（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市海城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告
北海市海城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告
一、2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入171,224萬元，其中：一般公共預(yù)算收入71,004萬元、上級補助收入82,868萬元、上年結(jié)余收入6,053萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4,500萬元、調(diào)入資金4,877萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,922萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出166,899萬元，其中：一般公共預(yù)算支出148,880萬元、上解支出12,848萬元，地方政府債務(wù)還本支出5,000萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金171萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余4,325萬元，扣減結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4,325萬元，凈結(jié)余為零。
——收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入71,004萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的92.74%，同比減少23,307萬元，下降24.71%。其中，稅收收入57,291萬元，同比減少24,672萬元，下降30.10%，主要是受疫情、房地產(chǎn)市場下滑及減稅降費政策等因素影響，特別是與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的土地增值稅同比減少28,290萬元，下降63.48%（主要受上年北海**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司進(jìn)行項目清算一次性繳交土地增值稅3.25億元）；非稅收入13,713萬元，同比增長11.05%，占一般公共預(yù)算收入比重為19.31%。
——支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出148,880萬元（含本級預(yù)算安排及上級補助支出），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.15%，下降2.70%。主要科目支出及占比情況如下：
一般公共服務(wù)支出13,215萬元，占比為8.88%；
國防支出260萬元，占比為0.17%；
公共安全支出5,875萬元，占比為3.95%；
教育支出42,884萬元，占比為28.80%；
科學(xué)技術(shù)支出83萬元，占比為0.06%；
文化體育與傳媒支出205萬元，占比為0.14%；
社會保障和就業(yè)支出18,384萬元，占比為12.35%；
衛(wèi)生健康支出11,636萬元，占比為7.82%；
節(jié)能環(huán)保支出3,084萬元，占比為2.07%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,151萬元，占比為10.18%；
農(nóng)林水支出20,688萬元，占比為13.90%；
交通運輸支出29萬元，占比為0.02%；
資源勘探信息等支出832萬元，占比為0.56%；
商品服務(wù)業(yè)等支出2,027萬元，占比為1.36%；
金融支出3,115萬元，占比為2.09%；
自然資源海洋氣象等支出885萬元，占比為0.59%；
住房保障支出8,052萬元，占比為5.41%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,560萬元，占比為1.05%；
其他支出206萬元，占比0.14%；
債務(wù)付息支出704萬元，占比為0.47%；
債務(wù)發(fā)行費用支出5萬元，占比0.003%。
——總預(yù)備費執(zhí)行情況。全區(qū)年初預(yù)算安排總預(yù)備費1,040萬元，動用支出869萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費，剩余171萬元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費274萬元，支出61萬元，較上年減少51萬元，同比下降45.54%。其中：公務(wù)接待費支出11萬元，同比下降47.62%；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出50萬元，同比下降45.05%。壓減的“三公”經(jīng)費主要用于校園安全防范項目，安排我區(qū)14所小學(xué)、幼兒園的維修加固圍墻，設(shè)置防護網(wǎng)30米，安裝升級視頻監(jiān)控200個。
——預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2020年全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1,922萬元，經(jīng)海城區(qū)第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議審議批準(zhǔn)，將預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,922萬元全部調(diào)入2021年預(yù)算，統(tǒng)籌用于“三?！惫ぷ鳌?span style="display:none">資料庫_文庫_工程咨詢
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
——收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入12,245萬元，其中：基金收入213萬元，上級補助收入9,529萬元，上年結(jié)余收入2,503萬元。
——支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出10,135萬元，其中：基金支出5,475萬元,下降85.65%；調(diào)出資金4,660萬元。收支相抵，年終結(jié)余2,110萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
——收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入16,133萬元，完成預(yù)算的118.78%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7,502萬元，完成預(yù)算的156.49%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入8,631萬元，完成預(yù)算的98.21%。
——支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出9,743萬元，完成預(yù)算的102.29%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2,021萬元，完成預(yù)算的109.07%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出7,722萬元，完成預(yù)算的100.65%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
——收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計41萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17萬元，上級補助收入24萬元。
——支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17萬元，全部用于調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。收支相抵，年終結(jié)余24萬元。
（五）政府債務(wù)情況
我區(qū)全面貫徹落實中央、自治區(qū)債務(wù)防控決策部署，不斷健全工作機制，加強債務(wù)管理，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體可控。
——政府債務(wù)限額情況。2021年，北海市財政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)總限額為26,800萬元，其中：一般債務(wù)限額21,000萬元，專項債務(wù)余額5,800萬元。
——政府債務(wù)余額情況。截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為24,754萬元，政府債務(wù)率13.49%。其中：一般債務(wù)余額18,954萬元，專項債務(wù)余額5,800萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額控制在限額之內(nèi)。
——政府債券安排使用情況。2021年我區(qū)無新增地方政府債券。
——再融資債券轉(zhuǎn)貸情況。2021年我區(qū)再融資一般債券4,500萬元，用于置換到期債券還本支出。
——政府債務(wù)還本付息情況。2021年，我區(qū)政府一般債券還本5,000萬元。一般債務(wù)付息支出704萬元，一般債務(wù)利息支出率0.47%；專項債務(wù)付息支出213萬元，專項債務(wù)利息支出率3.89%。我區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
——未來政府債券到期情況。2022年我區(qū)到期債券本金6,320萬元，利息915萬元（其中：一般債券利息703萬元，專項債券利息212萬元）；2023年我區(qū)到期債券本金2,850萬元，利息642萬元（其中：一般債券利息430萬元，專項債券利息212萬元）。
各位代表，以上報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，與實際決算數(shù)相比可能會有一些差距，待市財政局批復(fù)決算后，再按規(guī)定向人大常委會報告。
（五）主要政策和重點工作落實情況
1.突出民生兜底，持續(xù)增加人民群眾福祉
一是積極推進(jìn)教科文體事業(yè)發(fā)展。我區(qū)教科文體領(lǐng)域支出43,172萬元，同比增長6.79%。全面提升基礎(chǔ)教育設(shè)施保障水平，籌措義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與改善能力提升補助資金3,565萬元；安排學(xué)校公用經(jīng)費3,266萬元。提高鄉(xiāng)村教師待遇，落實籌措落實鄉(xiāng)村教師招聘財政獎補資金103萬元，新開工建設(shè)二十一小、二十二小、和苑幼兒園等一批學(xué)校。二是積極推進(jìn)社會保障事業(yè)發(fā)展。我區(qū)社會保障和就業(yè)支出23,243萬元。足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、機關(guān)養(yǎng)老金，落實就業(yè)財政補助政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、就業(yè)困難人員等重點人群的就業(yè)工作。落實社會救助財政補助政策，安排高齡生活津貼補助504萬元、重度殘疾人護理補貼經(jīng)費、困難殘疾人生活補貼470萬元。三是積極推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。我區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域支出18,203萬元。推進(jìn)高德衛(wèi)生院、地角衛(wèi)生院改造提升工作，一批社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館建設(shè)改造投入使用；加大全科醫(yī)生培養(yǎng)力度，繼續(xù)實施鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。四是積極推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)和住房保障發(fā)展。我區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出2,606萬元，全力保障為民辦實事工程項目順利實施。完善基本住房保障體系，爭取老舊小區(qū)改造補助資金共1,806萬元,加快推進(jìn)“三無”小區(qū)、老舊小區(qū)改造，提升街區(qū)品質(zhì)。
2.強化收支管理，財政運行穩(wěn)中提質(zhì)
一是組合施策，加力實施積極財政政策。全力以赴向上爭取資金，共爭取上級補助資金82,868萬元，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。成立綜合治稅工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《進(jìn)一步加強稅收征管 全面開展綜合治稅工作的實施方案》，定期召開綜合治稅聯(lián)席會議，形成工作合力，確保應(yīng)收盡收。加快直達(dá)資金惠企利民，定期對直達(dá)資金支出進(jìn)度進(jìn)行通報，加強對直達(dá)資金使用部門監(jiān)督和檢查，確保直達(dá)資金高效安全使用。二是精準(zhǔn)發(fā)力，充分發(fā)揮財政資金效益。全力推動鄉(xiāng)村振興，強化資金保障，積極爭取各級資金投入，我區(qū)共籌措鄉(xiāng)村振興資金3,181萬元（銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金1,514萬元）,為我區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村人居環(huán)境治理、風(fēng)貌提升等工程提供了資金保障，加快推動我區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展。全力支持企業(yè)發(fā)展，安排1,200萬元扶持企業(yè)發(fā)展專項資金，支持企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、降低企業(yè)成本。統(tǒng)籌安排1,710萬元資金兌現(xiàn)“桂惠貸”有關(guān)優(yōu)惠政策，支持鼓勵金融機構(gòu)加大“桂惠貸”投放，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增效。全力保障“三保”支出，認(rèn)真貫徹落實中央、自治區(qū)關(guān)于“三?！惫ぷ饕?，提高政治站位和大局意識，牢固樹立政府過緊日子思想，嚴(yán)控一般性支出。加大存量資金清理盤活力度，全面清點“家底”，盤活存量資金，統(tǒng)籌用于重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
3.加強風(fēng)險防控，提高財政監(jiān)督管理
一是加強債務(wù)風(fēng)險防控。全面厘清政府性債務(wù)，納入全口徑預(yù)算管理。在政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，及時編制預(yù)算調(diào)整方案，報區(qū)人大或人大常委會批準(zhǔn)，依法接受人大監(jiān)督。完善政府性債務(wù)制度建設(shè)，構(gòu)建全面監(jiān)管體系，切實防范和化解財政金融風(fēng)險。二是防范化解基層“三?！憋L(fēng)險。全面壓緊壓實各部門保障責(zé)任，突出“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保庫款保障，加強督查指導(dǎo)，兜牢兜實“三?！钡拙€。三是防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解方案，圓滿完成年度化解任務(wù)。
4.深化財政改革，提升財政管理水平
一是深化預(yù)算一體化改革。我區(qū)按照上級財政部門的部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算一體化改革工作開展，預(yù)算管理一體化成功上線試運行，這標(biāo)志我區(qū)的財政管理全面進(jìn)入信息化時代，財政在資金監(jiān)管上跨入一個全新的管理模式。二是深化國資國企改革。全面推進(jìn)國有企業(yè)改革，新組建光遠(yuǎn)集團。不斷完善國有資產(chǎn)管理制度，盤活存量國有資產(chǎn)資源，依法合規(guī)向光遠(yuǎn)集團注入資金和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源，積極推動國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型。三是全面推行政府采購全流程電子化改革。政府采購流程全部通過電子化系統(tǒng)線上實施，采購活動全程留痕且無紙化進(jìn)行，實現(xiàn)全程不見面開標(biāo)、評審。提高政府采購公開招標(biāo)和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)政府采購提速增效。
過去的一年，全區(qū)財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。這是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)結(jié)果，是全區(qū)各級各部門和社會各界共同努力、迎難而上、扎實工作的結(jié)果。同時我們也清醒認(rèn)識到財政工作中還存在的一些問題和短板。主要表現(xiàn)在：財政“三?！眽毫≡?，政府重點項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施投入資金保障渠道有待拓寬，全面績效管理有待加強，一些績效不高的政策資金仍在執(zhí)行，低效無效的現(xiàn)象仍然存在;財政運行風(fēng)險不斷凸顯。對此，我們將高度重視，深入調(diào)研，在今后的工作中，采取切實有效措施逐項予以解決。
二、2022年一般公共預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記對廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實中央、自治區(qū)和中國共產(chǎn)黨北海市海城區(qū)第十一次代表大會關(guān)于守正創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)作為，為建設(shè)美麗富饒和諧幸福新海城而努力奮斗的會議精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞黨代會確定的目標(biāo)，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點，堅決兜住“三?！钡拙€，支持重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。強化運用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機制，積極推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況
按照我區(qū)2022年經(jīng)濟工作預(yù)期目標(biāo)、財政經(jīng)濟形勢預(yù)測，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排75,265萬元,同比增長6.00%；其中：稅收收入61,358萬元,同比增長6.18%；非稅收入13,907萬元，同比增長1.41%。
2022年海城區(qū)一般公共預(yù)算收入表 | |||||
單位：萬元 | |||||
項 目 | 2021年財政收入完成數(shù) | 2022年預(yù)算 | 增減額 | 增減率 | |
一、一般公共預(yù)算收入 | 71,004 | 75,265 | 4,261 | 6.00% | |
（一）稅收收入 | 57,291 | 61,358 | 4,067 | 7.10% | |
增值稅 | 20,449 | 21,500 | 1,051 | 5.14% | |
企業(yè)所得稅 | 2,656 | 2,800 | 144 | 5.42% | |
個人所得稅 | 1,181 | 1,250 | 69 | 5.84% | |
城市維護建設(shè)稅 | 4,195 | 4,400 | 205 | 4.89% | |
房產(chǎn)稅 | 5,056 | 5,400 | 344 | 6.80% | |
印花稅 | 2,066 | 2,200 | 134 | 6.49% | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3,391 | 3,600 | 209 | 6.16% | |
土地增值稅 | 16,275 | 18,151 | 1,876 | 11.53% | |
車船使用稅 | 1,966 | 2,000 | 34 | 1.73% | |
其他稅收收入 | 56 | 57 | 1 | 0.97% | |
（二）非稅收入 | 13,713 | 13,907 | 194 | 1.41% | |
專項收入 | 2,923 | 3,000 | 77 | 2.63% | |
其中：教育費附加收入 | 1,750 | 1,800 | 50 | 2.86% | |
地方教育費附加收入 | 1,173 | 1,200 | 27 | 2.30% | |
行政事業(yè)性收費 | 3,878 | 5,071 | 1,193 | 30.76% | |
罰沒收入 | 4,377 | 1,433 | -2,944 | -67.26% | |
國有資本經(jīng)營收入 | - | - | - | - | |
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2,535 | 4,398 | 1,863 | 73.49% | |
其他收入 | 0 | 5 | 5 | - | |
2.一般公共預(yù)算可用財力
當(dāng)年一般公共預(yù)算收入75,265萬元，上級補助收入43,707萬元，國有資本經(jīng)營調(diào)入資金1,000萬元，政府性基金調(diào)入資金8,000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金171萬元，扣減上解支出12,074萬元、地方政府債務(wù)還本支出20萬元，預(yù)計2022年全區(qū)可籌措財力116,049萬元。
2022年海城區(qū)預(yù)算可用財力表 | |||
單位：萬元 | |||
項 目 | 2021年年初預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 較上年增減 |
一、一般公共預(yù)算收入合計 | 131,375 | 128,143 | -3,272 |
1.當(dāng)年公共預(yù)算收入小計 | 105,048 | 75,265 | -29,783 |
（1）稅收收入 | 90,087 | 61,358 | -28,729 |
（2）非稅收入 | 14,961 | 13,907 | -1,054 |
2.上級補助收入小計 | 15,220 | 43,707 | 28,487 |
（1）返還性收入 | 6,453 | 6,453 | - |
（2）基數(shù)和財力性轉(zhuǎn)移支付收入 | 8,767 | 37,254 | 28,487 |
其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補助 | 5,506 | 5,681 | 175 |
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入 | 1,922 | 171 | -1,751 |
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入 | 5 | 1,000 | 995 |
5.政府性基金預(yù)算收入調(diào)入 | 9,180 | 8,000 | -1,180 |
二、上年結(jié)余 | - | - | - |
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | - | - | - |
四、上解上級支出 | 26,438 | 12,074 | -14,364 |
五、債務(wù)還本支出 | 500 | 20 | -480 |
六、統(tǒng)籌可安排財力 | 104,437 | 116,049 | 11,612 |
3.支出預(yù)算安排情況
當(dāng)年一般公共預(yù)算支出116,049萬元中：67,649萬元用于保工資，6,107萬元保運轉(zhuǎn)，42,293萬元重點保障教育、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、鄉(xiāng)村振興、社保和醫(yī)療等民生支出以及區(qū)委區(qū)政府確定的重點支出。
——“三公”經(jīng)費安排情況。本年度安排“三公”經(jīng)費239萬元，下降12.77%，其中：公務(wù)接待費42萬元，下降4.5%；因公出國（境）費14萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費95萬元，增長35.71%；公務(wù)用車運行維護費88萬元，下降63.64%。
——預(yù)備費安排情況。一般公共預(yù)算安排預(yù)備費1,150萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
4.收支平衡情況
2022年海城區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表 | |||
單位：萬元 | |||
收 入 項 目 | 金額 | 支 出 項 目 | 金額 |
一、公共財政預(yù)算收入合計 | 75,265 | 一.一般公共服務(wù)支出 | 14,633 |
其中：財政組織的收入 | 13,907 | 二.國防支出 | 214 |
二、自治區(qū)“四稅”基數(shù)返還 | 1,930 | 三.公共安全支出 | 5,151 |
三、中央“兩稅”及所得稅返還 | 4,523 | 四.教育支出 | 37,755 |
四、固定數(shù)額補助收入 | 2,690 | 五.科學(xué)技術(shù)支出 | 283 |
五、上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金 | 2,296 | 六.文化旅游體育與傳媒支出 | 198 |
六、均衡性轉(zhuǎn)移支付補助 | 32,268 | 七.社會保障和就業(yè)支出 | 13,767 |
七、調(diào)入政府性基金 | 8,000 | 八.衛(wèi)生健康支出 | 7,284 |
八、調(diào)入國有資本經(jīng)營收入 | 1,000 | 九.節(jié)能環(huán)保支出 | 139 |
九、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 171 | 十.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 14,614 |
十一.農(nóng)林水支出 | 5,255 | ||
十二.交通運輸支出 | 5 | ||
十三.資源勘探信息等支出 | 646 | ||
十四.自然資源海洋氣象等支出 | 1,384 | ||
十五.住房保障支出 | 6,080 | ||
十六.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,631 | ||
十七.預(yù)備費 | 1,150 | ||
十八.其他支出 | 5,150 | ||
十九.債務(wù)付息支出 | 703 | ||
二十.債務(wù)發(fā)行費用支出 | 7 | ||
一般公共預(yù)算支出小計 | 116,049 | ||
上解上級支出 | 12,074 | ||
債務(wù)還本支出 | 20 | ||
收入合計 | 128,143 | 支出合計 | 128,143 |
5.重點支出和重大項目安排情況
基本支出安排情況。用于保工資、保運轉(zhuǎn)的基本支出73,756萬元，其中：工資福利支出67,649萬元，包括在職人員工資、事業(yè)單位績效工資、住房公積金、社會保障繳費、預(yù)發(fā)績效獎、預(yù)發(fā)事業(yè)績效增量等；日常公用支出5,095萬元；對個人和家庭的補助支出1,012萬元。占可統(tǒng)籌使用財力的63.56%。
項目支出安排情況。項目支出安排42,293萬元，占可統(tǒng)籌使用財力的36.44%。緊緊圍繞全面落實“六保”任務(wù)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，牢牢守住“三?！钡拙€，堅持過緊日子，堅決壓減一般性支出，按照先保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、基本民生，再統(tǒng)籌化解隱性債務(wù)風(fēng)險，后考慮建設(shè)發(fā)展的順序安排項目資金。
——緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點工作部署，2022年重點支出資金安排情況：
（1）經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展安排支出2,162萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
加快發(fā)展服務(wù)業(yè) | 500 | |
推進(jìn)項目建設(shè) | 1,630 | 高德漁港、項目前期、投資促進(jìn)經(jīng)費等 |
加快旅游業(yè)發(fā)展 | 32 |
（2）市域基層治理安排支出3,882萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
數(shù)字海城平臺項目 | 361 | |
提升基層組織引領(lǐng)水平 | 689 | 黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費、基層黨建經(jīng)費等 |
健全完善網(wǎng)格化管理 | 2,832 | 社區(qū)工作者經(jīng)費 |
（3）創(chuàng)城建設(shè)安排支出1,418萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
創(chuàng)城經(jīng)費安排 | 340 | |
老舊小區(qū)、三無小區(qū)治理 | 250 | |
背街小巷改造工程 | 828 |
（4）鄉(xiāng)村振興安排支出2,750萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
鄉(xiāng)村振興 | 2,750 | 含上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金 |
（5）民生幸福安排支出23,263萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
發(fā)展高品質(zhì)教育 | 7,440 | 含二十一小、二十二小建設(shè)經(jīng)費等 |
推進(jìn)健康海城建設(shè) | 2,748 | |
疫情防控經(jīng)費 | 800 | |
發(fā)展文體事業(yè) | 40 | |
就業(yè)和社會保障 | 3,235 | |
環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化 | 9,000 |
（6）安全發(fā)展安排支出2,918萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
平安海城建設(shè) | 2,918 | 含輔警、消防、武警經(jīng)費 |
（7）改革創(chuàng)新安排支出194萬元。主要項目有：
項目名稱 | 安排金額（萬元） | 備注 |
改革創(chuàng)新 | 194 |
6.其他需要說明的情況
全面推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理。一是全面推進(jìn)績效目標(biāo)全覆蓋。2022年預(yù)算所有支出必須編制項目績效目標(biāo)。二是加強部門整體支出績效目標(biāo)編制管理，要求所有部門（含本級及下屬單位）必須編制2022年部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)，項目支出績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)與2022年部門預(yù)算同步編制、同步報送。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排15,110萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6,351萬元，比增32.48%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入8,759萬元，下降0.33%。
全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出安排10,581萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2,551萬元，比增37.67%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出8,030萬元，比增4.67%。
收支相抵，社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余4,529萬元，年終滾存結(jié)余25,947萬元。
（四）政府性基金預(yù)算草案
按照我區(qū)2022年政府性基金收支預(yù)測，全區(qū)政府性基金總收入預(yù)計為8,213萬元，其中，基金收入213萬元，上級補助收入（征地搬遷獎勵金）預(yù)計為8,000萬元；全區(qū)政府性基金總支出預(yù)計為8,213萬元，基金支出213萬元，調(diào)出資金8,000萬元。收支相抵結(jié)余為零。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
根據(jù)國有獨資企業(yè)2021年收支情況，2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為1,000萬元，調(diào)出資金1,000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌財力）。收支相抵結(jié)余為零。
（六）政府債務(wù)預(yù)算安排
2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為24,754萬元，其中：其中一般債務(wù)余額18,954萬元，專項債務(wù)余額5,800萬元。預(yù)計2022年需化解政府債務(wù)7,235萬元，其中：2022年到期應(yīng)償還自治區(qū)債券本金6,320萬元，債券利息915萬元。2022年計劃申請再融資債券6,300萬元，預(yù)算安排還本20萬元。
（七）“三保”預(yù)算安排情況
2022年，我區(qū)“三?！敝С鲂枨?2,959萬元，預(yù)算共安排92,959萬元，其中保民生支出25,503萬元，保工資支出62,361萬元，保運轉(zhuǎn)支出5,095萬元。
（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前支出情況
2022年預(yù)算年度開始后，為了保障我區(qū)各部門正常運轉(zhuǎn)，按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，在區(qū)人民代表大會批準(zhǔn)本年度預(yù)算前，區(qū)財政已預(yù)安排了一些必要的支出，包括我區(qū)各部門的基本支出、對困難群體的慰問費、部分涉及農(nóng)民工工資工程款等。
三、2022年財政重點工作
2022年財政工作和預(yù)算將緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化落實保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生任務(wù)，防范化解財政風(fēng)險，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）在加快財源稅源建設(shè)上聚焦發(fā)力
積極發(fā)揮財政職能作用，精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，堅持組織收入與培育稅源兩手抓，繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，及時應(yīng)對政策性減收影響。進(jìn)一步完善政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源稅源。做好中大型房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算工作，進(jìn)一步加強房產(chǎn)稅和土地使用稅疑點數(shù)據(jù)核對，查漏增收，努力彌補財政收入缺口。切實增強協(xié)稅護稅意識，健全協(xié)稅護稅機制，積極提供涉稅數(shù)據(jù)，形成良性稅收綜合治稅合力，同時扶持存量企業(yè)，主動服務(wù)增量企業(yè)，讓企業(yè)煥發(fā)活力安心發(fā)展，產(chǎn)生更大的稅收效益。
（二）在增強財政保障能力上聚焦發(fā)力
堅持圍繞中心服務(wù)大局，加強財政資源統(tǒng)籌，增強“三保”財力保障力度。一是嚴(yán)把財政支出關(guān)口。進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，堅持“無預(yù)算不支出”“有預(yù)算不突破”的原則，堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事，落實政府過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”兩費。二是抓好政府預(yù)算統(tǒng)籌。加大“四本”預(yù)算統(tǒng)籌力度，集中財力辦大事，全面盤活各類存量資金，提高財政資源配置效率。三是強化資金使用績效。堅持“花錢必問效”“無效必問責(zé)”原則，深入開展財政支出績效評價，強化評價結(jié)果運用，堅決壓減取消低效無效資金，努力提高資金使用績效。
（三）在著力保障民生福祉上聚焦發(fā)力
堅持改善民計民生，統(tǒng)籌財力支持各項社會事業(yè)發(fā)展，不斷增進(jìn)民生福祉。一是完善社會保障體系，做好困難群眾的基本生活保障工作，落實就業(yè)優(yōu)先政策，將保居民就業(yè)作為重中之重，加大對重點群體就業(yè)幫扶。二是支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，提高基本公共服務(wù)均等化水平，不斷提升人民群眾獲得感。三是慎始如終抓好疫情防控，加大醫(yī)療衛(wèi)生資金投入力度，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升。四是扎實做好改革“后半篇”文章，集中財力持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。五是堅持綠色低碳發(fā)展，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，抓好中央環(huán)保督察問題整改。六是加強困難群眾住房保障，繼續(xù)實施老舊小區(qū)改造，持續(xù)改善城鄉(xiāng)居民人居環(huán)境，不斷提升人民群眾幸福感。七是支持做好社會綜合治理、應(yīng)急、維穩(wěn)等方面工作，不斷提升人民群眾安全感。
（四）在加強財政風(fēng)險防范上聚焦發(fā)力
著力強化財政管理，防范各類財政金融風(fēng)險。堅持科學(xué)理財、多方聚財。重點做好財政直達(dá)資金管理，實現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化；加強政府債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極籌措、合理安排償債資金，確保不發(fā)生債務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險。強化財政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，防范財政財務(wù)管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。
（五）在提升財政治理效能上聚焦發(fā)力
堅持依法理財，規(guī)范財政管理行為，提升財政治理服務(wù)能力。一是深化預(yù)算管理制度改革，積極運用零基預(yù)算理念，合理安排支出預(yù)算規(guī)模，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強部門和單位預(yù)算管理，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化手段推動預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是深入實施預(yù)算績效管理，加快建立定量和定性相結(jié)合的預(yù)算績效指標(biāo)系統(tǒng)，推進(jìn)建立全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系。三是建立政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)體系，拓展政府采購政策功能，細(xì)化政府采購預(yù)算編制，確保與年度預(yù)算相銜接。
各位代表，2022年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。為此，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會決議，不負(fù)全區(qū)人民期望，與全區(qū)各單位各部門一起，堅定信心，迎難奮進(jìn)，齊心協(xié)力，共渡難關(guān)，為加快我區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)而不懈奮斗！
名 詞 解 釋
(1)公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
(2)政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
(3)社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
(4)國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。
(5)一般公共預(yù)算收入：根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制規(guī)定，一般公共預(yù)算收入(即地方財政收入)是指劃歸地方財政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等共享稅收地方分享部分，營業(yè)稅、資源稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護建設(shè)稅等地方固定稅收，以及非稅收入。
(6)非稅收入：反映各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。
(7)一般公共預(yù)算支出：指地方政府為履行職能需要，用于維持政權(quán)運轉(zhuǎn)及支持各項社會事業(yè)發(fā)展等方面的支出。一般公共預(yù)算支出類別分為“類”、“款”、“項”、“目”四個級次，具體劃分由國家財政部門統(tǒng)一規(guī)定。
(8)地方政府一般債券還本支出：反應(yīng)地方政府用于歸還一般債券本金所發(fā)生的支出。
(9)上解支出:指按財政體制規(guī)定由本級財政上交給上級財政的款項。
(10)零基預(yù)算：指不考慮過去的預(yù)算項目和收支水平，以零為基點編制的預(yù)算，具體指不受以往預(yù)算安排情況的影響，一切從實際需要出發(fā)，逐項審議預(yù)算年度內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種科學(xué)的現(xiàn)代預(yù)算編制方法。
(11)“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(12)預(yù)算管理一體化：為深入貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，深化預(yù)算制度改革，加快建立現(xiàn)代預(yù)算制度，財政部制定了全國統(tǒng)一的《預(yù)算管理一體化規(guī)范(試行)》和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個整體進(jìn)行整合規(guī)范，貫通中央、省、市、縣各級財政預(yù)算管理;各地由省級財政部門統(tǒng)一按照《預(yù)算管理一體化規(guī)范》和系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一體化系統(tǒng)，將市縣預(yù)算數(shù)據(jù)集中到省級財政，并與財政部聯(lián)網(wǎng)，通過嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。目前全廣西正在穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。
