（廣西壯族自治區(qū)）關于梧州市岑溪市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于岑溪市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年3月8日在岑溪市第十七屆人民代表大會第三次會議上
市財政局局長 ?陳再明
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將岑溪市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請市第十七屆人民代表大會第三次會議審查，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢和減稅降費等多重超預期因素影響，全市財政工作在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的有效監(jiān)督和指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實市委的決策部署和市人大的預算決議，落實落細積極的財政政策和組合式稅費支持政策，統(tǒng)籌推進“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”各項工作，加大財政資源統(tǒng)籌整合，優(yōu)化財政支出結構，兜牢兜實基層“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)健康運行。通過全市上下共同努力，全年預算執(zhí)行情況總體良好，有力服務和保障全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展大局。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2022年一般公共預算收入總計441,391萬元，其中：地方一般公共預算收入78,344萬元；上級轉移支付補助收入313,511萬元；地方政府一般債務轉貸收入25,588萬元（其中新增政府一般債券收入5,788萬元，再融資債券收入19,800萬元）；調入資金6,694萬元；上年結轉收入17,099萬元;動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金155萬元。
2022年一般公共預算總支出435,208萬元，其中：地方一般公共預算支出405,481萬元；上解支出6,793萬元；債務還本支出22,390萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金544萬元。
收支相抵，扣除結轉下年繼續(xù)使用的6,183萬元（主要是上級補助收入結轉資金），全年收支平衡。
1.收入預算執(zhí)行情況
2022年一般公共預算收入78,344萬元，完成年度調整預算的100.7%，比上年完成數(shù)下降8.2%（扣除增值稅留抵退稅因素后同比下降7.3%）。按稅收和非稅收入分類完成情況如下：
（1）稅收收入完成43,375萬元，同比下降15.3%，其中，主要稅收項目完成情況是：增值稅完成14,033萬元，下降17.1%，主要原因是國家實行大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，全年增值稅留抵退稅(全口徑）10,411萬元，剔除增值稅留抵退稅因素后同比下降9%；企業(yè)所得稅完成6,136萬元，增長35%；個人所得稅完成1,104萬元，下降45.3%；資源稅完成7,741萬元，增長32%；城市維護建設稅完成2,345萬元，下降18.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成307萬元，下降8.6%；土地增值稅完成1,586萬元，下降73.7%；耕地占用稅完成803萬元，增長643.5%。
（2）非稅收入完成34,969萬元，同比增長2.3%，其中,主要非稅收入有：專項收入完成4,094萬元，下降4.1%；行政事業(yè)性收費收入完成10,213萬元，下降9.2%；罰沒收入完成11,067萬元，下降30%。
2.支出預算執(zhí)行情況
2022年地方一般公共預算支出完成405,481萬元，完成年度調整預算的98%，同比減少6,414萬元，下降1.6%。主要支出科目完成情況是：教育支出完成119,222萬元，增長7%；科學技術支出1,567萬元，增長205.5%；社會保障和就業(yè)支出完成95,303萬元，增長3.6%；衛(wèi)生健康支出完成29,007萬元，下降9.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成26,601萬元，下降26.5%；農(nóng)林水支出完成49,577?萬元，增長8.9%。
3.預備費執(zhí)行情況
2022年預備費4,600萬元（調整數(shù)），年終動支完畢，主要用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、教育和救災應急等年度執(zhí)行中追加的民生支出，具體情況均已反映在相關支出科目。
4.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年全市財政撥款的“三公”經(jīng)費支出完成961萬元，比上年減少278萬元，下降22.5%，其中：公務接待費支出260萬元，比上年減少36萬元，下降12.3%；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出85萬元，比上年減少290萬元，下降77.3%（下降的主要原因是市機關后勤服務中心、市公安局等單位2021年對一部分到期報廢車輛進行了更換，2022年減少了更換的數(shù)量）；公務用車運行維護費支出615萬元，比上年增加48萬元，增長8.5%。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2022年政府性基金總收入完成146,376萬元，其中：上級補助收入2,138萬元；專項債券轉貸收入110,400萬元；上年結余收入5,804萬元；專項債券對應項目專項收入2,828萬元；地方組織政府性基金收入25,206萬元，完成年度調整預算的101.3%，同比減少51,955萬元（主要是房地產(chǎn)市場低迷導致國有土地使用權出讓收入減少），下降67.3%。
2022年政府性基金總支出完成128,652萬元，其中：地方政府性基金預算支出完成121,958萬元，完成年度調整預算的90.7%，同比增加65,647萬元，增長116.6%（主要原因是專項債券資金支出增加）；調出資金6,694萬元。
2022年政府性基金收支相抵年終結余17,724萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預算總收入602萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營收入完成600萬元，完成年度預算的100%；上級補助收入2萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預算總支出完成300萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出完成300萬元，完成年度預算的50%；收支相抵年終結余302萬元。
（四）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況
2022年納入市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金，下同）收入66,067萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入21,990萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入44,077萬元。
2.支出預算執(zhí)行情況
2022年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金支出60,394萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16,586萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出43,808萬元。
收支相抵，2022年社會保險基金收支結余5,673萬元，滾存結余59,708萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老社會保險基金本年結余5,404萬元，滾存結余59,221萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結余269萬元，滾存結余487萬元。
（五）政府債務舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務限額情況
2022年，自治區(qū)財政廳核定我市政府債務限額為336,800萬元，其中：一般債務限額174,900萬元，專項債務限額161,900萬元。
2.政府債務余額情況
截至2022年底，全市政府債務余額329,348萬元。其中：一般債務余額167,448萬元，專項債務余額161,900萬元。全市政府債務余額均控制在政府債務限額以內。
3.政府債券安排使用情況
2022年通過申報自治區(qū)代發(fā)行我市新增政府債券116,188萬元，其中：新增專項債券110,400萬元，新增一般債券5,788萬元。我市嚴格按照地方政府債券預算管理辦法安排和使用債券資金，專項債券110,400萬元主要用于岑溪市產(chǎn)城融合及鄉(xiāng)村振興扶貧產(chǎn)業(yè)園項目、新建南寧至深圳鐵路玉林至岑溪（桂粵省界）段項目及岑溪市供水改造升級及配套設施工程等8個項目;一般債券5,788萬元主要用于水利、教育、公共衛(wèi)生、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市背街小巷整治改造及村容村貌整體提升等項目建設。
2022年通過申報自治區(qū)代發(fā)行我市再融資債券19,800萬元，用于償還2022年我市到期的政府一般債券本金。
4.政府債務還本情況
2022年全市政府債務還本22,390萬元，其中，一般債務還本21,872萬元，專項債務還本0萬元，歸還世行貸款專戶借款518萬元。
5.政府債務付息情況
2022年全市政府債務付息支出9,745萬元，其中：一般債務付息支出6,316萬元, 專項債務付息支出3,429萬元。
（六）落實重大政策、決策部署以及市人大決議情況
1.落實落細積極的財政政策，大力支持穩(wěn)經(jīng)濟大盤。一是落實落細組合式稅費支持政策。印發(fā)《岑溪市落實增值稅期末留抵退稅政策實施方案》等文件，多舉措確保增值稅留抵退稅等新的組合式稅費支持政策落地生效,全年為企業(yè)（納稅戶）退、免、減、緩各種稅費5.6億元。二是落實“桂惠貸”扶持政策。強化財政金融協(xié)同，引導金融機構投放“桂惠貸”26.49億元，為1129戶市場主體直接減免貸款利息5,274.48萬元，有效促進石材建材、有色金屬選冶、電子信息、林產(chǎn)家居、紡織服裝、建筑陶瓷等重點產(chǎn)業(yè)擴能增量，升級發(fā)展。三是大力支持重大項目建設。全年統(tǒng)籌盤活財政各類資金8.12億元，爭取自治區(qū)代發(fā)行專項債券11.04億元，爭取中央預算內資金5,047萬元，支持城市提質工程、鄉(xiāng)村振興、西創(chuàng)園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)基建、企業(yè)技改升級、棚戶區(qū)集中安置、南深高鐵岑溪段、城鄉(xiāng)供水改造升級工程，以及城鄉(xiāng)道路、教育、衛(wèi)生、農(nóng)林水利等重點項目建設，促進中通快遞桂東（岑溪）智能科技電商快遞產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)運營，泰森新紡織集聚區(qū)一期投產(chǎn)。四是支持企業(yè)技改創(chuàng)新?；I措企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和技改資金5,100萬元，獲得上級企業(yè)獎補資金1,556萬元，支持穩(wěn)工業(yè)保運行，推進三威林產(chǎn)、聯(lián)輝、聯(lián)創(chuàng)等企業(yè)技術改造升級發(fā)展，鞏固稅源。2022年全市10萬元以上納稅企業(yè)600家，稅收入庫8.79億元，其中，納稅500萬元以上企業(yè)31家，稅收入庫5.29億元，同比增長10.95%。
2.持續(xù)增強民生事業(yè)投入，筑牢基層“三?！钡拙€。全年涉及教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生支出34.96億元，占一般公共預算支出86.2%，其中，投入資金16.48億元支持和保障全市10大類32個為民辦實事項目扎實推進落地見效，增進人民福祉。一是大力支持教育優(yōu)質均衡發(fā)展。落實教育投入“兩個只增不減”要求，全年教育支出11.92億元，增長7%。重點支持普惠性學前教育、義務教育、普通高中、職業(yè)教育加快發(fā)展。全面落實學生入學資助政策，全年發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生生活補助等各類資助金8,022.18萬元，受助學生12.9萬人（次）；投入資金5,676萬元，支持薄弱學校改造和中小學校擴建及校舍維修，助力辦好人民滿意教育。二是大力支持提升社會保障水平。積極籌措資金保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保繳費人員繳費補助和60周歲以上參保人員基礎養(yǎng)老金發(fā)放；加強城鄉(xiāng)居民最低生活保障和困難群眾救助，全年發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障金1.46億元，發(fā)放特困人員供養(yǎng)金5115.8萬元。三是大力支持提高醫(yī)療衛(wèi)生服務能力。夯實基本醫(yī)保、大病保險和醫(yī)療救助三重保障，全年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出5,018.78萬元，受助2.27萬人次；積極統(tǒng)籌疫情防控資金支持全市疫情防控工作開展，助力打贏“10.17”疫情阻擊戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)，最大限度保護人民生命安全和身體健康。四是大力支持推進鄉(xiāng)村振興。全年統(tǒng)籌資金1.73億元用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育幫扶、穩(wěn)崗就業(yè)等主要幫扶政策，促進鄉(xiāng)村建設項目和六堡茶等產(chǎn)業(yè)157個銜接資金項目完成建設，鞏固脫貧攻堅成果，促進鄉(xiāng)村振興。五是大力支持穩(wěn)糧食生產(chǎn)。落實高標準農(nóng)田建設資金4,650萬元，支持筋竹鎮(zhèn)、南渡鎮(zhèn)、大業(yè)鎮(zhèn)實施建設高標準農(nóng)田3萬畝；建立惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理長效機制，全年發(fā)放耕地地力保護補貼2,410萬元、農(nóng)民種糧一次性補貼1,540.39萬元，發(fā)放目標價格（稻谷）補貼654萬元，發(fā)放農(nóng)機購置補貼100.17萬元，促進穩(wěn)糧食生產(chǎn)。
3.深化財政體制機制改革，持續(xù)提升財政管理效能。一是全面推進預算管理一體化建設。通過“業(yè)務規(guī)范+技術控制”，預算管理一體化系統(tǒng)覆蓋全市所有預算單位，實現(xiàn)基礎信息、項目庫、預算編制和批復及執(zhí)行和會計核算、決算和報告一體化管理，提高預算管理工作效率。二是建立和完善預算績效管理長效機制。設立岑溪市財政預算績效管理中心，組織實施市直部門預算支出績效綜合評價，以及重點項目績效再評價，開展績效目標考核，推進整體支出績效評價試點，對2021年度10個重點項目支出實行預算績效綜合再評價。三是推進預算項目支出標準化建設。以鎮(zhèn)為試點建立9大類鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算項目支出標準體系，提高政府專項業(yè)務經(jīng)費、財政專項業(yè)務經(jīng)費、人大代表活動經(jīng)費、征兵工作經(jīng)費等資金配置效率和使用效益。四是深化國資國企管理改革，把市華城投資發(fā)展集團有限公司等4家市屬國有平臺公司整合重組為岑溪市華城投資發(fā)展集團有限公司和岑溪市華鼎產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2家集團公司，整合資產(chǎn)資源，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益。五是加強財政投資評審和政府采購工作。嚴把項目預算、竣工結算評審關，全年評審項目950個，審定金額20.53億元，核減不合理資金1.32億元；加強政府采購部門預算管理，推進政府采購電子化，提高政府采購效率，全年政府采購金額23.58億元（含PPP項目）；推進政府購買服務工作，安排部門預算資金4,959萬元，支持實施城市清潔、城市管理等11個政府購買服務項目，提升政府服務水平。
4.強化財政資金統(tǒng)籌，依法加強收入征管增財力。一是大力爭取中央、自治區(qū)財力支持。加強部門協(xié)調，做實項目立項等前期工作，搶抓中央、自治區(qū)實施積極財政政策和財力下沉機遇，全年爭取上級一般性轉移支付資金26.11億元，同比增加3.46億元，增長15.3%，有效增強地方財力。二是全力抓好組織收入。強化金融服務、房地產(chǎn)等重點行業(yè)成本核算，促進龍灣礦等企業(yè)擴能增產(chǎn)，加強綜合治稅，確保耕地占用稅及時入庫，全年一般公共預算收入中，企業(yè)所得稅增收1,592萬元，增長35%，資源稅增收1,875萬元，增長32%，耕地占用稅增收695萬元，增長643.5%。三是加大非稅收入征管力度，通過加快礦業(yè)權出讓，地方獲得24%的分成收入6,764萬元。
5.堅守風險底線，防控財政運行風險保發(fā)展安全。一是嚴格政府債務限額管理，建立向市人大報告政府債務管理機制，加強政府債務管理監(jiān)督，確保政府債務可控。二是強化政府償債責任，通過增加地方財力、利用政府再融資債券、盤活存量資金等措施，全年償還政府債務本金2.24億元，債務付息9,745萬元，積極穩(wěn)妥防范債務風險。三是管好用好專項債券，強化項目資金使用管理監(jiān)督，加快資金支出進度，確保資金安全高效運行。四是加強財政運行風險管控，嚴格貫徹預算法及其實施條例，印發(fā)《岑溪市財政預算資金審批管理辦法》，規(guī)范財政資金支付審核程序，強化國庫支付管理，提高資金使用效益，促進財政平穩(wěn)運行和發(fā)展安全。
各位代表，2022年雖然較好地完成了財政各項目標任務，成績來之不易，但我市財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入增長乏力。受新冠肺炎疫情延續(xù)沖擊、稅源增量不足、房地產(chǎn)市場不景氣和較大規(guī)模的組合式減稅降費等系列因素疊加影響，部分收入項目預期減弱，一般公共預算收入下降，規(guī)模總體偏小，財政收入增長面臨較大挑戰(zhàn)。二是財政剛性支出持續(xù)增加，地方財力有限，財政庫款保障水平低，財政自給率不高，基層“三?！敝С鰤毫υ龃?，收支矛盾較突出。三是財政管理機制體制改革深度不夠，一些部門重投入、輕管理、重支出、輕績效現(xiàn)象時有發(fā)生，管財理財水平需進一步提高。四是目前市屬國有企業(yè)的造血能力較弱，市場化轉型難度較大，國有資本經(jīng)營效益有待提高。我們將高度重視這些問題，積極采取有力措施加以解決。
二、2023年預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是“十四五”承上啟下之年，做好今年財政工作意義重大。根據(jù)中央、自治區(qū)、梧州市經(jīng)濟工作會議以及全國財政工作會議和市委十五屆四次全會暨經(jīng)濟工作會議精神，結合我市實際，2023年財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實積極財政政策加力提效，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，突出支持做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價、惠民生、防風險各項工作，推動財政質的有效提升和量的合理增長。加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效益；強化守正創(chuàng)新，推進零基預算改革，強化預算績效管理，提高財政資源配置效率；加強財政風險管控，積極防范化解債務風險，兜實基層“三保”底線，保障財政可持續(xù)和政府債務風險可控，為加快打造“產(chǎn)業(yè)之城、生態(tài)之城、品質之城”，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化岑溪新篇章提供堅實財力保障。
根據(jù)上述指導思想，2023年財政工作和預算編制堅持以下原則：一是堅持以政領財、以財輔政，聚焦黨的二十大決策部署和全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標，繼續(xù)落實好積極財政政策和稅費支持政策，全力支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，促進財政增收，提高財政保障能力。二是堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，強化政府“過緊日子”理念，進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算，統(tǒng)籌財力保持支出強度，確?！叭！敝С龊褪形?、市政府確定的重點支出，確保年度預算平衡。三是調整和優(yōu)化收支結構，堅持盡力而為、量力而行，加大社會民生事業(yè)建設支持力度，持續(xù)保障和改善民生。四是強化守正創(chuàng)新深化改革，全面推進預算管理一體化和零基預算、預算績效管理等改革，優(yōu)化財政資源配置，提高資金使用效益。五是加強政府債務管理，確保政府債務可控，有效防范化解重大風險，促進財政平穩(wěn)運行和發(fā)展安全。
（二）一般公共預算草案
1.收入預算安排情況
2023年全市一般公共預算總收入擬安排416,325萬元，其中：地方一般公共預算收入安排82,300萬元，相比上年執(zhí)行數(shù)增加3,956萬元，增長5%；上級轉移支付補助收入安排238,461萬元；上年結轉收入安排6,183萬元；調入資金49,937萬元（其中從政府性基金調入40,000萬元，從國有資本經(jīng)營預算調入600萬元，從其他資金調入9,337萬元）；地方政府一般債務轉貸收入安排38,900萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金544萬元。
2.支出預算安排情況
2023年全市一般公共預算總支出安排416,325萬元，收支相抵平衡。其中：地方一般公共預算支出安排373,087萬元，比上年年初預算數(shù)增加1,080萬元，增長0.3%；上解支出安排4,338萬元；地方政府一般債務還本支出安排38,900萬元。
地方一般公共預算支出安排在確保“三?！敝С鲂枰螅鶕?jù)緩急輕重的原則，繼續(xù)向鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生領域傾斜，以及落實中央、自治區(qū)出臺的各項增支政策和市委確定的重點事項。
由于我市2023年一般公共預算總收入比上年年初預算數(shù)增加，本年地方一般公共預算總支出相應增加，主要項目安排情況是：教育支出126,778萬元，增加15,859萬元（同上年年初預算數(shù)相比，下同），增長14.3%；社會保障和就業(yè)支出93,599萬元，增加3,077萬元，增長3.4%；衛(wèi)生健康支出27,030萬元，減少5,858萬元，下降17.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,930萬元，增加1,042萬元，增長13.2%；農(nóng)林水支出41,938萬元，減少8,356萬元，下降16.6%。
預備費安排情況。2023年一般公共預算安排預備費3,800萬元，占一般公共預算支出的1%，主要用于預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預見的開支。
（三）政府性基金預算草案
1.收入預算安排情況
2023年政府性基金預算總收入安排99,477萬元，其中：各項政府性基金預算地方本級收入安排79,434萬元；上級轉移支付補助收入2,319萬元；上年結余17,724萬元。
2.預算支出安排情況
2023年政府性基金預算總支出安排99,477萬元，其中：各項政府性基金預算地方本級支出安排53,477萬元；調出資金（調入一般公共預算）40,000萬元，地方政府專項債務還本支出6,000萬元。
2023年政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
1.收入預算安排情況
2023年國有資本經(jīng)營預算總收入安排952萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營收入安排650萬元，上年結余收入302萬元。
2.支出預算安排情況
2023年國有資本經(jīng)營預算總支出安排952萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出352萬元，調出資金（調入一般公共預算）600萬元。
2023年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案
1.收入預算安排情況
2023年納入市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預算收入安排72,703萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入安排24,332萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入安排48,371萬元。
2.支出預算安排情況
2023年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預算支出安排65,629萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17,258萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出48,371萬元。
收支相抵，2023年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金收支結余7,074萬元，滾存結余66,782萬元。其中：2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老社會保險基金本年結余7,074萬元，滾存結余66,295萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結余0萬元，滾存結余487萬元。
（六）2023年政府債券發(fā)行計劃及安排使用情況
關于2023年政府債券安排，我市將根據(jù)自治區(qū)財政廳下達給我市的政府債券規(guī)模，合理安排項目，按規(guī)定程序編制預算調整方案報請市人大常委會審議批準。
我市向自治區(qū)財政廳申報發(fā)行2023年再融資債券需求38,900萬元，專項用于2023年到期政府債券本金，收支編入一般公共預算草案，截至目前，自治區(qū)財政廳尚未下達我市2023年新增債務限額。
（七）預算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2023年預算草案前，我們按照預算法相關規(guī)定，安排2023年需要及時支付的部門預算基本支出、項目支出。預計安排支出約6.86億元，主要用于本年1-2月機關事業(yè)單位工資性支出、運行經(jīng)費和養(yǎng)老保險金發(fā)放等支出。
此外，需要說明的是，按照自治區(qū)關于深入推進經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革的實施意見，根據(jù)財政事權與支出責任相適應原則，市級財政核定了經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)馬路鎮(zhèn)2023年財政收支預算。
三、2023年財政重點工作
（一）強化積極財政政策提質增效，加力財源建設。一是加力推動產(chǎn)業(yè)轉型升級提質增效。聚焦石材建材、稀土新材料、服裝紡織、鉛鋅礦選冶、林業(yè)家居、建筑陶瓷等產(chǎn)業(yè)“強龍頭、補鏈條、聚集群”轉型升級發(fā)展戰(zhàn)略，引導金融機構資金和社會資本投向重大產(chǎn)業(yè)項目建設、重點企業(yè)升級發(fā)展，推動南部（岑溪）石材循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目、糯垌稀土礦勘探項目、佛子沖礦區(qū)龍灣礦段年采選80萬噸銅鉛鋅礦技改擴建和榮暉能源年產(chǎn)5萬噸碳黑再生資源綜合利用、萬利源30萬紗錠紡紗等重大產(chǎn)業(yè)項目建設。落實積極的財政政策和延續(xù)性減稅降費政策，以及“桂惠貸”“政采貸”等扶持企業(yè)發(fā)展政策，持續(xù)為實體經(jīng)濟紓困解難，激發(fā)企業(yè)活力，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，培植和壯大石材建材、有色金屬選冶、林產(chǎn)家居、紡織服裝、建筑陶瓷等支柱產(chǎn)業(yè)稅源。二是加力重大項目建設穩(wěn)投資。按照“開工一批，續(xù)建一批，投產(chǎn)一批，儲備一批”的項目攻堅要求，推進南深鐵路玉林至岑溪段、西部（岑溪）創(chuàng)業(yè)園、中控（廣西）航空小鎮(zhèn)、城市更新工程等重大項目建設，以及工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興 、能源交通、農(nóng)林水和科教文衛(wèi)等領域重點項目建設，把項目投資轉化為新經(jīng)濟增長點和稅收增長點。三是加力推進服務業(yè)高質量發(fā)展。以岑溪市獲得“廣西全域旅游示范區(qū)”為契機，支持推進文化旅游綜合體及配套基礎設施項目建設，加快天龍頂山地公園、五世衍祥牌坊、石廟山、白霜澗景區(qū)提質升級，擴大文化和旅游消費，加快文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大財稅政策支持力度，提升和發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務、金融服務、醫(yī)藥醫(yī)療、工程咨詢、科技信息服務、健康養(yǎng)老服務等現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。
（二）強化預算收支執(zhí)行管理，加力財政健康平穩(wěn)運行。一是向上爭取資金支持增財力。聚焦中央、自治區(qū)基建投資、制造業(yè)轉型升級、鄉(xiāng)村振興、科教文衛(wèi)、社會保障、生態(tài)環(huán)保等領域，找準增量來源，加強部門協(xié)調，積極向自治區(qū)部門匯報和對接，大力爭取中央、自治區(qū)更多項目和資金，在爭取一般性轉移支付、專項轉移支付資金和新增債券資金、中央預算內資金上實現(xiàn)新突破。二是提高財政收入質量增財力。繼續(xù)完善全市14個責任團隊服務稅收績效考核制度，強化稅收綜合管理，稅務部門在依法征管的基礎上，努力挖潛增收，確保應收盡收，促進收入增長、結構優(yōu)化；進一步完善政府性資源資產(chǎn)市場化出租出借措施，盤活存量國有資產(chǎn)，增加國有資產(chǎn)收益收入；建立健全征地和拆遷工作機制，推進國有閑置土地、低效用地盤活利用，探索引入社會資本參與鎮(zhèn)級土地一級市場開發(fā)，增加土地出讓收入；積極盤活礦產(chǎn)資源，加快礦業(yè)權出讓，增加地方財力。三是筑牢基層“三?！钡拙€。從嚴落實過“緊日子”要求，嚴控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等一般性支出，加強財政供養(yǎng)人員管理，嚴控編外財政供養(yǎng)人員增加，降低行政成本，統(tǒng)籌財力確保“三?！敝С龊褪形?、市政府確定的重大項目支出。四是守住發(fā)展安全底線。完善防范化解政府債務風險機制，確保政府債務限額可控，壓實政府償債責任，加大財政資金統(tǒng)籌，確保政府債務及時足額償還，強化政府專項債券資金投入項目的后續(xù)管理，積極穩(wěn)妥防范化解債務風險；強化市屬國有企業(yè)經(jīng)營管理，完善市屬國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究制度，規(guī)范企業(yè)投融資行為，提升國有企業(yè)運營效益，確保不發(fā)生運營風險。五是加強財政監(jiān)督管理。突出財政財務監(jiān)督和會計管理監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律和財經(jīng)秩序。依法向市人大及其常委會報告預算執(zhí)行、決算、國有資產(chǎn)管理等情況。進一步完善服務代表、委員工作機制，自覺接受人大監(jiān)督和審計監(jiān)督，以及政協(xié)民主監(jiān)督，確保各項財政政策落地見效，確保財政平穩(wěn)運行。
（三）強化財政資源統(tǒng)籌整合，加力增進社會民生福祉。一是著力支持辦好人民滿意教育。全年安排教育支出12.67億元，夯實學前教育、義務教育、普通高中教育、職業(yè)教育和特殊教育經(jīng)費保障，推進教育基礎設施建設，推進薄弱學校改造和新校舍建設，保障學生資助政策落實，保障教師工資待遇發(fā)放。加大財政支持力度，促進普惠性學前教育加快發(fā)展、義務教育均衡優(yōu)質發(fā)展、普通高中教育和職業(yè)教育高質量發(fā)展。二是著力支持社會保障體系建設，全年安排社會保障和就業(yè)支出9.36億元，提升社會保障能力，確保城鄉(xiāng)居民及機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及時足額發(fā)放，落實落細穩(wěn)崗就業(yè)財政政策，促進高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)，幫扶殘疾人、零就業(yè)家庭成員就業(yè)。三是著力支持健康岑溪建設。全年安排衛(wèi)生健康支出2.7億元，重點支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政人均補助標準，確保參保人員醫(yī)療保險待遇及時足額兌現(xiàn)、支持加強城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設，提高公共醫(yī)療服務水平、保障新階段疫情防控經(jīng)費投入，保障國家優(yōu)化疫情防控措施落實，最大限度保護人民群眾生命安全和身體健康。四是著力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，用好中央和自治區(qū)財政銜接資金，落實地方配套資金，優(yōu)先支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強脫貧村和脫貧群眾內生發(fā)展動力，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。五是著力支持提升生態(tài)環(huán)境質量。加大節(jié)能與環(huán)保資金統(tǒng)籌力度，支持加快環(huán)保水務一體化項目建設，推進全域綠色礦山建設，強化城鎮(zhèn)生活污水、城鄉(xiāng)生活垃圾治理，推進碳達峰碳中和，支持中小河流治理、山洪災害防治，進一步改善生態(tài)環(huán)境質量。六是著力支持科技振興。持續(xù)加大財政科技經(jīng)費投入，統(tǒng)籌用好各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新驅動發(fā)展等專項資金，加強對企業(yè)技術改造、產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)核心技術攻關支持，推動企業(yè)科技成果轉化應用，提升企業(yè)、行業(yè)科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品市場競爭力。
（四）強化守正創(chuàng)新深化改革，加力提升財政管理效能。一是持續(xù)推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，依托大數(shù)據(jù)和“互聯(lián)網(wǎng)”等信息手段，加強財政與行業(yè)部門信息互聯(lián)共享，通過一體化系統(tǒng)全面銜接預算指標管理，實現(xiàn)同政采云平臺等系統(tǒng)有效對接和數(shù)據(jù)共享，直接生成政府預算一體化系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)，提高預算管理規(guī)范化、標準化、科學化水平。二是深入推進“零基預算”和預算指標核算管理改革，實行零基預算編制，所有預算單位預算編制以“零”為基點編制支出預算，強化“先有預算、再有指標、后有支出”預算管理規(guī)范，提高預算編制精準度，優(yōu)化財政資源配置效率。三是推進預算績效管理改革提質增效，落實預算績效管理主體責任，建立項目資金支出績效目標及績效指標體系，加強預算支出績效評價，取消低效無效項目支出安排，推進財政支出標準化體系建設，對重大項目支出嚴格論證，逐項審核預算年度內各項支出必要性、合理性，提高財政資源配置效率和使用效益。四是鞏固深化市屬國有企業(yè)改革成果，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結構，完善企業(yè)重大事項監(jiān)督管理辦法、企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究辦法，建立企業(yè)年度績效考評制度，激發(fā)重組整合后的國有企業(yè)經(jīng)營活力，提高企業(yè)核心競爭力。五是推進鎮(zhèn)級水廠改制，深挖鎮(zhèn)級水廠資產(chǎn)潛力，處置盤活改造閑置低效資產(chǎn)，依法依規(guī)轉為市屬國有企業(yè)運營，確保資產(chǎn)保值增值。六是完善鎮(zhèn)級財政管理體制，進一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)事權和財權支出責任，該由鎮(zhèn)級承擔的事權由鎮(zhèn)級政府去解決，該由市級財政承擔的事權由市級財政承擔，加大鎮(zhèn)級公共需要保障力度，推動“鄉(xiāng)財縣管”提質增效，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，促進鎮(zhèn)級財政經(jīng)濟和社會事業(yè)高質量發(fā)展。
（五）強化法治財政建設，加力提高依法理財水平。一是全面加強黨對財政工作的領導，保持財政服務改革發(fā)展定力，持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，深刻把握和領悟“兩個確立”的決定性意義，把全面加強黨的領導貫穿于財政改革和發(fā)展全過程，確保中央、自治區(qū)和市委、市政府重大決策部署落地落實見效。二是全面加強法治財政建設，深入貫徹《預算法》《會計法》《政府采購法》等法律法規(guī)，全面提高依法行政、依法理財水平，運用財政法治力量促進財政改革深化和財政事業(yè)高質量發(fā)展。三是持之以恒正風肅紀反腐，結合財政職能持續(xù)深化糾治“四風”，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，持之以恒加強作風建設，營造風清氣正政治生態(tài)，努力打造一支政治型、專業(yè)型、實干型、創(chuàng)新型、廉潔型財政干部隊伍。
各位代表，大道至簡，實干為要。做好今年財政工作意義重大，責任重大，我們將在市委的堅強領導下，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督，認真聽取市政協(xié)的意見建議，嚴格按照本次大會的決議和要求，強化責任，堅定信心，真抓實干，守正創(chuàng)新，克難奮進，努力完成各項目標任務，為加快打造“產(chǎn)業(yè)之城、生態(tài)之城、品質之城”，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化岑溪新篇章。
