（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市長(zhǎng)洲區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于梧州市長(zhǎng)洲區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年3月16日在梧州市長(zhǎng)洲區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局? 黎錦浩
各位代表：??
受長(zhǎng)洲區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告關(guān)于梧州市長(zhǎng)洲區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算(草案)的情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響的嚴(yán)峻形勢(shì)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，我區(qū)各級(jí)各部門深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，按照自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、市第十四次黨代會(huì)、長(zhǎng)洲區(qū)委五屆四次全會(huì)部署要求，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全重要要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，靠前發(fā)力、適時(shí)加力，嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)洲區(qū)五屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，高效統(tǒng)籌疫情防控，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，厲行勤儉節(jié)約,加強(qiáng)民生領(lǐng)域投入，著力支持穩(wěn)大盤、保主體、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
2022年我區(qū)扣除留抵退稅因素后大口徑財(cái)政收入完成19.56億元，同比增長(zhǎng)17.42%，超出年初預(yù)期目標(biāo)12.42個(gè)百分點(diǎn)。其中，地方一般公共預(yù)算收入67639萬元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)14.5%，按自然口徑計(jì)算下降5.4%。稅收收入占比達(dá)到85.63%，財(cái)政自給率52%，圓滿完成了區(qū)人大五屆二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）2022年全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)182031萬元。其中：一般公共預(yù)算收入67639萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入101639萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入8169萬元（其中：新增一般債券2269萬元，再融資一般債券5900萬元）、上年結(jié)余收入4558萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)182031萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出157682萬元、上解上級(jí)支出14584萬元，債務(wù)還本支出6500萬元，調(diào)出資金4萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余3261萬元（其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用?？?261萬元）。
1.全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成67639萬元，完成年初預(yù)算90%。其中：稅收收入55857萬元，按自然口徑計(jì)算同比下降6.5%，下降的主要原因：進(jìn)行了增值稅留抵退稅自治區(qū)級(jí)以下調(diào)庫14293萬元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)12.5%；非稅收入11782萬元，同比增長(zhǎng)0.1%。
2.全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出157682萬元，完成年初預(yù)算152.8%，同比增長(zhǎng)6.7%，其中民生支出133591萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.7%，有力地支持了教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育與傳媒、農(nóng)林水、鄉(xiāng)村振興、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保等各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。
重點(diǎn)支出情況如下：教育支出完成27163萬元，同比增長(zhǎng)6.4%；科學(xué)技術(shù)支出7348萬元，同比增長(zhǎng)13.5%；文化旅游體育與傳媒支出241萬元，同比下降58.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8862萬元，同比增長(zhǎng)14.4%；衛(wèi)生健康支出8631萬元，同比增長(zhǎng)52.1%，增幅較大的原因是：加大了對(duì)疫情防控的投入；節(jié)能環(huán)保支出53541萬元，同比增長(zhǎng)19.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7116萬元，同比下降11%；農(nóng)林水支出12910萬元，同比增長(zhǎng)68.4%，增幅較大的原因是：加大了對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興的投入；交通運(yùn)輸支出1285萬元，同比下降29.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出4741萬元，同比下降12%；金融支出2034萬元，同比增長(zhǎng)30.5%，增幅較大的原因是繼續(xù)實(shí)施桂惠貸財(cái)政貼息政策；住房保障支出5992萬元，同比下降43%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1954萬元，同比增長(zhǎng)38.2%。
—預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中共支出2000萬元，主要用于安排各項(xiàng)民生支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
—“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
長(zhǎng)洲區(qū)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)304萬元。
初步統(tǒng)計(jì)，2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)214萬元，為年初預(yù)算數(shù)的70.4%。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出34萬元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180萬元。
—結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
2022年區(qū)本級(jí)年終結(jié)余3261萬元，其中專款結(jié)轉(zhuǎn)3261萬元。?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)主要原因是2022年部分上級(jí)追加專款下達(dá)較晚，區(qū)財(cái)政未能在12月31日前撥付。
3.全區(qū)政府債務(wù)情況
—2022年政府債務(wù)情況
全區(qū)新增一般債券收入8169萬元。其中：一般債券收入2269萬元，再融資債券收入5900萬元。
2022年底全區(qū)政府債務(wù)限額為54283萬元（一般債務(wù)30283萬元，專項(xiàng)債務(wù)24000萬元）。
2022年底政府債務(wù)余額為52743萬元（一般債務(wù)28743萬元，專項(xiàng)債務(wù)24000萬元）。
（二）2022年政府性基金收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為10500萬元，完成年初預(yù)算的261%。其中:基金預(yù)算收入858萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入5937萬元、上年結(jié)余收入1201萬元、專項(xiàng)債券收入2500萬元，調(diào)入資金4萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出10500萬元，完成年初預(yù)算的261.2%。其中：當(dāng)年政府性基金支出6918萬元，年終結(jié)余3582萬元。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為7077萬元，完成年初預(yù)算的89.8%。其中: 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2577萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4500萬元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5640萬元，完成年初預(yù)算的95.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1651萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3989萬元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為11萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入11萬元）。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0萬元，年終結(jié)余11萬元。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
（五）2022年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2022年，我區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府以及區(qū)委區(qū)政府的決策部署，按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》等要求，積極落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，財(cái)稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效，全面支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，兜住了民生底線，保障了重點(diǎn)支出，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)大盤。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)抓好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施
以釘釘子精神抓好各項(xiàng)政策措施及時(shí)落實(shí)到位，盡早對(duì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)和助企紓困等產(chǎn)生更大政策效應(yīng)，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，保持城區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。一是增值稅留抵退稅政策有效落地，全面實(shí)施小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠，放水養(yǎng)魚稅源得到涵養(yǎng)。退稅減稅降費(fèi)政策實(shí)施我區(qū)稅務(wù)局退庫了8.52億元，增長(zhǎng)522.14%。2022年長(zhǎng)洲區(qū)地方稅收增值稅留抵退稅達(dá)到2.14億元，增強(qiáng)了市場(chǎng)主體發(fā)展后勁，為企業(yè)發(fā)展增添活力。二是用好用活政府性融資擔(dān)保等政策，紓解企業(yè)融資困難。對(duì)符合條件的交通運(yùn)輸、餐飲、住宿、旅游行業(yè)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，鼓勵(lì)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供融資擔(dān)保支持，長(zhǎng)洲區(qū)擔(dān)保投放金額4.45億元。三是落實(shí)紓困惠企政策，“桂惠貸”助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。長(zhǎng)洲區(qū)累計(jì)投放“桂惠貸”30.02億元，完成2022年任務(wù)的100.6%，兌現(xiàn)財(cái)政貼息2034萬元。四是推動(dòng)落實(shí)政府采購政策，加大中小企業(yè)扶持力度，持續(xù)推動(dòng)“政采貸”線上融資，精準(zhǔn)支持市場(chǎng)主體。
（二）爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)有突破，加快上級(jí)資金使用進(jìn)度
抓住國(guó)家擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債券支持范圍的重要機(jī)遇，積極謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，獲得長(zhǎng)洲區(qū)田園康養(yǎng)鄉(xiāng)村振興三產(chǎn)融合組團(tuán)示范片區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券4.6億額度，2022年獲得專項(xiàng)債券資金2500萬元。爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金10.16億元,同比增長(zhǎng)24.2%，其中返還性收入3695萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入52175萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入45733萬元，為全區(qū)工資發(fā)放、民生項(xiàng)目、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供了重要的財(cái)力保證。
（三）財(cái)政支出有力，全力做好財(cái)政保障
堅(jiān)持在發(fā)展中增進(jìn)民生福祉，扎實(shí)推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進(jìn)教育提質(zhì)振興、城市更新、健康梧州行動(dòng)、社會(huì)保障提升、文化惠民等民生工程，疫情防控、鄉(xiāng)村振興、基層“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。2022年長(zhǎng)洲區(qū)一般公共預(yù)算支出15.77億元，增長(zhǎng)6.7%。2022年兌付了財(cái)政資金7.78億元（其中自治區(qū)9190萬元、市19746萬元、長(zhǎng)洲區(qū)48846萬元），扶持市不銹鋼園區(qū)再生資源生產(chǎn)企業(yè)，助力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?；I措財(cái)政性資金9775萬元支持城市建設(shè)項(xiàng)目，全力推進(jìn)環(huán)境治理、老舊城區(qū)改造等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?；I措教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金8710萬元，大力推進(jìn)梧州市龍騰小學(xué)等學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，支持教育事業(yè)發(fā)展，教育投入達(dá)到“兩個(gè)只增不減”。統(tǒng)籌做好疫情防控，衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)1.52倍。獲得直達(dá)資金2.06億元，有力地支持了財(cái)政民生支出。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，縮短財(cái)評(píng)審理時(shí)限。2022年累計(jì)完成財(cái)政性投資評(píng)審項(xiàng)目63個(gè)，核減金額0.33億元，核減率為5.28%。
（四）深化預(yù)算改革，全力做好財(cái)政改革
一是深化預(yù)算管理體制改革。合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，把資金統(tǒng)籌起來，集中力量辦大事，辦區(qū)委、政府要辦的大事，真正發(fā)揮資金的使用效益。二是強(qiáng)化一般性項(xiàng)目支出以及“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全力兜住“三?！钡拙€。把過“緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，更好節(jié)用裕民，2022年一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公兩費(fèi)”統(tǒng)一壓減5%，集中用于“三保”支出。2022年長(zhǎng)洲區(qū)壓減一般性項(xiàng)目支出476萬元，“三公兩費(fèi)”25萬元。三是配合市財(cái)政做好改革完善市以下各級(jí)政府間財(cái)政關(guān)系，做好公共安全、自然資源、應(yīng)急管理等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。四是推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制、執(zhí)行和公開中的基礎(chǔ)支撐。五是大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動(dòng)我區(qū)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。所有單位全部納入預(yù)算公開范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算公開全覆蓋。
（五）做好財(cái)政管控，全力做好防范風(fēng)險(xiǎn)
一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格規(guī)范舉債和融資行為，抓實(shí)化解隱性債務(wù)，按時(shí)足額償還到期債務(wù)。二是防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)控財(cái)政暫付款規(guī)模，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)控，做好預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理。加強(qiáng)政府性投資工程建設(shè)項(xiàng)目資金管理、政府采購和財(cái)務(wù)管理工作。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，堅(jiān)決抓實(shí)抓嚴(yán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。重點(diǎn)關(guān)注鄉(xiāng)村振興、教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等涉及民生領(lǐng)域的財(cái)政資金管理使用，重點(diǎn)推進(jìn)涉農(nóng)資金監(jiān)督檢查和惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)整治工作。
2022年我區(qū)財(cái)政雖然較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)，但是財(cái)政運(yùn)行也存在有一些困難，具體為：預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進(jìn)一步凸顯；一些項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足、前期準(zhǔn)備不充分不到位從而影響到擴(kuò)大有效投資等相關(guān)政策的落實(shí)；項(xiàng)目資金安排固化僵化，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位；市民化人口不斷增多，需要加大配套資金等。我們將會(huì)客觀的看待這些問題并加以重視，并采用積極的措施努力解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判
2023年，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行壓力，我區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，中央、自治區(qū)、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議深入分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全面部署了2023年財(cái)政工作，為我區(qū)做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的財(cái)政各項(xiàng)工作指明了方向。我們要客觀、全面、辯證、積極地看待當(dāng)前的財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，既增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)，又堅(jiān)定必勝信心，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
從財(cái)政收入看，我區(qū)財(cái)政收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)取得明顯成效。但是綜合各方面因素來看，我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)。受大環(huán)境以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的影響，投資仍在進(jìn)一步恢復(fù)中。稅收數(shù)據(jù)反映，稅收分布向龍頭企業(yè)聚集，中小微企業(yè)恢復(fù)仍需要一段時(shí)間，在各方面因素影響下，預(yù)計(jì)2023年財(cái)政收入仍然低位運(yùn)行。
從財(cái)政支出看，“三?！敝С?、剛性支出有增無減，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略等，都需要增加大量財(cái)政支出，所以財(cái)政收支仍處于緊張平衡狀態(tài)。
綜合研判，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成85700萬元，同比增長(zhǎng)5%；區(qū)本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出131457萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加28270萬元，增長(zhǎng)27.4%。
（二）財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記參加廣西代表團(tuán)討論時(shí)的重要講話精神，全面貫徹落實(shí)區(qū)委五屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力我區(qū)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以全力打造中國(guó)西部百強(qiáng)區(qū)、爭(zhēng)創(chuàng)廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)城區(qū)為目標(biāo)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，充分發(fā)揮長(zhǎng)洲區(qū)作為中心城區(qū)的優(yōu)勢(shì)，在高質(zhì)量發(fā)展上取得新突破，為奮力開創(chuàng)新時(shí)代壯美廣西建設(shè)長(zhǎng)洲新局面開好局起好步，全面推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化長(zhǎng)洲新實(shí)踐。
2023年我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制主要原則：一是積極落實(shí)稅費(fèi)支持政策，著力紓解企業(yè)困難。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化組合專項(xiàng)債、貼息等工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，為落實(shí)國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)提供財(cái)力保障。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，積極支持科技攻關(guān)、鄉(xiāng)村振興、區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作、教育、基本民生、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，兜牢“三?！钡拙€，從嚴(yán)控制一般性支出，不斷提高支出效率。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2023年一般公共預(yù)算收支草案
1.收入預(yù)算安排情況
根據(jù)全區(qū)財(cái)政形勢(shì)，結(jié)合貫徹新《預(yù)算法》有關(guān)要求，2023年我區(qū)大口徑財(cái)政收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成85700萬元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)5%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)26.7%。其中稅收收入74350萬元，同比增長(zhǎng)33.1%；非稅收入11350萬元，同比下降3.7%；增減主要原因是增值稅增加，檢察院法院的罰沒收入、訴訟費(fèi)收入上劃至市財(cái)政。
2023年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為137998萬元，其中區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成85700萬元；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)計(jì)收入49037萬元；上年結(jié)余收入3261萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?261萬元）。
2.支出預(yù)算安排情況
（1）2023年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排137998萬元，其中：
區(qū)本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出131457萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加28270萬元，增長(zhǎng) 27.4%，支出繼續(xù)向農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、教育、社會(huì)保障、就業(yè)和衛(wèi)生等民生領(lǐng)域傾斜，重點(diǎn)支持改善民生和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展；上解支出6365萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出176萬元。
預(yù)備費(fèi)安排情況：長(zhǎng)洲區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬元。
（2）重點(diǎn)支出主要內(nèi)容
一是加大各類資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活用好存量資金，優(yōu)先保障重要改革和重點(diǎn)任務(wù)。單位非財(cái)政撥款收入可以滿足支出需要的，除有明確支持政策外，原則上不再安排財(cái)政撥款。二是大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動(dòng)我區(qū)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。三是深化零基預(yù)算改革，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。四是加強(qiáng)重點(diǎn)支出安排，以大項(xiàng)目促進(jìn)大投資、推動(dòng)大發(fā)展、展示大作為，奮力闖出經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新路子，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。重點(diǎn)支出主要安排情況如下：
教育支出安排26892萬元，主要用于加快發(fā)展教育事業(yè)，推動(dòng)教育綜合改革，抓好義務(wù)教育“雙減”工作，保障教師工資待遇，改善各類學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，提升學(xué)校辦學(xué)條件。
科學(xué)技術(shù)支出安排7400萬元，主要用于不銹鋼園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展，提升環(huán)境品質(zhì)和服務(wù)水平，支持我區(qū)工業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集。
文化旅游體育與傳媒支出安排143萬元，主要用于支持文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出安排7713萬元，主要用于完善多層次社會(huì)保障體系，支持居民就業(yè)，困難群眾救助，殘疾人事業(yè)發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助等政策實(shí)施。
衛(wèi)生健康支出安排4263萬元，主要用于基本衛(wèi)生公共服務(wù)體系建設(shè)，提升衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)升級(jí)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助政策。
節(jié)能環(huán)保支出安排48482萬元，主要用于支出打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷提升生態(tài)文明水平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6434萬元，主要用于提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，支持街道開展垃圾清運(yùn)以及實(shí)施城鄉(xiāng)綜合環(huán)境整治和重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境提升工程。
農(nóng)林水支出安排10336萬元，主要用于支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實(shí)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
住房保障支出安排2388萬元，主要用于完善基本住房保障體系，推動(dòng)保障性安居工程建設(shè)。
—嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)
2023年長(zhǎng)洲區(qū)本級(jí)繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，一般公共預(yù)算安排的上述經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)162萬元，比2022年年初預(yù)算減少142萬元，減少的主要原因是：檢察院、法院上劃市財(cái)政。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為55萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬元。
3.政府債券安排情況?
關(guān)于2023年政府債券安排情況，我們將根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳和市財(cái)政局下達(dá)給我區(qū)政府債券規(guī)模，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議。
（三）2023年政府性基金預(yù)算收支草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃7273萬元，其中當(dāng)年預(yù)算收入為910萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入為2781萬元，上年結(jié)余收入為3582萬元。2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃安排7273萬元，基金收支平衡。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案
預(yù)計(jì)2023年長(zhǎng)洲區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入11萬元。預(yù)計(jì)2023年長(zhǎng)洲區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出11萬元。
（五）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案
預(yù)計(jì)2023年梧州市長(zhǎng)洲區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入8121萬元。預(yù)計(jì)2023年梧州市長(zhǎng)洲區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出6071萬元。本年收支結(jié)余2051萬元，年末滾存結(jié)余15412萬元。
（六）2023年預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年長(zhǎng)洲區(qū)預(yù)算草案前，為及時(shí)安排必須支出的部門預(yù)算基本支出，預(yù)計(jì)共安排基本支出36606萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資性支出、編外人員工資發(fā)放、公用經(jīng)費(fèi)支出等。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
（七）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
在2023年長(zhǎng)洲區(qū)本級(jí)預(yù)算編制工作中，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jī)效管理工作。通過下發(fā)《關(guān)于編制長(zhǎng)洲區(qū)本級(jí)2023年部門預(yù)算的通知》（梧長(zhǎng)財(cái)預(yù)〔2022〕8號(hào)）和《關(guān)于做好2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》，明確政府收支全面納入預(yù)算績(jī)效管理，財(cái)政一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算四本預(yù)算安排項(xiàng)目均需進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制，具體包括：年初部門預(yù)算的項(xiàng)目、年中追加預(yù)算編制的項(xiàng)目、年中二次分配、調(diào)整資金的項(xiàng)目、上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目均須編制績(jī)效目標(biāo)，并隨同預(yù)算同步審核、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開。2023年批復(fù)910個(gè)項(xiàng)目，910個(gè)項(xiàng)目均編制了績(jī)效目標(biāo)，其中重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%；2023年57個(gè)一級(jí)預(yù)算部門，57個(gè)部門編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年是黨的二十大開局之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委市政府和區(qū)委的決策部署，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作“五個(gè)更大”重要要求和聯(lián)系長(zhǎng)洲區(qū)實(shí)際，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，認(rèn)真謀劃2023年財(cái)政工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)，扎實(shí)做好組織財(cái)政收入、保障重點(diǎn)支出、預(yù)算編制、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，注重發(fā)揮好財(cái)政資金作用，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展上展現(xiàn)更大作為，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾福祉，不斷建立健全財(cái)政治理體系和提高財(cái)政治理能力，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為打造成為中國(guó)西部百強(qiáng)區(qū)，爭(zhēng)創(chuàng)廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)城區(qū)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。為確保完成2023年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
(一)抓財(cái)源，增強(qiáng)發(fā)展活力。一是準(zhǔn)確把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)加強(qiáng)財(cái)稅收入預(yù)測(cè)分析,提高財(cái)政資源綜合統(tǒng)籌能力,增強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障。二是精研上級(jí)政策導(dǎo)向,落實(shí)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目前期要素保障,做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)工作,積極向上爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量、政府債券支持。三是加大招商引資力度,充分利用區(qū)域優(yōu)勢(shì)和一系列獎(jiǎng)補(bǔ)政策,鼓勵(lì)和引導(dǎo)大中型企業(yè)來我區(qū)投資發(fā)展,帶動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。四是集中財(cái)力辦好區(qū)委議定的大事要事,助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(二)抓征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收。一是狠抓收入征管,加強(qiáng)稅費(fèi)稽查工作力度,加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)跟蹤服務(wù),準(zhǔn)確掌握稅源變化,加強(qiáng)源頭管控,確保重點(diǎn)稅源有新增長(zhǎng)。二是進(jìn)一步完善財(cái)稅征管體制,加強(qiáng)涉稅信息共享,構(gòu)建綜合治稅新格局,推動(dòng)財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提高。三是嚴(yán)格執(zhí)行 “單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的非稅收入收支兩條線管理模式,突出抓好非稅收入項(xiàng)目及資產(chǎn)類、資源類非稅收入征繳監(jiān)管力度,重點(diǎn)加大各單位國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入的核查力度,做到應(yīng)收盡收,顆粒歸倉。
(三)抓統(tǒng)籌，保障發(fā)展大局。一是堅(jiān)決落實(shí)政府過 “緊日子”要求,把錢用在刀刃上,全力支持保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體,當(dāng)好“鐵公雞”,打好“鐵算盤”,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是堅(jiān)決落實(shí)“六?！币?堅(jiān)持“有保有壓、盡力而為、量力而行”原則,設(shè)立“三?！睂簦道巍叭！钡拙€，積極爭(zhēng)取和籌集各級(jí)補(bǔ)助資金,優(yōu)先支持教育、文化、科技等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
(四)抓改革，提升管理績(jī)效。一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革,推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級(jí),強(qiáng)化財(cái)政資金全生命周期管理,以信息化驅(qū)動(dòng)財(cái)政管理現(xiàn)代化。二是持續(xù)推行預(yù)算績(jī)效管理,建立財(cái)政資金統(tǒng)籌使用、總體平衡的制度機(jī)制,做到預(yù)算安排與資金使用績(jī)效掛鉤。三是完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能,梳理預(yù)算指標(biāo)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),搭建預(yù)算指標(biāo)核算管理體系,實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)全流程的管理目標(biāo),為全面推行實(shí)施預(yù)算指標(biāo)核算管理打好基礎(chǔ)。四是完善政府采購管理,按照“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格政府采購監(jiān)管,持續(xù)優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”模式,加大政府采購支持中小企業(yè)力度。
(五)抓防范，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)管理的政策規(guī)定,規(guī)范政府舉債融資行為,管好用好政府債券資金,提高債券資金使用效益。二是積極防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合綜合財(cái)力、債務(wù)率等指標(biāo),合理測(cè)算舉債融資規(guī)模,避免風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)積累。三是充分運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng),強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目的全過程監(jiān)控,積極爭(zhēng)取債券,加快使用進(jìn)度,發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板效用。四是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,切實(shí)防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(六)抓監(jiān)管，提高管理水平。一是繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政資金撥付程序,主動(dòng)接受人大監(jiān)督,加大對(duì)民生、社保、涉農(nóng)、救災(zāi)等重點(diǎn)資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),確保財(cái)政資金使用撥付及時(shí)、程序規(guī)范、使用高效、管理安全。二是加大財(cái)政政策和財(cái)政資金檢查力度,扎實(shí)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,切實(shí)做好財(cái)政存量資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管。三是堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，為財(cái)政事業(yè)發(fā)展提供政治引領(lǐng)和政治保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),用制度管人管錢管事,努力打造一支講政治、敢擔(dān)當(dāng)、守規(guī)矩、有能力的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，今年是黨的二十大開局之年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委市政府和區(qū)委五屆四次全會(huì)的決策部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以“勇挑重?fù)?dān)、走在前列、展現(xiàn)新作為”的奮斗姿態(tài)，為打造成為中國(guó)西部百強(qiáng)區(qū)，爭(zhēng)創(chuàng)廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)城區(qū)，奮力開創(chuàng)新時(shí)代壯美廣西建設(shè)長(zhǎng)洲新局面，全面推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化作出新的更大貢獻(xiàn)！
