（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市長洲區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于梧州市長洲區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
——2022年2月21日在梧州市長洲區(qū)第五屆人民代表大會 第二次會議上
各位代表：??
受長洲區(qū)人民政府委托，向大會報告關(guān)于梧州市長洲區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算(草案)的情況，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，我區(qū)各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，持續(xù)學(xué)懂弄通、做實、習(xí)近平總書記“七一”重要講話和視察廣西“4·27”重要講話精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力落實更加積極有為的財政政策，統(tǒng)籌財政收支，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，目前我區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，圓滿完成了區(qū)五屆一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
2021年我區(qū)財政收入完成166541萬元，同比增長47.3%，超出年初預(yù)期目標(biāo)37.58個百分點，全市七個縣市區(qū)中排名第一。其中，一般公共預(yù)算收入71531萬元，同比增長47.1%，一般公共預(yù)算收入中的稅收收入增長41.5%，非稅收入增長83.9%。財政收入增幅由2020年的2%轉(zhuǎn)為2021年的47.3%，標(biāo)志著我區(qū)經(jīng)濟(jì)已逐步擺脫新冠疫情影響，預(yù)計2022年將繼續(xù)保持良好姿態(tài)更上臺階。
（一）2021年全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計163827萬元。其中：當(dāng)年組織一般公共預(yù)算收入71531萬元、上級補助收入81813萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入3814萬元（其中：新增一般債券14萬元，再融資一般債券3800萬元）、上年結(jié)余收入6669萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計163827萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出147730萬元、上解上級支出6589萬元，債務(wù)還本支出4200萬元。
收支相抵，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26萬元，年終滾存結(jié)余5820萬元（其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用?？?820萬元）。
1.全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級組織地方一般公共預(yù)算收入完成71531萬元，完成年度預(yù)算100%。其中：稅收收入59764萬元，同比增長41.5%，增長的主要原因：一是去年同期受疫情影響基數(shù)較小以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，特別是由于鋼材價格上漲，工業(yè)增值稅入庫較多，拉動了快速增長，二是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了所得稅清繳；非稅收入11767萬元，同比增長83.9%，增長的主要原因是：一是增值稅增加，教育兩項附加費增幅明顯，二是拍賣了我區(qū)的國有資產(chǎn)。
2.全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出147730萬元，完成年度預(yù)算100%，同比增長39.7%，其中民生支出120688萬元，占一般公共預(yù)算支出的82%，有力地支持了教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育與傳媒、農(nóng)林水、鄉(xiāng)村振興、交通運輸、節(jié)能環(huán)保等各項民生事業(yè)的發(fā)展。
重點支出情況如下：教育支出完成25534萬元，同比增長21.1%；科學(xué)技術(shù)支出6474萬元，同比增長21.3%；文化旅游體育與傳媒支出581萬元，同比下降51.6%；節(jié)能環(huán)保支出44694萬元，同比增長697.3%，增長的主要原因是加大了對再生資源企業(yè)技術(shù)升級的支持；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7999萬元，同比下降68.4%；農(nóng)林水支出7664萬元，同比增長5.8%；交通運輸支出1812萬元，同比下降28.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出5389萬元，同比增長23.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1696萬元；金融支出1559萬元；住房保障支出10508萬元，同比增長619.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1414萬元，同比增長126.6%。
—預(yù)備費執(zhí)行情況
區(qū)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費1000萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中共支出602萬元，主要用于安排各項民生支出。具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中，結(jié)余398萬元用于平衡全年預(yù)算。
—“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
長洲區(qū)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費474萬元（其中：“三公”經(jīng)費）。
初步統(tǒng)計，2021年區(qū)本級財政一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出預(yù)計執(zhí)行數(shù)162萬元，比上年減少28萬元，下降14.7%。其中，公務(wù)接待費支出 24萬元，比上年減少5萬元，下降17.24%；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出138萬元，比上年減少23萬元，下降14.28%。
—結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
區(qū)本級年終結(jié)余5820萬元，其中?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)5820萬元。專款結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是2021年部分上級追加?？钕逻_(dá)較晚，區(qū)財政未能在12月31日前撥付。
3.全區(qū)政府債務(wù)情況
—2021年政府債務(wù)情況
全區(qū)新增一般債券收入3814萬元。其中：一般債券收入14萬元，再融資債券收入3800萬元。
2021年底全區(qū)政府債務(wù)余額為48573萬元（一般債務(wù)27074萬元，專項債務(wù)21500萬元）。
2021年底政府債務(wù)限額為49534萬元（一般債務(wù)28034萬元，專項債務(wù)21500萬元）。
（二）2021年政府性基金收支執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為23908萬元，完成年度預(yù)算的101%，同比增長145.8%。其中:基金預(yù)算收入379萬元、上級補助收入2007萬元、上年結(jié)余收入22萬元、專項債券收入21500萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出23908萬元，完成年度預(yù)算的101%，同比增長145.8%。其中：當(dāng)年政府性基金支出22707萬元，年終結(jié)余1201萬元。
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入為7118萬元，完成年初預(yù)算的93.84%。其中:??城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2968萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4150萬元。
全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出5607萬元，完成年初預(yù)算的102.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1579萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4028萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)沒有涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算的業(yè)務(wù)，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為0萬元。
各位代表，現(xiàn)在報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
（五）2021年主要財政政策和重點工作落實情況
2021年，我區(qū)財政部門認(rèn)真貫徹自治區(qū)黨委、政府，以及市委市政府的決策部署，按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》等要求，積極落實區(qū)人大及其常委會的各項決議，財稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財政政策更加精準(zhǔn)有效，全面支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，做實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，兜住了民生底線，保障了重點支出，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)大盤。
1.全區(qū)財政收入穩(wěn)步增長，收入質(zhì)量逐步提高
2021年長洲區(qū)財政收入完成16.65億元，同比增長47.3%，在梧州市七個縣市區(qū)中增量和增速排名第一，高于全市平均增速37.9個百分點。一般公共預(yù)算收入完成7.15億元，增長47.1%，完成年度預(yù)算100%，財政自給率達(dá)到48.4%，其中：稅收收入完成5.98億元，占比83.6%，非稅收入完成1.17億元，占比16.4%。
2.全區(qū)財政民生支出有力，全面落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)
2021年長洲區(qū)一般公共預(yù)算支出14.77億元，同比增長39.7%，增速全市第一。全年安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財政專項補助資金2233.2萬元，支出率為100%，在全市排名第一。全區(qū)收到直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)1.64億元，支出進(jìn)度達(dá)94.1%。財政民生支出有力，投入對教育、醫(yī)療、社保、扶貧、環(huán)保等民生支出12.07億元，增長46%,占一般公共預(yù)算支出的81.7%。
3.強(qiáng)化財政和金融統(tǒng)籌聯(lián)動，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
加強(qiáng)部門專項資金統(tǒng)籌整合，持續(xù)推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大“桂惠貸”等政策的影響力和知曉率，引導(dǎo)企業(yè)把政策用好用足用活，讓轄區(qū)企業(yè)切切實實享受到財政貼息的利率直降優(yōu)惠，降低企業(yè)融資成本。2021年長洲區(qū)轄區(qū)內(nèi)通過“桂惠貸”融資27.95億元，投放金額排名全市第一名，惠及938戶市場主體。向10家不銹鋼工業(yè)企業(yè)投放21筆“桂惠貸”貸款10.5億元，大大緩解了中小企業(yè)“融資難、融資貴、融資慢”難題，有力推動了重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4.爭資爭項有突破，保障重點建設(shè)和民生支出
2021年長洲區(qū)首次爭取到專項債券2.15億元，用于梧州市不銹鋼輕工園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，實現(xiàn)獲得專項債券零突破。主要用于建設(shè)園區(qū)項目用地110畝及園區(qū)1.5公里配套道路提升，園區(qū)水廠工程二期和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)8棟。2021年我區(qū)爭取的上級資金7.9億元，同比增長13%。
5.加大風(fēng)險防范力度，防范化解金融風(fēng)險
保障“三?！敝С?，確保財政平穩(wěn)運行。2021年我區(qū)安排“三?！敝С?7107萬元，在長洲區(qū)人大審議通過后及時批復(fù)各預(yù)算單位2021年部門預(yù)算，并在一般公共預(yù)算安排的項目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公經(jīng)費”、會議費和培訓(xùn)費統(tǒng)一壓減5%，把節(jié)約出的資金優(yōu)先用于“三?！敝С觥?yán)控新增債務(wù)，堅決遏制政府隱性債務(wù)，確保長洲區(qū)債務(wù)余額不超過市財政局批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額，債務(wù)率指標(biāo)控制在風(fēng)險預(yù)警線內(nèi)，防范化解金融風(fēng)險。
2021年我區(qū)財政雖然較好地完成了各項目標(biāo)，但是財政運行也存在有一些困難，具體為：預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進(jìn)一步凸顯；一些項目儲備不足、前期準(zhǔn)備不充分不到位從而影響到擴(kuò)大有效投資等相關(guān)政策的落實；項目資金安排固化僵化，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分預(yù)算單位預(yù)算績效管理不夠到位；市民化人口不斷增多，需要加大配套資金等。我們將會客觀的看待這些問題并加以重視，并采用積極的措施努力解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年經(jīng)濟(jì)形勢研判
2022年，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行壓力和繼續(xù)實施減稅降費政策的影響，我區(qū)財政收支形勢依然嚴(yán)峻，中央、自治區(qū)、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議深入分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，全面部署了2022年財政工作，為我區(qū)做好當(dāng)前和今后一個時期的財政各項工作指明了方向。我們要客觀、全面、辯證、積極地看待當(dāng)前的財稅經(jīng)濟(jì)形勢，既增強(qiáng)危機(jī)意識、憂患意識，又堅定必勝信心，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，牢牢把握工作主動權(quán)，推動財政改革發(fā)展守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
從財政收入看，我區(qū)財政收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)取得明顯成效。但是綜合各方面因素來看，我區(qū)財政收入增長面臨挑戰(zhàn)。受大環(huán)境以及國內(nèi)市場需求的影響，投資仍在進(jìn)一步恢復(fù)中。稅收數(shù)據(jù)反映，稅收分布向龍頭企業(yè)聚集，中小微企業(yè)恢復(fù)仍需要一段時間，在各方面因素影響下，預(yù)計2022年財政收入仍然低位運行。
從財政支出看，“三?！敝С觥傂灾С鲇性鰺o減，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，落實落細(xì)積極的財政政策，鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略等，都需要增加大量財政支出，所以財政收支仍處于緊張平衡狀態(tài)。
綜合研判，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成75124萬元，同比增長5%；區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出103187萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加16739萬元，增長 19.4%。
（二）財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年我區(qū)財政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和視察廣西“4·27”重要講話精神，全面落實自治區(qū)第十二次黨代會、自治區(qū)黨委十二屆二次全會暨經(jīng)濟(jì)工作會議、市第十四次黨代會、區(qū)第五次黨代會的部署要求，緊緊圍繞上級和區(qū)委的決策部署，落實好積極的財政政策，積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，加強(qiáng)財政政策與金融、就業(yè)等政策聯(lián)動，不斷深化預(yù)算管理領(lǐng)域改革，充分發(fā)揮財政政策在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風(fēng)險中的重要作用，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，持續(xù)支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)健和社會大局穩(wěn)定，在打造“一極三城”、“四個梧州”上取得新成效，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年我區(qū)財政工作和預(yù)算編制主要原則：一是貫徹落實新的減稅降費，增強(qiáng)市場主體活力；二是保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度；三是積極爭取政府專項債券，保障重點項目建設(shè)；四是加大重點支出保障，兜牢“三?！钡拙€；五是堅決落實政府真正過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；六是嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，對違反財經(jīng)紀(jì)律的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。
（三）2022年一般公共預(yù)算收支草案
1.收入預(yù)算安排情況
根據(jù)全區(qū)財政形勢，結(jié)合貫徹新《預(yù)算法》有關(guān)要求，2022年我區(qū)財政收入預(yù)計完成174870萬元，同比增長5%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成75124萬元，同比增長5%，其中稅收收入62374萬元，同比增長4.4%；非稅收入12750萬元，同比增長8.4%；增長主要原因是增值稅增加，教育兩費增幅明顯。
2022年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為107591萬元，其中區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成75124萬元；上級補助預(yù)計收入26621萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26萬元；上年結(jié)余5820萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?820萬元）。
2.支出預(yù)算安排情況
（1）2022年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排107591萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
2022年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出中：區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出103187萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加16739萬元，增長 19.4%，支出繼續(xù)向鞏固脫貧攻堅成果、環(huán)保、教育、社會保障、就業(yè)和衛(wèi)生等民生領(lǐng)域傾斜，重點支持改善民生和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長促發(fā)展；上解支出3804萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出600萬元。
預(yù)備費安排情況：長洲區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費2000萬元。
（2）重點支出主要內(nèi)容
一是加大各類資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活用好存量資金，優(yōu)先保障重要改革和重點任務(wù)。單位非財政撥款收入可以滿足支出需要的，除有明確支持政策外，原則上不再安排財政撥款。二是大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動我區(qū)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購等各項業(yè)務(wù)全面貫通。三是深化零基預(yù)算改革，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅持量入為出原則，積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。四是加強(qiáng)重點支出安排，以大項目促進(jìn)大投資、推動大發(fā)展、展示大作為，奮力闖出經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展新路子，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。重點支出主要安排情況如下：
教育支出安排22692萬元，主要用于加快發(fā)展教育事業(yè)，推動教育綜合改革，抓好義務(wù)教育“雙減”工作，保障教師工資待遇，改善各類學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，提升學(xué)校辦學(xué)條件。
科學(xué)技術(shù)支出安排6431萬元，主要用于不銹鋼園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展，提升環(huán)境品質(zhì)和服務(wù)水平，支持我區(qū)工業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)聚集。
文化旅游體育與傳媒支出安排164萬元，主要用于支持文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出安排6946萬元，主要用于完善多層次社會保障體系，支持居民就業(yè)，困難群眾救助，殘疾人事業(yè)發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫對象撫恤補助等政策實施。
衛(wèi)生健康支出安排3402萬元，主要用于基本衛(wèi)生公共服務(wù)體系建設(shè)，提升衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)升級，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助政策。
節(jié)能環(huán)保支出安排26332萬元，主要用于支出打好污染防治攻堅戰(zhàn)，不斷提升生態(tài)文明水平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6059萬元，主要用于提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，支持街道開展垃圾清運以及實施城鄉(xiāng)綜合環(huán)境整治和重點區(qū)域環(huán)境提升工程。
農(nóng)林水支出安排7220萬元，主要用于支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實惠民惠農(nóng)補貼政策，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
住房保障支出安排6698萬元，主要用于完善基本住房保障體系，推動保障性安居工程建設(shè)。
—嚴(yán)控"三公"經(jīng)費
2022年長洲區(qū)本級繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出，一般公共預(yù)算安排的上述經(jīng)費支出共計682萬元，比2021年年初預(yù)算增加208萬元?！叭苯?jīng)費屬公共財政預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為304萬元，比2021年年初預(yù)算增加66萬元，增加的主要原因是人員的增加。其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為111萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為184萬元。會議費180萬元，培訓(xùn)費199萬元。
3.政府債券安排情況??
關(guān)于2022年政府債券安排情況，我們將根據(jù)自治區(qū)財政廳和市財政局下達(dá)給我區(qū)政府債券規(guī)模，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審議。
（四）2022年政府性基金預(yù)算收支草案
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃4020萬元，其中當(dāng)年預(yù)算收入為860萬元，上級補助收入為1959萬元，上年結(jié)余收入為1201萬元。2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出計劃安排4020萬元，基金收支平衡。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案
預(yù)計2022年長洲區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0萬元。預(yù)計2021年長洲區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出0萬元。
（六）2022年社會保險基金預(yù)算收支草案
2017年下半年起梧州市移交長洲區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)給長洲區(qū)社會保險統(tǒng)籌管理，預(yù)計2022年梧州市長洲區(qū)社會保險基金預(yù)算總收入7877萬元，上年結(jié)余10026萬元。預(yù)計2022年梧州市長洲區(qū)社會保險基金預(yù)算總支出5886萬元，本年收支結(jié)余1720萬元，年末滾存結(jié)余11747萬元。
（七）2022年預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會批準(zhǔn)2022年長洲區(qū)預(yù)算草案前，為及時安排必須支出的部門預(yù)算基本支出，預(yù)計共安排基本支出35122萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資性支出、編外人員工資發(fā)放、公用經(jīng)費支出等。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
（八）2022年預(yù)算績效管理工作開展情況
在2022年長洲區(qū)本級預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實施績效管理工作。明確政府收支全面納入預(yù)算績效管理，財政一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社保基金預(yù)算四本預(yù)算安排項目均需進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)編制，具體包括：年初部門預(yù)算的項目、年中追加預(yù)算編制的項目、年中二次分配、調(diào)整資金的項目、上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金項目均須編制績效目標(biāo)，并隨同預(yù)算同步審核、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開。2022年批復(fù)914個項目，914個項目均編制了績效目標(biāo)，其中重點績效評價項目6個，績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%；2022年52個一級預(yù)算部門，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，整體支出績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%。
三、2022年財政工作重點
2022年是黨的二十大召開之年，做好財政各項工作意義重大我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委市政府和區(qū)委的決策部署，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，落實“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，圍繞市委市政府推進(jìn)“三大振興”、深挖“三大潛力”、守住“三條底線”、全力打好十場硬仗，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，認(rèn)真謀劃2022年財政工作，不斷建立健全財政治理體系和提高財政治理能力，推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。為確保完成2022年財政預(yù)算收支任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
（一）堅定信心、加強(qiáng)征管，全面完成年度收入任務(wù)
實事求是、積極穩(wěn)妥地深入研判經(jīng)濟(jì)形勢和支持走向，科學(xué)合理確定收入預(yù)期。強(qiáng)化稅收征管，健全收入監(jiān)控機(jī)制。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個重點，增強(qiáng)對市場變動的分析能力，及時掌握全區(qū)重點企業(yè)的稅源變化情況，及時研究解決組織收入中存在的問題。認(rèn)真開展稅收專項檢查活動，做到依法征收、依率征收，確保預(yù)算收入按時足額征收到位。
（二）加強(qiáng)統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財政資金使用效益
一是規(guī)范預(yù)算一體化管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運行為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是強(qiáng)化專項資金“全方位”整合。進(jìn)一步打破部門利益格局，縱深推進(jìn)上級和本級專項資金實質(zhì)性整合。重點聚焦全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點任務(wù)打造資金統(tǒng)籌整合平臺，不斷調(diào)整優(yōu)化資金管理水平，切實提高全區(qū)統(tǒng)籌使用資金的能力和空間，提高財政資金使用效益。
（三）厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出，確保財政收支平衡
全面落實過緊日子要求，堅持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算原則，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，確保每筆資金都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。一是從緊有序安排各項支出。堅持“民生項目盡力而為，基礎(chǔ)設(shè)施項目量力而行，社會投資項目全力以赴”的原則，集中財力辦大事、握緊拳頭保重點。非急需非剛性支出能壓則壓，該減則減，確保“三?！敝С霾粩噫湣猿值拙€思維，嚴(yán)守疫情防控、應(yīng)急搶險安全底線，確保區(qū)委重大決策貫徹落實。二是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。堅持“先預(yù)算，后支出，無預(yù)算，不支出”的要求，原則上當(dāng)年度不新增項目支出，充分開展項目論證評審和財政可承受能力評估，不隨意擴(kuò)大政策范圍、提高補助標(biāo)準(zhǔn)、增加財政負(fù)擔(dān)，確需安排的項目，分年度、分批次納入預(yù)算安排，緩解財政負(fù)擔(dān)壓力。
各位代表，今年是黨的二十大召開之年，做好今年的財政工作意義重大，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委市政府和區(qū)委的決策部署，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，扎實做好財政各項工作，為打造“一極三城”、建設(shè)“四個梧州”作出新的更大貢獻(xiàn)。
