（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市龍圩區(qū)全區(qū)與區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于梧州市龍圩區(qū)全區(qū)與區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2023年3月1日梧州市龍圩區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
梧州市龍圩區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)與區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年全區(qū)和區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，牢固樹立政府“過緊日子”思想，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，全力保障“三?！敝С?，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入152420萬元。其中：一般公共預(yù)算收入30158萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入92072萬元（含稅收返還），調(diào)入資金1098萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入20931萬元,上年結(jié)余收入8161萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出152420萬元。其中：一般公共預(yù)算支出110816萬元,上解上級(jí)支出8624萬元，債務(wù)還本支出11000萬元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的21980萬元后，全年收支平衡。
（1）全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入30158萬元，完成代編年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）82.22%，下降16.96%。其中：稅收收入17559萬元，下降27.24%；非稅收入完成12599萬元，增長(zhǎng)3.42%。
（2）全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出110816萬元，完成預(yù)算的92.05%，下降8.50%。重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出21344萬元，增長(zhǎng)16.02%（其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出11569萬元，增長(zhǎng)14.52%）；教育支出38444萬元，增長(zhǎng)0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18759萬元，下降9.76%。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入134582萬元。其中：一般公共預(yù)算收入27351萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入77041萬元，調(diào)入資金1098萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入20931萬元，上年結(jié)余收入8161萬元。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出134582萬元。其中：一般公共預(yù)算支出95471萬元，上解上級(jí)支出8624萬元，債務(wù)還本支出11000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用19487萬元。
（3）一般公共預(yù)算收支變動(dòng)情況
區(qū)本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入27351萬元，完成預(yù)算的82.61%，下降13.43%。其中：稅收收入16165萬元，下降17.50%；非稅收入11186萬元，下降6.80%。
區(qū)本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出95471萬元，完成預(yù)算的86.93%，下降9.69%。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1100萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中共支出226萬元，主要用于疫情防控物資購買、水利防汛抗旱等民生項(xiàng)目，相關(guān)支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目,年終結(jié)余874萬元，用于平衡全年預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)年初一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)984萬元（其中：“三公”經(jīng)費(fèi)328萬元、會(huì)議費(fèi)371萬元、培訓(xùn)費(fèi)285萬元）。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2022年全年支出413萬元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計(jì)全年支出數(shù)比2021年決算數(shù)減少352萬元。其中“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出136萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少128萬元 。2022年具體支出情況是：公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出106萬元，會(huì)議費(fèi)支出99萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出178萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金總收入28747萬元。其中:當(dāng)年政府性基金收入5935萬元，完成預(yù)算的314.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入1024萬元；上年結(jié)余收入18988萬元；專項(xiàng)債務(wù)收入2800萬元（新增專項(xiàng)債券）。
全區(qū)政府性基金總支出28747萬元。其中：政府性基金支出12329萬元，完成預(yù)算的58.62%；調(diào)出資金1098萬元。下降的原因主要是今年收到的專項(xiàng)債券比去年減少（區(qū)本級(jí)下降的原因與此一致）。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出15320萬元后，全年收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)政府性基金總收入28747萬元。其中:當(dāng)年政府性基金收入5935萬元，完成預(yù)算的314.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入1024萬元；上年結(jié)余收入18988萬元；專項(xiàng)債務(wù)收入2800萬元（新增專項(xiàng)債券）。
區(qū)本級(jí)政府性基金總支出28747萬元。其中：政府性基金支出12329萬元，完成預(yù)算的58.62%；調(diào)出資金1098萬元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出15320萬元后，全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排2萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排2萬元。其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出2萬元。
收支相抵，全年收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排2萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排2萬元。其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出2萬元。
收支相抵，全年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入21261萬元，完成預(yù)算的90.08%，下降5.03%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6321萬元，下降15.62%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14940萬元，增長(zhǎng)0.3%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19859萬元，完成預(yù)算的95.67%，增長(zhǎng)1.93%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4919萬元，增長(zhǎng)0.08%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14940萬元，增長(zhǎng)2.55%。
收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余1402萬元,滾存結(jié)余21627萬元。
2.區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入21261萬元，完成預(yù)算的90.08%，下降5.03%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6321萬元，下降15.62%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14940萬元，增長(zhǎng)0.3%。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19859萬元，完成預(yù)算的95.67%，增長(zhǎng)1.93%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4919萬元，增長(zhǎng)0.08%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14940萬元，增長(zhǎng)2.55%。
收支相抵，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余1402萬元,滾存結(jié)余21627萬元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。
預(yù)計(jì)我區(qū)2022年政府債務(wù)限額94031萬元。其中：一般債務(wù)限額38031萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額56000萬元。龍圩區(qū)的政府債務(wù)全部在區(qū)本級(jí)反映。
2.政府債務(wù)余額情況。
2022年年底，全區(qū)和區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額為92377萬元。其中：一般債務(wù)余額36377萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額56000萬元。全區(qū)和區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券安排使用情況。
2022年，我區(qū)收到上級(jí)代發(fā)的新增政府債券23731萬元，其中：一般債券為11031萬元，主要用于老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升和蒼海消防救援站、大隊(duì)指揮作戰(zhàn)樓建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等；專項(xiàng)債券為2800萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目；再融資債券為9900萬元，主要用于償還到期的一般債券本金。
4.政府債務(wù)還本情況。
2022年，我區(qū)一般債券還本11000萬元 。
5.政府債務(wù)付息情況。
2022年，全區(qū)和區(qū)本級(jí)政府債務(wù)付息支出3243萬元。其中：一般債務(wù)付息1311萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息1932萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為初步預(yù)計(jì)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）2022年主要財(cái)政工作
2022年，全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議要求，實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)。
1.強(qiáng)抓財(cái)政收入，提升財(cái)政保障能力。
一是面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和集中實(shí)施退稅等因素疊加影響，財(cái)稅部門凝心聚力、攻堅(jiān)克難，加強(qiáng)對(duì)每月收入執(zhí)行情況的分析，全力挖掘收入潛力。全年組織一般公共預(yù)算收入3.02億元。二是不折不扣落實(shí)好國(guó)家出臺(tái)的組合式減稅降費(fèi)支持政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)成本，激發(fā)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力。全年已辦理留抵退稅1.16億元，惠及91戶市場(chǎng)主體。三是加強(qiáng)財(cái)源管理，堅(jiān)持稅收與非稅兩手抓，實(shí)現(xiàn)依法征收，堵塞稅收征管漏洞，嚴(yán)防稅收流失，確保應(yīng)收盡收。
2.加強(qiáng)向上溝通，全力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。
圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊盯上級(jí)政策動(dòng)向，深入吃透相關(guān)政策，針對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金、新增債券資金等多點(diǎn)發(fā)力，做好項(xiàng)目申報(bào)工作，積極跟蹤協(xié)調(diào)，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移性收入10.71億元，增長(zhǎng)15.92%，有效緩解財(cái)政支出壓力，為全區(qū)民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了財(cái)力保障。
3.聚焦群眾期盼，大力保障民生支出。
發(fā)揮財(cái)政政策普惠性、兜底性作用，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，持續(xù)加大民生保障。2022年財(cái)政安排民生領(lǐng)域資金9.94億元，民生支出占一般公共預(yù)算支出80%以上，民生領(lǐng)域短板進(jìn)一步補(bǔ)齊，公共服務(wù)均等化水平有力提升，切實(shí)保障和改善民生。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展不動(dòng)搖，全年安排教育支出38444萬元，進(jìn)一步完善教育保障機(jī)制，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果全面助推鄉(xiāng)村振興，全年安排銜接資金支出11520萬元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金4212萬元，為鄉(xiāng)村振興提供財(cái)力保障。三是加強(qiáng)社會(huì)保障工作，全年安排社會(huì)保障資金支出14460萬元，切實(shí)保障民生需求。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，全年安排衛(wèi)生健康支出10095萬元，提升醫(yī)療衛(wèi)生能力，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。
4.兜“三?！笔氐拙€，做好用財(cái)理財(cái)之道。
一是守住基層“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，強(qiáng)化“三?！眲?dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)格庫款管理。二是守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高壓線。全面梳理細(xì)化落實(shí)政府債務(wù)還本付息計(jì)劃，多渠道籌措資金，按時(shí)足額歸還和支付政府債券本息，目前我區(qū)政府債務(wù)運(yùn)行安全、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
5.強(qiáng)化金融聯(lián)動(dòng)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是推動(dòng)金融政策落地，助力企業(yè)紓難解困。2022年我區(qū)投放“桂惠擔(dān)”2.29億元，共惠及161戶市場(chǎng)主體；投放“桂惠貸”10.11億元，惠及621戶市場(chǎng)主體，有效注入金融活水，進(jìn)一步推動(dòng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。二是大力推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作工作，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)資本參與積極性，PPP工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。龍圩區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林（一期）PPP項(xiàng)目成功入選財(cái)政部PPP庫并完成采購落地。三是落實(shí)扶持發(fā)展政策，支持小微企業(yè)發(fā)展。為承租國(guó)有企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位國(guó)有房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶共減免租金205萬元，涉及租戶500戶。
各位代表，雖然一年來的財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但我區(qū)財(cái)政運(yùn)行仍然存在著一些突出矛盾和問題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，剛性支出不斷增加，收支平衡難度越來越大。二是稅源培植任重道遠(yuǎn)，財(cái)源建設(shè)力度不足。三是向上爭(zhēng)取新增債券力度有待加強(qiáng)，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。我們高度重視這些問題，將積極采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。
二、2023年全區(qū)與區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編全區(qū)一般公共預(yù)算情況。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排157777萬元。其中：一般公共預(yù)算收入初步安排31670萬元，增長(zhǎng)5%。全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排157777萬元。其中：一般公共預(yù)算支出安排152984萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)27.08%。今年支出重點(diǎn)支持教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康等民生領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目。
2.代編區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算情況。
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排145145萬元。其中：一般公共預(yù)算收入28750萬元，增長(zhǎng)5%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排145145萬元。其中：一般公共預(yù)算支出140352萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)27.80%；上解上級(jí)支出4748萬元，一般債務(wù)還本支出45萬元。
預(yù)備費(fèi)安排情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1450萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
3.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
一是安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10705萬元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；二是安排一般債務(wù)付息資金1145元和一般債券還本45萬元，支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)；三是安排城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障資金12080萬元，兜牢城鄉(xiāng)居民基本生活保障。除以上重點(diǎn)支出外，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國(guó)防動(dòng)員、民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、掃黑除惡、民族宗教、工青婦、民主黨派、工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、水利等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)保障。
4.政府債券安排情況。
關(guān)于2023年政府新增債券安排情況，我們將在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的新增政府債務(wù)，編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.代編全區(qū)政府性基金預(yù)算情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排63829萬元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入47548萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入961萬元，上年結(jié)余收入15320萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排63829萬元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出24789萬元，調(diào)出資金39040萬元。全年收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算情況。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排63829萬元。其中: 當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入47548萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入961萬元，上年結(jié)余收入15320萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排63829萬元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出24789萬元，調(diào)出資金39040萬元。全年收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排1502萬元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1500萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排1502萬元。其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出2萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金1500萬元。全年收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排1502萬元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1500萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元。區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排1502萬元。其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出2萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金1500萬元。全年收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.代編全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排24032萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8072萬元，增長(zhǎng)1.50%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15960萬元，增長(zhǎng)1.98%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排21294萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5334萬元，增長(zhǎng)4.42%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15960萬元，增長(zhǎng)1.98%。
當(dāng)年收支結(jié)余2738萬元，滾存結(jié)余24365萬元。
2.區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排24032萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8072萬元，增長(zhǎng)1.50%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15960萬元，增長(zhǎng)1.98%。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排21294萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5334萬元，增長(zhǎng)4.42%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15960萬元，增長(zhǎng)1.98%。
當(dāng)年收支結(jié)余2738萬元，滾存結(jié)余24365萬元。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，加快安排2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排2023年必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。預(yù)計(jì)共安排支出約5746萬元，主要用于1-2月份機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、編外人員工資發(fā)放和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放，以及支持機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2023年全區(qū)預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，堅(jiān)決捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)、攻堅(jiān)破難，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大基本民生保障投入，持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)兜牢“三?！钡拙€，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。
（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。加大招商引資力度，堅(jiān)持“做好項(xiàng)目為王、爭(zhēng)取資金為王、用好干部為王”理念，深入推行全民招商、專業(yè)招商，大膽走出去招大引強(qiáng),持續(xù)做好“放水養(yǎng)魚”和涵養(yǎng)稅源工作，落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，努力培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)稅征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性；加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，推動(dòng)涉稅信息共享，抓好重點(diǎn)稅源監(jiān)控，堵塞稅收征管漏洞，挖掘稅收增長(zhǎng)潛力。
（二）積極向上爭(zhēng)取，支持補(bǔ)齊發(fā)展短板
一是積極向上爭(zhēng)取支持，把握好上級(jí)有關(guān)政策，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)傳遞政策信息，做深、做實(shí)、做細(xì)項(xiàng)目申報(bào)工作，爭(zhēng)取上級(jí)更大的支持，緩解收支矛盾。二是大力爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資、鄉(xiāng)村振興、政府債券等資金支持，圍繞全區(qū)工作重心，提早謀劃做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，為補(bǔ)齊民生短板及重點(diǎn)領(lǐng)域方面投入提供更多的資金保障。
（三）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)
牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。強(qiáng)化“三?！敝С鲱A(yù)算管理，加強(qiáng)對(duì)“三保”支出、庫款管理等情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警，兜實(shí)“三?！钡拙€。一是確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼、最低生活保障、殘疾人“兩補(bǔ)”、特困人員救助供養(yǎng)等資金支出，提高社會(huì)保障水平；二是繼續(xù)加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)文化、住房保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域投入，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等財(cái)政政策，提升基本公共服務(wù)保障水平；三是堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加大統(tǒng)籌資金力度，促進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，引領(lǐng)鄉(xiāng)村建設(shè)，加快補(bǔ)齊“三農(nóng)”領(lǐng)域發(fā)展短板。
（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)稅體制改革
一是加強(qiáng)推進(jìn)零基預(yù)算改革。根據(jù)零基預(yù)算改革要求，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，切實(shí)提高資金使用效益。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)償債責(zé)任，堅(jiān)決防范債券違約風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，新的一年我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)審議的決議和要求，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，全力以赴做好全年財(cái)政工作，為建好梧州南大門，實(shí)現(xiàn)龍圩再振興作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
