（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市雁山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于雁山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年3月16日在桂林市雁山區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
雁山區(qū)財(cái)政局白庚付
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將雁山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入4,235萬(wàn)元，同比減少835萬(wàn)元，降幅16.47%，其中：稅收收入2,481萬(wàn)元，同比減少962萬(wàn)元，降幅27.94%；非稅收入1,754萬(wàn)元，同比增加127萬(wàn)元，增幅7.81%。
2022年我區(qū)財(cái)政總收入完成68,178萬(wàn)元，財(cái)政總支出68,178萬(wàn)元（含年終結(jié)余12,937萬(wàn)元），收支平衡。
財(cái)政總收入的構(gòu)成是：（1）一般公共預(yù)算收入4,235萬(wàn)元，其中：稅收收入2,481萬(wàn)元，非稅收入1,754萬(wàn)元；（2）轉(zhuǎn)移性收入56,671萬(wàn)元，其中：返還性收入1,952萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入38,094萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16,625萬(wàn)元；（3）上年滾存結(jié)余2,365萬(wàn)元；（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,504萬(wàn)元；（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,403萬(wàn)元。
財(cái)政總支出的構(gòu)成是：（1）一般公共預(yù)算支出52,241萬(wàn)元；（2）轉(zhuǎn)移性支出15,937萬(wàn)元，其中：上解支出3,000萬(wàn)元，年終結(jié)余12,937萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出52,241萬(wàn)元，同比減少1,764萬(wàn)元，降幅3.27%；其中：一般公共服務(wù)支出7,596萬(wàn)元，降幅6.87%、國(guó)防支出14萬(wàn)元，降幅76.67%、公共安全支出1,563萬(wàn)元，降幅3.58%、教育支出8,746萬(wàn)元，降幅3.86%，主要由于本年度盤(pán)活使用存量資金3,590萬(wàn)元，減輕國(guó)庫(kù)支付壓力；科學(xué)技術(shù)支出679萬(wàn)元，增幅1,443.18%，主要是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》要求，區(qū)本級(jí)財(cái)政需每年安排科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出比重不低于百分之一；文化旅游體育與傳媒支出525萬(wàn)元，降幅34.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出595萬(wàn)元，降幅80.89%，是因?yàn)樯夏甓葎?chuàng)城支出較多；社會(huì)保障和就業(yè)支出9,734萬(wàn)元，增幅36.03%、衛(wèi)生健康支出5,095萬(wàn)元，增幅6.72%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付較多，防疫支出的增加；節(jié)能環(huán)保支出1,301萬(wàn)元，降幅24.01%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的減少；農(nóng)林水支出12,698萬(wàn)元，增幅20.10%，主要是鄉(xiāng)村振興銜接資金的支出較多；交通運(yùn)輸支出430萬(wàn)元，降幅58.93%，主要是去年鐵騎大道項(xiàng)目的支付較多；資源勘探工業(yè)信息等支出82萬(wàn)元，降幅76.02%，主要是去年奇峰創(chuàng)業(yè)園園區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支出較多；金融支出98萬(wàn)元，降幅46.74%，主要是去年的“穩(wěn)企貸”、“桂惠貸”貼息的相關(guān)支出較多；自然資源海洋氣象等支出550萬(wàn)元，降幅73.82%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的減少；住房保障支出1,266萬(wàn)元，增幅3.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出528萬(wàn)元，降幅60.12%，主要是上年度自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出較多。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入19,601萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金收入1,076萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入1,058萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3,267萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14,200萬(wàn)元，全部為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入。
政府性基金總支出19,601萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出15,405萬(wàn)元，年終結(jié)余4,196萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出15,405萬(wàn)元，主要包括：文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出24萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出14,200萬(wàn)元，全部用于桂林市雁山區(qū)大學(xué)科教產(chǎn)業(yè)園綜合建設(shè)工程；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出32萬(wàn)元；用于文化事業(yè)的彩票公益金支出59萬(wàn)元；用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出12萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出1,056萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬(wàn)元。
（三）我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社?；鹗杖?,680萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2,609萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3,071萬(wàn)元。
2022年社?；鹬С?,021萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3,536萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1,485萬(wàn)元。
2022年社?；鸨灸晔罩ЫY(jié)余659萬(wàn)元，其中。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-927萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余1,586萬(wàn)元。
2022年社保基金年末滾存結(jié)余8,335萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余3,208萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余5,127萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
（1）2022年初地方政府債務(wù)余額為84,024.14萬(wàn)元，當(dāng)年新增17,704.39萬(wàn)元，2022年期末余額101,728.53萬(wàn)元。
（2）2022年新增地方政府債券收入17,704.39萬(wàn)元，其中桂林市雁山區(qū)大學(xué)科教產(chǎn)業(yè)園綜合建設(shè)工程項(xiàng)目14,200萬(wàn)元；雁山區(qū)水利項(xiàng)目1,219萬(wàn)元、雁山區(qū)科教組團(tuán)保障性安居工程項(xiàng)目511.39萬(wàn)元、雁山區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目24萬(wàn)元、雁山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目75萬(wàn)元、桂林市雁山中心衛(wèi)生院防控救治能力提升項(xiàng)目750萬(wàn)元、桂林市雁山區(qū)2022年村容村貌整體提升項(xiàng)目819萬(wàn)元、雁山區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目106萬(wàn)元。
（3）未來(lái)五年政府債務(wù)到期情況：2023年還本431萬(wàn)元，付息3,753萬(wàn)元；2024年還本10,468萬(wàn)元，付息3,737萬(wàn)元；2025年還本2,797.14萬(wàn)元，付息3,275萬(wàn)元；2026年還本0萬(wàn)元，付息3,175萬(wàn)元；2027年還本1,512萬(wàn)元，付息3,175萬(wàn)元。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行措施及效果
一年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大系列會(huì)議和黨的二十大精神，強(qiáng)化政策落實(shí)，扎實(shí)做好“三保”、“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)工作，全力保障全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）聚焦財(cái)政收入，增強(qiáng)綜合保障能力。
一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對(duì)疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)工作協(xié)調(diào)溝通，形成合力：持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。
二是積極向上爭(zhēng)取資金，在區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和親自帶領(lǐng)下，圍繞重點(diǎn)工作，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，全年?duì)幦「黝?lèi)上級(jí)資金7.24億元，增幅11.38%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3.81億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.66億元，政府專(zhuān)項(xiàng)債券和一般債券1.77億元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
（二）聚焦民生保障，增進(jìn)基層民生福祉
集中財(cái)力聚焦民生保障、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域，不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，兜牢“三保”底線(xiàn)。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出的基礎(chǔ)上，加快補(bǔ)齊民生短板，切實(shí)增進(jìn)民生福祉，民生領(lǐng)域投入資金逐年增加，全年民生領(lǐng)域投入資金41,619萬(wàn)元，增幅4.85%，占一般公共預(yù)算支出的79.67%。
一是切實(shí)保障民生。全年社會(huì)保障和就業(yè)投入9,734萬(wàn)元，其中，發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助1,703萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助547萬(wàn)元，撫恤金578萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,871萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2,360萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金1,138萬(wàn)元。
二是助力鄉(xiāng)村振興。落實(shí)惠農(nóng)政策，全年共投入資金12,698萬(wàn)元，其中：投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,948萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶持等；投入村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金911萬(wàn)元，為雁山區(qū)人民群眾解決自來(lái)水安裝、村內(nèi)道路出行、路燈照明等群眾急難愁盼問(wèn)題；投入村集體經(jīng)濟(jì)資金450萬(wàn)元；投入水利工程建設(shè)項(xiàng)目資金1,887萬(wàn)元；發(fā)放各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼731萬(wàn)元，投入農(nóng)村公路建設(shè)和維護(hù)資金742萬(wàn)元。
三是推動(dòng)教育發(fā)展。全年教育投入8,746萬(wàn)元，其中：教育工資福利支出5,671萬(wàn)元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)和營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,321萬(wàn)元，金雁學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)588萬(wàn)元，切實(shí)保障了金雁學(xué)校順利實(shí)現(xiàn)開(kāi)學(xué)招生。
四是健全衛(wèi)生服務(wù)體系。做好公共衛(wèi)生服務(wù)，全年衛(wèi)生健康支出投入5,095萬(wàn)元，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,020萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1,121萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療1,544萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)160萬(wàn)元，醫(yī)療救助補(bǔ)助365萬(wàn)元。
（三）聚焦預(yù)算管理，提升資金使用效益
一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)定的編制預(yù)算?？茖W(xué)編制收入預(yù)算，立足實(shí)際，結(jié)合稅收政策調(diào)整等因素，科學(xué)安排稅收收入；合理安排支出預(yù)算規(guī)模，集中力量辦大事，真正發(fā)揮資金的使用效益。
二是推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動(dòng)我區(qū)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購(gòu)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。
三是加強(qiáng)政府采購(gòu)和投資評(píng)審管理，提高資金使用效益。以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，2022年，我區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃金額為12,477.1萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為11,905.11萬(wàn)元，節(jié)約資金571.99萬(wàn)元，節(jié)約率為5%；強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審管理，2022年共完成預(yù)、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目215個(gè)，涉及報(bào)審金額合計(jì)61,439萬(wàn)元，審定金額57,219.05萬(wàn)元，審減金額4,219.95萬(wàn)元，審減率為6.87%。
（四）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，提升財(cái)政管理水平
加強(qiáng)債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持政府債務(wù)不超限額原則，“開(kāi)前門(mén)”與“堵后門(mén)”并舉，規(guī)范和加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，認(rèn)真梳理未來(lái)三年法定債券還本付息情況，將法定債券還本付息相關(guān)支出足額列入年度預(yù)算，確保法定債務(wù)不出現(xiàn)任何風(fēng)險(xiǎn)。在積極抓住政策機(jī)遇謀劃項(xiàng)目爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)資金的同時(shí)，堅(jiān)持常態(tài)化債務(wù)監(jiān)測(cè)工作，有序推進(jìn)隱性債務(wù)化解，確保按期完成化債任務(wù)。
回顧過(guò)去一年，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)雁山區(qū)黨委政府戰(zhàn)略部署，各項(xiàng)工作取得了一定成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多問(wèn)題和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：一是雁山財(cái)力基礎(chǔ)薄弱，受疫情和減稅降費(fèi)政策疊加影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)困難；二是剛性支出不斷增加，三保壓力逐年加大，收支矛盾越發(fā)突出；三是預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多、資金調(diào)度困難等問(wèn)題不同程度存在；四是“過(guò)緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹(shù)立,在開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。
對(duì)于這些困難和問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦校叨戎匾?，積極應(yīng)對(duì)，采取有針對(duì)性的措施加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
（一）財(cái)政總收支平衡計(jì)劃
2023年我區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃完成49,756萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排成49,756萬(wàn)元，收支平衡。
財(cái)政總收入的構(gòu)成是：（1）一般公共預(yù)算收入4,450萬(wàn)元；（2）轉(zhuǎn)移性收入45,306萬(wàn)元，包括返還性收入1,952萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入27,840萬(wàn)元，（提前下達(dá)項(xiàng)目資金16,069萬(wàn)元）、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2,177萬(wàn)元（全部為提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金）；（3）上年滾存結(jié)余12,937萬(wàn)元；（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬(wàn)元。
一般性轉(zhuǎn)移支付收入27,840萬(wàn)元，包括：體制補(bǔ)助收入2,915萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入2,598萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入4,198萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入544萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入1,759萬(wàn)元、欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2,114萬(wàn)元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入49萬(wàn)元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3,001萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4,666萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入332萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入13萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,786萬(wàn)元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3,281萬(wàn)元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入507萬(wàn)元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入14萬(wàn)元、其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入45萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入18萬(wàn)元。
財(cái)政總支出的構(gòu)成是：（1）一般公共預(yù)算支出46,325萬(wàn)元；（2）轉(zhuǎn)移性支出3,431萬(wàn)元，其中：上解支出3,000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出431萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
2023年預(yù)計(jì)可完成的一般公共預(yù)算收入4,450萬(wàn)元，增幅5.08%，其中：稅收收入3,150萬(wàn)元，增幅26.96%，非稅收入1,300萬(wàn)元，降幅25.88%，非稅占比29.21%。
（1）稅收收入3,150萬(wàn)元，包括：增值稅1,690萬(wàn)元，增幅26.96%；企業(yè)所得稅300萬(wàn)元，增幅84.05%；個(gè)人所得稅190萬(wàn)元，增幅0.53%；城市維護(hù)建設(shè)稅200萬(wàn)元，與上年持平；房產(chǎn)稅200萬(wàn)元，增幅2.56%；印花稅300萬(wàn)元，增幅3.09%；城鎮(zhèn)土地使用稅70萬(wàn)元，增幅7.69%；土地增值稅120萬(wàn)元，增幅5.26%，車(chē)船稅20萬(wàn)元，增幅25.00%，耕地占用稅60萬(wàn)元，增幅188.24%。
（2）非稅收入1,300萬(wàn)元，包括：行政事業(yè)性收費(fèi)收入500萬(wàn)元，降幅14.38%；罰沒(méi)收入500萬(wàn)元，降幅29.87%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入300萬(wàn)元，降幅34.35%。
（三）一般公共預(yù)算支出計(jì)劃
一般公共預(yù)算支出46,325萬(wàn)元，降幅3.27%，具體安排如下：（1）一般公共服務(wù)支出8,496萬(wàn)元，增幅2.07%；（2）國(guó)防支出63萬(wàn)元，與上年持平；（3）公共安全支出133萬(wàn)元，降幅84.80%，主要是檢察院、法院上劃市局；（4）教育支出8,132萬(wàn)元，增幅5.00%；（5）科學(xué)技術(shù)支出467萬(wàn)元，增幅1,567.86%，主要是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》要求，區(qū)本級(jí)財(cái)政需每年安排科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出比重不低于百分之一；（6）文化旅游體育與傳媒支出182萬(wàn)元，降幅33.82%，主要是提前下達(dá)資金減少；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出9,923萬(wàn)元，增幅0.02%；（8）衛(wèi)生健康支出5,102萬(wàn)元，增幅0.16%；（9）節(jié)能環(huán)保支出83萬(wàn)元，降幅85.36%，主要是提前下達(dá)資金減少；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出483萬(wàn)元，降幅67.25%，主要是提前下達(dá)資金減少；（11）農(nóng)林水支出8,172萬(wàn)元，降幅15.49%，主要是提前下達(dá)鄉(xiāng)村振興銜接資金減少；（12）交通運(yùn)輸支出904萬(wàn)元，增幅434.91%，主要是雁山竹江碼頭至321國(guó)道道路建設(shè)項(xiàng)目資金；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出113萬(wàn)元，增幅1.80%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元，與上年持平；（15）金融支出500萬(wàn)元，增幅233.33%，主要是2022年“桂惠貸”貼息有部分未支付，2023年“桂惠貸”貼息增加；（16）住房保障支出1,940萬(wàn)元，增幅14.18%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出233萬(wàn)元，降幅31.47%；（18）預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元，按一般公共預(yù)算支出的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)；（19）國(guó)債還本付息支出789萬(wàn)元，增幅78.10%，按實(shí)際需要償還的利息安排；（20）其他支出100萬(wàn)元，降幅46.81%。
（四）關(guān)于一般公共預(yù)算支出安排的說(shuō)明
財(cái)政支出安排堅(jiān)持在有限的財(cái)力內(nèi)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。一是按照“三?！币蟊Ｕ瞎べY發(fā)放、保障部門(mén)基本運(yùn)轉(zhuǎn)及基本民生資金需求；二是重點(diǎn)保教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等重要項(xiàng)目支出。我區(qū)財(cái)力情況有限，其他保民生及各單位運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均無(wú)法納入年初安排。擬安排“三保”支出29,316萬(wàn)元，其中：保工資23,148萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)974萬(wàn)元、?；久裆?,195萬(wàn)元。
（五）政府性基金安排情況
2023年政府性基金總收入7,237萬(wàn)元，其中：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入2,965萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入76萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4,196萬(wàn)元。
2023年政府性基金總支出安排7,237萬(wàn)元，主要安排文化體育與傳媒支出11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,218萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出67萬(wàn)，彩票公益金支出951萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出2,965萬(wàn)元。收支平衡無(wú)結(jié)余。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（七）社會(huì)保障基金預(yù)算
2023年社保基金收入6,825萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4,157萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2,668萬(wàn)元。
2023年社?；鹬С?,588萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3,696萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1,892萬(wàn)元。
2023年社?；鸨灸晔罩ЫY(jié)余1,237萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余461萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余776萬(wàn)元。
2023年社?；鹉昴L存結(jié)余9,572萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余3,669萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余5,903萬(wàn)元。
（六）債務(wù)還本付息情況
2023年地方政府債務(wù)還本支出400萬(wàn)元，付息支出4,185萬(wàn)元，其中地方政府一般債券付息1,220萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出2,965萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政工作主要措施
2023年是黨的二十大召開(kāi)后的第一年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的關(guān)鍵一年，承載著十分艱巨繁重的任務(wù)，擔(dān)負(fù)著開(kāi)好局起好步的重任。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和新發(fā)展理念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線(xiàn)，加強(qiáng)雁山重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，提高財(cái)政資源配置效率。著力做好以下幾方面工作：
（一）培育財(cái)源潛力，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)
一是發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌作用，推動(dòng)雁山經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞全區(qū)重大工作任務(wù)，統(tǒng)籌全區(qū)財(cái)力強(qiáng)化財(cái)政支持，保障我區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)。積極支持工業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域重大戰(zhàn)略、教育、基本民生、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，為雁山高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量，為持續(xù)穩(wěn)定的財(cái)政收入夯實(shí)基礎(chǔ)。
二是發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)作用，提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)稅收收入形勢(shì)調(diào)研及預(yù)測(cè)分析，提高組織收入的主動(dòng)性和預(yù)見(jiàn)性，聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)嚴(yán)格依法治稅，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)；規(guī)范非稅收入項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)非稅收入應(yīng)繳盡繳，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
三是發(fā)揮惠企政策作用，培育壯大財(cái)源。繼續(xù)發(fā)揮桂惠貸等各種助企紓困政策，支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展；促進(jìn)惠企資金直達(dá)企業(yè)，激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力，振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)；加大招商引資力度，培育壯大財(cái)源，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
四是積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，增加調(diào)度資金。聯(lián)合區(qū)直各部門(mén)積極向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，取得上級(jí)的理解和支持，力爭(zhēng)更大的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，增加我區(qū)可支配財(cái)力；認(rèn)真學(xué)習(xí)研究債券政策，積極對(duì)接上級(jí)相關(guān)部門(mén)，通過(guò)地方政府債券和專(zhuān)項(xiàng)債券等多種方式爭(zhēng)取資金，著力解決項(xiàng)目建設(shè)資金難題，確保重大決策落實(shí)。
（二）合理調(diào)度資金，增強(qiáng)民生保障水平
圍繞教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問(wèn)題,穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平,把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。緊緊兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，將“三保”作為預(yù)算安排的重中之重，做到預(yù)算安排不出現(xiàn)“三?！敝С鋈笨?，預(yù)算執(zhí)行不出現(xiàn)擠占拖欠，確保工資、民生等政策全面落實(shí)到位，切實(shí)增強(qiáng)“三?！北Ｕ夏芰?。
（三）嚴(yán)格資金審核，提高資金使用效益
一是落實(shí)過(guò)緊日子要求，在開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約上下更大功夫。壓減預(yù)算資金，從嚴(yán)從緊核定經(jīng)費(fèi)；嚴(yán)格預(yù)算編制，切實(shí)壓減一般性支出和非急需、非剛性項(xiàng)目支出，著力盤(pán)活各類(lèi)資產(chǎn)，把有限的財(cái)力用在刀刃上。
二是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審。進(jìn)一步強(qiáng)化和實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)，嚴(yán)把采購(gòu)價(jià)格核定關(guān)、采購(gòu)信息透明關(guān)，認(rèn)真審核資金來(lái)源和采購(gòu)清單，做好政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)的相互銜接工作，確保采購(gòu)計(jì)劃嚴(yán)格按政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目和數(shù)額執(zhí)行；加大財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審力度，遏制建設(shè)工程中的高估冒算、浪費(fèi)資金等行為，節(jié)約政府項(xiàng)目投資成本。
（四）強(qiáng)化績(jī)效管理，確保財(cái)政工作規(guī)范有序
加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開(kāi)展部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開(kāi)展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià),深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。
（五）樹(shù)立底線(xiàn)思維，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一是加強(qiáng)政府債券資金管理，加快專(zhuān)項(xiàng)債券的支出進(jìn)度，形成實(shí)物工作量推動(dòng)雁山經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展，加強(qiáng)債券資金監(jiān)管，確保資金使用安全、規(guī)范。
二是落實(shí)政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和專(zhuān)項(xiàng)債券全生命周期管理，做好法定債務(wù)還本付息規(guī)劃，確保法定債務(wù)不出現(xiàn)任何風(fēng)險(xiǎn)。做好隱性債務(wù)化解工作，妥善處理隱性債務(wù)化解和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)系，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，全力以赴地完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為譜寫(xiě)建設(shè)新時(shí)代壯美廣西的雁山新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！
