北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告大牛工程師

——2023年2月9日在銀海區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上工作報告_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

銀海區(qū)財政局大牛工程師

各位代表：文庫_規(guī)劃綱要_報告模板

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請區(qū)六屆人大三次會議審議，并請政協(xié)委員和其他同志提出意見。大牛工程師

一、2022年財政預算執(zhí)行情況（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2022年是二十大勝利召開之年，也是銀海區(qū)發(fā)展歷程中極不平凡、極其不易、極為重要的一年。面對經(jīng)濟下行壓力、疫情反復等諸多風險挑戰(zhàn)，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和支持下，全區(qū)上下深入貫徹落實黨的二十大精神，堅持“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！备黜椆ぷ鳎y(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,?落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，促發(fā)展保民生。全區(qū)預算執(zhí)行總體良好，財政運行平穩(wěn)有序。大牛工程師

（一）一般公共預算執(zhí)行情況文庫_資料共享_統(tǒng)計公報

2022年全區(qū)一般公共預算總收入170779萬元，其中：一般公共預算收入54740萬元、上級補助100505萬元、上年結余收入160萬元、地方政府一般債券轉貸收入9143萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金6231萬元。資料庫_報告模板_模版下載

2022年全區(qū)一般公共預算總支出170779萬元，其中：一般公共預算支出120209萬元、轉撥專項補助支出40867萬元、上解上級支出372萬元、地方政府一般債務還本支出5388萬元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金963萬元、結轉下年使用2980萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

收支相抵，年末凈結余為0。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

1.區(qū)本級收入預算文庫_工程咨詢_統(tǒng)計公報

2022年區(qū)本級自然口徑一般公共預算收入54740萬元，完成調整預算的75.07%，下降18.93%（其中稅收收入30868萬元，完成調整預算的64.41%，下降30.48%；非稅收入23872萬元，完成調整預算的95.49%，增長3.27%）。資料下載_工作報告_模版下載

2022年區(qū)本級同口徑一般公共預算收入63516萬元，完成調整預算的87.71%，下降5.93%（其中稅收收入39644萬元，完成調整預算的82.72%，下降10.72%；非稅收入23872萬元，完成調整預算的95.49%，增長3.27%）。工程咨詢_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

上述一般公共預算收入比上年同期下降的主要原因：受疫情反復、特別是北?！?·12”突發(fā)疫情帶來的不利影響造成稅收征收難度加大，加之全面執(zhí)行組合式稅費支持政策、留抵退稅、應退盡退的額度較大。工程資料_模版下載_十四五

2.區(qū)本級支出預算大牛工程師

2022年區(qū)本級一般公共預算支出161076萬元，增長8.41%，其中民生支出128888萬元，穩(wěn)占一般公共預算支出的80.02%。主要科目支出及占比情況如下：（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一般公共服務支出18505萬元，占比為11.49％；（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

公共安全支出5392萬元，占比為3.35％；大牛工程師

教育支出38237萬元，占比為23.74％；大牛工程師

科學技術支出1694萬元，占比為1.05％；大牛工程師

社會保障和就業(yè)支出18112萬元，占比為11.24％；（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

衛(wèi)生健康支出15756萬元，占比為9.78％；資料下載_資料共享_工作報告

城鄉(xiāng)社區(qū)支出13119萬元，占比為8.14％；工程資料_工作報告_模版下載

農(nóng)林水支出24117萬元，占比為14.97％；（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

住房保障支出14214萬元，占比為8.82％；資料共享_工作報告_模版下載

債務付息支出5067萬元，占比為3.15％。大牛工程師

3.預備費執(zhí)行情況大牛工程師

區(qū)本級2022年預算安排預備費1132萬元，根據(jù)《預算法》第二十四條規(guī)定，經(jīng)區(qū)政府批準，全部動支用于我區(qū)疫情防控工作。相關支出均已反映在對應支出科目中。文庫_模版下載_統(tǒng)計公報

4.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況大牛工程師

區(qū)本級2022年初預算安排“三公”經(jīng)費 199.51萬元，支出136.06萬元。其中：公務接待費支出13.96萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0元；公務用車購置費支出27.42萬元；公務用車運行維護費支出94.68萬元。大牛工程師

5.預算穩(wěn)定調節(jié)基金執(zhí)行情況工程資料_規(guī)劃綱要_報告模板

2022年區(qū)本級動用上年預算穩(wěn)定調節(jié)基金6231萬元，主要用于彌補我區(qū)民生項目支出資金缺口部分。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況大牛工程師

2022年全區(qū)政府性基金預算上級補助收入6110萬元，區(qū)本級基金預算收入2190萬元，上年結余7084萬元，地方政府專項債務轉貸收入39400萬元，收入總計54784萬元。政府性基金支出39753萬元，調出資金（調入一般公共預算）0萬元, 地方政府專項債券資金結轉下年使用5500萬元，年末滾存結余9531萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況資料下載_縣域經(jīng)濟_報告模板

2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算上級補助收入13萬元，上年結余24萬元，收入總計37萬元。國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，年末滾存結余37萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況資料下載_縣域經(jīng)濟_模版下載

2022年全區(qū)社會保險基金預算收入14091萬元，上年結余16937萬元，全區(qū)社會保險基金預算支出10158萬元，當年結余3933萬元，年末滾存結余20870萬元。具體項目收支情況如下：大牛工程師

2022年全區(qū)社?；痤A算完成情況表（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

單位：萬元大牛工程師

（五）政府債務情況資料庫_文庫_模版下載

我區(qū)全面貫徹落實中央、自治區(qū)債務風險防控決策部署，不斷健全工作機制，加強債務管理，債務風險總體可控。文庫_模版下載_工程咨詢

1.?政府債務限額情況資料庫_資料下載_文庫

2022年，我區(qū)政府債務限額211520萬元，其中：一般債務限額129620萬元，專項債務限額81900萬元。文庫_工程資料_工程咨詢

2.政府債務余額情況（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

截至2022年底，全區(qū)政府債務余額211520萬元，其中：一般債務余額129620萬元，專項債務余額81900萬元。政府債務余額均控制在限額以內(nèi)。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

3.新增政府債券安排使用情況大牛工程師

2022年自治區(qū)轉貸我區(qū)新增政府債券43243萬元，其中專項債券39400萬元，一般債券3842.8萬元。統(tǒng)計公報_工作報告_報告模板

專項債券項目包括：福成產(chǎn)業(yè)園基礎設施（一期）建設項目30000萬元、銀海區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項目2000萬元、僑港越南歸難僑棚戶區(qū)改造項目一期工程項目7400萬元。工程咨詢_工作報告_十四五

一般債券項目包括：銀海區(qū)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目404.65萬元、銀海區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項目1432.15萬元、銀海區(qū)第二實驗學校項目800萬元、公共衛(wèi)生防控救治能力建設三年行動計劃項目770萬元、銀海區(qū)2022年村容村貌整體提升項目350萬元、農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目69萬元、山洪災害防治項目17萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

4.再融資債券發(fā)行情況模版下載_統(tǒng)計公報_模版下載

2022年，自治區(qū)轉貸我區(qū)再融資債券5300萬元，全部用于償還2022年到期的政府債券本金，有效緩釋了我區(qū)到期政府債券償付壓力。工程資料_模版下載_規(guī)劃綱要

5.政府債券還本情況（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2022年，全區(qū)政府債券還本額5388萬元，到期債券本金均已按時償還。大牛工程師

6.政府債務付息情況大牛工程師

2022年，全區(qū)一般債務付息支出5077萬元，一般債務利息支出率3.15％；專項債務付息支出2190萬元，專項債務利息支出率1.3％。未發(fā)生政府債務違約行為。文庫_資料共享_報告模板

以上報告的2022年預算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報區(qū)人大常委會備案。資料下載_統(tǒng)計公報_報告模板

二、落實人大預算決議情況和預算執(zhí)行成效大牛工程師

2022年全區(qū)財政預算執(zhí)行和財政工作的主要成效體現(xiàn)在如下方面：（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（一）改革創(chuàng)新促增收，財政運行穩(wěn)中趨好（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

面對經(jīng)濟下行、突發(fā)性疫情、政策性減稅降費等因素疊加的不利局面，我區(qū)強化收入形勢研判，提前謀劃打好退稅緩稅和依法征收組合拳，著力增強收入組織前瞻性、主動性，精銳盡出抓收入，統(tǒng)籌兼顧保民生，經(jīng)過全區(qū)各級各部門齊心協(xié)力、艱苦努力，我區(qū)奮力奪取財政四項指標第一：一般公共預算收入總量排名市轄城區(qū)第一，一般公共預算支出規(guī)模躍居市轄城區(qū)第一，一般公共預算支出增速全市第一，中央直達資金支出進度全市第一。一是多措并舉“聚財”，做大財政“蛋糕”。扎實推進財稅工作綜合治理改革，堅持“財稅半月會商”和“處級領導聯(lián)系服務重點稅源企業(yè)”機制，部門聯(lián)動形成綜合治稅強大合力，開展服務企業(yè)攻堅行動，深入企業(yè)和項目一線，服務企業(yè)增收創(chuàng)稅。創(chuàng)新土地增值稅清算管理，率先推行“專業(yè)團隊+輔助工具+引入服務+協(xié)同共治”清算新方法，提高清算效率，土地增值稅全年累計入庫16400萬元，有效彌補因其他稅種收入下滑造成稅收收入缺口。二是借力發(fā)展“活財”，促經(jīng)濟穩(wěn)發(fā)展。各級各部門上下聯(lián)動，搶抓政策機遇，主動向上對接匯報，全年共獲得各類上級補助資金100505萬元，同比增長14.35%。獲得專項債券資金39400萬元，夯實發(fā)展基礎，有效補充我區(qū)財力，為促進我區(qū)社會經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展提供了有力資金支撐。三是統(tǒng)籌兼顧“用財”，保持支出強度。強化資金調度管理，建立資金“周調度”機制，把基本民生保障等“三?！敝С鰯[在政府支出的首要位置，優(yōu)先保障疫情防控、教育衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點民生領域支出，有力保障全區(qū)“三保”經(jīng)費按時足額兌現(xiàn)。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）財金聯(lián)動解難題，激發(fā)市場主體活力大牛工程師

認真貫徹落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施。一是減稅降費助發(fā)展。落實落細組合式稅費支持政策，全年落實減稅降費11400萬元，為企業(yè)辦理留抵退稅 44900萬元，緩稅緩費4000余萬元，有效減輕企業(yè)經(jīng)營壓力，為激活市場主體注入新動力。二是引金融“活水”助企紓困。在全市率先開展“政金企”服務月活動，召開6場“政金企”對接會，助力投放“桂惠貸”198700萬元，惠及723家市場主體。強化政府性融資擔保合作，撬動市小微擔公司為193家企業(yè)提供融資擔保14800萬元。創(chuàng)新設立10000萬元“鄉(xiāng)村振興人才貸”，投放貸款3472.3萬元，解決144戶農(nóng)戶融資難問題。我區(qū)榮獲自治區(qū)2021年度農(nóng)村金融改革“田東模式”六大體系升級建設二等獎。

（三）為民理財系民生，民生支出提質增效（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

堅持“為民理財”，在財政極其困難的情況下，累計投入民生資金128888萬元，占一般公共預算支出比重80.02%，支出規(guī)模創(chuàng)歷史新高，推動一系列民生政策的落實，建成了一批民生項目工程，群眾獲得感持續(xù)增強。一是聚焦疫情防控和醫(yī)療衛(wèi)生建設。構建穩(wěn)定長效的常態(tài)化疫情防控資金保障機制和靈活高效的“戰(zhàn)時”疫情防控資金應急機制，優(yōu)先保障、快撥快付疫情防控資金3435萬元，持續(xù)筑牢疫情防控的人民防線、社會防線。二是聚焦教育優(yōu)質均衡發(fā)展。堅持教育投入只增不減，安排教育經(jīng)費38237萬元，改善和提升義務教育薄弱環(huán)節(jié)，投入4610萬元改善農(nóng)村教育基礎設施，新認定自治區(qū)示范性幼兒園1所，區(qū)一小獲評自治區(qū)中小學德育示范校。三是聚焦社會保障體系建設。統(tǒng)籌就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升資金等穩(wěn)就業(yè)資金1400萬元，支持做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)工作，支持落實公益性崗位安置政策。穩(wěn)步提高社會保障水平，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼標準提高到610元/年/人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金標準提高到136元/月/人。連續(xù)八年提高城鄉(xiāng)低保標準，城市居民最低生活保障標準提高到1000元/月/人，農(nóng)村居民最低生活保障標準提高到6800元/年/人；四是聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。統(tǒng)籌財政銜接資金5545萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興建設，建成銀海區(qū)智能科技創(chuàng)新示范大棚基地（瓜果飄香村）等一批產(chǎn)業(yè)化項目以及賣兆村河橋梁建設等一批小型公益性基礎設施項目；籌措1200萬元用于高標準農(nóng)田、美麗鄉(xiāng)村建設和發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟項目，全區(qū)村級集體經(jīng)濟年收入首次突破1000萬元，同比增長20%。穩(wěn)步推進農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補項目建設，投入財政獎補資金1000萬元建成硬化道路15.54公里、太陽能路燈742盞，水溝1.02公里，廣場5575平方米，農(nóng)村公益事業(yè)建設項目合計51個，極大改善農(nóng)村基礎設施，美化亮化了鄉(xiāng)村居住環(huán)境，提高了人民群眾的生活品質。大牛工程師

（四）監(jiān)管發(fā)力守底線，防范風險有力有序大牛工程師

一是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。注重源頭管理，嚴格資產(chǎn)配置審批，強化處置收益實行“收支兩條線”管理，全年審批國有資產(chǎn)處置事項18個，涉及金額3173萬元；開展全區(qū)資產(chǎn)摸底調查工作，厘清資產(chǎn)底數(shù)，為加強和改進國有資產(chǎn)監(jiān)督管理提供詳實的數(shù)據(jù)和信息支撐。二是抓實財政投資評審和政府采購監(jiān)管。全年完成財政投資評審項目107個，送審金額總計104400萬元，合理審減金額11300萬元，審減率10.86%；2022年全區(qū)完成政府采購334批次，采購預算1.82億元，實際中標金額約1.67億元，節(jié)約率為7.9%。三是有力有效開展財政監(jiān)督檢查。組織開展行政事業(yè)單位會計信息質量、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效等專項檢查，扎牢財政監(jiān)管籠子，推動政策落地落實，開展清理規(guī)范惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”管理工作，加強補貼資金發(fā)放監(jiān)管，“一卡通”管理系統(tǒng)實現(xiàn)上線使用，累計發(fā)放資金總額1794.65萬元，惠及群眾9119人。四是強化債務監(jiān)管防范化解風險。完善政府性債務預警體系，綜合債務風險、財力狀況等因素，將舉債規(guī)模牢牢控制在上級下達的政府債務限額內(nèi)。加大預算安排力度，在足額償還債務利息基礎上，合理安排資金償還到期債務本金。2022年全區(qū)共計統(tǒng)籌資金償還歷史債務11300萬元，置換化解歷史欠款5500萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（五）績效管理顯成效，資金效益穩(wěn)步提高統(tǒng)計公報_工作報告_報告模板

一是健全制度。印發(fā)《北海市銀海區(qū)本級預算績效目標管理暫行辦法》《北海市銀海區(qū)本級預算績效評價結果應用暫行辦法》《關于印發(fā)全面實施預算績效管理貫徹落實方案的通知》等文件，健全預算績效管理制度。二是嚴格事前績效評估和績效目標管理。將所有預算部門項目支出和轉移支付資金納入績效目標管理范圍，對6個重點部門項目績效目標進行審核。三是嚴把資金跟蹤問效。全區(qū)開展了支出項目預算績效自評，通過項目績效再評價指出預算單位在項目實施中存在的問題，通過反饋整改，有效提高預算單位項目資金管理。按照財政部的統(tǒng)一部署，將銜接資金納入直達資金管理系統(tǒng)，完成2021年銜接資金項目績效自評抽查工作，抽查項目17個，涉及金額1483.62萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在著不少困難和問題：一是財稅增收仍有難度。我區(qū)稅源結構單一，對房地產(chǎn)及建安行業(yè)依賴性較強，受經(jīng)濟下行壓力、疫情等多種因素疊加影響，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，稅收征管難度大；加之上級出臺組合式稅費支持政策，增值稅留抵退稅制度，擴大退稅減稅政策范圍及規(guī)模，財稅增收困難。二是債務風險仍然存在。2023年是置換債的還債高峰，到期需償還債券本息額度91600萬元，償還壓力巨大。三是財政管理能力仍需提升。預算執(zhí)行剛性約束不強、財政支出結構不盡合理，資金使用效益及資源配置效率不高等問題仍然存在。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

三、2023年財政預算草案（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（一）2023年預算編制的指導思想和基本原則模版下載_規(guī)劃綱要_模版下載

2023年全區(qū)財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展；落實財政政策加力提效要求，注重精準、可持續(xù)，進一步提升服務實體經(jīng)濟的有效性；加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強度；大力優(yōu)化支出結構，強化區(qū)委重大戰(zhàn)略任務財力保障，堅持黨政機關過緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率；加強財政承受能力評估和風險管理，保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控；健全現(xiàn)代預算制度，進一步深化財政改革，全面提升財政管理效能；切實加強財源建設，強化收入征管，增強可用財力，為推動銀海區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供有力支持。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

按照上述指導思想，預算編制遵循以下原則：大牛工程師

一是量力而行，穩(wěn)中求進。堅持量入為出、量力而行、以收定支，積極穩(wěn)妥安排收支預算，確保財政可持續(xù)。二是保壓并舉，突出重點。強化全區(qū)過緊日子思想，嚴控一般性支出，優(yōu)化支出結構，兜牢“三?！钡拙€及優(yōu)先保障民生重點支出。三是零基預算，提質增效。全面實施零基預算改革，打破基數(shù)觀念和支出固化格局，突出績效導向，大力削減非緊急項目、非剛性支出。四是強化管理，防范風險。加強政府債務管理，堅持把防范化解債務風險作為工作的重中之重，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）2023年一般公共預算草案文庫_工程咨詢_報告模板

1.全區(qū)收入預算安排情況（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2023年全區(qū)組織一般公共預算收入自然口徑預期目標73000萬元，增長33.36%，同口徑增長6%。其中：稅收收入43000萬元，非稅收入30000萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

財力測算：當年一般公共預算收入73000萬元，稅收返還性收入4850萬元，財力補助收入48549萬元，調入資金35332萬元，扣減體制超收上解2843萬元，預計2023年區(qū)本級可用財力158888萬元。模版下載_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

2.全區(qū)支出預算安排情況（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

根據(jù)可統(tǒng)籌安排的財力情況，全區(qū)一般公共預算支出安排158888萬元。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

全區(qū)基本支出安排62938萬元，主要用于人員工資、機關正常運轉支出等。資料下載_工作報告_模版下載

項目支出安排情況。全區(qū)項目支出安排95950萬元，其中本級支出66147萬元，提前下達補助支出29803萬元。具體情況如下：（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（1）提升公共安全，支持政法項目建設安排4849萬元，主要項目有：????????????????單位：萬元大牛工程師

?（2）教育科技，文化旅游事業(yè)發(fā)展安排5895萬元，主要項目有：???單位：萬元大牛工程師

（3）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排6086萬元，主要項目有：?????????????????????????????單位：萬元（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（4）農(nóng)林水、推進鄉(xiāng)村振興建設等項目安排18681萬元，主要項目有：資料下載_文庫_資料共享

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（5）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎設施建設安排8396萬元，主要項目有：大牛工程師

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（6）加強基層政權建設，加大黨建支出安排1022萬元，主要項目有：大牛工程師

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（7）防范化解債務風險支出安排8070萬元，主要項目有：?大牛工程師

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（8）其他重要事項與事業(yè)發(fā)展支出安排13149萬元，主要項目有：??????（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

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需要說明的是：資料庫_工程咨詢_模版下載

三公經(jīng)費安排情況。2023年安排三公經(jīng)費229萬元，其中因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費164萬元，公務用車購置35萬元，公務接待費30萬元。大牛工程師

“三保”安排情況。2023年年初預算安排“三?！苯?jīng)費92581萬元，其中保基本民生35157萬元；保工資54491萬元；保運轉2933萬元。統(tǒng)計公報_工作報告_規(guī)劃綱要

預備費安排情況。2023年一般公共預算安排預備費1590萬元，用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。模版下載_工程咨詢_資料共享

預算績效情況。2023年全面規(guī)范績效目標編制管理，包含人員經(jīng)費、運轉經(jīng)費、專項項目經(jīng)費等所有部門預算項目均編制預算績效目標及預算績效指標。統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

預算草案批準前安排支出情況。2023年預算年度開始后，為了保障正常運轉，按照《預算法》第五十四條規(guī)定，在區(qū)人民代表大會批準本年度預算前，區(qū)財政已預安排了區(qū)直各部門的基本支出、對困難群體的節(jié)前慰問費、部分涉及農(nóng)民工工資項目進度款等必要支出20319萬元。大牛工程師

收到提前下達上級補助情況。2022年收到上級財政提前下達銀海區(qū)2023年上級補助資金41635萬元，主要是社會保險補助、縣級財力補助、義務教育經(jīng)費補助、財政銜接資金及其他農(nóng)業(yè)轉移支付等民生事業(yè)補助收入。資料庫_模版下載_規(guī)劃綱要

（三）全區(qū)政府性基金收支預算安排大牛工程師

全區(qū)政府性基金上年結余9531萬元，當年區(qū)本級基金預算收入2834萬元，區(qū)本級基金預算支出2834萬元，年終滾存結余9531萬元。大牛工程師

（四）全區(qū)社會保險基金預算安排工程資料_資料共享_縣域經(jīng)濟

全區(qū)社會保險基金總收入14883萬元，總支出11401萬元，當年收支相抵結余3482萬元，上年結余20870萬元，年末滾存結余24352萬元。全區(qū)社會保險基金支出如下表：資料下載_十四五_模版下載

2023年全區(qū)社會保險基金收支預算表大牛工程師

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（五）政府債務情況資料下載_工程資料_模版下載

關于2023年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財政下達給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制調整方案報請區(qū)人大常委會審查批準。2023年我區(qū)政府債券需償還一般債券本金83806萬元（其中83600萬元已申請再融資債券），一般債券利息及利息兌付服務費4974萬元，專項債券利息及利息兌付服務費2834萬元。資料共享_統(tǒng)計公報_十四五

四、2023年財政重點工作大牛工程師

2023年，我們將認真貫徹落實各級經(jīng)濟工作會議和財政工作會議精神，堅持積極財政政策要加力提效的要求，凝心聚力抓增收、促發(fā)展、保民生。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（一）多措并舉開拓財源，做大做強財政“蛋糕”資料下載_文庫_模版下載

一是堅持征管與優(yōu)化服務并重措施。在落實減稅降費政策的同時，深入挖掘稅收增收潛力，探索建立“收入目標激勵”辦法，將收入完成情況與工作業(yè)績、獎懲措施掛鉤，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門服務企業(yè)“增收創(chuàng)稅”積極性。堅持財稅“半月會商”和“處級領導聯(lián)系服務重點稅源企業(yè)”機制，提高為企業(yè)服務理念，持續(xù)開展“政金企”服務活動，綜合運用財政金融杠桿服務轄區(qū)市場主體。二是強化“大小稅源齊抓、重點零散并重”的理念。緊盯重點行業(yè)主體稅源，注重引進和扶持附加值高、回報率高、可持續(xù)強的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，加速培育骨干稅源企業(yè)。繼續(xù)推行土地增值稅清算新模式，進一步加大監(jiān)管征繳力度。同時要加強零散稅源征繳，深化完善財稅綜合治理，促進零散稅收征管的科學化、規(guī)范化、精細化，實現(xiàn)零散稅源管理全覆蓋。三是大力推進財源建設。樹立全區(qū)各級各部門財源建設意識，在抓投資、上項目時，以推動地方發(fā)展和增加稅收收入為出發(fā)點和落腳點，力促財政收入與經(jīng)濟協(xié)調增長。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）積極向上爭項爭資，借力助推經(jīng)濟增長大牛工程師

一是積極爭取上級補助資金。緊跟國家政策導向，聚焦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)、城市更新、基礎設施建設、鄉(xiāng)村振興等重點領域，瞄準中央預算內(nèi)投資、自治區(qū)鄉(xiāng)村振興補助資金等資金投向，緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、自治區(qū)等政策機遇，加大向上爭取政策和資金補助力度。二是積極爭取專項債券資金。按照國家“資金跟著項目走”的原則，提前做好項目策劃包裝，做準做實項目儲備，主動提前對接上級業(yè)務主管部門，全力爭取專項債券資金。 ?工程咨詢_工作報告_十四五

（三）統(tǒng)籌財力改善民生，持續(xù)發(fā)力兜牢保障（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一是做好“三?！倍档渍呗鋵?。堅決貫徹落實政府過“緊日子”要求，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，調整優(yōu)化財政支出結構，大力壓減一般性支出、非急需非剛性項目支出，把錢用在刀刃上，堅持“三?！钡南群箜樞?，切實兜牢“三?！钡拙€。二是全力支持基本民生發(fā)展。聚焦民生短板，加強資金保障，既盡力而為、又量力而行，全力支持教育、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等公共服務體系的建設，全力保障銀海區(qū)為民辦實事工程，著力解決群眾“急難愁盼”問題。三是加大鄉(xiāng)村振興投入力度。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，繼續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接，支持小型基礎設施建設，大力發(fā)展現(xiàn)代特色果蔬產(chǎn)業(yè)，支持改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，鞏固城鄉(xiāng)整治成果，扶持發(fā)展村級集體經(jīng)濟，確保村級組織運轉經(jīng)費保障，加強農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目建設，改善提高農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件。大牛工程師

（四）財金協(xié)同惠企利民，大力提振市場活力大牛工程師

一是落實落細各項稅費優(yōu)惠政策。推動企業(yè)擴大投資、增強消費動力，全面落實小規(guī)模納稅人減免增值稅等稅費支持政策，繼續(xù)落實好增值稅留抵退稅等現(xiàn)行的稅費優(yōu)惠政策，以退稅減稅降費的“減法”換來企業(yè)發(fā)展的“加法”，為穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價、保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造良好的稅費政策環(huán)境。二是進一步提升金融服務惠企工作力度。持續(xù)發(fā)揮“政金企”融資對接平臺作用，加力實施“桂惠貸”貼息政策，落實財政貼息資金2800萬元以上，撬動“桂惠貸”投放20億元以上，切實提高“桂惠貸”投放量、惠及面和精準度。持續(xù)增加政府擔?；鹜度耄瑸檩爡^(qū)小微企業(yè)提供擔保信貸融資2億元以上，促進中小微企業(yè)及“三農(nóng)”主體融資增量、擴面、降價，推動企業(yè)增收創(chuàng)稅。三是營造具有銀海特色的市場主體環(huán)境。研究出臺農(nóng)業(yè)、工業(yè)、新經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)培育政策，深化處級領導服務企業(yè)機制，為中小微企業(yè)提供貼心優(yōu)質服務。抓實抓好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，助推經(jīng)濟回穩(wěn)向上發(fā)展。工程咨詢_規(guī)劃綱要_報告模板

（五）加力推進深化改革，提質增效財政保障資料下載_工程咨詢_規(guī)劃綱要

一是推動修訂完善財政體制改革方案。通過市人大代表建議、市政協(xié)委員提案等多種方式，推動市對城區(qū)財政體制的調整，合理確定市與城區(qū)各稅種分享比例、取消按企業(yè)隸屬關系劃分政府間收入、提高城區(qū)上解和補助基數(shù)，為推動經(jīng)濟社會發(fā)展、改善民生以及落實基層“三保”提供財力保障。二是推進零基預算改革。制定零基預算改革實施方案，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設和加強預算評審，全面實施績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉變預算觀念，破解預算固化格局，增強財政保障能力，提升預算的科學性、準確性和有效性。三是深化國有資產(chǎn)管理改革。認真落實公共基礎設施資產(chǎn)登記管理、房屋建筑物資產(chǎn)管理以及土地資產(chǎn)管理，做好分類登記和入賬統(tǒng)計，夯實深化國資管理改革工作基礎。加強資產(chǎn)出租出借和對外投資管理，履行好相應報批程序，在各手續(xù)環(huán)節(jié)中做到公開透明、規(guī)范管理，為國有資產(chǎn)增收創(chuàng)收提供有力保障。加強資產(chǎn)處置管理，按照規(guī)定權限，遵循公開、公平和競爭擇優(yōu)的原則，規(guī)范履行財產(chǎn)處置報批程序，確保待報廢資產(chǎn)賬實相符，最大限度減少資產(chǎn)損失。資料庫_統(tǒng)計公報_工作報告

（六）依法強化監(jiān)督管理，筑牢財政安全屏障大牛工程師

兜牢兜實財政風險底線，強化政府債務限額管理和預算管理，堅決遏制隱性債務增量，妥善化解債務存量，筑牢財政安全屏障。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

加大財政監(jiān)督檢查力度，組織開展重大財稅政策和民生領域資金的專項檢查，開展會計信息質量檢查，加大檢查處理力度，推動政策制度落實。圍繞群眾關注的熱點、難點開展財政監(jiān)督，充分發(fā)揮財政監(jiān)督在推動財稅改革、規(guī)范財政管理、嚴肅財經(jīng)紀律等方面的作用，確保資金安全規(guī)范高效。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

各位代表，2023年，我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，以“干就干最好、爭就爭第一”的精氣神，全力推動財政收入實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，奮力推動銀海區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，譜寫中國式現(xiàn)代化銀海實踐篇章，以實際行動為銀海區(qū)爭當建設品質北海魅力北海排頭兵貢獻財政力量。大牛工程師

政府預算基礎知識（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一、一般公共預算是以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展。維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算大牛工程師

（一）一般公共預算收入：是指按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定，財政、稅務部門組織征收的財政收入中屬于我區(qū)可自主支配的財政收入。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）一般公共預算支出：是政府對集中的預算收入有計劃的分配和使用而安排的支出（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（三）民生支出：是指教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保險和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、商業(yè)服務支出、自然資源海洋氣象支出、住房保障支出、糧油儲備支出13項支出。資料下載_工程資料_十四五

二、政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)特定對象征收、收取或者以其他方式籌集資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市銀海區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

三、國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出收支預算安排的收支預算大牛工程師

四、社會保險基金預算是對社會保險預繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。文庫_模版下載_工程咨詢

五、財政“三?！保杭幢；久裆?、保工資、保運轉，“三保”工作是關系基層政府履職盡責和人民群眾的切身利益。要堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構運轉，縣級在安排預算的時候，必須高度重視這項支出，把它排到最前面。大牛工程師

六、預算一體化改革：是指以統(tǒng)一預算管理規(guī)則為核心，以預算管理一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)。通過財政一體化的實施，可以加強預算管理的綜合性、統(tǒng)籌性，充分發(fā)揮財政資金的引導和保障作用，實現(xiàn)預算管理全流程的動態(tài)反應和有效控制。。大牛工程師

七、全面實施零基預算：主要指不受以往年度預算安排情況影響，所有預算支出均以零為基點，一切從實際需要與可能出發(fā)，逐項審核預算年度內(nèi)各項支出的必要性、合理性及其開支標準、支出金額，結合財力水平、輕重緩急、實際需求等，在綜合平衡的基礎上編審預算。大牛工程師