（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市長洲區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于梧州市長洲區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
——2023年3月16日在梧州市長洲區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上
長洲區(qū)財政局? 黎錦浩
各位代表：??
受長洲區(qū)人民政府委托，向大會報告關(guān)于梧州市長洲區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算(草案)的情況，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對國內(nèi)經(jīng)濟下行和疫情影響的嚴峻形勢，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，我區(qū)各級各部門深刻領(lǐng)會黨的二十大精神，認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，按照自治區(qū)第十二次黨代會、市第十四次黨代會、長洲區(qū)委五屆四次全會部署要求，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全重要要求，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，靠前發(fā)力、適時加力，嚴格執(zhí)行長洲區(qū)五屆人大二次會議審查批準的預(yù)算，高效統(tǒng)籌疫情防控，加大財政資源統(tǒng)籌力度，厲行勤儉節(jié)約,加強民生領(lǐng)域投入，著力支持穩(wěn)大盤、保主體、惠民生、防風(fēng)險各項工作，全區(qū)財政運行保持總體平穩(wěn)，為推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻。
2022年我區(qū)扣除留抵退稅因素后大口徑財政收入完成19.56億元，同比增長17.42%，超出年初預(yù)期目標12.42個百分點。其中，地方一般公共預(yù)算收入67639萬元，扣除留抵退稅因素后增長14.5%，按自然口徑計算下降5.4%。稅收收入占比達到85.63%，財政自給率52%，圓滿完成了區(qū)人大五屆二次會議確定的目標任務(wù)。
（一）2022年全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計182031萬元。其中：一般公共預(yù)算收入67639萬元、上級補助收入101639萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入8169萬元（其中：新增一般債券2269萬元，再融資一般債券5900萬元）、上年結(jié)余收入4558萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計182031萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出157682萬元、上解上級支出14584萬元，債務(wù)還本支出6500萬元，調(diào)出資金4萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余3261萬元（其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用專款3261萬元）。
1.全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成67639萬元，完成年初預(yù)算90%。其中：稅收收入55857萬元，按自然口徑計算同比下降6.5%，下降的主要原因：進行了增值稅留抵退稅自治區(qū)級以下調(diào)庫14293萬元，扣除留抵退稅因素后增長12.5%；非稅收入11782萬元，同比增長0.1%。
2.全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出157682萬元，完成年初預(yù)算152.8%，同比增長6.7%，其中民生支出133591萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.7%，有力地支持了教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育與傳媒、農(nóng)林水、鄉(xiāng)村振興、交通運輸、節(jié)能環(huán)保等各項民生事業(yè)的發(fā)展。
重點支出情況如下：教育支出完成27163萬元，同比增長6.4%；科學(xué)技術(shù)支出7348萬元，同比增長13.5%；文化旅游體育與傳媒支出241萬元，同比下降58.5%；社會保障和就業(yè)支出8862萬元，同比增長14.4%；衛(wèi)生健康支出8631萬元，同比增長52.1%，增幅較大的原因是：加大了對疫情防控的投入；節(jié)能環(huán)保支出53541萬元，同比增長19.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7116萬元，同比下降11%；農(nóng)林水支出12910萬元，同比增長68.4%，增幅較大的原因是：加大了對農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興的投入；交通運輸支出1285萬元，同比下降29.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出4741萬元，同比下降12%；金融支出2034萬元，同比增長30.5%，增幅較大的原因是繼續(xù)實施桂惠貸財政貼息政策；住房保障支出5992萬元，同比下降43%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1954萬元，同比增長38.2%。
—預(yù)備費執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費2000萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中共支出2000萬元，主要用于安排各項民生支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
—“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
長洲區(qū)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費304萬元。
初步統(tǒng)計，2022年區(qū)本級財政一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出預(yù)計執(zhí)行數(shù)214萬元，為年初預(yù)算數(shù)的70.4%。其中，公務(wù)接待費支出34萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出180萬元。
—結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
2022年區(qū)本級年終結(jié)余3261萬元，其中專款結(jié)轉(zhuǎn)3261萬元。專款結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是2022年部分上級追加?？钕逻_較晚，區(qū)財政未能在12月31日前撥付。
3.全區(qū)政府債務(wù)情況
—2022年政府債務(wù)情況
全區(qū)新增一般債券收入8169萬元。其中：一般債券收入2269萬元，再融資債券收入5900萬元。
2022年底全區(qū)政府債務(wù)限額為54283萬元（一般債務(wù)30283萬元，專項債務(wù)24000萬元）。
2022年底政府債務(wù)余額為52743萬元（一般債務(wù)28743萬元，專項債務(wù)24000萬元）。
（二）2022年政府性基金收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為10500萬元，完成年初預(yù)算的261%。其中:基金預(yù)算收入858萬元、上級補助收入5937萬元、上年結(jié)余收入1201萬元、專項債券收入2500萬元，調(diào)入資金4萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出10500萬元，完成年初預(yù)算的261.2%。其中：當年政府性基金支出6918萬元，年終結(jié)余3582萬元。
（三）2022年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入為7077萬元，完成年初預(yù)算的89.8%。其中: 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2577萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4500萬元。
全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出5640萬元，完成年初預(yù)算的95.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1651萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3989萬元。
（四）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為11萬元（其中上級補助收入11萬元）。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元，年終結(jié)余11萬元。
各位代表，現(xiàn)在報告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
（五）2022年主要財政政策和重點工作落實情況
2022年，我區(qū)財政部門認真貫徹落實市委、市政府以及區(qū)委區(qū)政府的決策部署，按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》和《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》等要求，積極落實區(qū)人大及其常委會的各項決議，財稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財政政策更加精準有效，全面支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，做實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，兜住了民生底線，保障了重點支出，穩(wěn)住了經(jīng)濟大盤。
（一）堅持穩(wěn)中求進，穩(wěn)經(jīng)濟，扎實抓好穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施實施
以釘釘子精神抓好各項政策措施及時落實到位，盡早對穩(wěn)住經(jīng)濟和助企紓困等產(chǎn)生更大政策效應(yīng)，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，保持城區(qū)經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。一是增值稅留抵退稅政策有效落地，全面實施小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠，放水養(yǎng)魚稅源得到涵養(yǎng)。退稅減稅降費政策實施我區(qū)稅務(wù)局退庫了8.52億元，增長522.14%。2022年長洲區(qū)地方稅收增值稅留抵退稅達到2.14億元，增強了市場主體發(fā)展后勁，為企業(yè)發(fā)展增添活力。二是用好用活政府性融資擔(dān)保等政策，紓解企業(yè)融資困難。對符合條件的交通運輸、餐飲、住宿、旅游行業(yè)中小微企業(yè)、個體工商戶，鼓勵政府性融資擔(dān)保機構(gòu)提供融資擔(dān)保支持，長洲區(qū)擔(dān)保投放金額4.45億元。三是落實紓困惠企政策，“桂惠貸”助力經(jīng)濟發(fā)展。長洲區(qū)累計投放“桂惠貸”30.02億元，完成2022年任務(wù)的100.6%，兌現(xiàn)財政貼息2034萬元。四是推動落實政府采購政策，加大中小企業(yè)扶持力度，持續(xù)推動“政采貸”線上融資，精準支持市場主體。
（二）爭資爭項有突破，加快上級資金使用進度
抓住國家擴大地方政府專項債券支持范圍的重要機遇，積極謀劃儲備項目，獲得長洲區(qū)田園康養(yǎng)鄉(xiāng)村振興三產(chǎn)融合組團示范片區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券4.6億額度，2022年獲得專項債券資金2500萬元。爭取上級專項資金10.16億元,同比增長24.2%，其中返還性收入3695萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入52175萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入45733萬元，為全區(qū)工資發(fā)放、民生項目、重點建設(shè)項目提供了重要的財力保證。
（三）財政支出有力，全力做好財政保障
堅持在發(fā)展中增進民生福祉，扎實推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進教育提質(zhì)振興、城市更新、健康梧州行動、社會保障提升、文化惠民等民生工程，疫情防控、鄉(xiāng)村振興、基層“三?！钡戎攸c領(lǐng)域支出得到有力保障。2022年長洲區(qū)一般公共預(yù)算支出15.77億元，增長6.7%。2022年兌付了財政資金7.78億元（其中自治區(qū)9190萬元、市19746萬元、長洲區(qū)48846萬元），扶持市不銹鋼園區(qū)再生資源生產(chǎn)企業(yè)，助力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?；I措財政性資金9775萬元支持城市建設(shè)項目，全力推進環(huán)境治理、老舊城區(qū)改造等領(lǐng)域重點項目建設(shè)?；I措教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金8710萬元，大力推進梧州市龍騰小學(xué)等學(xué)校項目建設(shè)，支持教育事業(yè)發(fā)展，教育投入達到“兩個只增不減”。統(tǒng)籌做好疫情防控，衛(wèi)生健康支出增長1.52倍。獲得直達資金2.06億元，有力地支持了財政民生支出。強化服務(wù)意識，縮短財評審理時限。2022年累計完成財政性投資評審項目63個，核減金額0.33億元，核減率為5.28%。
（四）深化預(yù)算改革，全力做好財政改革
一是深化預(yù)算管理體制改革。合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅持量入為出原則，積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，把資金統(tǒng)籌起來，集中力量辦大事，辦區(qū)委、政府要辦的大事，真正發(fā)揮資金的使用效益。二是強化一般性項目支出以及“三公”經(jīng)費管理，全力兜住“三?！钡拙€。把過“緊日子”作為常態(tài)化紀律要求，更好節(jié)用裕民，2022年一般公共預(yù)算安排的項目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公兩費”統(tǒng)一壓減5%，集中用于“三?！敝С?。2022年長洲區(qū)壓減一般性項目支出476萬元，“三公兩費”25萬元。三是配合市財政做好改革完善市以下各級政府間財政關(guān)系，做好公共安全、自然資源、應(yīng)急管理等領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。四是推進預(yù)算項目支出標準體系建設(shè)，充分發(fā)揮支出標準在預(yù)算編制、執(zhí)行和公開中的基礎(chǔ)支撐。五是大力推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動我區(qū)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購等各項業(yè)務(wù)全面貫通。所有單位全部納入預(yù)算公開范圍，實現(xiàn)預(yù)算公開全覆蓋。
（五）做好財政管控，全力做好防范風(fēng)險
一是加強政府債務(wù)管理。嚴格規(guī)范舉債和融資行為，抓實化解隱性債務(wù)，按時足額償還到期債務(wù)。二是防范財政運行風(fēng)險。嚴控財政暫付款規(guī)模，加強直達資金監(jiān)控，做好預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理。加強政府性投資工程建設(shè)項目資金管理、政府采購和財務(wù)管理工作。三是強化財政監(jiān)督檢查，堅決抓實抓嚴財經(jīng)紀律。重點關(guān)注鄉(xiāng)村振興、教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等涉及民生領(lǐng)域的財政資金管理使用，重點推進涉農(nóng)資金監(jiān)督檢查和惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項整治工作。
2022年我區(qū)財政雖然較好地完成了各項目標，但是財政運行也存在有一些困難，具體為：預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進一步凸顯；一些項目儲備不足、前期準備不充分不到位從而影響到擴大有效投資等相關(guān)政策的落實；項目資金安排固化僵化，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分預(yù)算單位預(yù)算績效管理不夠到位；市民化人口不斷增多，需要加大配套資金等。我們將會客觀的看待這些問題并加以重視，并采用積極的措施努力解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年經(jīng)濟形勢研判
2023年，面臨宏觀經(jīng)濟整體下行壓力，我區(qū)財政收支形勢依然嚴峻，中央、自治區(qū)、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議深入分析了當前經(jīng)濟形勢，全面部署了2023年財政工作，為我區(qū)做好當前和今后一個時期的財政各項工作指明了方向。我們要客觀、全面、辯證、積極地看待當前的財稅經(jīng)濟形勢，既增強危機意識、憂患意識，又堅定必勝信心，準確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，牢牢把握工作主動權(quán)，推動財政改革發(fā)展守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠。
從財政收入看，我區(qū)財政收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，經(jīng)濟恢復(fù)取得明顯成效。但是綜合各方面因素來看，我區(qū)財政收入增長面臨挑戰(zhàn)。受大環(huán)境以及國內(nèi)市場需求的影響，投資仍在進一步恢復(fù)中。稅收數(shù)據(jù)反映，稅收分布向龍頭企業(yè)聚集，中小微企業(yè)恢復(fù)仍需要一段時間，在各方面因素影響下，預(yù)計2023年財政收入仍然低位運行。
從財政支出看，“三?！敝С?、剛性支出有增無減，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實落細積極的財政政策，鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略等，都需要增加大量財政支出，所以財政收支仍處于緊張平衡狀態(tài)。
綜合研判，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成85700萬元，同比增長5%；區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出131457萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加28270萬元，增長27.4%。
（二）財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年我區(qū)財政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記參加廣西代表團討論時的重要講話精神，全面貫徹落實區(qū)委五屆四次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力我區(qū)推動高質(zhì)量發(fā)展，以全力打造中國西部百強區(qū)、爭創(chuàng)廣西高質(zhì)量發(fā)展先進城區(qū)為目標，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)；落實減稅降費政策，加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率；實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，充分發(fā)揮長洲區(qū)作為中心城區(qū)的優(yōu)勢，在高質(zhì)量發(fā)展上取得新突破，為奮力開創(chuàng)新時代壯美廣西建設(shè)長洲新局面開好局起好步，全面推進中國式現(xiàn)代化長洲新實踐。
2023年我區(qū)財政工作和預(yù)算編制主要原則：一是積極落實稅費支持政策，著力紓解企業(yè)困難。二是加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化組合專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規(guī)模，為落實國家重大戰(zhàn)略任務(wù)提供財力保障。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持有保有壓，積極支持科技攻關(guān)、鄉(xiāng)村振興、區(qū)委區(qū)政府重點工作、教育、基本民生、綠色發(fā)展等重點領(lǐng)域，兜牢“三保”底線，從嚴控制一般性支出，不斷提高支出效率。四是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格財政收支規(guī)范管理，堅決制止違法違規(guī)舉債行為，切實防范財政風(fēng)險。
（二）2023年一般公共預(yù)算收支草案
1.收入預(yù)算安排情況
根據(jù)全區(qū)財政形勢，結(jié)合貫徹新《預(yù)算法》有關(guān)要求，2023年我區(qū)大口徑財政收入預(yù)計增長5%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成85700萬元，扣除留抵退稅因素后增長5%，按自然口徑計算增長26.7%。其中稅收收入74350萬元，同比增長33.1%；非稅收入11350萬元，同比下降3.7%；增減主要原因是增值稅增加，檢察院法院的罰沒收入、訴訟費收入上劃至市財政。
2023年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為137998萬元，其中區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成85700萬元；上級補助預(yù)計收入49037萬元；上年結(jié)余收入3261萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)專款3261萬元）。
2.支出預(yù)算安排情況
（1）2023年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排137998萬元，其中：
區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出131457萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加28270萬元，增長 27.4%，支出繼續(xù)向農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、教育、社會保障、就業(yè)和衛(wèi)生等民生領(lǐng)域傾斜，重點支持改善民生和經(jīng)濟穩(wěn)增長促發(fā)展；上解支出6365萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出176萬元。
預(yù)備費安排情況：長洲區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費2000萬元。
（2）重點支出主要內(nèi)容
一是加大各類資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活用好存量資金，優(yōu)先保障重要改革和重點任務(wù)。單位非財政撥款收入可以滿足支出需要的，除有明確支持政策外，原則上不再安排財政撥款。二是大力推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動我區(qū)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購等各項業(yè)務(wù)全面貫通。三是深化零基預(yù)算改革，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅持量入為出原則，積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。四是加強重點支出安排，以大項目促進大投資、推動大發(fā)展、展示大作為，奮力闖出經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新路子，不斷增強發(fā)展后勁。重點支出主要安排情況如下：
教育支出安排26892萬元，主要用于加快發(fā)展教育事業(yè)，推動教育綜合改革，抓好義務(wù)教育“雙減”工作，保障教師工資待遇，改善各類學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，提升學(xué)校辦學(xué)條件。
科學(xué)技術(shù)支出安排7400萬元，主要用于不銹鋼園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展，提升環(huán)境品質(zhì)和服務(wù)水平，支持我區(qū)工業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)聚集。
文化旅游體育與傳媒支出安排143萬元，主要用于支持文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出安排7713萬元，主要用于完善多層次社會保障體系，支持居民就業(yè)，困難群眾救助，殘疾人事業(yè)發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫對象撫恤補助等政策實施。
衛(wèi)生健康支出安排4263萬元，主要用于基本衛(wèi)生公共服務(wù)體系建設(shè)，提升衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)升級，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助政策。
節(jié)能環(huán)保支出安排48482萬元，主要用于支出打好污染防治攻堅戰(zhàn)，不斷提升生態(tài)文明水平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6434萬元，主要用于提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，支持街道開展垃圾清運以及實施城鄉(xiāng)綜合環(huán)境整治和重點區(qū)域環(huán)境提升工程。
農(nóng)林水支出安排10336萬元，主要用于支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實惠民惠農(nóng)補貼政策，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進農(nóng)村環(huán)境整治，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
住房保障支出安排2388萬元，主要用于完善基本住房保障體系，推動保障性安居工程建設(shè)。
—嚴控"三公"經(jīng)費
2023年長洲區(qū)本級繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，一般公共預(yù)算安排的上述經(jīng)費支出共計162萬元，比2022年年初預(yù)算減少142萬元，減少的主要原因是：檢察院、法院上劃市財政。其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為55萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為142萬元。
3.政府債券安排情況?
關(guān)于2023年政府債券安排情況，我們將根據(jù)自治區(qū)財政廳和市財政局下達給我區(qū)政府債券規(guī)模，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審議。
（三）2023年政府性基金預(yù)算收支草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃7273萬元，其中當年預(yù)算收入為910萬元，上級補助收入為2781萬元，上年結(jié)余收入為3582萬元。2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出計劃安排7273萬元，基金收支平衡。
（四）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案
預(yù)計2023年長洲區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入11萬元。預(yù)計2023年長洲區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出11萬元。
（五）2023年社會保險基金預(yù)算收支草案
預(yù)計2023年梧州市長洲區(qū)社會保險基金預(yù)算總收入8121萬元。預(yù)計2023年梧州市長洲區(qū)社會保險基金預(yù)算總支出6071萬元。本年收支結(jié)余2051萬元，年末滾存結(jié)余15412萬元。
（六）2023年預(yù)算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2023年長洲區(qū)預(yù)算草案前，為及時安排必須支出的部門預(yù)算基本支出，預(yù)計共安排基本支出36606萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位工資性支出、編外人員工資發(fā)放、公用經(jīng)費支出等。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
（七）2023年預(yù)算績效管理工作開展情況。
在2023年長洲區(qū)本級預(yù)算編制工作中，將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實施績效管理工作。通過下發(fā)《關(guān)于編制長洲區(qū)本級2023年部門預(yù)算的通知》（梧長財預(yù)〔2022〕8號）和《關(guān)于做好2023年部門整體支出績效目標申報工作的通知》，明確政府收支全面納入預(yù)算績效管理，財政一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算四本預(yù)算安排項目均需進行預(yù)算績效目標編制，具體包括：年初部門預(yù)算的項目、年中追加預(yù)算編制的項目、年中二次分配、調(diào)整資金的項目、上級下達轉(zhuǎn)移支付資金項目均須編制績效目標，并隨同預(yù)算同步審核、同步批復(fù)、同步下達、同步公開。2023年批復(fù)910個項目，910個項目均編制了績效目標，其中重點績效評價項目6個，績效目標覆蓋率達到100%；2023年57個一級預(yù)算部門，57個部門編制了部門整體支出績效目標，整體支出績效目標覆蓋率達到100%。
三、2023年財政工作重點
2023年是黨的二十大開局之年，做好財政各項工作任務(wù)艱巨、意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委市政府和區(qū)委的決策部署，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣西工作“五個更大”重要要求和聯(lián)系長洲區(qū)實際，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，認真謀劃2023年財政工作，努力完成全年預(yù)算目標，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興、招商引資、項目建設(shè)等重點工作任務(wù)落實，扎實做好組織財政收入、保障重點支出、預(yù)算編制、防范財政風(fēng)險等重點工作，注重發(fā)揮好財政資金作用，在推動高質(zhì)量發(fā)展上展現(xiàn)更大作為，切實增強人民群眾福祉，不斷建立健全財政治理體系和提高財政治理能力，推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為打造成為中國西部百強區(qū)，爭創(chuàng)廣西高質(zhì)量發(fā)展先進城區(qū)提供堅實財力保障。為確保完成2023年財政預(yù)算收支任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
(一)抓財源，增強發(fā)展活力。一是準確把握財政經(jīng)濟形勢加強財稅收入預(yù)測分析,提高財政資源綜合統(tǒng)籌能力,增強重大決策部署財力保障。二是精研上級政策導(dǎo)向,落實優(yōu)質(zhì)項目前期要素保障,做好項目儲備和申報工作,積極向上爭取財力性轉(zhuǎn)移支付增量、政府債券支持。三是加大招商引資力度,充分利用區(qū)域優(yōu)勢和一系列獎補政策,鼓勵和引導(dǎo)大中型企業(yè)來我區(qū)投資發(fā)展,帶動全區(qū)經(jīng)濟增長。四是集中財力辦好區(qū)委議定的大事要事,助力全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
(二)抓征管，實現(xiàn)財政增收。一是狠抓收入征管,加強稅費稽查工作力度,加強重點企業(yè)、重點行業(yè)跟蹤服務(wù),準確掌握稅源變化,加強源頭管控,確保重點稅源有新增長。二是進一步完善財稅征管體制,加強涉稅信息共享,構(gòu)建綜合治稅新格局,推動財政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提高。三是嚴格執(zhí)行 “單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的非稅收入收支兩條線管理模式,突出抓好非稅收入項目及資產(chǎn)類、資源類非稅收入征繳監(jiān)管力度,重點加大各單位國有資產(chǎn)有償使用收入的核查力度,做到應(yīng)收盡收,顆粒歸倉。
(三)抓統(tǒng)籌，保障發(fā)展大局。一是堅決落實政府過 “緊日子”要求,把錢用在刀刃上,全力支持保就業(yè)保民生保市場主體,當好“鐵公雞”,打好“鐵算盤”,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是堅決落實“六?！币?堅持“有保有壓、盡力而為、量力而行”原則,設(shè)立“三?！睂簦道巍叭！钡拙€，積極爭取和籌集各級補助資金,優(yōu)先支持教育、文化、科技等社會事業(yè)發(fā)展。
(四)抓改革，提升管理績效。一是進一步深化預(yù)算管理改革,推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級,強化財政資金全生命周期管理,以信息化驅(qū)動財政管理現(xiàn)代化。二是持續(xù)推行預(yù)算績效管理,建立財政資金統(tǒng)籌使用、總體平衡的制度機制,做到預(yù)算安排與資金使用績效掛鉤。三是完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能,梳理預(yù)算指標核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),搭建預(yù)算指標核算管理體系,實現(xiàn)預(yù)算指標全流程的管理目標,為全面推行實施預(yù)算指標核算管理打好基礎(chǔ)。四是完善政府采購管理,按照“誰采購、誰負責(zé)”的原則,嚴格政府采購監(jiān)管,持續(xù)優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”模式,加大政府采購支持中小企業(yè)力度。
(五)抓防范，強化債務(wù)風(fēng)險。一是嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)管理的政策規(guī)定,規(guī)范政府舉債融資行為,管好用好政府債券資金,提高債券資金使用效益。二是積極防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險,結(jié)合綜合財力、債務(wù)率等指標,合理測算舉債融資規(guī)模,避免風(fēng)險持續(xù)積累。三是充分運用地方政府專項債券穿透式監(jiān)測系統(tǒng),強化專項債券項目的全過程監(jiān)控,積極爭取債券,加快使用進度,發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板效用。四是堅決遏制隱性債務(wù)增量,切實防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險。
(六)抓監(jiān)管，提高管理水平。一是繼續(xù)優(yōu)化財政資金撥付程序,主動接受人大監(jiān)督,加大對民生、社保、涉農(nóng)、救災(zāi)等重點資金的動態(tài)監(jiān)測,確保財政資金使用撥付及時、程序規(guī)范、使用高效、管理安全。二是加大財政政策和財政資金檢查力度,扎實開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,切實做好財政存量資金動態(tài)監(jiān)管。三是堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，切實履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，為財政事業(yè)發(fā)展提供政治引領(lǐng)和政治保障。認真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,加強廉政風(fēng)險防控,進一步改進工作作風(fēng),用制度管人管錢管事,努力打造一支講政治、敢擔(dān)當、守規(guī)矩、有能力的財政干部隊伍。
各位代表，今年是黨的二十大開局之年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委市政府和區(qū)委五屆四次全會的決策部署，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴格按照本次大會的決議和要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以“勇挑重擔(dān)、走在前列、展現(xiàn)新作為”的奮斗姿態(tài)，為打造成為中國西部百強區(qū)，爭創(chuàng)廣西高質(zhì)量發(fā)展先進城區(qū)，奮力開創(chuàng)新時代壯美廣西建設(shè)長洲新局面，全面推進中國式現(xiàn)代化作出新的更大貢獻！
