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北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告大牛工程師

 ??——2022年2月23日在區(qū)六屆人大二次會議上大牛工程師

銀海區(qū)財政局??資料庫_資料下載_文庫

各位代表：??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請區(qū)六屆人大二次會議審議，并請政協(xié)委員和其他同志提出意見。??大牛工程師

一、2021年財政預算執(zhí)行情況??工程咨詢_資料共享_報告模板

2021年，面對日益復雜嚴峻的財政經(jīng)濟形勢，在區(qū)委堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全區(qū)上下深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記視察廣西重要指示精神，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神，按照“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的總要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，全力組織實施財稅綜合治理改革，有力促進財稅增收，統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟發(fā)展，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，有效防范化解財政風險，全面落實財政保障職能，預算執(zhí)行情況總體良好。??工程資料_統(tǒng)計公報_模版下載

（一）一般公共預算執(zhí)行情況????資料下載_工程咨詢_模版下載

2021年全區(qū)一般公共預算總收入17.07億元。其中：一般公共預算收入6.75億元；上級補助9.27億元；上年結(jié)余0.02億元；調(diào)入資金0.28億元；一般債務(wù)收入0.36億元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

2021年全區(qū)一般公共預算總支出17.07億元。其中：一般公共預算支出14.86億元；上解上級支出0.67億元；地方政府一般債務(wù)還本支出1.54億元。??資料庫_規(guī)劃綱要_模版下載

收支相抵，年末凈結(jié)余為0。??資料下載_工程資料_工作報告

1.區(qū)本級收入預算????模版下載_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

2021年區(qū)本級組織財政收入11.29億元，完成調(diào)整預算（以下簡稱預算）的100.02%，增長2.46%。其中：上劃中央收入4.09億元，完成預算的121.12%，下降17.09%；上劃自治區(qū)收入0.45億元，完成預算的58.48%，下降55.36%；區(qū)本級一般公共預算收入6.75億元，完成預算的94.49%，增長32.79%（其中稅收收入4.44億元，完成預算的91.63%，增長36.06%；非稅收入2.31億元，完成預算的100.5%，增長26.91%）。??大牛工程師

2.區(qū)本級支出預算????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

2021年區(qū)本級一般公共預算支出10.99億元，完成預算的94.01%，增長25.19 %，其中民生支出8.25億元，穩(wěn)定在一般公共預算支出的八成左右。主要科目支出及占比情況如下：??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

一般公共服務(wù)支出1.68億元，占比為15.30％；??大牛工程師

公共安全支出0.36億元，占比為3.29％；??大牛工程師

教育支出3.58億元，占比為32.53％；??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

文化體育與傳媒支出0.06億元，占比為0.52％；??大牛工程師

社會保障和就業(yè)支出1.31億元，占比為11.90％；??文庫_報告模板_模版下載

衛(wèi)生健康支出0.69億元，占比為6.28％；??大牛工程師

節(jié)能環(huán)保支出0.03億元，占比為0.26％；??文庫_工程資料_工作報告

城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79億元，占比為7.14％；??大牛工程師

農(nóng)林水支出1.16億元，占比為10.53％；??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

自然資源海洋氣象等支出0.08億元，占比為0.77％；??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

住房保障支出0.50億元，占比為4.54％；??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

債務(wù)付息支出0.54億元，占比為4.91％。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

3.預備費執(zhí)行情況????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

區(qū)本級預算安排預備費0.1億元，動用支出0.09億元，主要安排用于疫情防控和區(qū)委區(qū)政府批準的其他重要支出。相關(guān)支出均已反映在對應(yīng)支出科目中。??工程資料_資料共享_模版下載

4.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

區(qū)本級2021年初預算安排“三公”經(jīng)費175萬元，支出147萬元。其中：公務(wù)接待費支出23萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0元；公務(wù)用車購置費支出0元；公務(wù)用車運行維護費支出124萬元。??大牛工程師

5.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況????工程資料_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

2021年區(qū)本級預算安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元，主要用于彌補我區(qū)民生項目支出資金缺口部分。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況????大牛工程師

2021年全區(qū)政府性基金預算上級補助收入0.82億元，區(qū)本級基金預算收入0.11億元，上年結(jié)余0.56億元，地方專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.6億元，收入總計3.09億元。政府性基金支出2.39億元，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預算）0.2億元,年末滾存結(jié)余0.5億元。??模版下載_規(guī)劃綱要_十四五

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況????大牛工程師

2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算上級補助收入24萬元，上年結(jié)余0元，收入總計24元。國有資本經(jīng)營預算支出0元，年末滾存結(jié)余24萬元。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

全區(qū)社會保險基金預算收入1.39億元，上年結(jié)余1.25億元，全區(qū)社會保險基金預算支出0.95億元，當年結(jié)余0.44億元，年末滾存結(jié)余1.69億元。具體項目收支情況如下：????大牛工程師

2021年全區(qū)社保基金預算完成情況表????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

????單位：萬元??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（五）政府債務(wù)情況??大牛工程師

財政部門全面貫徹落實中央、自治區(qū)債務(wù)防控決策部署，不斷健全工作機制，加強債務(wù)管理，我區(qū)債務(wù)風險總體可控。??大牛工程師

1.?政府債務(wù)限額情況????文庫_模版下載_十四五

2021年，我區(qū)政府債務(wù)限額17.06億元，其中：一般債務(wù)限額12.81億元，專項債務(wù)限額4.25億元。??大牛工程師

2.政府債務(wù)余額情況????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額16.84億元，其中：一般債務(wù)余額12.59億元，專項債務(wù)余額4.25億元。政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。??大牛工程師

3.政府債券安排使用情況????大牛工程師

2021年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增政府債券1.6億元.主要用于養(yǎng)老、教育和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

4.再融資債券發(fā)行情況????工作報告_規(guī)劃綱要_模版下載

2021年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券0.36億元，全部用于償還2021年到期的政府債券本金，有效緩釋了我區(qū)到期政府債券償付壓力。??大牛工程師

5.政府債券還本情況??大牛工程師

2021年，全區(qū)政府債券還本額0.4億元，到期債券本金均已按時償還。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

6.政府債務(wù)付息情況????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

2021年，全區(qū)一般債務(wù)付息支出0.49億元，一般債務(wù)利息支出率82％；專項債務(wù)付息支出0.11億元，專項債務(wù)利息支出率18％。未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。??大牛工程師

7.未來政府債券到期情況????資料庫_資料共享_十四五

分年度看：2022年到期本金0.54億元；2023年到期本金8.38億元；2024年到期本金0億元；2025年到期本金1.24億元；2026年及以后年度到期本金6.68億元。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

以上報告的2021年預算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報區(qū)人大常委會備案。??資料庫_統(tǒng)計公報_十四五

二、落實人大預算決議情況和預算執(zhí)行成效????資料下載_模版下載_工作報告

2021年，我區(qū)財政預算執(zhí)行和財政工作的主要成效體現(xiàn)在如下五個方面：??工程資料_模版下載_十四五

（一）創(chuàng)新推行財稅綜合改革突顯新成效????大牛工程師

　　財政部門創(chuàng)新財稅工作舉措，在市轄城區(qū)率先推行財稅工作綜合治理改革，構(gòu)建“黨委統(tǒng)籌、政府牽頭、目標導向、部門聯(lián)動、齊抓共管”現(xiàn)代財稅綜合治理新體系，建立“紅黑榜”通報、“半月會商”、處級領(lǐng)導聯(lián)系服務(wù)重點企業(yè)、信息治理管理、績效考評等新機制。區(qū)四家班子主要領(lǐng)導帶頭走訪服務(wù)重點企業(yè)，想方設(shè)法幫扶企業(yè)解決實際困難，激發(fā)市場主體活力，全年共走訪服務(wù)重點稅源企業(yè)118家，對接金融機構(gòu)協(xié)調(diào)解決企業(yè)各類問題263件，協(xié)調(diào)解決協(xié)稅護稅、企業(yè)資金困難、減稅降費政策落實等問題46件。推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收增量、非稅收入、招商引稅、向上爭取資金等一系列目標管理責任制、激勵機制，充分調(diào)動各級各部門服務(wù)企業(yè)、招商引稅、協(xié)稅護稅、向上爭取資金等方面的積極性，取得了顯著的成效，實現(xiàn)財政收入和一般公共預算收入“雙增長”，其中一般公共預算收入增幅排名市轄一縣三區(qū)第一。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（二）多措并舉財政調(diào)控保障能力達到新水平??大牛工程師

面對財稅增收難、財力緊缺、庫款保障水平低下的困難與壓力，財政部門主動擔當作為，加強稅收征管協(xié)調(diào)配合，確保稅收足額征收，督促執(zhí)收單位強化非稅收入征繳，努力實現(xiàn)財稅增收目標，增強財政可用財力；積極向上匯報爭取資金，全年共爭取上級財政各類補助9.27億元；著力抓好存量資金盤活工作，累計收回存量資金0.54億元，安排盤活存量資金0.57億元，進一步增強財政保障能力。??大牛工程師

堅決兜牢“三?！钡拙€。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性、非剛性支出，消減低效無效支出，優(yōu)先足額安排“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出7.37億元，超出地方保障標準，各項政策性待遇按時按標兌現(xiàn)。??文庫_資料共享_規(guī)劃綱要

助力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施。助力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施。統(tǒng)籌財政銜接資金0.47億元，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I措0.36億元用于高標準農(nóng)田、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟項目。穩(wěn)步推進農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補項目建設(shè)，投入財政獎補資金0.12億元，建成硬化道路22公里、太陽能路燈616盞，解決群眾行路難、出行難問題，我區(qū)農(nóng)村綜合改革績效評價排名自治區(qū)第6名,連續(xù)5年獲得優(yōu)秀等次。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

有力保障疫情常態(tài)化防控。投入醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)疫情防控能力建設(shè)、疫情防控物資采購補助、醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、新冠病毒疫苗及接種經(jīng)費等醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費0.1億元，累計對重點人群進行核酸檢測56636人次，安全、穩(wěn)妥、有序統(tǒng)籌推進新冠病毒疫苗接種工作，各階段人群均全市縣區(qū)中率先完成自治區(qū)下達的各項接種指標任務(wù)。支持基本公共衛(wèi)生建設(shè)，銀海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建成中醫(yī)館并投入使用，超額完成國家、自治區(qū)下達的基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)績效指標。??資料下載_報告模板_模版下載

大力促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入農(nóng)村義務(wù)教育改造資金0.26億元，提高一批薄弱學校辦學能力，開工建設(shè)福成鎮(zhèn)第一、第二幼兒園和機關(guān)幼兒園新校區(qū)，推進“三三零”工程—銀海區(qū)第二實驗學校建設(shè)，完善優(yōu)化城鄉(xiāng)義務(wù)教育學校建設(shè)規(guī)劃布局。強化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障，確保學校正常運轉(zhuǎn)，配齊建強教師隊伍，補充教師85名，支持實施“四品”工程行動計劃，教師了隊伍素養(yǎng)快速提升。??大牛工程師

全力加強社會保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升資金等穩(wěn)就業(yè)資金0.26億元，支持做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)工作，支持落實公益性崗位安置政策，大力支持企業(yè)開展職業(yè)技能和轉(zhuǎn)崗專業(yè)培訓以及各類就業(yè)重點群體的技能提升培訓和創(chuàng)業(yè)培訓，提升勞動者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。穩(wěn)步提高社會保障水平，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼標準提高到年人均580元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準提高到月人均134.62元。連續(xù)七年提高城鄉(xiāng)低保標準，城市居民最低生活保障標準提高到1000元/月.人，農(nóng)村居民最低生活保障標準提高到6800元/年.人，城鄉(xiāng)低保標準保持全區(qū)最高水平。延續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還等政策，切實做好養(yǎng)老、教育、優(yōu)撫、防災(zāi)救災(zāi)等工作。??文庫_工作報告_十四五

有序推動新產(chǎn)業(yè)加快建設(shè)。安排招商引資專項經(jīng)費，推動招商引資工作開展，新增工業(yè)固定投資項目7個，引進光伏、硅材科等一批高新科技工業(yè)項目入駐福成產(chǎn)業(yè)園。爭取園區(qū)專項債券資金1億元，推動福成產(chǎn)業(yè)園首開區(qū)廠房及配套設(shè)施動工建設(shè)，為工業(yè)發(fā)展積蓄新動能。支持新經(jīng)濟發(fā)展，引進新經(jīng)濟和高端服務(wù)業(yè)類企業(yè)48家，企業(yè)營業(yè)收入超過10億元，稅收超過0.2億元。支持文旅游重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動銀灘、北海國際康樂旅游港、銀基冰雪王國、Ｏ秀等景點加快建設(shè)。全面落實減稅降費政策，為企業(yè)減負5.27億元，留抵退稅2.65億元，增強市場主體活力。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

有效化解財政債務(wù)和赤字風險。財政自給率明顯提高，達到45.44%，較上年提高13.81個百分點；妥善化解年初預算缺口2.16億元，防止出現(xiàn)財政赤字；多渠道籌措資金2.63億元償還國開行貸款本息，防范化解政府金融失信風險，截止目前未發(fā)生金融領(lǐng)域風險化解處置不力，風險惡化上升到需要自治區(qū)層面協(xié)調(diào)解決、被自治區(qū)領(lǐng)導點名批評或批示、被通報的情況。????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（三）財金聯(lián)動助推實體經(jīng)濟邁出新步伐??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

搶抓面向東盟金融門戶開放和保險創(chuàng)新綜合示范區(qū)政策契機，服務(wù)落實北海紅樹林金融產(chǎn)業(yè)城周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、治安巡防、金融調(diào)解等社會公共服務(wù)保障，推動北海向海金融示范區(qū)建設(shè)，加快金融資源聚集，輻射帶動銀海區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)發(fā)展。2021年紅樹林金融產(chǎn)業(yè)城陸續(xù)迎來中航信托、蒙牛等一批國內(nèi)領(lǐng)先創(chuàng)新科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)等高端服務(wù)業(yè)企業(yè)進駐北海，累計引入企業(yè)678家，實現(xiàn)營業(yè)收入41億元，稅收貢獻5.04億元?；I措安排“桂惠貸”貼息資金0.039億元，出資0.05億元推動解決轄區(qū)企業(yè)融資難題。指導轄區(qū)373家企業(yè)發(fā)布“桂惠貸”融資需求金額20.14億元，放款金額15.1億元，兌現(xiàn)“桂惠貸”各級財政貼息資金0.07億元。連續(xù)三年舉辦政金企三方交流會，2021年首次創(chuàng)新開展現(xiàn)場簽約，簽約金額達0.69億元，促成放款0.55億元。大力開展特色農(nóng)業(yè)保險創(chuàng)新工作，完成北海市首筆金鯧魚風力指數(shù)及蛋雞養(yǎng)殖保險業(yè)務(wù)。推動銀行、保險等機構(gòu)設(shè)立村級金融服務(wù)平臺，實現(xiàn)金融服務(wù)全覆蓋。獲選自治區(qū)農(nóng)村信用信息系統(tǒng)試點區(qū)。??大牛工程師

（四）精準發(fā)力財政國資監(jiān)管再上新臺階????大牛工程師

開展了扶貧企業(yè)、小額信貸企業(yè)、行政事業(yè)單位會計信息質(zhì)量、財政支出進度、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等專項檢查或督查，促進政策制度落實到位。推進高陶公司清算工作，獲得土地收回補償款0.63億元。獲得銀行1.2億元貸款，緩解區(qū)投資公司資金壓力。開展行政事業(yè)單位、國有企業(yè)和村集體經(jīng)濟閑置、經(jīng)營性清產(chǎn)核資和資產(chǎn)摸底統(tǒng)計工作，摸清了我區(qū)現(xiàn)有的經(jīng)營性土地、房屋等大宗資產(chǎn)，并聯(lián)系第三方咨詢公司為我區(qū)閑置、經(jīng)營性資產(chǎn)策劃盤活方案。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

　?。ㄎ澹┥钔聘母飿?gòu)建現(xiàn)代預算管理制度取得新突破????大牛工程師

全面實施預算績效管理。區(qū)本級129個預算項目和全部上級轉(zhuǎn)移補助項目納入預算績效管理，實現(xiàn)預算績效全覆蓋，直達資金、專項債資金和中央預算內(nèi)基建投資資金預算執(zhí)行率達100%。有序推進預算管理一體化建設(shè)。按時完成全區(qū)132個預算單位2021年部門預算補錄和上報2022年部門決算數(shù)據(jù)工作。順利實現(xiàn)預算管理一體化系統(tǒng)財政總預算編制、2022年部門預算編制和預算執(zhí)行率三個100%目標,達到財政部考核要求。做到預算編制、總預算會計核算等財政核心業(yè)務(wù)全覆蓋。深化政府采購改革。在市轄區(qū)中率先推行政府采購意向公開工作，增強政府采購公開性、公平性。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

2021年，財政部門在財稅增收、財政改革、化解風險等方面取得了顯著成績，為銀海區(qū)社會經(jīng)濟新發(fā)展貢獻了財政力量。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，我區(qū)財政工作還面臨著一些困難和問題，一是財政收支矛盾仍然突出。2021年可用財力緊缺，庫款保障長期處在低水平運行，剛性支出不斷加大，人員經(jīng)費、民生保障壓力越來越大，財政收支矛盾進一步加劇。二是預算績效理念有待進一步加強。預算部門長期以來形成的“重安排，輕監(jiān)督；重爭取，輕管理；重使用，輕績效”的思想短期難以改變，重產(chǎn)出、重結(jié)果的績效管理理念尚未完全深入人心，部分單位把大量精力花在跑資金、爭項目上，沒有將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓，忽視財政資金的使用績效。對此，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

三、2022年財政預算草案??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

2022年是黨的二十大召開之年，是銀海區(qū)實現(xiàn)趕超跨越十分重要和關(guān)鍵的一年，做好今年預算編制，對落實市委市政府賦予銀海區(qū)“六大定位”新使命，推動品質(zhì)北海魅力北海和銀海區(qū)實施“七大工程”建設(shè)意義重大。根據(jù)預算法及其實施條例、上級財政部門等要求，按規(guī)定程序征求各方意見后，編制形成2022年預算草案。??文庫_模版下載_規(guī)劃綱要

當前，我區(qū)面臨的收支形勢十分嚴竣，特別是疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，房地產(chǎn)、建安類、文旅業(yè)等我區(qū)主要稅收支柱性產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履維艱，市場預期充滿著不確定性，新引進的產(chǎn)業(yè)項目稅收產(chǎn)出率低，對稅收增長貢獻少，加之今年中央實施更大力度減稅降費，政策性減收更加明顯，財政收入面臨巨大壓力； 剛性支出不斷增長，守住“三?！钡拙€難度加大，我區(qū)進入國開行棚改貸款項目和政府置換債券還款高峰期，財力短缺挑戰(zhàn)前所未有。但是，國家大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，推進科技自立自強，增強產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力，有利于我區(qū)更好承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和吸引新興產(chǎn)業(yè)布局，為我區(qū)培育涵養(yǎng)新產(chǎn)業(yè)新稅源，拉動稅收增長創(chuàng)造了有利條件，中央繼續(xù)加大對地方轉(zhuǎn)移支付補助，實施財力下沉政策，為我區(qū)爭取項目建設(shè)資金、一般性補助提供了機遇。　??資料下載_模版下載_報告模板

（一）2022年預算編制的指導思想和基本原則????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，綜合分析財政經(jīng)濟形勢，2022年我區(qū)財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎钊雽嵤┴敹惥C合治理改革，推動完成財稅工作目標任務(wù)，做大做優(yōu)財政蛋糕，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加快財政支出進度，全面提高資金使用績效，堅持黨政機關(guān)過緊日子，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，促進經(jīng)濟穩(wěn)中向好、穩(wěn)步提質(zhì)，持續(xù)改善民生，維護社會大局穩(wěn)定，牢記市委市政府賦予銀海區(qū)“六大定位”新使命，為建設(shè)品質(zhì)北海魅力北海貢獻銀海財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。??資料下載_文庫_報告模板

　按照上述指導思想，預算編制遵循以下原則：??大牛工程師

一是量力而行，穩(wěn)中求進。堅持量入為出、量力而行、以收定支，積極穩(wěn)妥安排收支預算，確保財政可持續(xù)。二是保壓并舉，突出重點。堅持黨政機關(guān)過緊日子，壓減剛性支出，嚴控一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€及優(yōu)先保障民生重點支出。三是零基預算，提質(zhì)增效。全面實施零基預算改革，打破基數(shù)觀念和支出固化格局，突出績效導向，加大存量盤活，大力削減或取消低效無效支出。四是加強管理，防范風險。加強政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解決地方隱性債務(wù)，提高庫款保障水平，多渠道解決資金缺口，防止產(chǎn)生財政赤字。??大牛工程師

（二）2022年一般公共預算草案????資料庫_模版下載_報告模板

1.全區(qū)收入預算安排情況????資料庫_模版下載_規(guī)劃綱要

按照我區(qū)2022年經(jīng)濟工作預期目標，財政經(jīng)濟形勢預測，全區(qū)一般公共預算收入7.29億元，增長8%，其中：稅收收入4.79億元，增長7.92%；非稅收入2.5億元，增長8.15%。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

財力測算：當年一般公共預算收入7.29億元，稅收返還性收入0.49億元，財力補助收入1.22億元，調(diào)入資金3億元，扣減體制超收上解0.57億元，預計2022年區(qū)本級可用財力11.43億元。????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

2.全區(qū)支出預算安排情況????大牛工程師

根據(jù)可統(tǒng)籌安排的財力情況，全區(qū)一般公共預算支出安排11.43億元。??資料下載_縣域經(jīng)濟_模版下載

基本支出安排情況。全區(qū)基本支出安排6.48億元，主要用于人員工資、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出等。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

項目支出安排情況。全區(qū)項目支出安排4.95億元，具體情況如下：????文庫_統(tǒng)計公報_報告模板

（1）提升公共安全，支持政法項目建設(shè)安排4234萬元，主要項目有：????文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

單位：萬元??文庫_工程咨詢_統(tǒng)計公報

（2）教育科技，文化旅游事業(yè)發(fā)展安排5290萬元，主要項目有：????大牛工程師

單位：萬元??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（3）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排5059萬元，主要項目有：????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

單位：萬元??資料庫_規(guī)劃綱要_模版下載

（4）支持鄉(xiāng)村振興生態(tài)文明建設(shè)，鞏固脫貧攻堅成果項目安排 4096萬元，主要項目有：??模版下載_規(guī)劃綱要_模版下載

單位：萬元??大牛工程師

（5）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排10134萬元，主要項目有：????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

單位：萬元??大牛工程師

（6）加強基層政權(quán)建設(shè)，加大黨建支出安排498萬元，主要項目有：????大牛工程師

單位：萬元??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（7）防范化解債務(wù)風險支出安排 5045萬元，主要項目有：???資料庫_工作報告_十四五

單位：萬元??工程資料_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

（8）其他重要事項與事業(yè)發(fā)展支出安排15195萬元，主要項目有：????資料下載_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

單位：萬元??大牛工程師

需要說明的是：??大牛工程師

“三保”安排情況。2022年預算安排“三?！苯?jīng)費7.96億元，其中保基本民生2.24億元；保工資5.24億元；保運轉(zhuǎn)0.48億元。??文庫_資料共享_縣域經(jīng)濟

預備費安排情況。2022年一般公共預算安排預備費0.11億元，用于當年預算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

“三公”安排情況。2022年預算安排“三公”經(jīng)費200萬元，較2021年預算執(zhí)行數(shù)增加53萬元，增長36.05%，主要是原有公務(wù)用車年限已到期并按要求報廢四輛，現(xiàn)有公務(wù)用車不足以滿足機關(guān)日常使用，需新購兩輛公務(wù)用車共計35萬元。其中：公務(wù)接待費22萬元；因公出國（境）經(jīng)費0元；公務(wù)用車購置費35萬元，較預算執(zhí)行數(shù)上年增加35萬元；公務(wù)用車運行維護費143萬元。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

預算績效情況。2022年全面規(guī)范績效目標編制管理，包含人員經(jīng)費、運轉(zhuǎn)經(jīng)費、專項項目經(jīng)費等所有部門預算項目均編制預算績效目標及預算績效指標。 ??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

預算草案批準前安排支出情況。2022年預算年度開始后，為了保障正常運轉(zhuǎn)，按照《預算法》第五十四條規(guī)定，在區(qū)人民代表大會批準本年度預算前，區(qū)財政已預安排了區(qū)直各部門的基本支出、對困難群體的節(jié)前慰問費、部分涉及農(nóng)民工工資項目進度款、歷年工程缺口資金等必要支出1.74億元。??大牛工程師

收到提前下達上級補助情況。2021年收到提前下達銀海區(qū)2022年上級補助資金3.06億元，主要是社會保險補助、縣級財力補助、義務(wù)教育經(jīng)費補助、專項扶貧資金及其他農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付等民生事業(yè)補助收入。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（三）全區(qū)政府性基金收支預算安排????大牛工程師

全區(qū)政府性基金上年結(jié)余0.47億元，當年區(qū)本級基金預算收入0.21億元，政府性基金補助收入3億元，區(qū)本級基金預算支出0.21億元，調(diào)出資金3億元，年終滾存結(jié)余0.47億元。??資料庫_模版下載_工作報告

（四）全區(qū)社會保險基金預算安排????資料庫_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

全區(qū)社會保險基金總收入1.29億元，總支出1.03億元，當年收支相抵結(jié)余0.26億元，上年結(jié)余1.63億元，年末滾存結(jié)余1.89億元。全區(qū)社會保險基金支出如下表：??資料共享_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

2022年全區(qū)社會保險基金收支預算表??大牛工程師

單位：萬元??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

（五）政府債務(wù)情況????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

關(guān)于2022年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財政下達給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查批準。2022年我區(qū)政府債券需償還一般債券本金0.54億元，一般債券利息及利息兌付服務(wù)費0.49億元，專項債券利息及利息兌付服務(wù)費0.21億元。??規(guī)劃綱要_十四五_縣域經(jīng)濟

四、2022年財政重點工作??大牛工程師

（一）深入推進財稅工作綜合治理，做大做優(yōu)財政蛋糕??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

健全完善財稅綜合治理機制，調(diào)整各鎮(zhèn)、各部門綜合治稅目標任務(wù)，注重“招商引稅”培植稅源，綜合協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)部門加強對零散稅源、外來建安、網(wǎng)紅新經(jīng)濟的征管，挖掘稅收存量，推廣政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務(wù)、財政與金融聯(lián)動、政策性融資、政府債券等模式，大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，培養(yǎng)涵養(yǎng)新產(chǎn)業(yè)新稅源。優(yōu)化非稅收入執(zhí)收安排，保持非稅收入合理穩(wěn)定。探索建立大數(shù)據(jù)稅收綜合治理平臺，持續(xù)提升財稅治理能力。開展便民辦稅春風行動，推進減稅降費優(yōu)惠政策不折不扣落地。加大項目招商促進轄區(qū)土地出讓，推動修訂完善財政體制改革，爭取更多的財力保障轄區(qū)發(fā)展需求。加大爭取上級支持力度，緊跟國家政策導向和資金投向，深入挖掘北海特殊性因素，強化向上爭取的針對性、精準性，爭取上級政策和資金的大力傾斜支持。積極推進跨部門財政資金統(tǒng)籌使用，盤活各領(lǐng)域“沉睡”財政資金，避免資金使用“碎片化”。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將政府過“緊日子”的要求落實落細，建立健全厲行節(jié)約長效機制。根據(jù)中央和自治區(qū)文件要求，除剛性、重點和急需支出外，進一步壓減一般性支出。加強新增支出審核，建立完善預算執(zhí)行、預算評審、審計、績效評估評價結(jié)果與預算安排掛鉤機制，壓減低效無效和不合理支出。??大牛工程師

（二）加快預算管理制度改革步伐，提升財政管理水平????（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

推動預算績效提質(zhì)增效。推動形成財政、審計、用錢單位多方聯(lián)動、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理機制，加強重大財政政策事前評估、事中監(jiān)控、事后評介、健全預算安排與績效結(jié)果有效銜接方式，加大績效信息公開力度，打造政府預算績效、部門預算績效、政策和項目預算績效新格局。有序推行零基預算。打破預算安排只增不減的格局，結(jié)合財力狀況、輕重緩急、實際需求、績效情況等，在綜合平衡的基礎(chǔ)上妥善安排支出，提高財政資源統(tǒng)籌能力。全面實施預算一體化建設(shè)。統(tǒng)一運用預算一體化系統(tǒng)，開展預算編制，辦理支付業(yè)務(wù)，實現(xiàn)預算管理、上下級財政、政府和部門單位預算“三個貫通”，推動建立規(guī)范化、標準化和自動化的預算管理體系。??資料下載_工程資料_報告模板

（三）持續(xù)保障改善民生福祉，建設(shè)幸福美好生活????大牛工程師

按規(guī)定足額安排銜接推進鄉(xiāng)村振興資金，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支持小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代特色果蔬產(chǎn)業(yè)，支持改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，鞏固城鄉(xiāng)整治成果，扶持發(fā)展村級集體經(jīng)濟，確保村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，加強農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目建設(shè)，改善提高農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件。支持援企穩(wěn)崗政策落實，加大重點群體就業(yè)扶持力度。辦好人民滿意教育，籌措縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展經(jīng)費，力爭年內(nèi)福成鎮(zhèn)一幼、二幼開園，機關(guān)幼兒園新校區(qū)項目建成，銀海區(qū)一小美景路校區(qū)實現(xiàn)開工。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，以銀海區(qū)人民醫(yī)院為平臺發(fā)展康復治療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等特色業(yè)務(wù)，逐步打造成為北部灣地區(qū)具有影響力的三級康復?？漆t(yī)院。實施全民參保計劃，全面提升基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老參保水平。加大民政兜底保障力度，加強對特殊群體的關(guān)愛服務(wù)。落實疫情防控經(jīng)費，保持常態(tài)化疫情防控。??資料庫_工程資料_規(guī)劃綱要

（四）全面加強財政管控，兜牢兜實財政風險底線????大牛工程師

堅持依法理財，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強憂患意識，加大財政運行監(jiān)督管理，確保財政平穩(wěn)運行。認真貫徹執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》及《自治區(qū)預算監(jiān)督條例》，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，強化預算管理約束機制，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，持續(xù)深入實施防范化解地方政府隱性債務(wù)風險專項行動，依法合規(guī)化解存量隱性債務(wù)。加強“三?！鳖A算審核，壓實“三保”主體責任，密切監(jiān)測財政收支運行和“三?！鳖A算執(zhí)行情況，切實兜牢基層“三?！钡拙€。嚴格控制新增暫付款，加大力度清理消化存量暫付款。健全完善財政監(jiān)督機制，加大財政監(jiān)督檢查力度，組織開展財政收支、減稅降費、民生資金、銜接推進鄉(xiāng)村振興資金、村級集體經(jīng)濟等專項檢查，開展會計信息質(zhì)量檢查，加大檢查處理力度，推動政策制度落實。加強對直達資金監(jiān)控，確保直達資金支出進度和規(guī)范使用。強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，加強對出租、出借資產(chǎn)審核、審批管理，定期開展行政國有資產(chǎn)清查工作，制定國有資產(chǎn)盤活方案，推進國資國企改革，確保國有資產(chǎn)保值增值。??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

各位代表，做好今年的財政工作責任重大、使命光榮。讓我們在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，牢記職責使命，勇于擔當作為，爭當建設(shè)品質(zhì)北海魅力北海排頭兵，為建設(shè)創(chuàng)新生態(tài)開放幸福新銀海貢獻財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！??（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告