（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市龍圩區(qū)全區(qū)與區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于梧州市龍圩區(qū)全區(qū)與區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)與區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年全區(qū)和區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨一百周年，也是“十四五”開局之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，全區(qū)財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深刻領(lǐng)會習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，實施積極有為的財政政策，千方百計克服減收增支困難，及時調(diào)整完善預(yù)算收支安排，全力以赴做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，全力保障重點支出，較好地完成了區(qū)三屆人大一次會議及其常委會確定的各項財政目標。
受新冠肺炎疫情和房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷等因素的影響，經(jīng)過努力，2021年全區(qū)組織財政收入51131萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11719萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入36316萬元，同比增長9.0%。稅收收入24134萬元，同比下降11.5%；非稅收入12182萬元，同比增長100.9%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入130960萬元。其中：一般公共
預(yù)算收入36316萬元，上級補助收入92152萬元（含稅收返還），上年結(jié)余收入2310萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金182萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出130960萬元。其中：一般公共預(yù)算支出121113萬元、上解上級支出1754萬元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的8093萬元后，全年收支平衡。
（1）全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入36316萬元，完成代編年初預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）100.4%，增長9.0%。其中：稅收收入24134萬元，同比下降11.5%，主要是房地產(chǎn)市場仍疲軟乏力、低迷和增值稅留抵退稅大幅增加影響；非稅收入完成12182萬元，同比增長100.9%，主要是增加罰沒收入和森林植被恢復(fù)費收入。
（2）全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出121113萬元，完成預(yù)算的101.8%，同比下降13.2%。重點支出情況如下：農(nóng)林水支出18397萬元，同比增長11.0%（其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出10102萬元，同比增長5.3%）；教育支出38438萬元，同比下降14.7%；社會保障和就業(yè)支出20788萬元，同比下降11.5%。
農(nóng)林水支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出等支出同比增減幅度較大的主要原因是受上級下達專項資金增減影響（區(qū)本級增減原因與此一致）。
2.區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入115565萬元。其中：一般公共預(yù)算收入31595萬元，上級補助收入81478萬元，上年結(jié)余收入 2310萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金182萬元。
（2）區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出115565萬元。其中：一般公共預(yù)算支出105718萬元，上解上級支出1754萬元，年終結(jié)余8093萬元。
（3）一般公共預(yù)算收支增加變動情況
區(qū)本級收入預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入31595萬元，完成預(yù)算的98.5%，同比增長5.4%。其中：稅收收入19593萬元，同比下降19.9%；非稅收入完成12002萬元，同比增長118.1%。
區(qū)本級支出預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出 ??105718萬元，完成預(yù)算的97.9%，同比下降8.9%。重點支出情況如下：農(nóng)林水支出9975萬元，同比增長21.2%（其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出5209萬元，同比增長20.0%）；教育支出38438萬元，同比下降14.7%；社會保障和就業(yè)支出20247萬元，同比下降11.8%。
3.預(yù)備費執(zhí)行情況。
區(qū)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費1060萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中共支出559萬元，主要用于疫情防控和防汛抗旱等民生項目，相關(guān)支出均已反映在對應(yīng)支出科目,年終結(jié)余501萬元，用于平衡全年預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費執(zhí)行情況。
區(qū)本級年初一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費984萬元（其中：“三公”經(jīng)費328萬元、會議費371萬元、培訓費285萬元）。據(jù)初步統(tǒng)計，2021年全年支出765萬元，2021年“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費預(yù)計全年支出數(shù)比2020年決算數(shù)增加165萬元。其中：公務(wù)車運行維護費增加40萬元，主要是2021年法院新增了1輛公務(wù)用車和機關(guān)后勤服務(wù)中心新增了4輛公務(wù)用車；會議費和培訓費增加125萬元，主要是2021年換屆選舉增加會議的次數(shù)相關(guān)支出。2021年具體支出情況是：公務(wù)接待費支出28萬元，因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，公務(wù)用車購置支出55萬元，公務(wù)用車運行維護費支出181萬元，會議費支出273萬元，培訓費支出227萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金總收入46944萬元。其中:當年政府性基金收入469萬元，上級補助收入1191萬元，上年結(jié)余收入84萬元，專項債務(wù)收入45200萬元（新增專項債券）。
全區(qū)政府性基金總支出46944萬元。其中：政府性基金支出27956萬元，完成預(yù)算的784.2%，同比增長57.4%，超出預(yù)算和增幅較高主要是年中增加專項債券（區(qū)本級超出預(yù)算和增幅較高的原因與此一致）。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出18988萬元后，全年收支平衡。
2.區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級政府性基金總收入46944萬元。其中:當年政府性基金收入469萬元，上級補助收入1191萬元，上年結(jié)余收入84萬元，專項債務(wù)收入45200萬元（新增專項債券）。
區(qū)本級政府性基金總支出46944萬元。其中：政府性基金支出27956萬元，完成預(yù)算的784.2%，同比增長57.4%；年終結(jié)余18988萬元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出18988萬元后，全年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況為零
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會保險基金總收入22541萬元，完成預(yù)算的103.4%，同比下降0.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7491萬元，同比下降3.9%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15050萬元，同比增長1.9%。
全區(qū)社會保險基金總支出19965萬元，完成預(yù)算的100.4%，同比增長3.4%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4915萬元，同比增長9.2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出15050萬元，同比增長1.6%。
收支相抵，2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算當年結(jié)余2576萬元,滾存結(jié)余20022萬元。
2.區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級社會保險基金總收入22541萬元，完成預(yù)算的103.4%，同比下降0.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7491萬元，同比下降3.9%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15050萬元，同比增長1.9%。
區(qū)本級社會保險基金總支出19965萬元，完成預(yù)算的100.4%，同比增長3.4%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4915萬元，同比增長9.2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出15050萬元，同比增長1.6%。
收支相抵，2021年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算當年結(jié)余2576萬元,滾存結(jié)余20022萬元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。
債務(wù)系統(tǒng)中自治區(qū)下達我區(qū)2021年政府債務(wù)限額80200萬元。其中：一般債務(wù)限額27000萬元，專項債務(wù)限額53200萬元。龍圩區(qū)的政府債務(wù)全部在區(qū)本級反映。
2.政府債務(wù)余額情況。
2021年年底，全區(qū)和區(qū)本級政府債務(wù)余額為79646萬元。其中：一般債務(wù)余額26446萬元，專項債務(wù)余額53200萬元。全區(qū)和區(qū)本級政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券安排使用情況。
2021年，我區(qū)收到上級代發(fā)的新增政府債券45200萬元，全部為專項債券。其中：用于華南金屬城項目7000萬元，用于粵桂生態(tài)循壞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范帶及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目35800萬元，用于數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2400萬元。
4.政府債務(wù)還本情況。
2021年，我區(qū)無到期債務(wù)本金需要歸還。
5.政府債務(wù)付息情況。
2021年，全區(qū)和區(qū)本級政府債務(wù)付息支出1406萬元。其中：一般債務(wù)付息1002萬元，一般債務(wù)利息支出率1%；專項債務(wù)付息404萬元，專項債務(wù)利息支出率1%。全區(qū)債務(wù)利息支出率均未超過10%。
各位代表，以上報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為初步預(yù)計數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準。
（六）2021年主要財政工作
1.加強培植財源，多方挖掘增收潛力。
一是培育財源后勁。加強財稅部門的協(xié)調(diào)配合，形成組織收入工作合力，細化目標，切實抓好財源建設(shè)，培育骨干企業(yè)，增強發(fā)展后勁。二是抓牢重點稅源。對重點稅源企業(yè)走訪調(diào)研，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和納稅情況，厚植優(yōu)質(zhì)稅源，努力挖潛堵漏增收。三是全面落實“減稅降費”政策，切實減輕企業(yè)負擔、降低企業(yè)成本，釋放實體經(jīng)濟活力，助力經(jīng)濟長遠發(fā)展。
2.兜牢“三?！钡拙€，努力提升財政保障。
一是堅持過“緊日子”，牢牢守住“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的保障底線，集中將有限財力優(yōu)先用于民生領(lǐng)域。二是盤活存量資金，提升財力保障。積極落實中央和自治區(qū)關(guān)于盤活財政存量資金的要求，把盤活財政存量資金作為拓寬財政支出來源，通過控預(yù)算、抓支出、減存量的方式，大力盤活財政存量資金，加大財政資金統(tǒng)籌力度。三是加強上下聯(lián)動，積極爭取上級支持。積極學習上級政策，認真研究資金投向，加強與行業(yè)主管部門的溝通配合，努力向上爭取資金支持。2021年我區(qū)爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金75869萬元。
3.精準聚焦發(fā)力，著力保障重點支出。
一是鞏固拓展脫貧攻堅成果，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項補助資金投入10094萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金3485萬元，籌措鄉(xiāng)村振興補助資金2583萬元，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展邁入新臺階。二是民生保障穩(wěn)定有力。2021年投入民生資金98375萬元，占一般公共預(yù)算支出的81%，主要用于教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生、農(nóng)林水和住房保障等民生領(lǐng)域。三是推動直達資金見效落地。2021年收到中央直達資金27383萬元，嚴格直達資金分解，充分發(fā)揮直達資金惠企利民作用。四是搶抓機遇，支持我區(qū)工業(yè)振興、產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。2021年獲得政府專項債券45200萬元，其中用于華南金屬城項目7000萬元，打造工業(yè)載體；用于粵桂生態(tài)循環(huán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范帶及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)38200萬元，助力鄉(xiāng)村振興。五是義不容辭，支持抗擊新冠肺炎疫情。積極響應(yīng)疫情聯(lián)防聯(lián)控工作全區(qū)“一盤棋”的號召，投入疫情防控資金848萬元，其中161萬元用于支持工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，做好我區(qū)疫情防控經(jīng)費保障工作。六是響應(yīng)綠色發(fā)展，加大環(huán)保專項資金投入力度，為環(huán)保工作的開展提供有力的資金保障，統(tǒng)籌安排生態(tài)環(huán)境保護資金2872萬元。
4.強化政策扶持，加強金融支持力度。
落實金融機構(gòu)優(yōu)惠貸款、疫情期間穩(wěn)崗援企政策等各項優(yōu)惠政策補助資金，助力龍圩轄區(qū)涉及醫(yī)療生產(chǎn)、防疫物資、交通運輸和生活物資保障等領(lǐng)域企業(yè)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面的合理融資需求。2021年累計投放“桂惠貸”12億元，撥付“桂惠貸”貼息1649萬元，共惠及七百多戶市場主體，幫助降低企業(yè)融資成本，緩解融資難、融資貴問題。
5.樹立底線思維，謹記防范重大風險。
一是加強庫款管理。強化對庫款的動態(tài)監(jiān)測，確保庫款保障水平合理有效，防范支付風險。二是防范金融風險。堅持以金融風險防范和化解為重點，落實金融風險防范主體責任，通過組織領(lǐng)導、宣傳引導、摸排查處等行動，有效提高群眾防范金融風險知曉面，維護我區(qū)良好金融秩序。三是防控債務(wù)風險，進一步加強債務(wù)動態(tài)監(jiān)測工作，杜絕發(fā)生新增隱性債務(wù)問題；提前籌措資金，保障到期債務(wù)還本付息資金需求、支付。全年全區(qū)沒有發(fā)生新增隱性債務(wù)情況，2021年無化債任務(wù)。
6.推進財政改革，財政活力日益彰顯。
一是強化預(yù)算績效管理，對納入政府績效評估考核的預(yù)算部門整體擴面，加強項目支出績效自評與跟蹤監(jiān)控；積極推進預(yù)算績效信息公開，逐步實現(xiàn)自評報告、財政重點績效評價和評價結(jié)果應(yīng)用公開，接受社會監(jiān)督。二是有序推進預(yù)算管理一體化改革。如期實現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運行，不斷改進預(yù)算管理和控制。三是進一步深化政府采購改革。政府采購實現(xiàn)全程電子化運行，推進政府采購意向公開，進一步優(yōu)化公平、公開、公正的營商環(huán)境。
各位代表，2021年財政工作雖然保持了平穩(wěn)運行，但是財政運行中仍然存在一些突出矛盾和問題：一是一般公共預(yù)算收入規(guī)模小，對上級財政轉(zhuǎn)移支付依賴性較大；二是財政供養(yǎng)負擔重，收支矛盾持續(xù)顯現(xiàn)、突出；三是重大項目謀劃和儲備不足，向上爭取力度需要進一步提升；四是部分預(yù)算單位績效意識不強，財政資金使用績效有待進一步提高等。對此，我們將高度重視這些問題，主動作為，采取有力措施予以解決。
二、2022年全區(qū)與區(qū)本級預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導思想
2022年全區(qū)財政工作和預(yù)算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，弘揚偉大建黨精神，牢牢把握中央、自治區(qū)、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議要求，以“15444”工作思路為主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，落實好積極的財政政策，更加注意精準可持續(xù)。統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，加強財政資源統(tǒng)籌，加快支出進度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步深化預(yù)算管理制度改革；加強政府債務(wù)管理，防范財政運行風險；嚴肅財經(jīng)紀律，強化預(yù)算改革和績效管理。持續(xù)支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行穩(wěn)健，保持社會大局和諧穩(wěn)定，在“建好梧州南大門，實現(xiàn)龍圩再振興”上取得新成效。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編全區(qū)一般公共預(yù)算情況。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排123257萬元。其中：一般公共預(yù)算收入36680萬元，同比增長1.0%。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排123257萬元。其中：一般公共預(yù)算支出120385萬元，同比增長1.2%。今年支出重點支持鞏固脫貧攻堅成果、教育、社會保障、衛(wèi)生健康和環(huán)保等民生領(lǐng)域、重點項目，服務(wù)“十四五”發(fā)展格局。
2.區(qū)本級一般公共預(yù)算情況。
（1）區(qū)本級收入預(yù)算安排情況。
區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入安排112691萬元。其中：一般公共預(yù)算收入33107萬元，上級補助收入71491萬元，上年結(jié)余收入8093萬元。
（2）區(qū)本級支出預(yù)算安排情況。
區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出安排112691萬元。其中：一般公共預(yù)算支出109819萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增長1.7%；上解上級支出1772萬元，一般債務(wù)還本支出1100萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出112691萬元中，用于基本支出62534萬元，債務(wù)還本付息及費用支出2102萬元，其余48055萬元重點用于保障鞏固脫貧攻堅成果、環(huán)保、教育、社會保障和衛(wèi)生健康等民生支出以及落實中央、自治區(qū)和市出臺的各項增支政策和區(qū)委確定的重點事項。
預(yù)備費安排情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算安排預(yù)備費1100萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
3.重點支出預(yù)算安排情況。
一是安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金11000萬元，支持鞏固脫貧攻堅成果；二是安排一般債務(wù)付息資金1002萬元和一般債券還本1100萬元，支持防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。三是統(tǒng)籌安排8595萬元，重點支持農(nóng)村發(fā)展。除以上重點支出外，繼續(xù)加強對國防動員、民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、掃黑除惡、民族宗教、工青婦、民主黨派、工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、統(tǒng)計、水利等各項事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費保障。
4.政府債券安排情況。
關(guān)于2022年政府新增債券安排情況，我們將在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)市財政下達的新增政府債務(wù)，編制預(yù)算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審議批準。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.代編全區(qū)政府性基金預(yù)算情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排21033萬元。其中:當年政府性基金預(yù)算收入1885萬元，上級補助收入160萬元，上年結(jié)余收入18988萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排21033萬元。其中：當年政府性基金預(yù)算支出21033萬元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
2.區(qū)本級政府性基金預(yù)算情況。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入安排21033萬元。其中: 當年政府性基金預(yù)算收入1885萬元，上級補助收入160萬元，上年結(jié)余收入18988萬元。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算總支出安排21033萬元。其中：當年政府性基金預(yù)算支出21033萬元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
代編2022年全區(qū)和區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案為零。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
1.代編全區(qū)社會保險基金預(yù)算情況。
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算總收入安排23603萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7953萬元，同比增長20.0%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15650萬元，同比增長3.1%。
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算總支出安排20758萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5108萬元，同比增長8.4%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出15650萬元，同比增長3.1%。
當年收支結(jié)余2845萬元，滾存結(jié)余22867萬元。
2.區(qū)本級社會保險基金預(yù)算情況。
2022年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算總收入安排23603萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7953萬元，同比增長20.0%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15650萬元，同比增長3.1%。
2022年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算總支出安排20758萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5108萬元，同比增長8.4%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出15650萬元，同比增長3.1%。
當年收支結(jié)余2845萬元，滾存結(jié)余22867萬元。
（六）預(yù)算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2022年預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，加快安排2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排2022年必須支付的部門預(yù)算基本支出、項目支出。預(yù)計共安排支出約13189萬元，主要用于1-2月份機關(guān)事業(yè)單位工資、編外人員工資發(fā)放和養(yǎng)老保險金發(fā)放，以及支持機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)支出等。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
各位代表，現(xiàn)在報告的2022年全區(qū)預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個指導性的指標，待各鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會批準后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報區(qū)人大常委會備案。
三、2022年財政重點工作
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面落實區(qū)第三次黨代會精神的開局之年，做好財政各項工作意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市和區(qū)委的決策部署，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好各項工作，推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）著力圍繞財源培植，全力推進財政增收
按照全年財政收入目標，持續(xù)抓好收入組織工作。一是積極培植財源稅源，努力提高收入質(zhì)量。加強與經(jīng)濟部門之間的聯(lián)系和溝通，分解任務(wù)，利用我區(qū)區(qū)域優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大招商引資力度，優(yōu)化營商環(huán)境、提高服務(wù)意識，爭取在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域招引一批財源型項目。二是著力加強財源管理，配合稅務(wù)部門精抓細管，建立綜合涉稅平臺，堵塞稅收征管漏洞，進一步抓好零散稅收收入工作，嚴防稅收流失，確?！邦w粒歸倉”。三是強化非稅收入征繳，確保應(yīng)收盡收。預(yù)計2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入36680萬元，同比增長1.0%。
（二）著力爭取上級支持，努力緩解收支矛盾
充分發(fā)揮財政職能，全力服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，把向上爭取資金作為重點工作，廣開渠道爭取各類扶持資金。一是堅定項目帶動發(fā)展、強化財政支出理念，認真研究上級轉(zhuǎn)移支付政策和資金渠道，及時捕捉政策資金等信息，分析實際困難，切實加強與上級財政部門的聯(lián)系，主動匯報反映，積極向上級部門爭取各類項目和財力性補助資金，彌補財力不足。二是做實、做深、做細、做全項目前期工作，爭取更多的項目進入上級的盤子和財政的籠子，加強項目和資金監(jiān)管，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（三）著力加強資源統(tǒng)籌，保障財政重點支出
聚焦“十四五”發(fā)展規(guī)劃，加強財政資源統(tǒng)籌，做到有保有壓有調(diào)，把有限的財政資金用在刀刃上。一是堅持財力優(yōu)先保障、庫款優(yōu)先支付、風險優(yōu)先化解。全面落實過緊日子要求，節(jié)用為民，加強民生政策財政承受能力評估，增強民生政策可持續(xù)性，確保社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科技文化、鄉(xiāng)村振興、教育、生態(tài)環(huán)保、住房保障等方面的重大政策落實到位。二是加大疫情防控投入，確保資金落實到位。三是支持六堡茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極爭取上級政策支持，統(tǒng)籌整合各類資金投入扶持六堡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是嚴格直達資金分解，繼續(xù)發(fā)揮直達資金惠民利企作用，增進民生福祉，提升幸福指數(shù)。
（四）著力深化財政改革，激發(fā)財政內(nèi)在活力
堅持以提升財政治理能力、管理效能和資金績效為關(guān)鍵，深化財政改革，提升運行水平。一是持續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，實行“零基預(yù)算”，結(jié)合財力狀況、輕重緩急、綜合協(xié)調(diào)預(yù)算平衡，進一步優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效率。二是立足陽光財政，規(guī)范預(yù)算公開流程，細化公開內(nèi)容，增強預(yù)算透明度，推進政府和部門預(yù)決算全面規(guī)范公開。三是持續(xù)加強國有資產(chǎn)管理。優(yōu)化報廢資產(chǎn)市場化處置，完善房屋土地等授權(quán)資產(chǎn)管理，對行政事業(yè)單位超標準配置或長期閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑，推進資產(chǎn)共享共用。四是深化我區(qū)國有企業(yè)的重組，建立、完善相關(guān)的企業(yè)管理制度和監(jiān)管制度。
（五）著力增強防范意識，做好風險防控工作
一是突出優(yōu)先保障，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅持國家標準的“三保”支出在“三?！敝С鲋械膬?yōu)先順序。統(tǒng)籌自身財力和上級補助資金，通過開源節(jié)流加強財力保障。二是加強政府債務(wù)管理，防范化解地方政府隱性債務(wù)風險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線。積極發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，嚴肅財經(jīng)紀律。
各位代表，做好2022年的財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，嚴格按照本次大會的決議和要求，不忘初心使命、勇于擔當作為，努力完成全年各項工作任務(wù)，凝心聚力建好梧州南大門，實現(xiàn)龍圩再振興，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
