（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市蒼梧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
蒼梧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
——?2021年3月18日在蒼梧縣第十六屆人民代表大會第七次會議上
縣財政局局長 ??黃斯華
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請縣第十六屆人民代表大會第七次會議審議，并請列席會議的各位縣政協(xié)委員以及其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情和縣城整體搬遷帶來的雙重困難和挑戰(zhàn)，蒼梧縣各部門在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央和自治區(qū)、梧州市的決策部署，以“產(chǎn)業(yè)興市、作風(fēng)興市”為抓手，通過“抓收入、盤存量、壓支出、調(diào)結(jié)構(gòu)、強監(jiān)管、爭支持、嚴(yán)控制、抓創(chuàng)新、重保障”等增收節(jié)支措施，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，2020年我縣財政運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好，完成全年主要目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
（1）組織財政收入情況
2020年，全縣組織財政收入64825萬元，完成調(diào)整預(yù)算（簡稱“預(yù)算”，下同）104.89%，同比增收8632萬元，增長15.36%。具體包括上劃中央稅收收入17278萬元，上劃自治區(qū)分享收入6033萬元，地方一般公共預(yù)算收入41514萬元。
（2）一般公共財政預(yù)算總收入情況
2020年，一般公共財政預(yù)算總收入288996萬元，其中：地方一般公共財政預(yù)算收入41514萬元，上級補助收入233857萬元，上年結(jié)余收入33萬元，調(diào)入資金11792萬元，地方政府一般債券（再融資債券）收入1800萬元。
2.一般公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，公共財政預(yù)算總支出288551萬元，其中：當(dāng)年一般公共財政預(yù)算支出285294萬元，上解上級支出1122萬元，債務(wù)還本支出2135萬元。
2020年，一般公共財政預(yù)算支出285294萬元，完成預(yù)算97.56%，同比增長6.25%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出25949萬元，完成預(yù)算80.72%，同比下降15.49%；
（2）國防支出182萬元，完成預(yù)算100 %，同比增長27.46%；
（3）公共安全支出17671萬元，完成預(yù)算128.07%，同比增長31.5%；
（4）教育支出58699萬元，完成預(yù)算102.41%，同比增長15.58%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出240萬元，完成預(yù)算67.99%，同比下降10.78%；
（6）文化體育與傳媒支出2861萬元，完成預(yù)算107.04%，同比增長26.72%；
（7）社會保障和就業(yè)支出42431萬元，完成預(yù)算95.07%，同比增長10.49%；
（8）衛(wèi)生健康支出43074萬元，完成預(yù)算97.06%，同比增長22.89%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出4760萬元，完成預(yù)算168.89%，同比下降7.55%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12960萬元，完成預(yù)算68.09%，同比下降37.61%；
（11）農(nóng)林水支出50066萬元，完成預(yù)算108.52%，同比增長34.25%；
（12）交通運輸支出9849萬元，完成預(yù)算110.59%，同比下降32.64%；
（13）資源勘探信息等支出5136萬元，完成預(yù)算108.04%，同比增長168.01%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出353萬元，完成預(yù)算91.67%，同比下降9.04%；
（15）金融支出128萬元，完成預(yù)算2133.33%，上年無此項支出。
（16）自然資源海洋氣象等支出2173萬元，完成預(yù)算76.19%，同比下降75.13%；
（17）住房保障支出801萬元，完成預(yù)算83.45%，同比下降61.53%；
（18）糧油物資儲備支出849萬元，完成預(yù)算374.45%，同比增長56.83%；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2516萬元，完成預(yù)算77.15%，同比增長50.69%；
（20）其他支出22萬元，完成預(yù)算70.97%，同比下降77.08%；
（21）債務(wù)付息支出4572萬元，完成預(yù)算100%，同比增長9.51%；
（22）債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元，完成預(yù)算100%，同比下降90%。
一般公共預(yù)算重點支出合計205790萬元，完成預(yù)算95.95%，同比增長5.76%。民生支出229118萬元，完成預(yù)算99.33%，同比增長5.9%。
3.一般公共財政預(yù)算收支平衡情況
一般公共財政預(yù)算總收入288996萬元，公共財政預(yù)算總支出288551萬元，結(jié)余445萬元，收支基本平衡，略有結(jié)余。
從2020年我縣一般公共財政預(yù)算執(zhí)行情況來看，我縣受經(jīng)濟下行、減稅降費、區(qū)劃調(diào)整、新冠肺炎疫情等多重因素的影響，財政增收、增長所面臨的問題和困難是十分嚴(yán)峻的，但在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，通過全縣共同努力，最終完成財政收入64825萬元，超額完成了縣人大通過的61800萬元預(yù)算調(diào)整任務(wù)，并且呈兩位數(shù)增長，是梧州市唯一一個雙位數(shù)增長的縣（市、區(qū)），我縣全年財政收入同比增長位居梧州市第一。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金收入85939萬元，完成預(yù)算93.30%，同比增長77.11%。其中：縣級政府性基金收入20612萬元，完成預(yù)算80.72%，同比下降42.93%；上級補助收入4418萬元；上年結(jié)余收入2890萬元；專項債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入48000萬元，同比增長700%；抗疫特別國債收入10019萬元。
2.政府性基金支出執(zhí)行情況
全縣政府性基金支出83804萬元，完成預(yù)算90.98%，同比增長83.55%，其中：當(dāng)年政府性基金支出77977萬元，完成預(yù)算94.16%，同比增長110.75%；調(diào)出資金5827萬元。
3.政府性基金收支平衡情況
全縣政府性基金收入85939萬元，政府性基金支出83804萬元，兩者相抵，年終結(jié)余2135萬元。
2020年，縣級政府性基金收入20612萬元，同比減少15504萬元，下降42.93%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入19325萬元，同比減少15254萬元，下降44.11%；國有土地收益基金收入205萬元，同比減少676萬元，下降76.73%。我縣國有土地基金收入近三年內(nèi)逐年大幅度下降的主要原因是新縣城基礎(chǔ)設(shè)施未夠完善，影響土地出讓拍賣進度。
（三）社會保障基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會保障基金收入執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保障基金收入23084萬元，完成預(yù)算的105.37%，同比減少0.92%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11078萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入12006萬元。
2.社會保障基金支出執(zhí)行情況
全縣社會保障基金支出總計19058萬元，完成預(yù)算的96.29%，同比增加3.54%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7207萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出11851萬元。
3.社會保障基金收支平衡情況
全縣社會保障基金收入23084萬元，上年結(jié)余31582萬元，社會保障基金支出19058萬元，兩者相抵，年終結(jié)余35608萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.國有資本經(jīng)營收入執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營收入總計5965萬元，完成預(yù)算的41.75%，同比增長297.67%。主要包括蒼梧縣水廠出讓收入5158萬元及蒼海股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入700萬元。
2.國有資本經(jīng)營支出執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營支出總計5965萬元，同比增長297.67%，為調(diào)出資金。
3.國有資本經(jīng)營收支平衡情況
全縣國有資本經(jīng)營收入5965萬元，全縣國有資本經(jīng)營支出總計5965萬元，兩者相抵，年終結(jié)余為零。
二、2020年主要做好了以下工作
（一）全力保障疫情防控，做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市
全力支持抗擊新冠肺炎疫情，緊急開通資金撥付綠色通道，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費，確保不因資金問題而影響疫情防控。不折不扣落實減稅降費政策措施，全年減稅降費1378.94萬元，減輕企業(yè)、個人負(fù)擔(dān)，持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策效應(yīng)。多措并舉助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出臺13條支持抗擊疫情助力經(jīng)濟復(fù)蘇促進平穩(wěn)增長的財政政策措施，加大財政貼息力度、支持金融機構(gòu)融資服務(wù)。2020年為企業(yè)減免基本電費198.2萬元，減免企業(yè)（個人）租金152.89萬元，發(fā)放工業(yè)穩(wěn)增長資金1100萬元，增強企業(yè)發(fā)展信心，激發(fā)經(jīng)濟復(fù)蘇活力。
（二）統(tǒng)籌抓穩(wěn)財政收入，確保財政平穩(wěn)運行
一是穩(wěn)住財政收入“基本盤”。緊盯全年財政收入目標(biāo)，統(tǒng)籌抓好財政穩(wěn)增長工作，積極應(yīng)對各種減收因素影響。區(qū)劃調(diào)整后蒼梧財政收入首次突破6億元大關(guān)，其中1-10月稅收入庫20萬元以上企業(yè)戶數(shù)同比增速38.84%，排名梧州市第二。二是財政收支不斷保持增長態(tài)勢。蒼梧縣財政收入有7個月份增幅排名全市第一，有10個月份財政收入增幅達(dá)兩位數(shù)以上，全年財政收入同比增長更是位居梧州市第一，同時也是整個梧州市財政收入唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的縣（市、區(qū)）。三是非稅收入階段性較快增長。為應(yīng)對疫情帶來的減收增支壓力和蒼梧新縣城建設(shè)資金籌措壓力，各部門深掘非稅收入潛力，通過積極盤活資產(chǎn)，加快盤活處置長期低效運轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，加大掃黑除惡等多渠道、多途徑組織財政收入，帶動全縣非稅增長。2020年取得土地增減掛收入4324萬元，轉(zhuǎn)讓水廠整體資產(chǎn)取得5158萬元收入，轉(zhuǎn)讓蒼建公司股份取得700萬元收入，處置舊縣城資產(chǎn)取得4724萬元，公檢法部門辦理特大案件取得10300萬元罰沒收入。
（三）助力全縣脫貧攻堅，切實改善保障民生
加強脫貧攻堅財力支撐，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年籌措扶貧資金17832萬元，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成7個貧困村、172戶424名貧困人口年度脫貧摘帽目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部脫貧、貧困村全部脫帽，全面完成“十三五”時期減貧目標(biāo)任務(wù)。開展義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全、飲水安全“四大戰(zhàn)役”，切實解決“兩不愁三保障”及飲水安全突出問題，持續(xù)提升脫貧攻堅質(zhì)量。加快鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)，加快實施“四建一通”工程，推進“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行社會求救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，提高城鄉(xiāng)低保補助水平及標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)特困基本救助標(biāo)準(zhǔn)和照料護理標(biāo)準(zhǔn)，提升養(yǎng)老服務(wù)水平，全面落實社會救助政策。2020年全縣民生支出229118萬元，同比增長5.9%，切實改善保障民生。2020年共發(fā)放臨時物價補貼1047.33萬元，累計保障特困供養(yǎng)39869人次，共發(fā)放特困供養(yǎng)對象（五保）供養(yǎng)金2143.42萬元，全縣城鄉(xiāng)低保對象累計救助金額達(dá)6443.37萬元。
（四）爭取籌措各方資金，加快“一城兩鎮(zhèn)”建設(shè)
繼續(xù)抓住自治區(qū)加大支持蒼梧縣新縣城建設(shè)的重大發(fā)展機遇，以資金籌措為立足點，積極謀劃部署，想方設(shè)法拓寬資金來源渠道，創(chuàng)新融資方式，加快推進“一城兩鎮(zhèn)”建設(shè)。2020年我縣獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金233857萬元，同比增加46491萬元，增長了24.81%，其中專項轉(zhuǎn)移支付資金123539萬元，同比增長30.43%。2020年我縣獲得專項債券資金48000萬元，增長7倍。2020年我縣成功策劃三個EPC項目，總投資9.5億元；一個PPP項目，總投資9.9億元。這些資金為全面支持我縣經(jīng)濟社會發(fā)展、“一城兩鎮(zhèn)”建設(shè)提供了堅實的財力保障。
（五）深入推進財政改革，提高財政管理水平
一是推進預(yù)算管理一體化改革試點。我縣作為財政部推行預(yù)算管理一體化改革廣西區(qū)第一個試點縣，在時間緊任務(wù)重的情況下，克服縣城搬遷帶來的工作困難，于10月29日正式上線運行，成為全區(qū)第一個成功上線的試點地區(qū)，也是全區(qū)率先在預(yù)算管理一體化新系統(tǒng)完成縣級支付業(yè)務(wù)的試點縣，實現(xiàn)了蒼梧縣預(yù)算管理模式新突破。二是優(yōu)化布局調(diào)整國企重組初顯成效。組織推進國有企業(yè)重組改革，理順公司定位及經(jīng)營范圍，加快國企布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高國有資本運營效益，更好促進蒼梧縣經(jīng)濟發(fā)展。年內(nèi)組建了“三集團二公司”，縣城投集團、農(nóng)投集團、工投集團，以及縣蒼泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、縣騰興后勤服務(wù)有限責(zé)任公司，優(yōu)化了企業(yè)布局；將爽島電廠和西中電廠重組整合為縣宏安公司，增強公司核心競爭力。目前，縣宏安公司運行總體平穩(wěn)，國企重組取得良好成效。三是做好國庫集中收付改革。實現(xiàn)全縣財政國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理全覆蓋，結(jié)合非稅收入征繳電子系統(tǒng)和財政票據(jù)電子管理系統(tǒng)，進一步完善財政收付管理改革，提高收付管理水平。四是完善電子采購平臺建設(shè)。全面啟用政采云“電子賣場”“項目采購”系統(tǒng)，完善電子采購平臺建設(shè)。建成電子化采購平臺并入“全區(qū)一張網(wǎng)”，建立健全統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)規(guī)范，實現(xiàn)全區(qū)供應(yīng)商的線上互聯(lián)互通，提升供應(yīng)商參與政府采購活動的便利程度。五是把好財政投資評審關(guān)口。2020年財政投資評審?fù)瓿?04個項目評審，涉及新縣城建設(shè)、交通道路、市政工程、水利、教育、綠化、精準(zhǔn)扶貧等多個行業(yè)，送審金額140681萬元，審定金額135017萬元,核減金額5664萬元,核減率為4.03%。通過財政投資評審工作節(jié)支效果顯著，提高了財政資金使用效率。
（六）加強政府債務(wù)管理，積極化解債務(wù)風(fēng)險
1.2020年政府債券收入及支出安排情況
2020年獲得新增債務(wù)限額48000萬元（為專項債務(wù)），其中：6000萬元用于蒼梧縣新縣城輸水管道及凈水廠工程建設(shè)、4000萬元用于蒼梧縣婦幼保健院建設(shè)、38000萬元用于信梧高速二期工程建設(shè)。
2020年我縣通過申請再融資債券償還政府一般債務(wù)本金1800萬元，由于是通過再融資償還的債務(wù)本金，債務(wù)余額不變。
2.2020年政府債務(wù)增減變化情況
2020年償還一般債務(wù)2180萬元（含再融資債券償還1800萬元），為償還政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)（一類）（其中，2020年到期政府債券本金2000萬元、世行貸款135萬元，另因人民幣匯率升值，世行貸款債務(wù)相應(yīng)減少45萬元）。
2019年底全縣地方政府債務(wù)余額149708萬元（其中負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額149590萬元），加上2020年獲得新增債務(wù)限額48000萬元、再融資債券1800萬元，減除2020年償還的2180萬元，2020年底全縣政府債務(wù)余額為197328萬元，其中：一般債務(wù)120828萬元（含政府一般債券119740萬元），專項債務(wù)76500萬元（為專項債券）。
3.2020年政府債務(wù)限額情況
由于自治區(qū)財政廳未核定我縣2020年政府債務(wù)限額，因此需待上級核定后，縣人民政府將按照規(guī)定程序報請縣人民代表大會常務(wù)委員會審議。
2020年，我縣雖然完成了各項工作任務(wù)，但是財政工作還存在一些問題，主要體現(xiàn)在收入持續(xù)增長后勁乏力、稅收基礎(chǔ)不牢固且逐步流失、非稅收入占比過高、財政預(yù)算收支缺口逐年增加。今后，我們要認(rèn)真研習(xí)中央、自治區(qū)的財稅體制改革制度，采取切實有效措施，努力提升財政管理新水平，促進蒼梧新發(fā)展。
三、2021年預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年我縣財政工作“挑戰(zhàn)與機遇并存、壓力與動力同在”。國際形勢仍然復(fù)雜多變，美國對中國的打壓仍在繼續(xù)，新冠肺炎疫情的沖擊影響仍在持續(xù)，外部環(huán)境存在諸多不穩(wěn)定性不確定性，給我縣經(jīng)濟發(fā)展、財政運行帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一方面隨著一系列穩(wěn)增長政策舉措逐步落地見效， “一城兩鎮(zhèn)”建設(shè)的加快、 “東融”戰(zhàn)略的大力實施，縣域經(jīng)濟得到較快發(fā)展，這為財政增收提供了基本支撐，招商引資力度不斷加大，也為財政增收拓寬稅源基礎(chǔ)，但當(dāng)前我縣部分重點稅源企業(yè)尚未完全恢復(fù)，新引進的大部分企業(yè)尚未產(chǎn)生顯著效益，上一年收入中一次性收入比重較大，需進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，也將制約財政收入增速。另一方面國家積極的財政政策由“更加積極有為”轉(zhuǎn)為“加力提效、更可持續(xù)”，適當(dāng)降低赤字率和減少政府專項債券規(guī)模，不再發(fā)行抗疫特別國債和安排特殊轉(zhuǎn)移支付，這將給我們爭取更多支持增加難度，與此同時，各領(lǐng)域財政支出剛性較強，特別是鞏固脫貧成果、鄉(xiāng)村振興、基本民生等重點支出需要保障，保持適度支出強度，需要投入更多財政資金，因此我縣財政收支矛盾十分突出。
我們要客觀、全面、辯證、積極地看待當(dāng)前的財政經(jīng)濟形勢，既增強危機意識、憂患意識，又堅定必勝信心、保持戰(zhàn)略定力，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，牢牢把握工作主動權(quán)，推動財政改革發(fā)展守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
根據(jù)上級會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢，2021年全縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆五中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實做好“六穩(wěn)”工作，堅決落實“六保”任務(wù)，全面落實堅持過緊日子要求；加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；嚴(yán)格政府債務(wù)管理，堅決防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險；全面實施預(yù)算績效管理，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金使用效益；深化預(yù)算管理制度改革，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、公平公正、約束有力的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財政工作和預(yù)算編制的基本原則：一是保障重點，二是過“緊日子”，三是嚴(yán)格約束，四是提質(zhì)增效。
（二）一般公共財政預(yù)算草案
根據(jù)上述要求和財政收支平衡原則，2021年全縣財政收支預(yù)算草案作如下安排：
1.一般公共財政預(yù)算收入安排情況
（1）2021年全縣組織財政收入70000萬元，同比增長8%，其中：上劃中央稅收收入20105萬元，同比增長16%；上劃自治區(qū)收入6457萬元，同比增長7%。
（2）2021年，全縣公共財政預(yù)算總收入300168萬元，同比增長3.87%，其中：一般預(yù)算收入43438萬元，同比增長4.63%；上級補助收入217669萬元，同比減少6.92%；調(diào)入資金38616萬元，同比增長227.48%；上年結(jié)余445萬元，同比增長12.48倍。
上級補助收入中返還性收入5559萬元，與上年持平，一般性轉(zhuǎn)移支付收入153280萬元，同比減少10.7%，專項轉(zhuǎn)移支付收入58830萬元，同比增長3.86%。
2.一般公共財政預(yù)算支出安排情況
2021年，全縣公共財政預(yù)算總支出300168萬元，同比增長36.51%，其中：一般公共財政預(yù)算支出291916萬元，同比增長34.82%；上解支出1350萬元，同比增長9.58%；地方政府一般債務(wù)還本支出6902萬元，同比增長224.04%。
一般公共財政預(yù)算支出安排具體如下：
（1）一般公共服務(wù)26343萬元，同比下降10.5%；
（2）國防支出252萬元，同比增長76.22%；
（3）公共安全支出10708萬元，同比增長7.7%；
（4）教育支出63428萬元，同比增長46.51%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出233萬元，同比增長10.43%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出2114萬元，同比增長75.29%；
（7）社會保障和就業(yè)支出43788萬元，同比增長21.7%；
（8）衛(wèi)生健康支出39255萬元，同比增長18.46%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出2317萬元，同比增長146.49%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21339萬元，同比增長74.47%；
（11）農(nóng)林水支出49766萬元，同比增長40.65%；
（12）交通運輸支出9048萬元，同比增長355.82%；
（13）資源勘探信息等支出3668萬元，同比增長214.58%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出224萬元，同比增長60%；
（15）金融支出312萬元，不可比；
（16）自然資源海洋氣象等支出1535萬元，同比增長43.19%；
（17）住房保障支出5838萬元，同比增長317.3%；
（18）糧油物資儲備支出775萬元，同比增長58.62倍；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2464萬元，同比增長150.92%；
（20）預(yù)備費3500萬元，同比增長16.67%；
（21）其他支出525萬元，同比增長88.17%；
（22）債務(wù)付息支出4484萬元，同比下降2.35%。
在一般公共預(yù)算支出中，首先是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С觥８鶕?jù)中央、自治區(qū)有關(guān)“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С霰Ｕ弦?，優(yōu)化支出次序，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障“三保”支出。一是工資、津補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保資金、工傷保險及失業(yè)保險等人員經(jīng)費按人社部門批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)和上級政策安排。二是安排部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。三是城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險、義務(wù)教育保障機制、三農(nóng)等民生領(lǐng)域保障經(jīng)費按上級文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)足額安排；其次是化解政府債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險。在足額保障“三?！敝С龅那疤嵯拢鶕?jù)本年度政府債券還本付息計劃安排預(yù)算，積極化解政府債務(wù)，防范風(fēng)險；最后是堅持量力而行，大力壓減支出。在保障“三保”和化解政府債務(wù)下，根據(jù)剩余財力安排地方津補貼、年終績效和各部門項目支出，大力壓減一般性支出，保障民生和重點支出，牢固樹立過緊日子的思想，堅持量入為出，量力而行。
3.一般公共財政預(yù)算收支平衡情況
2021年，公共財政預(yù)算總收入300168萬元，公共財政預(yù)算總支出300168萬元，收支兩者相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.政府性基金收入安排情況
2021年全縣政府性基金總收入62700萬元，同比下降0.95%，其中：當(dāng)年組織收入55452萬元，同比增長9.65%；上級補助收入5113萬元，同比增長26.84%；上年結(jié)余收入2135萬元，同比下降20.9%。
2.政府性基金支出安排情況
2021年，全縣政府性基金總支出安排61920萬元，同比下降0.93%，其中：當(dāng)年各項政府性基金預(yù)算支出25022萬元，同比下降39.94%；調(diào)出資金24898萬元，同比增長19.49%；專項債券還本支出12000萬元，不可比。
3.政府性基金收支平衡情況
政府性基金收入安排62700萬元， 政府性基金支出安排61920萬元，收支兩者相抵，年終結(jié)余780萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算草案
1.社會保險基金收入安排情況
2021年，全縣社會保險基金預(yù)算收入安排22791萬元，同比下降1.27%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10491萬元，下降5.3%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入12300萬元，增長2.45%。
2.社會保險基金支出安排情況
2021年，全縣社會保險基金預(yù)算支出安排21027萬元，增長10.33%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7553萬元，增長4.8%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出13474萬元，增長13.7%。
3.社會保險基金收支平衡情況
社會保險基金上年結(jié)余35608萬元，加上當(dāng)年收入安排22791萬元，當(dāng)年社會保險基金支出安排21027萬元，收支兩者相抵，年終結(jié)余37372萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排情況
2021年收入安排13718萬元，增長129.97%，其中蒼海退股收入13300萬元，社學(xué)工業(yè)新城退股收入418萬元。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況
13718萬元全部安排為調(diào)出資金，用于平衡一般公共預(yù)算。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況
收入安排13718萬元，支出安排13718萬元，收支平衡。
四、完成2021年預(yù)算工作的主要措施
2021年是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開篇之年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅定信心、主動作為、應(yīng)對挑戰(zhàn)，奮勇前進，確保完成各項目標(biāo)任務(wù)。
（一）克難攻堅抓收支，確保財政平穩(wěn)運行
一是應(yīng)收盡收。抓好組織調(diào)度，部門密切配合，將財稅征收任務(wù)分解細(xì)化，落實到部門、責(zé)任人，做到應(yīng)收盡收。二是培植稅源。及時掌握稅源現(xiàn)狀，落實減稅降費政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，做好市場主體服務(wù)，加快在建項目建設(shè)進度，拓寬收入渠道。三是嚴(yán)格支出管理。落實預(yù)算約束機制，堅決制止沒有明確資金來源或通過違規(guī)舉債建設(shè)項目的行為，通過財政緊運行，確保收支平衡。
（二）全力以赴爭資金，著力增加可用財力
堅持把向上爭取放在財政增收的突出位置，圍繞我縣重大項目建設(shè)，認(rèn)真研究財政政策的投向和重點，對接上級政策和項目布局，加強上下聯(lián)動，做實基礎(chǔ)工作，積極溝通協(xié)調(diào)，盡力爭取項目資金，不斷充實地方可用財力。
（三）持之以恒抓保障，把資金用在刀刃上
一是牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是財政支出優(yōu)先用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆保С謱嵤┚蜆I(yè)優(yōu)先政策、支持發(fā)展優(yōu)質(zhì)公平教育、支持綠色發(fā)展。三是兌現(xiàn)惠農(nóng)資金。認(rèn)真兌現(xiàn)耕地地力保護補貼、農(nóng)機補貼、退耕還林補助、“三農(nóng)”保險等惠農(nóng)民生政策，加強監(jiān)督檢查，切實保護群眾利益。
（四）恪守底線防風(fēng)險，深化政府債務(wù)管理
一是加強政府性債務(wù)風(fēng)險防控。落實政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，充分運用政府債務(wù)監(jiān)管平臺，加強風(fēng)險評估和預(yù)警;嚴(yán)控債務(wù)增量，逐步化解存量。二是用好地方政府債券資金。按照“資金跟著項目走”的原則，用好專項債券資金，發(fā)揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優(yōu)勢，以高水平的投資和重大項目建設(shè)推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是做好政府債務(wù)還本付息工作。
（五）堅定不移推改革，健全完善財政體系
一是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實財政部關(guān)于預(yù)算管理一體化要求，加快推進系統(tǒng)建設(shè)。二是強化政府預(yù)算統(tǒng)籌。進一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算的力度;完善項目庫管理制度，加強入庫項目立項評審論證;建立存量資金定期清理機制，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的安排力度，不斷增強政府預(yù)算統(tǒng)籌能力。三是全面實施預(yù)算績效管理。構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，加強績效目標(biāo)管理和績效運行監(jiān)控，加強績效結(jié)果應(yīng)用。四是強化財政監(jiān)督管理。加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化財政內(nèi)控工作，確保財政監(jiān)督成效。五是加強國有資產(chǎn)管理。做實做好行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，推進國有企業(yè)和政府投融資體制改革;做好國有資產(chǎn)綜合報告、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告，增加國有資產(chǎn)公開透明度。六是擴大信息公開。依法按時公開預(yù)決算、“三公”經(jīng)費信息，督促部門落實部門預(yù)決算公開主體責(zé)任，做好財政專項資金公開，加強政府采購、政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域信息公開。
各位代表，新的一年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，以起步就要提速、開局就要爭先的奮斗姿態(tài)，以時不我待、分秒必爭的緊迫感，不折不扣落實決策部署，咬定目標(biāo)不放松，腳踏實地加油干，確保完成全年財政工作任務(wù)，實現(xiàn)“十四五”良好開局，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年！
