總費(fèi)用共70萬(wàn)元，2021年已解決經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，2022年預(yù)算安排40萬(wàn)元。 |
安全隱患排查工作經(jīng)費(fèi) | 50 | |
安全監(jiān)管相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) | 90 | |
12309檢察服務(wù)中心建設(shè) | 150 | 該項(xiàng)目合同價(jià)為 394萬(wàn)元，2021年由自治區(qū)、區(qū)本級(jí)各解決經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2022年實(shí)際支付項(xiàng)目款150萬(wàn)元。 |
消防經(jīng)費(fèi) | 750 | |
鐵山港處突大隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 110 | |
安防工程服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 125 | 該項(xiàng)目為2020年實(shí)施項(xiàng)目，總投資250萬(wàn)元，2021年負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元，2022年繼續(xù)預(yù)算安排125萬(wàn)元。 |
政法委移交輔警人員經(jīng)費(fèi) | 246.75 | |
新增60名輔警經(jīng)費(fèi) | 308.44 | |
沿海線監(jiān)控建設(shè)工程項(xiàng)目款 | 60 | |
合計(jì) | 2640.26 |
（4）教育、科學(xué)、文化事業(yè)安排3373.46萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
高中班主任津貼、崗位考核津貼 | 71.1 | |
寄宿制教師晚自習(xí)教師生活津貼補(bǔ)助 | 72.5 | |
義務(wù)教育班主任津貼 | 185.1 | |
義務(wù)教育崗位考核津貼 | 475 | |
教師培訓(xùn)費(fèi) | 160 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校補(bǔ)短板經(jīng)費(fèi) | 70 | |
營(yíng)盤(pán)中學(xué)2020年電線路改造項(xiàng)目尾款 | 16.34 | |
教育經(jīng)費(fèi)（非稅安排） | 174.79 | 根據(jù)非稅收入金額入庫(kù)后，由單位做出具體項(xiàng)目報(bào)批。 |
缺編補(bǔ)員、二孩頂崗政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi) | 157.8 | |
鐵山港區(qū)教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園校園保安服務(wù)費(fèi) | 600.9 | |
七幼、九幼、十幼、塘仔小學(xué)附幼、雷田小學(xué)附幼配套資金 | 300 | |
鐵山港區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目工程結(jié)算款（以審計(jì)核定為準(zhǔn)） | 400 | |
2021年農(nóng)村義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助項(xiàng)目縣區(qū)級(jí)配套資金 | 30 | |
教育項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算應(yīng)付工程尾款 | 116.43 | |
2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目縣區(qū)級(jí)配套資金 | 98 | |
高中補(bǔ)課費(fèi) | 80 | |
南康中學(xué)變壓器及線路改造 | 140 | |
高中教育經(jīng)費(fèi) | 40 | |
義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助 | 45 | |
高中助學(xué)金 | 18 | |
科技、科普經(jīng)費(fèi) | 27 | |
軟件正版化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 40 | |
戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村 | 15 | |
2020年公共服務(wù)中心工程尾款 | 26.9 | |
2021年智慧廣電發(fā)展用戶經(jīng)費(fèi) | 13.6 | |
合計(jì) | 3373.46 |
（5）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排3356.6萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員供養(yǎng)金 | 70 | |
城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員護(hù)理費(fèi) | 50 | |
農(nóng)村低保 | 21.6 | |
殘疾人兩補(bǔ) | 40 | |
高齡津貼 | 150 | |
征地搬遷困難群眾生活補(bǔ)助 | 300 | |
集中托養(yǎng)服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi) | 20 | |
居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)經(jīng)費(fèi) | 20 | |
城鄉(xiāng)居民重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助 | 24.72 | |
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 228.66 | |
退役軍人自主就業(yè)金 | 49.5 | |
實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi) | 100 | |
城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎(chǔ)配套資金 | 237.4 | |
城鄉(xiāng)養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 42.64 | |
財(cái)政對(duì)脫貧人員代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 45.5 | |
村干部養(yǎng)老補(bǔ)貼 | 330 | |
2021年新增退休人員職業(yè)年金記實(shí) | 200 | |
在職人員停保人員職業(yè)年金記實(shí) | 150 | |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口資金 | 88 | |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼配套資金 | 442.25 | |
免繳計(jì)生家庭城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)費(fèi) | 76.03 | |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含健康配套資金） | 55.3 | |
干部職工體檢經(jīng)費(fèi) | 165 | |
中醫(yī)院、疾控中心項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi) | 100 | |
新冠肺炎等突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) | 350 | |
合計(jì) | 3356.6 |
（6）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排3600.93萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
向海社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 200 | |
創(chuàng)城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 300 | |
職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目資金 | 290.76 | |
南珠會(huì)堂維修改造及設(shè)備購(gòu)置、行政周邊環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) | 130 | |
鐵山港區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心項(xiàng)目配套資金 | 90 | |
掃路車運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 40 | |
9座市政公廁管護(hù)費(fèi) | 27 | |
港區(qū)垃圾分類宣傳、培訓(xùn)及垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)處理等經(jīng)費(fèi) | 60 | |
公租房管理費(fèi) | 97 | |
第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) | 189 | |
公廁建設(shè)費(fèi)用 | 35.19 | |
2020年住建局實(shí)施的南珠新城三塘片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)進(jìn)度款 | 51 | |
南康糖廠臨時(shí)安置房工程 | 40 | |
非現(xiàn)場(chǎng)治超執(zhí)法點(diǎn)經(jīng)費(fèi) | 130 | 該項(xiàng)目為2019年跨年度建設(shè)項(xiàng)目，已支付30%工程款，2022年預(yù)算安排130萬(wàn)元。 |
土地礦產(chǎn)衛(wèi)片整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 40 | |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù) | 284 | |
鐵山港區(qū)公路路面提升、農(nóng)村公路安全防護(hù)工程、赤江至沙嘴頭公路、村屯道路、大中修及車站改造項(xiàng)目等配套資金 | 290 | |
興港路從向海大道至七號(hào)路路段路面維修資金 | 200 | |
交通信號(hào)燈工程資金 | 139 | |
赤江廠安置房建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 200 | |
國(guó)土變更調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) | 80 | |
南康特色小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | 60 | |
污水處理廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | 276.98 | 含委托第三方運(yùn)營(yíng)費(fèi)、維修費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用 |
污水處理廠管網(wǎng)費(fèi)用 | 151 | |
南康鎮(zhèn)供水工程（一期） | 200 | 該項(xiàng)目為2020年實(shí)施項(xiàng)目，按施工進(jìn)度及工程結(jié)算情況撥付，2022年預(yù)算安排200萬(wàn)元。 |
合計(jì) | 3600.93 |
（7）其他事項(xiàng)安排支出10023.74萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
項(xiàng)目前期費(fèi) | 150 | |
企業(yè)解困金 | 172 | 含2021年9-12年赤江陶瓷廠9名退休人員社保資金缺口72萬(wàn)元 |
債劵應(yīng)付利息 | 412 | |
桂惠貸復(fù)工貸利息 | 80 | |
保障部門單位經(jīng)常性事務(wù)等其他支出 | 8319.74 | |
預(yù)備費(fèi) | 890 | 用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。 |
合計(jì) | 10023.74 |
(8)關(guān)于上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付資金安排情況。
上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付資金9920萬(wàn)元，安排到相應(yīng)預(yù)算支出項(xiàng)目，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央補(bǔ)助 | 2227 | 北財(cái)社〔2021〕164號(hào) |
醫(yī)療救助補(bǔ)助中央資金 | 423 | 北財(cái)社〔2021〕166號(hào) |
中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助 | 13.9 | 北財(cái)社〔2021〕167號(hào) |
中央和自治區(qū)財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 823.6 | 北財(cái)社〔2021〕177號(hào) |
中央和自治區(qū)財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助 | 120.3 | 北財(cái)社〔2021〕178號(hào) |
中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助 | 1480 | 北財(cái)社〔2022〕1號(hào) |
中央和自治區(qū)財(cái)政計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 52 | 北財(cái)社〔2021〕190號(hào) |
中央和自治區(qū)財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助 | 363 | 北財(cái)社〔2021〕169號(hào) |
中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助 | 608 | 北財(cái)農(nóng)〔2021〕83號(hào) |
中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助 | 800 | 北財(cái)農(nóng)〔2021〕79號(hào) |
成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付增量資金 | 25.7 | 北財(cái)工交〔2021〕69號(hào) |
農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助 | 2.03 | 北財(cái)建〔2021〕85號(hào) |
中央和自治區(qū)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金 | 2981 | 北財(cái)農(nóng)〔2021〕81號(hào) |
合 計(jì) | 9920 |
一般公共預(yù)算需要重點(diǎn)說(shuō)明的情況：
----“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。全區(qū)安排“三公”經(jīng)費(fèi)214萬(wàn)元，同比下降20.74%。其中：公務(wù)接待費(fèi)31萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183萬(wàn)元。
----“三?！敝С鲱A(yù)算情況。2022年按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的全區(qū)“三保”支出預(yù)算（含上級(jí)補(bǔ)助資金安排）53440萬(wàn)元，其中：保工資支出預(yù)算31678萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算3216萬(wàn)元，?；久裆С鲱A(yù)算18546萬(wàn)元。屬本級(jí)資金負(fù)擔(dān)的已全部足額安排。
----2022年預(yù)算年度開(kāi)始后，為了保障全區(qū)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本年度預(yù)算前，區(qū)財(cái)政已預(yù)安排了一些必要的支出，包括各部門的基本支出、對(duì)困難群體的節(jié)前慰問(wèn)費(fèi)、部分項(xiàng)目進(jìn)度款、歷年工程欠款等，符合《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，并按《預(yù)算法》五十四條規(guī)定在預(yù)算草案的報(bào)告中做出說(shuō)明。
4.盤(pán)活財(cái)政存量資金安排的項(xiàng)目支出情況。2022年我區(qū)確保全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需資金，缺口資金6403萬(wàn)元，需在收回盤(pán)活財(cái)政存量資金中安排解決，具體安排的項(xiàng)目支出如下表：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
2014年10月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4100 | 因2022年清算2014年10月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，社保經(jīng)辦中心需退回2014年10月至2016年12月各單位已發(fā)放的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休工資，從收回的該盤(pán)活資金中安排2014年10月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)4100萬(wàn)元和自收自支單位原房產(chǎn)所職業(yè)年金記實(shí)資金2.84萬(wàn)元。 |
原房產(chǎn)所職業(yè)年金記實(shí)資金 | 2.84 | |
行政中心片區(qū)公益性項(xiàng)目(含鐵山港區(qū)人民醫(yī)院、婦幼、中醫(yī)院）征地搬遷資金 | 1000 | |
農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi) | 1300 | |
合計(jì) | 6403 |
5.政府性基金收支預(yù)算安排。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為473萬(wàn)元，其中：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入150萬(wàn)元、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助資金323萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排473萬(wàn)元，其中：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出150萬(wàn)元、中央水庫(kù)移民扶持基金支出293萬(wàn)元（北財(cái)農(nóng)〔2021〕78號(hào)）、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出30萬(wàn)元（北財(cái)社〔2021〕166號(hào)）。
6.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排14357萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6554萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7803萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排10875萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6554萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4321萬(wàn)元。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余3482萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余23432萬(wàn)元。
7.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入20萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余13萬(wàn)元、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助資金7萬(wàn)元（北財(cái)工交〔2021〕66號(hào)）。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排20萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
8.政府債務(wù)情況。關(guān)于2022年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財(cái)政局下達(dá)給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
四、完成2022年預(yù)算工作的主要措施
（一）堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，提高預(yù)算收支質(zhì)量
嚴(yán)格收入組織原則，依法征稅、應(yīng)收盡收，嚴(yán)禁收取過(guò)頭稅費(fèi)和虛收空轉(zhuǎn)，逐步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)、提高財(cái)政收入質(zhì)量；搶抓政策機(jī)遇做好項(xiàng)目申報(bào)，大力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，增強(qiáng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展后勁；強(qiáng)化節(jié)支管理，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，一般性支出和一般項(xiàng)目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減5%，加強(qiáng)新增支出審核，建立完善預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問(wèn)題、績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，壓減低效無(wú)效和不合理支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，打破支出固化格局。
（二）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)建設(shè)進(jìn)步
把保障民生支出放在預(yù)算安排的優(yōu)先位置，繼續(xù)將一般公共預(yù)算支出的80%以上投入民生領(lǐng)域，把民生作為優(yōu)先保障的重點(diǎn)，穩(wěn)步增加民生投入，促進(jìn)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，保持財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興投入總體穩(wěn)定，財(cái)力保障加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)文明建設(shè)、加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理。堅(jiān)持保障和改善民生，全面保障全區(qū)教育事業(yè)、科技文化事業(yè)加快發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平、社會(huì)治理效能加速提升。
（三）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政安全運(yùn)行
落實(shí)“三保”主體責(zé)任，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理政策，牢牢守住債務(wù)限額底線；堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，禁止以政府投資基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買服務(wù)等名義變相舉債；做好政府存量債務(wù)置換債券工作，降低政府還債壓力；嚴(yán)控新增財(cái)政赤字，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政運(yùn)行安全。
（四）深化管理改革，加快完善現(xiàn)代財(cái)政制度
深化預(yù)算制度改革，貫徹零基預(yù)算理念，持續(xù)推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，進(jìn)一步編實(shí)編細(xì)編準(zhǔn)預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中監(jiān)管；加快建立采購(gòu)主體職責(zé)清晰、交易規(guī)則科學(xué)高效、監(jiān)管機(jī)制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術(shù)支撐先進(jìn)的現(xiàn)代政府采購(gòu)制度；推進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化，著力提高資金監(jiān)管水平。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，主動(dòng)作為、凝心聚力、扎實(shí)工作，努力完成全年各項(xiàng)任務(wù),為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
