（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市蒼梧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
蒼梧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的各位縣政協(xié)委員以及其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)篇之年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，蒼梧縣各部門(mén)在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持緊在前、快在前、干在前，以起步就要提速、開(kāi)局就要爭(zhēng)先的奮斗姿態(tài)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)決落實(shí)“六保”任務(wù)，2021年我縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好，完成全年主要目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
（1）組織財(cái)政收入情況
2021年，全縣組織財(cái)政收入76195萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（簡(jiǎn)稱“預(yù)算”，下同）100.39%，同比增收11370萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.53%。具體包括上劃中央稅收收入19745萬(wàn)元，上劃自治區(qū)分享收入6569萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入49881萬(wàn)元。
（2）一般公共財(cái)政預(yù)算總收入情況
2021年，一般公共財(cái)政預(yù)算總收入260607萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.85%，同比減少28392萬(wàn)元，下降9.82%。其中：地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入49881萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.4%，同比增收8373萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入188668萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.98%，同比減少45192萬(wàn)元，下降19.32%；上年結(jié)余收入177萬(wàn)元；調(diào)入資金6581萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.64%，同比減少5211萬(wàn)元，下降44.19%；地方政府一般債券收入15300萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增加13500萬(wàn)元，增長(zhǎng)750%。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，公共財(cái)政預(yù)—算總支出254502萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.51%，同比減少30792萬(wàn)元，下降10.79%。其中：當(dāng)年一般公共財(cái)政預(yù)算支出??上解上級(jí)支出1147萬(wàn)元，與去年持平；債務(wù)還本支出7026萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增加4897萬(wàn)元，增長(zhǎng)229.09%。
2021年，一般公共財(cái)政預(yù)算支出246329萬(wàn)元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出27418萬(wàn)元，完成預(yù)算98.02%，同比增長(zhǎng)5.66%；
（2）國(guó)防支出373萬(wàn)元，完成預(yù)算100 %，同比增長(zhǎng)106.08%；
（3）公共安全支出12272萬(wàn)元，完成預(yù)算64.96%，同比下降30.55%；
（4）教育支出61509萬(wàn)元，完成預(yù)算102.12%，同比增長(zhǎng)4.79%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出232萬(wàn)元，完成預(yù)算102.20%，同比下降3.33%；
（6）文化體育與傳媒支出1968萬(wàn)元，完成預(yù)算84.28%，同比下降31.19%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出39046萬(wàn)元，完成預(yù)算110.56%，同比下降7.98%；
（8）衛(wèi)生健康支出20249萬(wàn)元，完成預(yù)算108.68%，同比下降52.99%；?
（9）節(jié)能環(huán)保支出637萬(wàn)元，完成預(yù)算71.82%，同比下降86.62%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14916萬(wàn)元，完成預(yù)算101.69%，同比增長(zhǎng)15.09%；
（11）農(nóng)林水支出45068萬(wàn)元，完成預(yù)算97.12%，同比下降9.98%；
（12）交通運(yùn)輸支出9610萬(wàn)元，完成預(yù)算94.80%，同比下降2.42%；
（13）資源勘探信息等支出1967萬(wàn)元，完成預(yù)算100.31%，同比下降61.69%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出253萬(wàn)元，完成預(yù)算132.46%，同比下降28.13%；
（15）金融支出1615萬(wàn)元，完成預(yù)算100.50%，同比增長(zhǎng)1161.72%。
（16）自然資源海洋氣象等支出1078萬(wàn)元，完成預(yù)算67.76%，同比下降50.39%；?
（17）住房保障支出942萬(wàn)元，完成預(yù)算115.58%，同比增長(zhǎng)17.46%；
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出44萬(wàn)元，完成預(yù)算95.65%，同比下降94.82%；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2558萬(wàn)元，完成預(yù)算100.16%，同比增長(zhǎng)1.71%；
（20）其他支出9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，同比下降59.09%；
（21）債務(wù)付息支出4548萬(wàn)元，完成預(yù)算93.39%，同比下降0.52%；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，同比增長(zhǎng)750%。
一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出合計(jì)176279萬(wàn)元，完成預(yù)算99.69%，同比下降14.34%。民生支出195552萬(wàn)元，完成預(yù)算102.13%，同比下降14.65%。
3.一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
一般公共財(cái)政預(yù)算總收入260607萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算總支出254502萬(wàn)元，結(jié)余6105萬(wàn)元，收支略有結(jié)余。結(jié)余資金為上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金。
從2021年我縣一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況來(lái)看，雖然國(guó)際形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，新冠肺炎疫情的沖擊影響仍在持續(xù)，經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重因素，給我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全縣共同努力，我縣仍然完成財(cái)政收入76195萬(wàn)元，超額完成了縣人大通過(guò)的75900萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整任務(wù)，延續(xù)了上年優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，在梧州市7個(gè)縣（市、區(qū)）中，我縣增長(zhǎng)率排名第二，預(yù)算完成率排名第三。
4.?預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
全縣預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3500萬(wàn)元，年終結(jié)余3500萬(wàn)元，用于平衡全年預(yù)算。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)2854萬(wàn)元（其中：“三公”經(jīng)費(fèi)1171萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)671萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1012萬(wàn)元）。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年全年支出2364萬(wàn)元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計(jì)全年支出數(shù)比2020年決算數(shù)減少371萬(wàn)元，其中，“三公”經(jīng)費(fèi)支出681萬(wàn)元，比2020年決算數(shù)減少371萬(wàn)元。2021年具體支出情況是：公務(wù)接待費(fèi)支出253萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出361萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)671萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1012萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金收116351萬(wàn)元，完成預(yù)算107.56%，同比增長(zhǎng)35.00%。其中：縣級(jí)政府性基金收入31447萬(wàn)元，完成預(yù)算135.12%，同比增長(zhǎng)52.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入6323萬(wàn)元；上年結(jié)余收入2381萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入76200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.75%，按申報(bào)項(xiàng)目級(jí)次（縣級(jí)）口徑統(tǒng)計(jì)，同比增長(zhǎng)662%。
2.政府性基金支出執(zhí)行情況
全縣政府性基金支出105574萬(wàn)元，完成預(yù)算97.59%，同比增長(zhǎng)25.98%，其中：當(dāng)年政府性基金支出86993萬(wàn)元，完成預(yù)算97.21%，同比增長(zhǎng)11.56%；調(diào)出資金6581萬(wàn)元。
3.政府性基金收支平衡情況
全縣政府性基金收入116351萬(wàn)元，政府性基金支出105574萬(wàn)元，兩者相抵，年終結(jié)余10777萬(wàn)元。主要是專項(xiàng)資金結(jié)余。
2021年，縣級(jí)政府性基金收入31447萬(wàn)元，同比增加10835萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.57%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入26467萬(wàn)元，同比增加7142萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.96%；國(guó)有土地收益基金收入957萬(wàn)元，同比增加752萬(wàn)元，增長(zhǎng)366.83%。今年我縣國(guó)有土地基金收入雖然略有增長(zhǎng)，但仍然比年初預(yù)期收入要減少了近2億多元，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，新縣城、旺甫工業(yè)小鎮(zhèn)的土地出讓進(jìn)度仍然十分緩慢。
（三）社會(huì)保障基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保障基金收入執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保障基金收入25364萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.29%，同比增加9.88%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12313萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13051萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障基金支出執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保障基金支出總計(jì)20268萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.39%，同比增加6.35%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7636萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出12632萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障基金收支平衡情況
全縣社會(huì)保障基金收入25364萬(wàn)元，上年結(jié)余35608萬(wàn)元，社會(huì)保障基金支出20268萬(wàn)元，兩者相抵，年終結(jié)余40704萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)0萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)0萬(wàn)元，兩者相抵，年終結(jié)余為零。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)限額情況。
2021年，自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣政府債務(wù)限額276000萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額133100萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額142900萬(wàn)元。
2．政府債務(wù)余額情況。
2021年底，全縣政府債務(wù)余額269700萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額129000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額140700萬(wàn)元。
3．政府債券安排使用情況。
2021年全縣通過(guò)自治區(qū)獲得發(fā)行新增債券91500萬(wàn)元。主要用于公路、農(nóng)林水利、棚戶區(qū)改造、公立醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、社會(huì)領(lǐng)域等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。
4．再融資債券發(fā)行情況。
2021年，全縣通過(guò)自治區(qū)申報(bào)發(fā)行再融資債券17100萬(wàn)元，其中：再融資一般債券6300萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券10800萬(wàn)元，主要用于償還2021年到期的政府債券本金。
5.政府外貸情況。
2021年，全縣沒(méi)有政府外貸。
6．政府債務(wù)還本情況。
2021年，全縣政府債務(wù)還本額8100萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本6900萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本1200萬(wàn)元。
7．政府債務(wù)付息情況。
2021年，全縣一般債務(wù)付息支出4500萬(wàn)元，一般債務(wù)利息支出率3.4%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出2700萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率2.09%。全縣未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。全縣各級(jí)債務(wù)利息支出率均未超過(guò)10%。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是初步預(yù)計(jì)數(shù)，具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）2021年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2021年，我縣財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)，以及市委的決策部署，按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》等要求，全面落實(shí)市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，財(cái)稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效，全面支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮在抓“六穩(wěn)”促“六?！边^(guò)程中的重要作用，兜住了民生底線，保障了重點(diǎn)支出，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
1.克難攻堅(jiān)創(chuàng)收，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是緊盯財(cái)政收入目標(biāo)，加強(qiáng)分析預(yù)測(cè)，挖掘增收潛力，在落實(shí)稅收減免政策下，加強(qiáng)稅收征管，應(yīng)收盡收。區(qū)劃調(diào)整后蒼梧財(cái)政收入沖破7億元大關(guān)，財(cái)政收入繼續(xù)保持雙位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年有10個(gè)月份增幅達(dá)兩位數(shù)以上。二是統(tǒng)籌抓好財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)工作，積極應(yīng)對(duì)各種減收因素影響，通過(guò)積極盤(pán)活資產(chǎn)，加快盤(pán)活處置國(guó)有資產(chǎn)，加大掃黑除惡等多渠道、多途徑組織財(cái)政收入。2021年取得土地流轉(zhuǎn)指標(biāo)轉(zhuǎn)讓收入10000萬(wàn)元，處置舊縣城資產(chǎn)取得3250萬(wàn)元，公檢法部門(mén)取得6000萬(wàn)元罰沒(méi)收入。三是落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，2021年減免企業(yè)稅費(fèi)30萬(wàn)元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。四是積極構(gòu)建財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌資金給予縣本級(jí)貼息來(lái)大力推進(jìn)“桂惠貸”政策實(shí)施落地，減輕企業(yè)貸款負(fù)擔(dān)，發(fā)揮財(cái)政杠桿撬動(dòng)作用，為我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)力。2021年，全縣在貼息資金計(jì)劃分配額度內(nèi)新發(fā)放“桂惠貸”852筆貸款共計(jì)7.34億元，惠及企業(yè)739家,貸款貼息1531.69萬(wàn)元，其中縣本級(jí)貼息919.01萬(wàn)元,占總貼息金額的60%。
2.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，切實(shí)改善保障民生
2021年籌措鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金15045萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧、六堡茶種植等鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展。直達(dá)資金支出47331.99萬(wàn)元，其中用于支持社保體系、惠及基本民生方面安排了30724.12萬(wàn)元，用于基層“三?！狈矫姘才帕?8001萬(wàn)元，惠企利民資金惠及企業(yè)2家，惠及人次達(dá)108422人次。2021年全縣民生支出195552萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出79.38%，切實(shí)改善保障民生。
3.多方籌措資金，加快縣城經(jīng)濟(jì)建設(shè)
堅(jiān)持把向上爭(zhēng)取放在財(cái)政增收的突出位置，圍繞我縣重大項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真研究財(cái)政政策的投向和重點(diǎn)，對(duì)接上級(jí)政策和項(xiàng)目布局，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，做實(shí)基礎(chǔ)工作，積極溝通協(xié)調(diào)，想方設(shè)法拓寬資金來(lái)源渠道，加快推進(jìn)新縣城經(jīng)濟(jì)建設(shè)。2021年我縣獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金188668萬(wàn)元，爭(zhēng)取債券資金91500萬(wàn)元，有效緩解全縣財(cái)政收支矛盾，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障，大力支撐新縣城建設(shè)。
4.推進(jìn)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平
一是落實(shí)財(cái)政部關(guān)于預(yù)算管理一體化要求，加快推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建財(cái)政預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、資金監(jiān)控、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等模塊，不斷完善財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)。二是印發(fā)《三集團(tuán)兩公司職能配置、組織機(jī)構(gòu)、車(chē)輛控制數(shù)、薪酬體系配置方案》，完善企業(yè)制度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)，引領(lǐng)企業(yè)向好向強(qiáng)發(fā)展，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的支撐引領(lǐng)作用。三是形成資產(chǎn)盤(pán)活處置工作常態(tài)化研究機(jī)制，實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需求，大力推進(jìn)我縣坐落在龍圩區(qū)資產(chǎn)盤(pán)活處置工作，未拍賣(mài)的資產(chǎn)則通過(guò)租賃的形式產(chǎn)生效益，促進(jìn)資本流通，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，夯實(shí)壯大新縣城建設(shè)資金盤(pán)子。2021年成功拍賣(mài)一幢坐落龍圩區(qū)資產(chǎn)，取得3250萬(wàn)元收入；四是出臺(tái)《蒼梧縣專項(xiàng)資金支出進(jìn)度考核獎(jiǎng)懲辦法》，增強(qiáng)預(yù)算單位用款自主權(quán)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金支出效率及資金使用效益。
5.樹(shù)立底線思維，千方百計(jì)防范重大風(fēng)險(xiǎn)。
一是兜住基層“三保”底線。堅(jiān)持把“三保”作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，確?！叭！弊鳛轭A(yù)算安排的重中之重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全縣“三?！敝С鲂枨?.28億元，各級(jí)“三?！敝С鼍炎泐~安排預(yù)算。二是加強(qiáng)庫(kù)款管理。通過(guò)與人民銀行共同建立地方庫(kù)款聯(lián)合監(jiān)測(cè)工作機(jī)制，對(duì)“三?！泵珙^性問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早介入、早解決，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。三是狠抓債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，杜絕發(fā)生新增隱性債務(wù)問(wèn)題。截至目前，全縣沒(méi)有發(fā)生新增隱性債務(wù)情況。全年全沒(méi)有發(fā)生新增隱性債務(wù)情況，完成了2021年度化債任務(wù)。
2021年全縣財(cái)政雖然較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)，但財(cái)政運(yùn)行中也面臨一些突出矛盾和問(wèn)題，集中體現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不確定性加大，稅收收入增長(zhǎng)拉動(dòng)財(cái)政收入質(zhì)量提升的力道不足，預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進(jìn)一步凸顯。一些項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足、前期準(zhǔn)備不充分不到位，影響了擴(kuò)大有效投資等相關(guān)政策的落實(shí)；一些領(lǐng)域存量項(xiàng)目的資金安排固化僵化問(wèn)題依然存在，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待提升；人口老齡化程度加深，保險(xiǎn)待遇逐步提高，社會(huì)保險(xiǎn)基金的長(zhǎng)期平衡壓力不斷增大。我們高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年我縣財(cái)政工作“挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存、壓力與動(dòng)力同在”。國(guó)際形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，新冠肺炎疫情防控常態(tài)化，外部環(huán)境存在諸多不穩(wěn)定性不確定性，給我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一方面隨著一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策舉措逐步落地見(jiàn)效，?“一城兩鎮(zhèn)”建設(shè)的加快、“東融”戰(zhàn)略的大力實(shí)施，縣域經(jīng)濟(jì)得到較快發(fā)展，這為財(cái)政增收提供了基本支撐，招商引資力度不斷加大，也為財(cái)政增收拓寬稅源基礎(chǔ)，但當(dāng)前我縣部分重點(diǎn)稅源企業(yè)尚未完全恢復(fù)，新引進(jìn)的大部分企業(yè)尚未產(chǎn)生顯著效益，上一年收入中一次性收入比重較大，需進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，也將制約財(cái)政收入增速。另一方面國(guó)家積極的財(cái)政政策由“更加積極有為”轉(zhuǎn)為“加力提效、更可持續(xù)”，適當(dāng)降低赤字率和減少政府專項(xiàng)債券規(guī)模，不再發(fā)行抗疫特別國(guó)債和安排特殊轉(zhuǎn)移支付，這將給我們爭(zhēng)取更多支持增加難度，與此同時(shí)，各領(lǐng)域財(cái)政支出剛性較強(qiáng)，特別是鞏固脫貧成果、鄉(xiāng)村振興、基本民生等重點(diǎn)支出需要保障，保持適度支出強(qiáng)度，需要投入更多財(cái)政資金，因此我縣財(cái)政收支矛盾十分突出。
我們要客觀、全面、辯證、積極地看待當(dāng)前的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，既增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)，又堅(jiān)定必勝信心、保持戰(zhàn)略定力，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
根據(jù)上級(jí)會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年全縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)決落實(shí)“六保”任務(wù)，全面落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子要求；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；嚴(yán)格政府債務(wù)管理，堅(jiān)決防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益；深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、公平公正、約束有力的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的基本原則：一是保障重點(diǎn)，二是過(guò)“緊日子”，三是嚴(yán)格約束，四是提質(zhì)增效。
（二）一般公共財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)上述要求和財(cái)政收支平衡原則，2022年全縣財(cái)政收支預(yù)算草案作如下安排：
1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況
（1）2022年，全縣組織財(cái)政收入77200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.32%，其中：稅務(wù)部門(mén)51200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.04%，財(cái)政部門(mén)26000萬(wàn)元，同比下降15.86%。上劃中央稅收收入20720萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.94%；上劃自治區(qū)收入6570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.02%。
（2）2022年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入272631萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.61%，其中：一般預(yù)算收入49910萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入199762萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.88%；調(diào)入資金16854萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.10%；上年結(jié)余6105萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3349.15%。
上級(jí)補(bǔ)助收入中返還性收入5559萬(wàn)元，同比下降1.21%，一般性轉(zhuǎn)移支付收入145094萬(wàn)元，同比減少0.47%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入49109萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.82%。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況
2022年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總支出272631萬(wàn)元，同比下降10.17%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出257982萬(wàn)元，同比下降11.62%；上解支出1347萬(wàn)元，同比下降0.22%；地方政府一般債務(wù)還本支出13302萬(wàn)元，不可比。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排具體如下：
（1）一般公共服務(wù)27353萬(wàn)元，同比下降3.83%；
（2）國(guó)防支出606萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)140.48%；
（3）公共安全支出9917萬(wàn)元，同比下降7.39%；
（4）教育支出61989萬(wàn)元，同比下降2.27%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出224萬(wàn)元，同比下降3.86%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出1206萬(wàn)元，同比下降42.95%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出38886萬(wàn)元，同比下降11.19%；
（8）衛(wèi)生健康支出17875萬(wàn)元，同比下降54.46%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出4293萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)85.28%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11261萬(wàn)元，同比下降47.23%；
（11）農(nóng)林水支出58676萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.9%；
（12）交通運(yùn)輸支出4413萬(wàn)元，同比下降51.23%；
（13）資源勘探信息等支出1187萬(wàn)元，同比下降67.64%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4182萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1766.96%；
（15）金融支出916萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)193.59%；
（16）自然資源海洋氣象等支出1322萬(wàn)元，同比下降13.88%；?
（17）住房保障支出2946萬(wàn)元，同比下降49.54%；
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出324萬(wàn)元，同比下降58.19%；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1920萬(wàn)元，同比下降22.08%；
（20）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，同比下降14.29%；
（21）其他支出661萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.9%；
（22）債務(wù)付息支出4825萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.6%。
在一般公共預(yù)算支出中，首先是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С觥８鶕?jù)中央、自治區(qū)有關(guān)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С霰Ｕ弦螅瑑?yōu)化支出次序，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障“三?！敝С觥Ｒ皇枪べY、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保資金、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)按人社部門(mén)批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)政策安排。二是安排部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。三是城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、義務(wù)教育保障機(jī)制、三農(nóng)等民生領(lǐng)域保障經(jīng)費(fèi)按上級(jí)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)足額安排；其次是化解政府債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在足額保障“三保”支出的前提下，根據(jù)本年度政府債券還本付息計(jì)劃安排預(yù)算，積極化解政府債務(wù)，防范風(fēng)險(xiǎn)；最后是堅(jiān)持量力而行，大力壓減支出。在保障“三?！焙突庹畟鶆?wù)下，根據(jù)剩余財(cái)力安排地方津補(bǔ)貼、年終績(jī)效和各部門(mén)項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出，保障民生和重點(diǎn)支出，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)持量入為出，量力而行。
3.一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
2022年，公共財(cái)政預(yù)算總收入272631萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算總支出272631萬(wàn)元，收支兩者相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.政府性基金收入安排情況
2022年，全縣政府性基金總收入39062萬(wàn)元，同比下降20.32%，其中：當(dāng)年組織收入26781萬(wàn)元，同比下降91.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入1504萬(wàn)元，同比下降57.08%；上年結(jié)余收入10777萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)362.96%。
2.政府性基金支出安排情況
2022年，全縣政府性基金總支出安排37745萬(wàn)元，同比下降24.38%，其中：當(dāng)年各項(xiàng)政府性基金預(yù)算支出34609萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.31%；調(diào)出資金3136萬(wàn)元，同比下降87.40%。
3.政府性基金收支平衡情況
政府性基金收入安排39062萬(wàn)元，政府性基金支出安排37745萬(wàn)元，收支兩者相抵，年終結(jié)余1317萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排25837萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.86%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12280萬(wàn)元，下降0.27%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入13557萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排21731萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.22%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8180萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.12%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13551萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余36027萬(wàn)元，加上當(dāng)年收入安排25837萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排21731萬(wàn)元，收支兩者相抵，年終結(jié)余40133萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排情況
2022年收入安排13718萬(wàn)元，其中蒼海退股收入13300萬(wàn)元，社學(xué)工業(yè)新城退股收入418萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況
13718萬(wàn)元全部安排為調(diào)出資金，用于平衡一般公共預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
收入安排13718萬(wàn)元，支出安排13718萬(wàn)元，收支平衡。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的奮進(jìn)之年，也是“十四五”規(guī)劃的奮斗之年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、主動(dòng)作為、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，奮勇前進(jìn)，確保完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）克難攻堅(jiān)抓收支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是應(yīng)收盡收。抓好組織調(diào)度，部門(mén)密切配合，將財(cái)稅征收任務(wù)分解細(xì)化，落實(shí)到部門(mén)、責(zé)任人，做到應(yīng)收盡收。二是培植稅源。及時(shí)掌握稅源現(xiàn)狀，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，做好市場(chǎng)主體服務(wù)，加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，拓寬收入渠道。三是嚴(yán)格支出管理。落實(shí)預(yù)算約束機(jī)制，堅(jiān)決制止沒(méi)有明確資金來(lái)源或通過(guò)違規(guī)舉債建設(shè)項(xiàng)目的行為，實(shí)現(xiàn)財(cái)政嚴(yán)謹(jǐn)運(yùn)行，確保收支平衡。
（二）全力以赴爭(zhēng)資金，著力增加可用財(cái)力
堅(jiān)持把向上爭(zhēng)取放在財(cái)政增收的突出位置，圍繞我縣重大項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真研究財(cái)政政策的投向和重點(diǎn)，對(duì)接上級(jí)政策和項(xiàng)目布局，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，做實(shí)基礎(chǔ)工作，積極溝通協(xié)調(diào)，盡力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，不斷充實(shí)地方可用財(cái)力。
（三）持之以恒抓保障，把資金用在刀刃上
一是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是財(cái)政支出優(yōu)先用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆保С謱?shí)施就業(yè)優(yōu)先政策、支持發(fā)展優(yōu)質(zhì)公平教育、支持綠色發(fā)展。三是兌現(xiàn)惠農(nóng)資金。認(rèn)真兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、“三農(nóng)”保險(xiǎn)等惠農(nóng)民生政策，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，切實(shí)保護(hù)群眾利益。
（四）恪守底線防風(fēng)險(xiǎn)，深化政府債務(wù)管理
一是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。落實(shí)政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，充分運(yùn)用政府債務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警;嚴(yán)控債務(wù)增量，逐步化解存量。二是用好地方政府債券資金。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，用好專項(xiàng)債券資金，發(fā)揮專項(xiàng)債券融資成本低、作用機(jī)制直接、政策見(jiàn)效快等優(yōu)勢(shì)，以高水平的投資和重大項(xiàng)目建設(shè)推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是做好政府債務(wù)還本付息工作。
（五）堅(jiān)定不移推改革，健全完善財(cái)政體系
一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實(shí)財(cái)政部關(guān)于預(yù)算管理一體化要求，加快推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)。二是強(qiáng)化政府預(yù)算統(tǒng)籌。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算的力度;完善項(xiàng)目庫(kù)管理制度，加強(qiáng)入庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審論證;建立存量資金定期清理機(jī)制，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的安排力度，不斷增強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌能力。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控工作，確保財(cái)政監(jiān)督成效。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。做實(shí)做好行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)和政府投融資體制改革;做好國(guó)有資產(chǎn)綜合報(bào)告、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告，增加國(guó)有資產(chǎn)公開(kāi)透明度。六是擴(kuò)大信息公開(kāi)。依法按時(shí)公開(kāi)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)信息，督促部門(mén)落實(shí)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)主體責(zé)任，做好財(cái)政專項(xiàng)資金公開(kāi)，加強(qiáng)政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)。
（六）聚力抓好抓實(shí)“兜底線”，堅(jiān)定不移保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
堅(jiān)決守住民生保障的底線。突出優(yōu)先保障，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序；落實(shí)保障措施。統(tǒng)籌自身財(cái)力和上級(jí)補(bǔ)助資金，通過(guò)增收節(jié)支加強(qiáng)財(cái)力保障。堅(jiān)決守住安全發(fā)展的底線。繼續(xù)著力防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。大力清理收回存量暫付性款項(xiàng)，進(jìn)一步提高庫(kù)款管理的規(guī)范性。積極發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能作用，強(qiáng)化政策跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)良好的財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。
各位代表，新的一年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，以起步就要提速、開(kāi)局就要爭(zhēng)先的奮斗姿態(tài)，以時(shí)不我待、分秒必爭(zhēng)的緊迫感，不折不扣落實(shí)決策部署，咬定目標(biāo)不放松，腳踏實(shí)地加油干，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)。
