（廣西壯族自治區(qū)）關于梧州市萬秀區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于梧州市萬秀區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
各位代表：
受萬秀區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請區(qū)三屆人大第四次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督下，財政部門堅決貫徹落實中央、自治區(qū)、梧州市和萬秀區(qū)的決策部署，實施更加積極有為的財政政策，實現(xiàn)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，統(tǒng)籌兼顧疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的關系，有力推動經(jīng)濟恢復和社會大局穩(wěn)定，扎實做好穩(wěn)平衡、拓財源、助發(fā)展、保民生、防風險各項工作，全年全區(qū)組織財政收入60180萬元，其中形成一般公共預算收入35152萬元。
為全力保障“三?！敝С觯道蚊裆С龅拙€，財政部門積極協(xié)助各部門爭取上級補助資金和地方政府債券資金，強化稅收征管和深挖非稅收入，全面盤活財政存量資金，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎上，集中財力安排了部分重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的重大支出。2022年全區(qū)一般公共預算支出完成101944萬元，同比增長9.1%。
過去的一年，面對經(jīng)濟下行壓力及新冠疫情等因素影響，財稅部門不畏艱難，積極應對。一方面，認真貫徹落實減稅降費政策和“桂惠貸”政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，為經(jīng)濟發(fā)展奠定基礎；另一方面，努力挖潛增收，支持各項社會事業(yè)發(fā)展，較好地完成了我區(qū)經(jīng)濟工作的各項目標。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預算總收入126043萬元。其中：一般公共預算收入35152萬元，上級補助收入72313萬元，調(diào)入資金310萬元，地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入9483萬元，上年結(jié)余收入8785萬元。
全區(qū)一般公共預算總支出126043萬元。其中：一般公共預算支出101944萬元，上解上級支出7715萬元，調(diào)出資金285萬元，地方政府一般債務還本支出4840萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？?1259萬元，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較大的主要原因是，部分項目工程進度比較緩慢，只能按實際進度支出，以及部分上級資金下達時間較遲，未能在當年形成支出。
收支相抵后，本年收支平衡。
（1）全區(qū)收入預算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算收入35152萬元，完成調(diào)整預算的96.4%，同比下降6.9%。其中：稅收收入完成16185萬元，同比下降12.6%；非稅收入完成18967萬元，同比下降1.4%。稅收收入中，增值稅完成6297萬元，同比下降31.2%；企業(yè)所得稅完成3058萬元，同比增長31.3%；個人所得稅完成987萬元，同比增長10.8%；城市維護建設稅完成1517萬元，同比下降23.2%；房產(chǎn)稅完成1415萬元，同比增長16.4%；印花稅完成1390萬元，同比下降14.3%；車船稅完成1512萬元，同比增長13.9%；其他稅收收入完成9萬元，同比增長800%。
（2）全區(qū)支出預算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算支出101944萬元，完成調(diào)整預算的92.7%，同比增長9.1%。主要支出情況如下：
一般公共服務支出17078萬元，完成調(diào)整預算的96.6%，同比增長7%；國防支出903萬元，完成調(diào)整預算的78.5%，同比下降51.5%，主要是減少了武裝部新營院建設一次性大額支出；公共安全支出3605萬元，完成調(diào)整預算的97.1%，同比增長13.8%；教育支出20849萬元，完成調(diào)整預算的95.5%，同比增長8.5%；科學技術支出1048萬元，完成調(diào)整預算的94.4%，同比增長445.8%，主要是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》有關要求，調(diào)整科技支出達到一般公共預算支出的1%以上；文化旅游體育與傳媒支出471萬元，完成調(diào)整預算的74.9%，同比增長154.6%，主要是獲得重大文旅項目資金增加的支出；社會保障和就業(yè)支出18422萬元，完成調(diào)整預算的98.7%，同比增長29.8%；衛(wèi)生健康支出6762萬元，完成調(diào)整預算的84.7%，同比增長27.6%；節(jié)能環(huán)保支出837萬元，完成調(diào)整預算的76.8%，同比下降19.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5846萬元，完成調(diào)整預算的92.5%，同比下降38.3%；農(nóng)林水支出8741萬元，完成調(diào)整預算的98.2%，同比增長44.2%，主要是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面，持續(xù)增加投入，形成支出增長；交通運輸支出1546萬元，完成調(diào)整預算的86%，同比增長52.9%，主要是建設夏郢二級路增加相關支出；資源勘探工業(yè)信息等支出1201萬元，完成調(diào)整預算的158.2%，同比增長44%，主要是獲得工業(yè)投資先進市縣獎勵資金增加的支出；商業(yè)服務業(yè)等支出332萬，完成調(diào)整預算的99.7%，同比增長654.5%，主要是增加“三·三消費節(jié)”政府補貼資金支出；金融支出1408萬元，完成調(diào)整預算的53.3%，同比下降36.6%；自然資源海洋氣象等支出221萬元，完成調(diào)整預算的74.9%，同比增長36.4%；住房保障支出10048萬元，完成調(diào)整預算的89.7%，同比下降1.3%；糧油物資儲備支出2萬元，完成調(diào)整預算的20%；災害防治及應急管理支出1694萬元，完成調(diào)整預算的97.7%，同比增長10.2%。
（3）“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年萬秀區(qū)“三公”經(jīng)費支出完成157.78萬元，比上年減少36.59萬元，同比下降18.8%。其中：公務接待費支出40.42萬元，同比下降21.3%；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，同比無變化；公務用車運行維護費支出117.36萬元，同比下降10.8%；公務用車購置費支出0萬元。
（4）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況
全區(qū)年終結(jié)余11259萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年的專項支出，近兩年結(jié)余金額較大的主要原因是，根據(jù)自治區(qū)財政廳規(guī)定，2021年起，市縣財政國庫集中支付結(jié)余不再按照權責發(fā)生制列支。
為盤活存量資金，進一步提高財政資金的使用效率，我區(qū)根據(jù)國務院及自治區(qū)有關文件精神，分階段逐步有序地清理收回財政存量資金。2022年年初，區(qū)財政收回各部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9373萬元，全部為超過2年未能支付的上級補助專項結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。區(qū)財政將收回的資金根據(jù)實際需求，安排到鄉(xiāng)村振興、民生和涉及“三?！钡闹С鲰椖?，以及部分年初預算未能安排的重點項目中，有效避免了資金的“二次沉淀”，切實發(fā)揮財政資金對經(jīng)濟增長的促進作用。
（5）其他需要報告的事項
年初預算安排預備費1000萬元，在預算執(zhí)行過程中共支出868萬元，主要安排用于基礎網(wǎng)格化工作和疫情防控、西江潯江流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖死魚補償?shù)?，已?jīng)列示到相關科目支出。
城區(qū)本級對下級轉(zhuǎn)移支付支出（含轉(zhuǎn)貸）0萬元。其中：城區(qū)本級對下級轉(zhuǎn)移支付支出（不含轉(zhuǎn)貸）0萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預算收入總計9613萬元，同比增長874%，大幅度增加的原因主要是本年度獲得專項債7800萬元和上級補助收入817萬元。
全區(qū)政府性基金預算支出總計7127萬元，同比增長2491.6%。其中專項債支出6468萬元，文旅支出33萬元，水庫移民補助支出2萬元，彩票公益金安排的支出339萬元，地方政府專項債務付息支出274萬元，債務發(fā)行費支出11萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余2486萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度繼續(xù)按原渠道使用。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金預算收入總計14801萬元，完成調(diào)整預算的99.3%，同比增長3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3857萬元，同比下降2.1%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10944萬元，同比增長5%。
社會保險基金預算支出總計12754萬元，完成調(diào)整預算的97.5%，同比增長3.6%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2092萬元，同比增長9.4%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10662萬元，同比增長2.6%。
收支相抵，社會保險基金預算本年收支結(jié)余2047萬元，主要是參保人員個人繳費形成的個人賬戶資金和中央、自治區(qū)、城區(qū)財政補貼資金結(jié)余，將在次年繼續(xù)滾存用于相應的社會保險待遇支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計358萬元，完成調(diào)整預算的115.5%，同比增長55.7%，其中，國有資本經(jīng)營預算收入310萬元，轉(zhuǎn)移性收入48萬元。
2022年國有資本經(jīng)營支出總計358萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的115.5%。當年調(diào)出資金310萬元到一般公共預算，用以補充財力。國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出36萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用12萬元。
收支相抵，本年收支平衡。
（五）政府債務情況
1．政府債務限額情況
2022年度全區(qū)地方一般債務限額為27175萬元，專項債務限額為11400萬元，地方政府債務總限額為38575萬元。 ????
2．政府債務余額情況
截至2022年底，全區(qū)政府一般債務余額26184萬元，專項債務余額11400萬元，政府債務余額總計37584萬元。全區(qū)政府債務余額控制在限額以內(nèi)。
3．獲得政府債務轉(zhuǎn)貸收入情況
2022年全區(qū)獲得一般債券轉(zhuǎn)貸收入9483萬元，其中新增一般債券收入5083萬元，再融資債券4400萬元。
4．政府債券還本情況
2022年全區(qū)政府債券還本支出4840萬元。
5．政府債券付息情況
2022年全區(qū)政府債券付息支出1194萬元，其中，一般債券付息920萬元，專項債券付息274萬元。
各位代表，現(xiàn)在報告的2022年預算執(zhí)行數(shù)均是初步數(shù)據(jù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。以上有關預算執(zhí)行的具體情況詳見預算草案的相關表格。
二、落實2022年人大預算決議和有關政策情況
全區(qū)重點在六個方面努力取得新突破，圍繞2022年主要目標，實施積極有為的財政政策，加強資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨瑸榫S護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局提供堅實的財政保障。
（一）支持產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，培育產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢
一是積極落實財稅政策，力爭資金投入工業(yè)。我區(qū)新增的上規(guī)工業(yè)企業(yè)獲得50萬元獎勵資金；梧州中茶茶業(yè)有限公司榮獲制造業(yè)單項冠軍，獲得50萬元獎勵；安排80萬元用于支持“鄉(xiāng)村振興”特色工業(yè)；我區(qū)榮獲工業(yè)投資先進市縣，并獲得獎勵資金1000萬元，全部用于支持工業(yè)，幫助企業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展，推動工業(yè)提質(zhì)增效。
二是聚焦本地特色資源，創(chuàng)新發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)。安排重大文旅項目資金500萬元，支持白云山生態(tài)旅游示范區(qū)、中山公園景區(qū)、思良江鄉(xiāng)村旅游區(qū)、粵桂花園里、茶花生態(tài)園等項目建設，支持創(chuàng)建廣西全域旅游示范區(qū)，有效加快我區(qū)旅游業(yè)發(fā)展；投入革命老區(qū)資金51萬元，進一步改造提升“第一支部”相關基礎設施；統(tǒng)籌資金331萬元，助力城東鎮(zhèn)河口村都市農(nóng)場成為我市新晉網(wǎng)紅打卡點。
（二）支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興建設
一是加強專項資金保障，支持鄉(xiāng)村振興建設。累計投入3625萬元，用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興建設，其中用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展達55%以上，有力支撐農(nóng)村產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展；鳳凰村獲評自治區(qū)鄉(xiāng)村振興改革集成工作優(yōu)秀試點村，獲得獎勵資金50萬元；安排農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村“廁所革命”、公共照明、村莊規(guī)劃等資金1306萬元，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，全面提升鄉(xiāng)村風貌；成功發(fā)行地方政府專項債券2800萬元，以及獲得鄉(xiāng)村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項）1000萬元，重點推動思良江水美鄉(xiāng)村三產(chǎn)融合示范片區(qū)建設。
二是扶持本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)，壯大現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)。思委米產(chǎn)業(yè)示范區(qū)晉升為四星級廣西現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，獲得補助資金100萬元，上品薈食用菌產(chǎn)業(yè)示范區(qū)新認定為四星級廣西現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，獲得補助資金400萬元；新建“樂一”肉牛現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖示范場，獲得獎補資金81萬元；投入藏糧于地藏糧于技專項資金321萬元、農(nóng)田建設補助配套資金129萬元，支持高標準農(nóng)田建設，投入中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金660萬元，支持建設農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設施，大力促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。
三是做強做優(yōu)六堡茶產(chǎn)業(yè)。獲得自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項資金400萬元，用于茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，支持茂圣公司建設茶園基地一體化項目，支持中茶公司建設六堡茶陳化項目，進一步做大做強茶企龍頭企業(yè)，推動我區(qū)六堡茶產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。
（三）支持推進改革攻堅，釋放發(fā)展新活力
一是深入提升金融服務，落實減稅降費政策。擴大“桂惠貸”投放量、惠及面，累計投放“桂惠貸”28.92億元，直接降低企業(yè)融資成本4720.01萬元，累計貼息3097.19萬元，有效緩解企業(yè)“融資難”、“融資貴”問題；全年增值稅留抵退稅626萬元，著力穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)，激發(fā)市場主體活力。
二是擴大開放合作水平，強化科技創(chuàng)新引領。累計投入資金301萬元，支持一批企業(yè)實施創(chuàng)新研發(fā)和技改升級，上品薈公司通過自治區(qū)統(tǒng)籌支持工業(yè)振興資金“鄉(xiāng)村振興”特色加工業(yè)企業(yè)認定，西南特鋼智能化打包系統(tǒng)項目建成投產(chǎn)。
（四）支持城市提質(zhì)更新，拓寬城鄉(xiāng)發(fā)展空間
一是大力推進舊城改造，提升城市綜合品質(zhì)。統(tǒng)籌資金12069萬元，全面開工建設21個老舊小區(qū)改造項目，推動老舊小區(qū)“臟、亂、差”向“美、凈、齊”轉(zhuǎn)變，安排資金436.41萬元，整改提升19條背街小巷，著力改善城市人居環(huán)境，讓群眾獲得感與幸福感倍增。
二是落實生態(tài)文明建設，推進綠色低碳發(fā)展。投入資金221萬元，支持工業(yè)綠色發(fā)展示范節(jié)能技術改造，聯(lián)溢化工高純氫生產(chǎn)裝置技術改造項目建成投產(chǎn)；落實資金550萬元，用于夏郢鎮(zhèn)多賢新城污水管網(wǎng)建設工程，以及農(nóng)村生活垃圾處理設施建設，有效提升鎮(zhèn)村環(huán)境衛(wèi)生；安排資金32.87萬元，全面落實河長制、湖長制、林長制等工作，筑牢生態(tài)安全屏障。
三是圍繞聚力交通強市，加快建設交通項目。投入債券資金500萬元，全力推進河口至夏郢二級路項目建設，成功發(fā)行地方政府專項債券5000萬元，加快信梧高速公路工程建設，實現(xiàn)區(qū)域交通網(wǎng)絡互聯(lián)互通。
（五）支持提升民生福祉，滿足人民生活期待
一是推進教育提質(zhì)振興，促進區(qū)域均衡發(fā)展。落實生均公用經(jīng)費1889萬元，加強義務教育經(jīng)費保障，全力推進“雙減”工作；加快補齊學前教育、基礎教育等公共服務短板，加快推進工廠路小學新校區(qū)、鎮(zhèn)安小學附屬幼兒園等14個重點教育項目建設，新增學位1460個，有效實現(xiàn)擴規(guī)擴容。
二是落實社會保障政策，提高群體保障水平。落實資金3797萬元，依法保障城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒等特殊困難群體的基本生活保障；安排資金677.38萬元，落實就業(yè)優(yōu)先導向和積極就業(yè)政策，促進推進高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)；投入資金300萬元，加快老年人宜居社區(qū)和綜合養(yǎng)老服務中心建設，滿足多層次、多元化養(yǎng)老康老需求。
三是全力抓好疫情防控，提升衛(wèi)生健康水平。累計投入資金1160萬元，全面推進疫苗接種，做好隔離酒店建設，確保防控物資充足，打贏“9·5”疫情阻擊戰(zhàn)；統(tǒng)籌資金534.11萬元，加快推進夏郢鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設，加快推動疾病預防控制中心等項目建設，完善基層公共衛(wèi)生基礎設施和應急體系。
（六）支持聚力安全發(fā)展，塑造和諧穩(wěn)定格局
一是加強防范化解風險能力，做好財政運行風險防控。健全完善政府債務管理制度，堅決遏制政府隱性債務增量，積極化解存量債務，全年完成化債任務的168.15%；厲行節(jié)約，精打細算，嚴控一般性支出，繼續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，全年共支出157.78萬元，同比下降18.8%；積極配合有關部門，嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法行為，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險底線。
二是加強安全生產(chǎn)保障，貫徹落實國家安全觀。統(tǒng)籌資金1203萬元，為燃氣安全、森林防火、消防安全等重點行業(yè)領域安全監(jiān)管提供保障，全面提高防災減災救災能力，為經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好環(huán)境。
三是加強平安建設保障，營造平安穩(wěn)定社會環(huán)境。累計投入資金542萬元，用于掃黑除惡、禁毒、打擊傳銷等重點工作，縱深推進平安萬秀建設，安全形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。
三、2023年全區(qū)預算草案
2023年在充滿挑戰(zhàn)與壓力的同時，機遇和動力也相伴相生。重點稅源企業(yè)恢復正常經(jīng)營狀況需要時間，新引進的企業(yè)尚未產(chǎn)生顯著效益，重點項目建設推進過程遇到阻礙，“兩院”管理體制變化影響非稅收入總量，財政收支平衡依然面臨很大壓力。但隨著國家積極的財政政策落地生效，我區(qū)招商引資力度不斷加大，重大產(chǎn)業(yè)項目投產(chǎn)達產(chǎn)，將為財政增收拓寬稅源基礎。
（一）預算編制的指導思想和基本原則
我區(qū)財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記對財政工作、廣西工作的重要指示精神，認真落實中央和自治區(qū)決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以全面開放為引領，以改革創(chuàng)新為動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，持續(xù)推進解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔當實干，支持做好“六穩(wěn)”“六?！备黜椆ぷ鳌?span style="display:none">資料下載_報告模板_模版下載
根據(jù)上述指導思想，2023年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：一是更加注重提升效益。明確積極的財政政策將提質(zhì)增效、更可持續(xù)的總基調(diào)，加強財政資源統(tǒng)籌，提升政策資金效能，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，把寶貴的財政資金用在刀刃上。二是更加注重勤儉節(jié)約。嚴控開支，大力壓減一般性支出，堅持艱苦奮斗、精打細算，兜牢“三?！钡拙€。三是更加注重優(yōu)化結(jié)構。堅持財政資金重點投向民生支出方向不偏移，集中財力保障重點領域和剛性支出，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。四是更加注重多源聚財。依法依規(guī)創(chuàng)新資金籌措方式，積極放大財政資金乘數(shù)效應，發(fā)揮財政資金撬動作用，集聚更多社會資本推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）一般公共預算草案
（1）收入預算安排情況
全區(qū)公共預算收入總計安排95968萬元。其中：一般公共預算收入36910萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長5%，（稅收收入17910萬元，同比增長10.7%；非稅收入19000萬元，同比增長0.2%）；上級補助收入44448萬元，調(diào)入資金320萬元，上年結(jié)余收入11259萬元，地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入3031萬元。
（2）支出預算安排情況
全區(qū)一般公共預算總支出安排95968萬元，其中：一般公共預算支出86749萬元，比2022年預算數(shù)下降18.1%，主要原因是上級補助收入形成的支出根據(jù)要求實收實列，不得預估，目前僅收到提前下達部分，預估部分需要通過調(diào)整預算進行編制；上解支出8764萬元，調(diào)出資金406萬元，債務還本支出49萬元。
城區(qū)本級對下級轉(zhuǎn)移支付支出（含轉(zhuǎn)貸）0萬元。其中：城區(qū)本級對下級轉(zhuǎn)移支付支出（不含轉(zhuǎn)貸）0萬元。
全區(qū)一般公共預算支出在用于安排保工資、保運轉(zhuǎn)以及社會保障、償債等剛性支出后，再根據(jù)輕重緩急的原則，安排教育、農(nóng)業(yè)、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出，以及落實中央、自治區(qū)出臺的各項政策性增支和我區(qū)的重點支出。同時，嚴格控制一般性支出增長。
（三）政府性基金預算草案
2023年全區(qū)政府性基金預算總收入安排3122萬元，同比增長214.08%，主要是專項債形成的結(jié)余資金較多，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入230萬元，上年結(jié)余收入2486萬元，調(diào)入資金406萬元。
全區(qū)政府性基金預算總支出安排3122萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，農(nóng)林水支出77萬元，交通運輸支出1498萬元，彩票公益金安排的支出1029萬元，債務付息支出406萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排387萬元，對比2022年執(zhí)行數(shù)增長8.1%，其中，國有資本經(jīng)營預算收入320萬元，轉(zhuǎn)移支付收入55萬元，上年結(jié)余收入12萬元。
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出安排387萬元，其中，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出67萬元，調(diào)出到一般公共預算補充財力320萬元。
（五）社會保險基金預算草案
2023年全區(qū)社會保險基金預算總收入安排16026萬元，同比增長8.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4885萬元，同比增長26.7%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入11141萬元，同比增長1.8%。
全區(qū)社會保險基金預算總支出安排13661萬元，同比增長7.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2641萬元，同比增長26.2%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出11020萬元，同比增長3.4%。
收支相抵，全區(qū)社會保險基金預算當年收支結(jié)余2365萬元。
（六）政府債券安排情況
截至目前，自治區(qū)尚未下達我區(qū)2023年新增債務限額，未有確切的2023年新增債券可供安排。本年度我區(qū)正在爭取老舊小區(qū)、背街小巷等方面的政府債券。對于新增債券，我們將根據(jù)市下達給我區(qū)政府債券規(guī)模，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審議批準。以上預算安排的具體情況詳見預算草案的相關表格。
各位代表，現(xiàn)在報告的2023年全區(qū)預算，經(jīng)區(qū)人民代表大會批準后，我們再按有關規(guī)定和程序，向本級各部門批復本年預算。
四、發(fā)揮財政職能作用，努力完成2023年預算目標
2023年，我們將緊緊圍繞今年財政工作的總體要求，積極發(fā)揮財政職能作用，深入推進我區(qū)融入新發(fā)展格局，助力我區(qū)經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，努力完成全年預算目標。
（一）打好開源節(jié)流算盤
一是努力挖潛增收。緊盯收入預期目標，充分挖掘增收潛力，落實好各項惠企紓困政策，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，著力穩(wěn)住存量稅源基本盤，積極拓展增量稅源。主動協(xié)調(diào)稅務部門依法征管、應收盡收。逐步優(yōu)化財政收入結(jié)構、提高財政收入質(zhì)量。
二是積極爭取上級支持。搶抓發(fā)展機遇和窗口期，瞄準上級財政資金傾斜方向，重點在產(chǎn)業(yè)升級、鄉(xiāng)村振興、安居工程、污染防治等領域包裝儲備一批促轉(zhuǎn)型、補短板、增后勁的優(yōu)質(zhì)項目，不斷充實和完善項目庫。做實做好項目前期準備工作，對接上級政策和項目布局，積極溝通匯報，提高向上爭取的效果。
三是嚴格控制一般性支出。牢固樹立過緊日子思想，在預算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約。從嚴從緊把好預算支出關口，杜絕低效無效和不合理支出，狠下功夫優(yōu)化支出結(jié)構。今年區(qū)本級部門預算項目支出預算數(shù)壓縮27.9%。
（二）扎緊風險防控籬笆
一是嚴守基層“三保”底線。堅持把兜牢“三保”支出作為一項重要的政治任務，千方百計籌措資金，確保不出任何風險。堅決落實主體責任，堅持“三?！敝С龅膬?yōu)先地位，在預算編制時全面覆蓋不留缺口，在預算執(zhí)行時將“三?！弊鳛閹炜钪С龅谝灰?。
二是嚴守基本民生底線。加大義務教育、學前教育財政投入，鞏固完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制。落實城鄉(xiāng)居民低保和養(yǎng)老、殘疾人生活補貼、孤兒基本生活保障補助，繼續(xù)完善困難群眾救助工作。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金等，加大對重點群體就業(yè)幫扶，確保就業(yè)形勢總體保持穩(wěn)定。
三是嚴守債務安全底線。做好按期還本付息的預算安排和申請再融資債券發(fā)行工作，持續(xù)監(jiān)測到期債務風險。優(yōu)化政府債券期限結(jié)構，均衡各年度政府債券到期本金規(guī)模，防范政府債券兌付風險。
（三）補齊預算管理短板
一是加強預算執(zhí)行管理。嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，強化預算執(zhí)行控制，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，嚴禁超預算、無預算支出。嚴控財政暫付性款項新增規(guī)模，高度關注庫款保障水平。
二是加強預算績效管理。充分利用財政預算管理一體化系統(tǒng)各個模塊，提升監(jiān)管能力。發(fā)揮績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整掛鉤機制作用，持續(xù)提升全過程預算績效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量，更好地運用績效管理手段強化激勵和約束。
三是強化財會監(jiān)督管理。聚焦財政中心工作，加大對重大財稅政策執(zhí)行情況和民生領域資金的監(jiān)督檢查力度，大力支持和配合紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督執(zhí)紀問責，維護財經(jīng)紀律秩序，確保財政資金安全。
各位代表，做好今年財政預算工作責任重大、使命光榮。讓我們更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以奮勇爭先的姿態(tài)，以不甘人后的精神，咬定目標加油干，確保完成全年財政工作任務！
