（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市岑溪市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關(guān)于岑溪市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年 3月2日在岑溪市第十七屆人民代表大會第二次會議上
市財政局局長 ?陳再明
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將岑溪市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請市十七屆人民代表大會第二次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，全市財政工作在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實市人大預算決議和審議意見要求，扎實做好穩(wěn)平衡、拓財源、促改革、助發(fā)展、保民生、防風險等各項工作。積極發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，推進財稅改革持續(xù)深化，兜牢基層“三?！钡拙€，全力保障和改善民生，確保預算平衡和財政平穩(wěn)運行。全年一般公共預算收入完成85,371萬元，下降1.2%，其中，稅收收入完成51,202萬元，增長3.6%，占一般公共預算收入60%，比上年提高3個百分點，稅收收入增加，財政收入質(zhì)量顯著提高，實現(xiàn)“十四五”財政良好開局。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2021年一般公共預算收入總計448,774萬元，其中：地方一般公共預算收入85,371萬元；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入280,365萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15,705萬元（其中：新增政府一般債券收入1,505萬元，再融資債券收入14,200萬元）；調(diào)入資金59,898萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,435萬元。
2021年一般公共預算總支出431,431萬元，其中：地方一般公共預算支出411,895萬元；上解支出3,171萬元；債務(wù)還本支出16,210萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金155萬元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的17,343萬元。全年收支平衡。
1.收入預算執(zhí)行情況
2021年一般公共預算收入85,371萬元，完成年度預算100.2%，下降1.2%。按稅收和非稅收入分類完成情況如下：
（1）稅收收入完成51,202萬元，完成年度預算的100.2%，其中，主要稅收項目完成情況是：增值稅完成16,937萬元，增長8.8%；企業(yè)所得稅完成4,544萬元，增長16%；個人所得稅完成2,017萬元，增長60.7%；資源稅完成5,866萬元，增長80.8%；城市維護建設(shè)稅完成2,891萬元，增長2.4%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成336萬元，下降18.8%；土地增值稅完成6,023萬元，增長17.3%；耕地占用稅完成108萬元，下降97.9%。
（2）非稅收入完成34,169萬元，完成年度預算的100.1%，其中,主要非稅收入有：專項收入完成4,271萬元，增長20.9%；行政事業(yè)性收費收入完成11,249萬元，增長121%（增長的主要原因是住建部門對人防費進行清繳，增加收入）；罰沒收入完成15,811萬元，下降37%。
2.支出預算執(zhí)行情況
2021年地方一般公共預算支出411,895萬元，完成年度預算的96%，同比減少64,138 萬元，下降13.5%。主要支出科目完成情況是：教育支出完成111,460萬元，增長0.2%；社會保障和就業(yè)支出完成91,957萬元，增長11.3%；衛(wèi)生健康支出完成32,034萬元，下降59.8%（主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出從2021年起在梧州市級列支）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成36,204萬元，下降12.7%；農(nóng)林水支出完成45,505 萬元，下降8%。
3.預備費執(zhí)行情況
2021年安排預備費3,000萬元，年終動支完畢，主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、教育和救災應(yīng)急等年度執(zhí)行中追加的民生支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目。
4.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
2021年全市財政撥款的“三公”經(jīng)費支出完成1240.4萬元，比上年增加207.7萬元，增長20.1%，其中：公務(wù)接待費支出297.5萬元，比上年減少51.8萬元，下降14.8%；因公出國（境）經(jīng)費支出0元；公務(wù)用車購置費支出375.9萬元，比上年增加289.9萬元，增長337.1%（增長的主要原因是市機關(guān)后勤服務(wù)中心、市公安局對一部分達到報廢車輛進行了更換）；公務(wù)用車運行維護費支出567萬元，比上年減少30.3萬元，下降5.1%。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2021年政府性基金總收入完成87,314萬元，其中：上級補助收入3,432萬元；專項債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元；上年結(jié)余收入760萬元；專項債券對應(yīng)項目專項收入491萬元；地方組織政府性基金收入79,631萬元，完成年度預算的103.8%，同比增加2,470萬元，增長3.2%。
2021年政府性基金總支出完成81,511萬元，其中：地方政府性基金預算支出完成56,311萬元，完成年度預算的90.7%，同比減少27,467萬元，下降32.8%；專項債務(wù)還本支出200萬元；調(diào)出資金25,000 萬元。 ?
2021年政府性基金收支相抵年終結(jié)余5,803萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預算總收入699萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營收入完成605萬元,完成年度預算的100.8%；上年結(jié)余收入94萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預算總支出完成699萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出完成600萬元，完成年度預算的100%；調(diào)出資金99萬元。
（四）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況
2021年納入市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金，下同）收入66,033萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入23,988萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入42,045萬元。
2.支出預算執(zhí)行情況
2021年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金支出57,775萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15,933萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出41,842萬元。
收支相抵，2021年社會保險基金收支結(jié)余8,258萬元，滾存結(jié)余54,035萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老社會保險基金本年結(jié)余8,055萬元，滾存結(jié)余53,816萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余203萬元，滾存結(jié)余219萬元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
2021年，自治區(qū)財政廳核定我市政府債務(wù)限額為220,800萬元，其中：一般債務(wù)限額169,100萬元，專項債務(wù)限額51,700萬元。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2021年底，全市政府債務(wù)余額215,765萬元。其中：一般債務(wù)余額164,265萬元，專項債務(wù)余額51,500萬元。全市政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券安排使用情況
2021年通過申報自治區(qū)代發(fā)行我市新增政府債券4,505萬元，其中：新增專項債券3,000萬元，新增一般債券1,505萬元。我市嚴格按照地方政府債券預算管理辦法安排和使用債券資金，專項債券3,000萬元用于市第三人民醫(yī)院搬遷工程，一般債券1,505萬元用于水利項目建設(shè)。
2021年通過申報自治區(qū)代發(fā)行我市再融資債券14,200萬元，用于償還2021年我市到期的政府債券本金。
4.政府債務(wù)還本情況
2021年全市債務(wù)還本16,410萬元，其中，一般債務(wù)還本15,695萬元，專項債務(wù)還本200萬元，歸還世行貸款專戶借款515萬元。
5.政府債務(wù)付息情況
2021年全市政府一般債務(wù)付息支出7,765萬元，其中：一般債務(wù)付息支出6,021萬元, 專項債務(wù)付息支出1,744萬元。?
（六）2021年主要財政政策和重點工作落實情況?
1.全力支持產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，厚植地方財源。一是強化財政政策和資金保障，統(tǒng)籌整合資金6.86億元，爭取中央基建投資0.9億元，支持推進“三年三工程”,加快舊城區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、交通道路、保障性住房等重大項目建設(shè)和西部（岑溪）創(chuàng)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，支持泰森新紡織產(chǎn)業(yè)項目、三威林產(chǎn)纖維板自動化升級改造項目、中通快遞桂東（岑溪）智能科技電商快遞產(chǎn)業(yè)園項目、南部（岑溪）石材循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)，推進市人民醫(yī)院整體搬遷（一期）PPP項目落地開工，擴投資穩(wěn)增長。二是籌措資金0.69億元，支持石材加工、花崗巖礦固廢綜合利用、稀土新材料等產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）技改升級，助力企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)加快發(fā)展；籌措資金0.5億元支持花崗巖礦山環(huán)境整治，促進石材產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。三是落實減稅降費政策，全年新增減稅降費0.79億元，減輕市場主體負擔；統(tǒng)籌各級財政貼息資金，推動金融機構(gòu)發(fā)放“桂惠貸”19.5億元，為1223家企業(yè)減輕利息負擔0.38億元，緩解企業(yè)融資難，激發(fā)企業(yè)生產(chǎn)活力。全年納稅10萬元以上企業(yè)631家，稅收入庫9.23億元，增長11%，其中，稅收入庫500萬元以上納稅企業(yè)36家，稅收入庫4.77億元，同比增加1.26億元，增長45%。
2.全力促進財政提質(zhì)增長，增財力保平衡。一是緊扣全年財政收入增長預期，夯實14個責任團隊稅收征管責任，強化稅務(wù)部門征管工作，加強涉稅信息共享平臺建設(shè)，提高稅收征管質(zhì)量，促進財政增收。全年組織財政收入14.07億元，增長3.9%。其中，組織稅收收入10.66億元，同比增加0.81億元，增長8.2%，占財政收入的75.7%，比上年提高3個百分點，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，質(zhì)量顯著提升。二是深入挖掘收入增長點，緊盯重點稅源、重點行業(yè)，強化稅源動態(tài)監(jiān)控，挖掘混凝土、商貿(mào)、醫(yī)藥等行業(yè)稅收潛力，全年主體稅種增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅收入7.87億元，同比增收0.92億元,增長13.2%。三是深化征管改革，稅務(wù)部門通過“物耗+能耗”雙標準監(jiān)控，強化礦產(chǎn)資源類稅收管控，全年石材行業(yè)稅收1.27億元，同比增收0.17億元，增長16.9%。此外，資源稅收入0.58億元，同比增收0.26億元，增長80.8%。四是強化非稅收入征管，壓實部門征收責任，深化非稅征管改革，提高征收效率。其中，全年行政事業(yè)性收費收入完成1.12億元,同比增收0.61億元,增長121%。五是持續(xù)加大向上匯報爭取資金力度，指導部門對標對表上級資金分配政策，做細項目儲備和前期工作，大力向上爭取項目、資金，全年獲得上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金23.08億元，有效增加我市財力。
3.全力保障“三?！钡戎С觯鲞M民生福祉。一是堅持政府過“緊日子”。大力壓減一般性支出，足額安排全年“三?！敝С鲂枨?3.56億元，確?；久裆С?、確保工資發(fā)放，確保機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)資金需要，基層“三保”保障到位。二是持續(xù)加大民生投入。全年涉及教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等社會民生支出34.84億元，占一般公共預算支出84.5%。統(tǒng)籌資金7.39億元，支持實施10大類惠民工程27個子項目落地見效；統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興資金(含銜接資金）1.42億元，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接推進鄉(xiāng)村振興；統(tǒng)籌資金1.42億元支持全民免費接種疫苗，確保疫情防控工作開展，構(gòu)筑疫情防控堅實屏障。三是管好用好財政直達資金。加快直達資金分配和使用，全年獲得上級財政直達資金10.99億元，下達分配率100%，完成資金支出9.76億元，直接惠企利民。四是加大民生建設(shè)投入。支持教育提質(zhì)發(fā)展，統(tǒng)籌和爭取資金0.85億元，支持中小學校建設(shè)和校舍維修，以及薄弱學校改造，壓減“三公”經(jīng)費支出163萬元，用于義務(wù)教育補短板，撥付義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助等補助金0.78億元，受助學生12.55萬人次。提高社會保障水平，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準調(diào)整提高到每人每月131元，全年發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金1.59億元，發(fā)放城鄉(xiāng)居民低保金1.46億元。加強醫(yī)療衛(wèi)生保障，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準提高到580元，全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保投入4.92億元；將基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目年人均籌資標準提高到79元,全年公共衛(wèi)生服務(wù)項目投入0.6億元。支持住房保障建設(shè)，籌措資金0.76億元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和農(nóng)村危房改造，以及公租房保障。持續(xù)加大環(huán)境保護投入，統(tǒng)籌資金0.2億元，用于打好污染防治攻堅戰(zhàn)和節(jié)能減碳，支持對標中央環(huán)保督查等反饋問題整改，促進礦山環(huán)境修復治理，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展，投入農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金0.27億元，實施財政獎補項目208個，統(tǒng)籌資金0.46億元，支持實施歸義、水汶、大隆鎮(zhèn)建設(shè)高標準農(nóng)田3萬畝，持續(xù)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；發(fā)放耕地地力保護補貼0.24億元，補貼種地面積23.03萬畝，發(fā)放稻谷補貼資金734萬元，補貼面積19.48萬畝；發(fā)放農(nóng)機購置補貼80.72萬元，補貼農(nóng)戶購置農(nóng)機具1312臺。
4.全力推進財政改革創(chuàng)新，夯實預算管理。一是加強預算支出績效目標管理，健全“花錢必問效、無效必問責”機制，對財政安排的各類支出項目強化績效目標管理，進行績效評價，提高資金使用效益。二是規(guī)范政府采購項目預算編制，加強政府采購預算約束。全年完成政府采購項目183個，采購金額4.06億元，節(jié)約資金362.7萬元。三是加強財政投資評審，建立財審聯(lián)動制度，嚴把預算評審關(guān)，加強結(jié)算評審，全年評審項目789個，評審資金25.17億元，審減不合理資金1.81億元。四是推進預算管理一體化改革，通過“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”，2021年2月預算管理一體化系統(tǒng)上線運行，2022年全市部門預算通過預算管理一體化系統(tǒng)編制，覆蓋率達100%。五是國資國企改革扎實推進。深化國企改革三年行動，支持推動國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，出臺《岑溪市國有企業(yè)重大事項監(jiān)督管理暫行辦法》，加強國企資產(chǎn)監(jiān)管，提高國有資本運營效益。六是接受人大監(jiān)督，建立政府年度國有資產(chǎn)管理向人大常委會報告等制度，積極向人大報告工作，自覺接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，全年辦理人大代表建議3件、政協(xié)委員提案4件，辦復率達100%。
5.全力防范財政運行風險，確保平穩(wěn)發(fā)展。一是強化政府債券管理，全年自治區(qū)代發(fā)行政府債券1.87億元，用于支持民生項目建設(shè)和償還到期債券本金,減輕投資成本。二是確保政府債務(wù)可控，落實防范和化解債務(wù)風險措施，利用政府再融資債券、盤活存量資金，全年政府債務(wù)還本1.64億元，債務(wù)付息0.77億元。三是強化財政庫款、“三?！敝С龅缺O(jiān)測分析，加強財政專戶管理，提高庫款保障水平，合理撥付和調(diào)度資金，確保重點支出，促進財政平穩(wěn)運行。
2021年全市預算收支執(zhí)行總體良好。但我們也清醒地認識到，當前財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一方面，我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍然不優(yōu)、財源基礎(chǔ)不穩(wěn)固，財源規(guī)模小、財政增速低，財政增收壓力加大，仍然面臨較多的不確定性。另一方面，財政運行仍面臨收入總量小、可用財力少、財政自給率偏低的短板，財政“三?！敝С鰤毫Υ螅糠猪椖抠Y金支出困難，收支平衡日趨緊張，財政“三保”支出風險依然存在。與此同時，財政改革創(chuàng)新力度不夠，管理體制不夠完善，財政理財佐政能力有待進一步提高。我們高度重視這些問題和困難，將采取積極有為的措施努力加以解決。 ?
二、2022年全市預算草案 ??
（一）2022年預算編制的指導思想和基本原則：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，以及市第十五次黨代會的部署要求，按照自治區(qū)“政策為大，項目為王，環(huán)境為本，創(chuàng)新為要”的工作要求和市委打造“產(chǎn)業(yè)之城、生態(tài)之城、品質(zhì)之城”的決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，全面貫徹新發(fā)展理念，助力推進工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興、科教振興，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑢嵤┓e極的財政政策、落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力，培植新財源，做大財政蛋糕；堅持政府過緊日子思想，厲行節(jié)約增收節(jié)支，提高資金配置效益，保證財政支出強度，兜牢基層“三?！钡拙€；全面深化財政改革，推進零基預算，強化預算績效管理，加快建立現(xiàn)代財政制度，提升財政治理能力；加強財政運行風險管理，完善政府債務(wù)管控，防范化解政府債務(wù)風險，確保預算平衡和平穩(wěn)運行，為凝心聚力建設(shè)好新時代桂東南副中心城市和廣西東大門橋頭堡提供財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
?根據(jù)上述指導思想，2022年財政工作和預算編制堅持以下原則：一是繼續(xù)落實好積極財政政策和減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力，努力實現(xiàn)財政收入量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，增強財政保障能力。二是堅持政府“過緊日子”，進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),確保預算平衡。三是調(diào)整優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，收入預算積極穩(wěn)妥，支出預算量入為出，持續(xù)保障和改善民生。四是穩(wěn)步推動預算管理一體化和預算績效管理等改革，優(yōu)化財政資源配置，提高資金支出績效。五是加強政府債務(wù)管理，確保政府債務(wù)可控，促進財政平穩(wěn)運行可持續(xù)發(fā)展。
（二）一般公共預算草案
1.收入預算安排情況
2022年全市一般公共預算總收入擬安排397,223萬元，其中：地方一般公共預算收入安排94,300萬元，同比增加8929萬元，增長10.5%；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入安排225，625萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排17,343?萬元；調(diào)入資金40,000萬元（政府性基金調(diào)入40,000萬元）；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排19,800萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金155萬元。 ??
2.支出預算安排情況
2022年全市一般公共預算總支出安排397,223萬元，收支相抵平衡。其中：地方一般公共預算支出安排372,007萬元，比上年年初預算數(shù)增加36,328萬元，增長10.8%（增長主要原因是今年上級提前下達的補助收入比去年年初數(shù)增加）；上解支出安排2,824萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出安排22,392萬元。
地方一般公共預算支出安排在確?；久裆?、人員工資、機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的“三保”支出需要后，根據(jù)緩急輕重的原則，繼續(xù)向鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生領(lǐng)域傾斜，以及落實中央、自治區(qū)出臺的各項增支政策和市委確定的重點事項。
由于我市2022年一般公共預算總收入比上年年初預算數(shù)增加，本年地方一般公共預算總支出相應(yīng)增加，主要項目安排情況是：教育支出110,919萬元，增加6,702萬元（同上年年初預算數(shù)相比，下同），增長6.4%；社會保障和就業(yè)支出90,523萬元，增加10,789萬元，增長13.5%；衛(wèi)生健康支出32,888萬元，增加1,659萬元，增長5.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,888萬元，增加770萬元，增長10.8%；農(nóng)林水支出50,294萬元，增加11,027萬元，增長28.1%。
預備費安排情況。2022年一般公共預算安排預備費2,000萬元，主要用于預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預見的開支。
（三）政府性基金預算草案
?1.收入預算安排情況
2022年政府性基金預算總收入安排77,566萬元，其中：各項政府性基金預算地方本級收入安排70,905萬元；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入858萬元；上年結(jié)余5,803萬元。
2.預算支出安排情況
2022年政府性基金預算總支出安排77,566萬元，其中：各項政府性基金預算地方本級支出安排37,566萬元；調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預算）40,000萬元。
2022年政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
?1.收入預算安排情況。2022年國有資本經(jīng)營預算總收入安排600萬元。
?2.支出預算安排情況。2022年國有資本經(jīng)營預算總支出安排600萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案
1.收入預算安排情況
2022年納入市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預算收入安排71,479萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入安排25,475萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入安排46,004萬元。
2.支出預算安排情況
2022年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預算支出安排62,920萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16,916萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出46,004萬元。
收支相抵，2022年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金收支結(jié)余8559萬元，滾存結(jié)余62,594萬元。其中：2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老社會保險基金本年結(jié)余8,559萬元，滾存結(jié)余62,375萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余0萬元，滾存結(jié)余219萬元。
（六）2022年政府債券發(fā)行計劃及安排使用情況
關(guān)于2022年政府債券安排，我市將根據(jù)自治區(qū)財政廳下達給我市的政府債券規(guī)模，合理安排項目，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案報請市人大常委會審議批準。
我市向自治區(qū)財政廳申報發(fā)行2022年再融資債券需求19,800萬元，專項用于2022年到期政府債券本金，收支編入一般公共預算草案，截至目前，自治區(qū)財政廳尚未下達我市2022年新增債務(wù)限額。
（七）預算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2022年預算草案前，為及時安排必須支付的部門預算基本支出，預計共安排支出約5.85億元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位工資性支出、編外人員工資發(fā)放等。
此外，需要說明的是，按照自治區(qū)關(guān)于深入推進經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革的實施意見，根據(jù)財政事權(quán)與支出責任相適應(yīng)原則，市級財政核定了經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)馬路鎮(zhèn)2022年財政收支預算。
三、2022年財政工作重點
（一）服務(wù)發(fā)展，開拓新財源。一是圍繞打造“產(chǎn)業(yè)之城”工作目標，繼續(xù)統(tǒng)籌財政資金和爭取國家、自治區(qū)專項資金及政府債券資金，支持推進西部（岑溪）創(chuàng)業(yè)園、南部（岑溪）石材循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、岑溪泰森新紡織產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快園區(qū)道路、電力、供水、環(huán)保和標準廠房建設(shè)，優(yōu)化營商環(huán)境，促進招商引資，推動項目、企業(yè)、資本落地園區(qū)，推進石材建材、有色金屬（稀土新材料、鉛鋅礦）、電子信息、林產(chǎn)家居、紡織服裝、建筑陶瓷等重點產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，做強園區(qū)經(jīng)濟，推進工業(yè)振興，培植新財源。二是按照“政策為大”工作要求，加大財政政策和資金支持力度，強化積極財政政策和減稅降費政策落實，用好“桂惠貸”財政貼息扶持企業(yè)政策，持續(xù)減輕實體經(jīng)濟負擔，增強企業(yè)發(fā)展動力;加強“財金聯(lián)動”，加大財政資金統(tǒng)籌支持，整合工業(yè)和信息化發(fā)展等專項資金，引導銀行資金和社會資本投向“雙百雙新”“千企技改”等工業(yè)項目建設(shè)，加快石材產(chǎn)業(yè)升級改造綠色發(fā)展，推進花崗巖礦固廢綜合利用，支持加快稀土采礦權(quán)落實，促進稀土產(chǎn)業(yè)開發(fā)，推動泰森新紡織、域瀟西駿年產(chǎn)3000噸稀土金屬及合金項目、偉正新型工業(yè)化（花崗巖石材）綠色循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范區(qū)項目一期等工業(yè)項目投產(chǎn)達產(chǎn)上規(guī)模，做大做強稅基。三是堅持“項目為王”工作重點，加強財政資源統(tǒng)籌，積極爭取中央預算內(nèi)投資、自治區(qū)專項資金、新增政府債券資金和統(tǒng)籌地方配套資金，大力支持工業(yè)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、城市提升、交通道路、保障性住房、科教文衛(wèi)等重點項目建設(shè)，支持推進南深鐵路玉林至岑溪段項目建設(shè)，加快交通工程PPP項目和市人民醫(yī)院整體搬遷（一期）PPP項目建設(shè)，努力把項目投資轉(zhuǎn)化為稅收增長點。四是大力支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，重點支持推進中通快遞桂東(岑溪)智能科技電商快遞物流園項目投產(chǎn)運營增效益，支持加快東融新紡織產(chǎn)業(yè)物流中心建設(shè)，培育和壯大商貿(mào)物流等現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)；加大財政金融支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展力度，支持提升電商、文旅服務(wù)和金融保險、互聯(lián)網(wǎng)信息、醫(yī)藥醫(yī)療、工程咨詢、健康養(yǎng)老服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，壯大地方稅源。
（二）加強征管，壯大財政實力。一是圍繞全年一般公共預算收入預期目標，抓好組織財政收入調(diào)度工作，持續(xù)強化財政、稅務(wù)部門、14個責任團隊稅收預期目標管理，加強均衡入庫績效考核，確保收入按序時進度均衡入庫，平穩(wěn)較快增長。二是提高稅收征管效率，通過“物耗+能耗”雙標準監(jiān)控，“系統(tǒng)+鏈條”共治模式，強化礦產(chǎn)資源類稅收監(jiān)控，挖掘花崗巖礦、高嶺土等礦產(chǎn)資源類稅收增收潛力。發(fā)揮涉稅信息共享平臺作用，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”的財源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，營造公平公正發(fā)展環(huán)境，確保稅收應(yīng)收盡收。三是加強相關(guān)部門協(xié)調(diào)，促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，努力增加城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅和房產(chǎn)稅等地方稅收收入；加大盤活處置閑置房產(chǎn)、土地等國有資產(chǎn)力度，促進閑置土地、低效用地等存量土地資源盤活利用，加快已征土地使用權(quán)出讓，增加國有土地使用權(quán)出讓收入。四是加大非稅收入征管力度，引導督促非稅執(zhí)收單位嚴格執(zhí)法征繳，實現(xiàn)合規(guī)執(zhí)收且能增加可用財力的非稅收入應(yīng)收盡收，穩(wěn)定增長。五是加強部門協(xié)調(diào)，積極對接自治區(qū)、梧州市主管部門，做好項目立項和申報工作，大力爭取中央和自治區(qū)、梧州市更多政策、項目和資金支持，在相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、政府債券和專項資金等方面有新突破，增加地方財力，緩解公共預算平衡壓力。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點支出。一是堅決落實政府過“緊日子”要求，貫徹“以收定支”原則，預算編制實行“零基預算”，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出和非剛性支出，集中財力用于民生領(lǐng)域補短板；嚴格執(zhí)行市人大批準的預算，嚴格預算追加，嚴控編外人員等財政供養(yǎng)人員工資性支出，降低行政運行成本。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化“三保”支出優(yōu)先順序，統(tǒng)籌財力36.65億元保障“三保”支出，兜牢“三保”底線。加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，管好用好財政直達資金，加快資金支出進度，確保直達資金快速直達、盡快見效。三是大力支持推進鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興資金1.53億元，支持全面鞏固脫貧攻堅成果，推進鄉(xiāng)村振興；積極統(tǒng)籌資金，推進農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，加大特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，扶持壯大岑溪古典雞、軟枝油茶、澳洲堅果等特色產(chǎn)業(yè)，支持加快六堡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是大力支持科教振興。繼續(xù)加大教育投入，確保各項教育補助等經(jīng)費支出，加大幼兒園建設(shè)支持力度，做優(yōu)學前教育，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，做強做優(yōu)高中教育和職業(yè)教育；統(tǒng)籌用好各項科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，加強對企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)支持，提升企業(yè)、行業(yè)科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品市場競爭力。五是安排社會保障資金3.7億元，支持完善社會保障體系，支持落實全民參保計劃，促進社會養(yǎng)老保險事業(yè)健康發(fā)展，確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障；支持落實積極就業(yè)政策，促進高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、殘疾人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。六是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生健康保障支出5.92億元，持續(xù)提升醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平及疫情防控能力，做好常態(tài)化疫情防控資金保障，支持新冠疫苗加強針免費接種，維護人民群眾生命安全和身體健康。七是圍繞打造“品質(zhì)之城”，積極籌措城鎮(zhèn)化建設(shè)資金，支持推進百項提升城市基礎(chǔ)建設(shè)項目建設(shè)，加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目建設(shè)，支持加快城東新區(qū)規(guī)劃，促進歸義、馬路等鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)；加大資金支持力度，推進石廟山景區(qū)、白霜澗景區(qū)創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)，“五世衍祥牌坊”長壽主題公園創(chuàng)建國家3A級旅游景區(qū)，推動創(chuàng)建廣西全域旅游示范區(qū)，促進文旅事業(yè)發(fā)展。八是圍繞打造“生態(tài)之城”，按照“環(huán)境為本”的發(fā)展要求，積極籌集資金支持推進綠色礦山建設(shè)、推進大氣污染防治和義昌江、黃華河等重點流域水環(huán)境綜合整治，支持開展土壤污染防治和城鎮(zhèn)污水處理，持續(xù)推動綠色低碳發(fā)展。九是加大資金統(tǒng)籌力度，支持平安岑溪建設(shè)，推進社會治安防控體系建設(shè)和法治建設(shè)，支持應(yīng)急管理信息化建設(shè)，提高防災減災救災能力，促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。
（四）創(chuàng)新為要，強化財政管理。按照“創(chuàng)新為要”的要求，加大財政改革力度。一是繼續(xù)推進預算管理一體化改革。通過“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”方式，實現(xiàn)從基礎(chǔ)信息、項目庫、預算編制和批復、預算執(zhí)行、會計核算、決算和報告規(guī)范管理，增強財政調(diào)控能力。二是全面推進預算績效管理。完善績效評估機制，構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效評價指標體系，加強績效評價結(jié)果運用。三是完善資產(chǎn)管理制度，深化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理機制改革，確保國有資產(chǎn)保值增值。推進國資國企改革，加快我市四家市屬國有企業(yè)整合重組工作，優(yōu)化國企資源配置，增強國企經(jīng)濟活力、市場競爭力和抗風險能力，促進國企突出主業(yè)、管理規(guī)范，提高國有資本經(jīng)營效益。四是繼續(xù)深化財政投資評審和政府采購管理改革，進一步規(guī)范財政投資評審業(yè)務(wù)，提高評審效能；加快政府采購信息化管理，實行全流程電子化采購，提高采購效率，優(yōu)化營商環(huán)境，服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（五）守住底線，確保平穩(wěn)運行。一是嚴格規(guī)范政府債務(wù)管理，完善向人大報告政府債務(wù)機制，加強政府專項債務(wù)管理，統(tǒng)籌債務(wù)資金使用和償還，提高政府債券資金使用效益。二是建立完善債務(wù)風險評估預警和應(yīng)急處置機制，強化政府隱性債務(wù)風險監(jiān)督，防范化解債務(wù)風險；優(yōu)化國有企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，確保國有企業(yè)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。三是加強財政國庫管理，精準調(diào)度庫款，優(yōu)先保障民生資金支出和工資發(fā)放，確保機關(guān)事業(yè)單位運轉(zhuǎn)需要，防范財政“三?！钡戎С鲲L險。四是加強財政資金管理使用監(jiān)管，完善財政資金使用審批和監(jiān)管制度，確保資金安全有效運行，發(fā)揮效益。
（六）夯實監(jiān)督，提高理財效能。一是接受人大監(jiān)督，主動報送重要財稅政策、預算執(zhí)行、政府債務(wù)、國有資產(chǎn)管理、國有企業(yè)管理等情況，接受人大代表依法加強支出預算和政策審查監(jiān)督，積極回應(yīng)代表關(guān)切和群眾呼聲，強化人大代表履職保障。二是認真落實市人大及其常委會的決議、意見，抓好市人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理，積極推動相關(guān)工作開展，自覺接受市人大及其常委會監(jiān)督指導，以及市政協(xié)的民主協(xié)商與監(jiān)督。三是加強財經(jīng)監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，加強財務(wù)會計管理，規(guī)范收支行為，促進廉潔理財，為民理財。
????各位代表，2022年是黨的二十大召開之年，做好財政工作意義重大，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動擔當，認真貫徹執(zhí)行市人民代表大會的決議，錨定目標、篤定前行，真抓實干，扎實做好財政各項工作，確保全年預算任務(wù)圓滿完成，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
