（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市象山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于象山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月19日在象山區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
象山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情起伏反復(fù)帶來的不利影響，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西及桂林時(shí)的重要講話和重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以“打造一江三路、建設(shè)美麗象山”為目標(biāo)，主動(dòng)作為，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，奮力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全年組織財(cái)政收入增長(zhǎng)15.9%，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)35.7%，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入114,849萬元，一般公共預(yù)算總支出109,959萬元。收支相抵，年終結(jié)余4,890萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年使用。
1.一般公共預(yù)算總收入114,849萬元，其中：一般公共預(yù)算收入34,087萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入53,493萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入1,000萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,360萬元、上年結(jié)余收入23,909萬元。
收入預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入34,087萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，增長(zhǎng)35.7%。其中：稅收收入21,822萬元，增長(zhǎng)2.9%；非稅收入12,265萬元，增加8,361萬元，增長(zhǎng)214.2%，主要原因是2021年優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)以及加大資產(chǎn)整合、處置等增加了一次性收入。
2.一般公共預(yù)算總支出109,959萬元，其中：一般公共預(yù)算支出89,486萬元、債務(wù)還本支出1,000萬元、上解上級(jí)支出18,237萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,236萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出89,486萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.1%，下降2.6%。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū)年初安排預(yù)備費(fèi)1,000萬元，全年共動(dòng)用1,000萬元，主要用于疫情防控、撫恤金及惠企政策等不可預(yù)見支出，具體支出情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出98萬元，比上年增加28萬元，主要是檢察院、法院購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛。其中：公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)15萬元，與上年持平；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，同比減少2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37萬元，同比減少5萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)46萬元，同比增加35萬元，主要原因是購(gòu)置了檢察院執(zhí)法執(zhí)勤車1輛和法院執(zhí)法執(zhí)勤車2輛。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金總收入1,468萬元，其中：基金收入226萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入649萬元，上年結(jié)余收入593萬元；基金總支出800萬元，年終結(jié)余668萬元。
1.上級(jí)補(bǔ)助收入649萬元，其中：彩票公益金627萬元，國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金22萬元。
2.基金支出800萬元，其中：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出73萬元，旅游發(fā)展基金支出22萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出135萬元，彩票公益金安排的支出344萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出226萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10,341萬元，基金支出8,513萬元，當(dāng)年結(jié)余1,828萬元，年末滾存結(jié)余9,848萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,141萬元，支出749萬元，當(dāng)年結(jié)余392萬元，年末滾存結(jié)余3,026萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,200萬元，支出7,764萬元，當(dāng)年結(jié)余1,436萬元，年末滾存結(jié)余6,822萬元。
（五）政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額情況
2021年桂林市核定我區(qū)政府債務(wù)限額26,800萬元，其中：一般債務(wù)限額20,800萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為6,000萬元。
2.政府債務(wù)余額情況
2021年年末政府債務(wù)余額為26,745萬元（其中：一般債務(wù)余額20,745萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額6,000萬元）。
3.政府債券發(fā)行及安排使用情況
2021年我區(qū)獲得再融資一般債券1,000萬元，已全部用于償還到期債務(wù)本金。
4.政府債務(wù)還本付息情況
2021年一般債務(wù)還本1,000萬元；支付債券利息1,021萬元，其中：一般債券付息795萬元、專項(xiàng)債券利息226萬元。未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
5.未來五年政府債券到期情況
2022年到期本金7,668萬元，2023年無到期本金，2024年到期本金5,532萬元，2025年到期本金3,766 萬元，2026年無到期本金，2027年及以后年度到期本金9,779萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作開展情況
一年來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察廣西和桂林時(shí)的重要講話和重要指示精神，緊緊圍繞區(qū)委各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。
1.著力提質(zhì)增效，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展
一是安排資金409萬元，保障區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆圓滿完成。二是安排資金11,773萬元支持產(chǎn)業(yè)振興。其中：安排支持工業(yè)振興實(shí)施資金389萬元；安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200萬元，加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及推進(jìn)；安排土地收儲(chǔ)資金9,193萬元，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提前謀劃要素配置；安排“桂惠貸”貼息資金1,063萬元，進(jìn)一步緩釋企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力；申報(bào)各級(jí)政策獎(jiǎng)勵(lì)資金637萬元，減輕企業(yè)資金壓力；安排高新技術(shù)開發(fā)區(qū)象山園發(fā)展資金291萬元，集中優(yōu)勢(shì)力量發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)。三是安排資金479萬元支持鄉(xiāng)村振興。其中：安排鄉(xiāng)村“三清三拆”資金182萬元，實(shí)施鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；安排資金297萬元，用于推動(dòng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力提升。四是安排資金11,968萬元，致力于城市更新，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升。其中：安排老舊小區(qū)改造資金6253萬元；安排爛尾樓處置啟動(dòng)資金5715萬元，創(chuàng)新國(guó)有企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)合作新模式，順利完成楓丹麗苑的法拍工作，解決了爛尾13年的局面，成為全市成功處置爛尾樓的范例。
2.著力突出重點(diǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
全年民生支出66,967萬元，占一般公共預(yù)算支出的74.8%。一是支持常態(tài)化疫情防控。安排資金185萬元，用于疫情防控、核酸檢測(cè)以及全力推進(jìn)新冠病毒疫苗大規(guī)模人群接種，累計(jì)完成疫苗接種65萬余人次，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢(shì)。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先。安排教育支出18,178萬元，剔除上年支出一次性因素，同口徑增長(zhǎng)4%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)20.3%，有力促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，不斷提升教育質(zhì)量水平。三是扎實(shí)做好就業(yè)和社會(huì)保障工作。發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助資金567.89萬元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2464人，再就業(yè)2050人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.05%。大力開展根治拖欠農(nóng)民工工資工作，為24名農(nóng)民工追回工資21萬元；同時(shí)還安排315萬元完成審計(jì)署長(zhǎng)沙特派辦指出的參保問題整改，切實(shí)保障好群眾權(quán)益。
3.著力改革引領(lǐng)，不斷提升財(cái)政管理能力
一是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金、政策。認(rèn)真研究上級(jí)政策投向，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，策劃包裝62個(gè)項(xiàng)目，其中8個(gè)項(xiàng)目獲批上級(jí)資金1.21億元。二是完善資金使用管理有關(guān)規(guī)定，持續(xù)樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，全年一般性支出壓減率為10%。三是做大做強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)，對(duì)接桂林銀行、漓江農(nóng)合行、農(nóng)發(fā)行等金融機(jī)構(gòu)，融資貸款3.20億元，有力保障龍船坪特色街區(qū)、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升改造、楓丹麗苑等項(xiàng)目資金需求。四是深化預(yù)算管理體制改革。全面實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理體系。實(shí)施“零基預(yù)算”改革，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。五是擴(kuò)展財(cái)政投資評(píng)審強(qiáng)度和廣度，重點(diǎn)對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。全年審結(jié)預(yù)、結(jié)算項(xiàng)目134個(gè)，審減資金2,977萬元，審減率為8.4%，審減的資金全部投入用于民生領(lǐng)域。
各位代表，一年來財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：新增財(cái)源增長(zhǎng)不夠多、剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，“三保”壓力較大；還存在重分配輕管理，財(cái)政預(yù)算績(jī)效有待提高；債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)上還需下更大功夫等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市第六次黨代會(huì)、市委六屆三次全會(huì)和象山區(qū)委十一屆二次全會(huì)的決策部署精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，主動(dòng)融入桂林打造世界級(jí)旅游城市大局，深入推進(jìn)“打造一江三路，建設(shè)美麗象山”各項(xiàng)重點(diǎn)工作。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，更有力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€，全力打好產(chǎn)業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興、城市更新攻堅(jiān)仗，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則：一是提升積極財(cái)政政策效能。精準(zhǔn)實(shí)施跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎侠戆盐照吖?jié)奏，促消費(fèi)、擴(kuò)投資政策適當(dāng)靠前發(fā)力，確保早支出，早見效，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)開局平穩(wěn)、持續(xù)向好。二是加大重點(diǎn)支出財(cái)力保障。圍繞“四個(gè)聚焦”和“三個(gè)導(dǎo)向”，在足額保障人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和按標(biāo)準(zhǔn)開支的民生支出外，其他支出將聚焦區(qū)委十一屆二次全會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)、聚焦區(qū)政府工作報(bào)告主要工作任務(wù)、聚焦績(jī)效考評(píng)指標(biāo)任務(wù)和聚焦全區(qū)“十四五”規(guī)劃工作重點(diǎn)，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)置導(dǎo)向、強(qiáng)化績(jī)效管理導(dǎo)向、體現(xiàn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的導(dǎo)向，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施。繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和新增政府債務(wù)限額，強(qiáng)化財(cái)政收入組織，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是實(shí)施零基預(yù)算改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，提升財(cái)政資源配置效率。四是用政府“緊日子”換人民“好日子”。從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，壓減低效無效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做好國(guó)家民生政策資金保障，推動(dòng)共同富裕。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念和方法不斷融入預(yù)算管理全過程，持續(xù)提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金效益和政策效果。六是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С?、債務(wù)付息支出，合理安排政府再融資債券規(guī)模，緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排101,196萬元，其中：一般公共預(yù)算收入35,113萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入52,357萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入7,600萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,236萬元，上年結(jié)余收入4,890萬元。
一般公共預(yù)算收入35,113萬元，比上年增長(zhǎng)3%，其中：稅收收入22,923萬元，增長(zhǎng)5%；非稅收入12,190萬元，下降0.6%。
2.全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排101,044萬元，其中：一般公共預(yù)算支出74,598萬元，債務(wù)還本支出7,668萬元，上解上級(jí)支出18,778萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余152萬元。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)800萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.1%，符合《預(yù)算法》規(guī)定，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
——“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2022年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算210萬元，比上年預(yù)算減少7萬元，下降3%。其中：公務(wù)接待費(fèi)88萬元，比上年減少2萬元，下降2%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，我區(qū)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是根據(jù)市級(jí)要求安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)122萬元，比上年減少3萬元，下降2 %；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年持平。
3.重點(diǎn)支出安排情況。2022年支出預(yù)算進(jìn)一步突出了保障重點(diǎn)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出安排如下：公共安全支出安排4431萬元；教育支出安排18085萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排12891萬元；衛(wèi)生健康支出安排6348萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排9193萬元；農(nóng)林水支出安排1976萬元；住房保障支出安排4389萬元；政府債務(wù)付息支出810萬元；政府債務(wù)還本支出7,668萬元。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
我區(qū)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（四）2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算草案安排情況
2022年全區(qū)政府性基金總收入1,194萬元，其中：基金收入226萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入300萬元，上年結(jié)余收入668萬元；政府性基金總支出663萬元，年終結(jié)余531萬元。
（五）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案安排情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入6,788萬元，基金支出8,300萬元，當(dāng)年結(jié)余-1,512萬元，年末滾存結(jié)余8,336萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,288萬元，支出760萬元，當(dāng)年結(jié)余528萬元，年末滾存結(jié)余3,554萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5,500萬元，支出7,540萬元，當(dāng)年結(jié)余-2,040萬元，年末滾存結(jié)余4,782萬元。
（六）2022年政府債務(wù)情況
2021年年末政府債務(wù)余額為26,745萬元，2022年到期債務(wù)??7,668萬元，預(yù)計(jì)新增再融資債券7,600萬元，預(yù)計(jì)年末債務(wù)余額為26,677萬元。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)十二次黨代會(huì)、市第六次黨代會(huì)和區(qū)委十一屆二次全會(huì)精神，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要的“四為”理念，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入桂林打造世界級(jí)旅游城市新發(fā)展格局，以“打造一江三路，建設(shè)美麗象山”為目標(biāo)，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，精細(xì)謀劃部署財(cái)政工作，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，持續(xù)增強(qiáng)建設(shè)“美麗象山”財(cái)力保障
圍繞強(qiáng)化財(cái)政保障能力，狠抓財(cái)政收入組織工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。積極爭(zhēng)取自治區(qū)和市級(jí)支持。立足象山資源稟賦優(yōu)勢(shì)，巧借“打造世界級(jí)旅游城市”的東風(fēng)，緊密關(guān)注漓江保護(hù)、山水林田湖草沙、海綿城市建設(shè)、保障性安居工程等專項(xiàng)資金投向，積極對(duì)接自治區(qū)和市級(jí)各部門，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等前期準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策和資金支持。深耕財(cái)源培植。把財(cái)源培植與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，鞏固好漓泉啤酒、航天電子等龍頭企業(yè)，同時(shí)培育潛力好的高成長(zhǎng)性中小企業(yè)，支持發(fā)展壯大本土企業(yè)，加快釀酒、紡織、機(jī)械制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化邁進(jìn)，落實(shí)落細(xì)新的更大力度組合式減稅降費(fèi)政策，持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目落地投產(chǎn)、企業(yè)減負(fù)增效，形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源。強(qiáng)化收入征管。堅(jiān)持大小稅源一起抓，進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制，支持稅務(wù)部門加強(qiáng)稅源跟蹤，嚴(yán)防稅收流失。落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展理念，在保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，穩(wěn)步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌盤活使用。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，加強(qiáng)跨部門資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌，積極盤活、整合轄區(qū)閑置廠房、土地資源，推動(dòng)集約化發(fā)展，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源管理制度化、規(guī)范化運(yùn)行，切實(shí)增強(qiáng)政府調(diào)控統(tǒng)籌能力。
（二）突出精準(zhǔn)施策，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興。積極爭(zhēng)取和用好自治區(qū)、市級(jí)支持工業(yè)振興專項(xiàng)債券和產(chǎn)業(yè)扶持資金，采用以獎(jiǎng)代補(bǔ)、“桂惠貸”、融資擔(dān)保、基金、專項(xiàng)債券項(xiàng)目配套融資等方式，支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興。構(gòu)建多元投入機(jī)制，引導(dǎo)和帶動(dòng)金融和社會(huì)資本加大對(duì)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的投入力度。完善涉農(nóng)資金管理制度，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系。大力推進(jìn)科教振興。加大科技研發(fā)投入、改革完善科技投入體制，不斷優(yōu)化科技投入結(jié)構(gòu)，完善穩(wěn)定支持與競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)費(fèi)支持相協(xié)調(diào)機(jī)制，有效帶動(dòng)企業(yè)研發(fā)投入，促進(jìn)科技更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力促進(jìn)文旅康養(yǎng)服務(wù)業(yè)發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政政策資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)文旅復(fù)蘇和康養(yǎng)文化等三產(chǎn)發(fā)展。堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，加快促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。大力抓好項(xiàng)目謀劃建設(shè)。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建投資資金、政府債券、PPP等政策措施，推進(jìn)“五網(wǎng)”建設(shè)，支持產(chǎn)業(yè)振興為重點(diǎn)的項(xiàng)目建設(shè)，全方位提高項(xiàng)目建設(shè)支撐能力。加快園區(qū)土地收儲(chǔ)，為加快園區(qū)項(xiàng)目落地謀劃好資源要素。
（三）補(bǔ)齊民生短板，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕
積極服務(wù)人民群眾物質(zhì)文化需求的新變化，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)短板，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、殘疾人等重點(diǎn)群體就業(yè)，健全多層次社會(huì)保障體系。推進(jìn)保障性安居工程。繼續(xù)實(shí)施老舊小區(qū)改造，因地制宜發(fā)展保障性租賃住房和公租房。做好常態(tài)化疫情防控。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系和疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加快建設(shè)健康桂林。繼續(xù)加大教育投入。重點(diǎn)支持學(xué)前教育、義務(wù)教育“擴(kuò)容提質(zhì)”，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)義務(wù)教育基本均衡發(fā)展向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展邁進(jìn)。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。積極爭(zhēng)取中央山水林田湖草沙、漓江保護(hù)專項(xiàng)資金，推進(jìn)實(shí)施漓江生態(tài)綜合治理和修復(fù)工程。強(qiáng)化重污染天氣應(yīng)急管控、土壤污染防治，推進(jìn)各級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改。
（四）強(qiáng)化資金效益，持續(xù)提升積極財(cái)政政策效能
積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，打好政策“組合拳”，推動(dòng)資金效益最大化。守住底線，堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，多渠道增加財(cái)力，逐步降低我區(qū)“三?！标P(guān)注等級(jí)。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，抓實(shí)存量債務(wù)化解，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。優(yōu)化直達(dá)資金管理，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。用好政府債券資金，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，扎實(shí)做好政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)工作，切實(shí)發(fā)揮政府專項(xiàng)債券資金在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和培植稅源的乘數(shù)效應(yīng)。深化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)政資金與金融工具協(xié)同運(yùn)用，繼續(xù)擴(kuò)大“桂惠貸”投放量和惠及面，落實(shí)金融支持政策。加快推廣運(yùn)用PPP模式，整合轄區(qū)資產(chǎn)、資源，推進(jìn)區(qū)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化實(shí)體化運(yùn)作，盤活成資金，解決“項(xiàng)目等資金”問題。
各位代表，今年是迎接黨的二十大勝利召開的喜慶之年，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，為“打造一江三路，建設(shè)美麗象山”貢獻(xiàn)新力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
附：主要名詞解釋
１.一般公共預(yù)算總收入：是指預(yù)算年度內(nèi)可用于安排各項(xiàng)支出的所有收入，包括當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的一般公共預(yù)算收入、稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)上解收入、調(diào)入資金以及上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年使用的?？詈徒Y(jié)余等。
2.一般公共預(yù)算收入：是指按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制規(guī)定，由稅務(wù)和財(cái)政等收入征收機(jī)構(gòu)組織的繳入本級(jí)金庫的收入。包括增值稅、改征增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的本級(jí)分享部分，各項(xiàng)地方稅收、非稅收入和其他收入。
3.一般公共預(yù)算總支出：是指預(yù)算年度內(nèi)，用財(cái)政總收入安排的所有支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解上級(jí)支出、返還性支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出和調(diào)出資金等。
4.一般公共預(yù)算支出：是指預(yù)算年度內(nèi)，用本級(jí)財(cái)政總收入安排的用于本級(jí)的支出。主要包括一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害預(yù)防及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出。
5.上解上級(jí)支出：是指按現(xiàn)行的市對(duì)轄區(qū)財(cái)政管理體制規(guī)定，我區(qū)為體制上解的城區(qū)，即：稅收按5:5的比例分享后，本級(jí)財(cái)政收入部分再按體制核定的基數(shù)上解和增收上解。
6.年初預(yù)算：是指年初人大通過的預(yù)算數(shù)。調(diào)整預(yù)算是指預(yù)算執(zhí)行過程中經(jīng)人大批準(zhǔn)的對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整后的預(yù)算數(shù)。
7.年終結(jié)余：年終結(jié)余=總收入-總支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
