（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市象山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于象山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告
——2023年2月23日在象山區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
象山區(qū)財(cái)政局
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將我區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,是黨的二十大勝利召開(kāi)之年。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督支持下,全區(qū)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)桂林的重要指示精神,堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念,圍繞中心、服務(wù)大局,高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,扎實(shí)推進(jìn)“穩(wěn)中求進(jìn)攻堅(jiān)年”各項(xiàng)工作,為全力以赴打好“十場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”提供財(cái)力保障,全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。一般公共預(yù)算收入36,401萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%,增幅排名全市第3位。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入111,768萬(wàn)元,一般公共預(yù)算總支出101,803萬(wàn)元。收支相抵,年終結(jié)余9,965萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)到2023年使用。
1.一般公共預(yù)算總收入111,768萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入36,401萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入59,338萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入9,392萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,236萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5,401萬(wàn)元。
收入預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入36,401萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.7%,增長(zhǎng)6.8%。其中:稅收收入23,473萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%,主要是財(cái)稅部門(mén)持續(xù)強(qiáng)化征管堵漏力度,稅收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng);非稅收入12,928萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4%,主要是公檢法、紀(jì)委加大辦案罰沒(méi)收入清繳力度。
2.一般公共預(yù)算總支出101,803萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出73,132萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7,668萬(wàn)元、上解上級(jí)支出19,715萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,288萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出73,132萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%,下降18.3%,主要是上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出較上年大幅減少。其中:教育支出18,348萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%;衛(wèi)生健康支出8,623萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.4%。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng):
(1)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初安排預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元,全年共動(dòng)用800萬(wàn)元,主要用于疫情防控等不可預(yù)見(jiàn)支出,具體支出情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況?！叭苯?jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元,增加2萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元,減少5萬(wàn)元;因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,同比持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)54萬(wàn)元,增加17萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)了車改拍賣車輛油卡余額,2022年按正常運(yùn)轉(zhuǎn)安排支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元,減少10萬(wàn)元。
(3)“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況?！皶?huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”支出83萬(wàn)元,減少277萬(wàn)元。其中:會(huì)議費(fèi)46萬(wàn)元,減少104萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)37萬(wàn),減少173萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入1,121萬(wàn)元,其中:基金收入226萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入227萬(wàn)元、上年結(jié)余收入668萬(wàn)元;基金總支出643萬(wàn)元,年終結(jié)余478萬(wàn)元。
1.上級(jí)補(bǔ)助收入227萬(wàn)元,其中:彩票公益金227萬(wàn)元。
2.基金支出643萬(wàn)元,其中:旅游發(fā)展基金支出8萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出50萬(wàn)元,彩票公益金安排的支出359萬(wàn)元,其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出226萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入8,033萬(wàn)元,基金支出8,366萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余-333萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余10,412萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,872萬(wàn)元,支出756萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余1,116萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余4,469萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,161萬(wàn)元,支出7,610萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余-1,449萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余5,943萬(wàn)元。
(五)政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額情況
2022年桂林市核定我區(qū)政府債務(wù)限額28,592萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額22,592萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額為6,000萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額情況
2022年年末政府債務(wù)余額為28,469萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)余額22,469萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額6,000萬(wàn)元。
3.政府債券發(fā)行及安排使用情況
2022年我區(qū)獲得再融資一般債券7,600萬(wàn)元,已全部用于償還到期債務(wù)本金。
4.政府債務(wù)還本付息情況
2022年一般債務(wù)還本7,668萬(wàn)元;支付債券利息1,143萬(wàn)元,其中:一般債券付息917萬(wàn)元、專項(xiàng)債券利息226萬(wàn)元。未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
5.未來(lái)五年政府債券到期情況
2023年到期本金0萬(wàn)元,2024年到期本金5,532萬(wàn)元,2025年到期本金3,766 萬(wàn)元,2026年無(wú)到期本金,2027年及以后年度到期本金19,171萬(wàn)元。以上到期政府債券本金通過(guò)安排預(yù)算資金、發(fā)行再融資債券和專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入償還,還本風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表,以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù),具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案,最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(六)落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作開(kāi)展情況
一年來(lái),我們認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和區(qū)委各項(xiàng)決策部署,牢牢把握財(cái)源建設(shè)的主線、財(cái)政支出的底線、財(cái)政管理的標(biāo)線,全面落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求,嚴(yán)格預(yù)算管理,培財(cái)源、補(bǔ)短板、優(yōu)支出,扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施落地見(jiàn)效,為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
1.全力組織財(cái)政收入,提升財(cái)政保障能力
一是保稅源存量引增量。持續(xù)與稅務(wù)部門(mén)保持常態(tài)化溝通,對(duì)稅源重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)給予重點(diǎn)關(guān)注,提升稅收貢獻(xiàn)率。積極策劃重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源,強(qiáng)化征管堵漏,全年實(shí)現(xiàn)增收8,343萬(wàn)元,有效增加了可用財(cái)力。二是依法組織非稅收入。加強(qiáng)與公安、法院、檢察院等重點(diǎn)非稅執(zhí)收單位的對(duì)接協(xié)調(diào),合力做好非稅收入征管,全區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)非稅收入12,928萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4%。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和債券額度。系統(tǒng)梳理自治區(qū)補(bǔ)助資金、債券資金重點(diǎn)支持的領(lǐng)域與具體投向,高點(diǎn)謀劃,高位推進(jìn),多措并舉,積極向上爭(zhēng)取資金,全年累計(jì)爭(zhēng)取各類上級(jí)補(bǔ)助資金48,503萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.2%。著手推進(jìn)了新材料產(chǎn)業(yè)園二塘標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目的前期工作,并申請(qǐng)2023年提前批次專項(xiàng)債券4,000萬(wàn)元。
2.落實(shí)積極財(cái)政政策,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
打出財(cái)稅金融“組合拳”,提振市場(chǎng)發(fā)展信心。一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。積極落實(shí)增值稅留抵退稅政策,全年基本完成了小型企業(yè)以及制造業(yè)等行業(yè)存量留抵稅額集中退還,留抵退稅超1.1億元。全年免除中小微企業(yè)房租230萬(wàn)元,兌現(xiàn)企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金360萬(wàn)元。二是加強(qiáng)財(cái)政金融支持。積極發(fā)揮財(cái)政資金拉動(dòng)作用,支付“桂惠貸”貼息資金886萬(wàn)元,投放“桂惠貸”22.4億元,惠及930戶市場(chǎng)主體,有效緩解了企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題,保障實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。三是保障重大項(xiàng)目推進(jìn)?；I措前期經(jīng)費(fèi)1,900萬(wàn)元,有效支持重大項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是加大對(duì)中小企業(yè)政府采購(gòu)支持力度。聚焦政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化,落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)政策,中小企業(yè)參與政府采購(gòu)中標(biāo)金額占全年全區(qū)中標(biāo)金額的比重達(dá)63.1%。
3.強(qiáng)化民生保障職責(zé),持續(xù)增進(jìn)人民福祉
2022年,民生支出57,131萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出比重超78%,主要在以下幾方面:
——支持常態(tài)化疫情防控。投入疫情防控資金1,800萬(wàn)元,保障大規(guī)模核酸檢測(cè)、“兩站一口”常態(tài)化值班值守、社區(qū)常態(tài)化防控等。
——支持教育文體事業(yè)發(fā)展。投入資金18,348萬(wàn)元,支持公辦幼兒園建設(shè)和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。投入資金380萬(wàn)元,推動(dòng)全區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
——支持提高社會(huì)保障水平。投入資金13,427萬(wàn)元,全力保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策落實(shí);全力保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象基本生活、轄區(qū)高齡老人補(bǔ)貼、殘疾人事業(yè)資金發(fā)放;全力保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
——支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入資金7,386萬(wàn)元,完善基層醫(yī)療衛(wèi)生保障,提升醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
——支持提升城市管理水平。投入資金10,285萬(wàn)元,用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法和污染整治等支出,城市環(huán)境持續(xù)向好。
——加快完善住房保障體系。投入資金2,029萬(wàn)元,支持實(shí)施老舊小區(qū)改造。
4.全力規(guī)范財(cái)政管理,提升財(cái)政治理效能
一是健全預(yù)算執(zhí)行管理體系。全力保障各級(jí)庫(kù)款流動(dòng)性,發(fā)揮好“調(diào)豐補(bǔ)枯”作用。加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi),進(jìn)一步提升公開(kāi)的及時(shí)性、完整性和規(guī)范性。二是完善國(guó)有資產(chǎn)管理。清查盤(pán)活全區(qū)各類優(yōu)質(zhì)資源和國(guó)有資產(chǎn),系統(tǒng)梳理現(xiàn)有政府配置資源的數(shù)量和范圍、各項(xiàng)資源產(chǎn)權(quán)歸屬、運(yùn)營(yíng)等情況,對(duì)各類資源情況實(shí)施規(guī)范管理,建立完善的資源登記、調(diào)整制度,實(shí)現(xiàn)資源動(dòng)態(tài)管理,確保各類資產(chǎn)高效有序運(yùn)轉(zhuǎn),目前已初步篩選出經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)337處。三是規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審。進(jìn)一步規(guī)范評(píng)審工作流程,提高項(xiàng)目評(píng)審效率。全年完成預(yù)、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目91個(gè),審減資金3,570萬(wàn)元,審減率11.4%,提高3個(gè)百分點(diǎn)。四是健全科學(xué)化制度體系。持續(xù)完善財(cái)政資金管理制度體系,用制度規(guī)范財(cái)政資金使用。相繼出臺(tái)了《桂林市象山項(xiàng)目資金審批規(guī)定》《象山區(qū)政府采購(gòu)工作管理辦法》《象山區(qū)財(cái)政資金審批管理辦法》等文件規(guī)定,進(jìn)一步優(yōu)化了資金審批流程,規(guī)范了資金使用管理,提升了財(cái)政資金使用績(jī)效。
5.持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管控,嚴(yán)防系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
一是強(qiáng)化債務(wù)管理。加強(qiáng)債券資金管理,足額保障庫(kù)款資金,債券支出做到?？顚Ｓ?嚴(yán)格按照債券資金管理辦法規(guī)范債券資金使用。按要求切實(shí)做好政府債券還本付息,堅(jiān)決防范政府法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)樨?cái)政金融風(fēng)險(xiǎn),守住法定政府債務(wù)不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是兜牢“三?！钡拙€。大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出和非剛性非必要支出,確?！叭！敝С龅膬?yōu)先順序。全年壓減項(xiàng)目支出2,000萬(wàn)元,以高度的政治責(zé)任感兜牢了“三?！钡拙€。
各位代表,2022年全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、財(cái)稅改革有力推進(jìn),得益于區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),得益于人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持,得益于各部門(mén)共同努力。同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我區(qū)財(cái)政工作仍存在部分重點(diǎn)行業(yè)稅收增速持續(xù)回落,財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)不夠牢固;財(cái)政收支矛盾突出,基層“三保”壓力增大;財(cái)政資金使用績(jī)效有待持續(xù)加強(qiáng);政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解壓力較大等問(wèn)題。我們高度重視這些問(wèn)題,將認(rèn)真聽(tīng)取代表的意見(jiàn)建議,采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大、黨的二十屆一中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求、視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)桂林的重要指示精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委十一屆三次全會(huì)的決策部署精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念,堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要,主動(dòng)融入和服務(wù)桂林打造世界級(jí)旅游城市大局,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌４罅ν七M(jìn)財(cái)源建設(shè),強(qiáng)化財(cái)政收入管理;加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,保證財(cái)政支出強(qiáng)度;堅(jiān)持政府過(guò)緊日子,推進(jìn)零基預(yù)算改革,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理;積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),兜牢“三保”底線,為建設(shè)新時(shí)代壯美廣西象山新篇章提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
(二)一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排95,565萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入38,221萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入43,758萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,288萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,333萬(wàn)元、上年結(jié)余收入9,965萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入38,221萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,其中:稅收收入25,028萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%;非稅收入13,193萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%。
2.全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排95,565萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出75,262萬(wàn)元、上解上級(jí)支出20,303萬(wàn)元。
收支相抵后,年終結(jié)余0萬(wàn)元。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)753萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的1%,符合《預(yù)算法》規(guī)定,主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
——“三公經(jīng)費(fèi)”安排情況。安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算186萬(wàn)元,減少34萬(wàn)元,下降11.4%。其中:公務(wù)接待費(fèi)83萬(wàn)元,減少5萬(wàn)元,下降5.6%;因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,我區(qū)出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)市級(jí)要求安排;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)103萬(wàn)元,減少19萬(wàn)元,下降15.6?%,主要是法院、檢察院財(cái)政體制改變,減少法院、檢察院公務(wù)車預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
——“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”安排情況。安排“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”233萬(wàn)元,增加20萬(wàn)元。其中:會(huì)議費(fèi)68萬(wàn)元,增加8萬(wàn)元,主要是增加基層黨建引領(lǐng)基層治理暨清廉社區(qū)建設(shè)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi);培訓(xùn)費(fèi)175萬(wàn)元,增加12萬(wàn)元,主要是繼續(xù)貫徹義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展精神,加大教師隊(duì)伍培訓(xùn)力度。
3.重點(diǎn)支出安排情況。2023年支出預(yù)算進(jìn)一步突出了保障重點(diǎn),優(yōu)化結(jié)構(gòu),重點(diǎn)支出安排如下:教育支出安排18,524萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出安排15,862萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出安排8,157萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排9,765萬(wàn)元;住房保障支出安排5,094萬(wàn)元;鄉(xiāng)村振興支出安排600萬(wàn)元;人大代表建議民生事項(xiàng)支出安排600萬(wàn)元;產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支出安排450萬(wàn)元;項(xiàng)目前期資金支出安排500萬(wàn)元;政府債務(wù)付息支出安排810萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金總收入999萬(wàn)元,其中:基金收入226萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入295萬(wàn)元、上年結(jié)余收入478萬(wàn)元;政府性基金總支出602萬(wàn)元,年終結(jié)余397萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9,896萬(wàn)元,基金支出9,036萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余860萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余11,272萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,701萬(wàn)元,支出842萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余859萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余5,328萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8,195萬(wàn)元,支出8,194萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余1萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余5,944萬(wàn)元。
(六)政府債務(wù)情況
2023年預(yù)計(jì)年末政府債務(wù)余額為30,802萬(wàn)元,2023年無(wú)到期債務(wù)。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年,是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和區(qū)委十一屆三次全會(huì)決策部署,緊緊圍繞全區(qū)中心任務(wù),積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,千方百計(jì)開(kāi)源節(jié)流,推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)做好以下工作:
(一)抓住著力點(diǎn),厚植財(cái)源保障能力
一是瞄準(zhǔn)收入靶子,深挖財(cái)政“源泉”。強(qiáng)化部門(mén)銜接,加深財(cái)稅聯(lián)動(dòng),緊盯重點(diǎn)稅源,會(huì)同稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)深入挖稅收潛能;強(qiáng)化非稅收入征管,壓實(shí)責(zé)任,努力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)提高收入質(zhì)量,增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展的可持續(xù)性。二是加大財(cái)源培植力度。全力支持招商引資,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,增強(qiáng)企業(yè)造血的功能,培育速穩(wěn)質(zhì)優(yōu)的收入增長(zhǎng)點(diǎn),助力財(cái)稅增收。三是加大盤(pán)活存量資金資產(chǎn)資源力度。全面盤(pán)活存量資金,做到“應(yīng)盤(pán)盡盤(pán)、能盤(pán)盡盤(pán)”,加大清理回收力度。開(kāi)展資產(chǎn)資源清查專項(xiàng)行動(dòng),加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)管理,提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。四是深化政府投融資機(jī)制改革。精心策劃包裝項(xiàng)目,提高政府專項(xiàng)債券運(yùn)作水平,積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券資金。
(二)展現(xiàn)新作為,突出財(cái)政重點(diǎn)保障
加大資金統(tǒng)籌力度,支持象山經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持重大項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措前期工作經(jīng)費(fèi),加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。二是堅(jiān)持辦好辦實(shí)民生服務(wù)事業(yè)。補(bǔ)齊教育、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域短板,強(qiáng)化熱點(diǎn)民生,發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)配作用,提高資源配置效率。三是支持城市品味、品質(zhì)、品相提升。統(tǒng)籌城市改造、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金,促進(jìn)城市更新行動(dòng)與鄉(xiāng)村振興相結(jié)合,建設(shè)“四宜”中心城區(qū)。
(三)找準(zhǔn)切入點(diǎn),著力提升財(cái)政治理效能
一是深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行管理,完善政府預(yù)算體制和預(yù)算控制方式,嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開(kāi),提高預(yù)決算管理水平,嚴(yán)控預(yù)算追加,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性約束。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理應(yīng)用。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接,削減或取消低效無(wú)效資金。三是加快財(cái)政信息化建設(shè)。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化,早日實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
(四)認(rèn)清新形勢(shì),強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
一是推進(jìn)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)償債資金管理,做好債務(wù)償還資金安排,及時(shí)跟蹤債務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況,高度重視債券資金有效使用;規(guī)范專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理,促進(jìn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡,有效防范專項(xiàng)債券風(fēng)險(xiǎn),筑牢債務(wù)安全屏障。二是兜牢“三?！钡拙€。完善“三?！鳖A(yù)算管理機(jī)制,切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式,加大財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門(mén)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控管理制度,提升行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理。
各位代表,邁進(jìn)新征程、建功新時(shí)代,做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨,我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求,踔厲奮發(fā)、勇毅前行,全力以赴抓好各項(xiàng)財(cái)政工作,在推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化象山實(shí)踐中貢獻(xiàn)財(cái)政力量!
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算總收入:是指預(yù)算年度內(nèi)可用于安排各項(xiàng)支出的所有收入,包括當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的一般公共預(yù)算收入、稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)上解收入、調(diào)入資金以及上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年使用的專款和結(jié)余等。
2.一般公共預(yù)算收入:是指按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制規(guī)定,由稅務(wù)和財(cái)政等收入征收機(jī)構(gòu)組織的繳入本級(jí)金庫(kù)的收入。包括增值稅、改征增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的本級(jí)分享部分,各項(xiàng)地方稅收、非稅收入和其他收入。
3.一般公共預(yù)算總支出:是指預(yù)算年度內(nèi),用財(cái)政總收入安排的所有支出,包括當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解上級(jí)支出、返還性支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出和調(diào)出資金等。
4.一般公共預(yù)算支出:是指預(yù)算年度內(nèi),用本級(jí)財(cái)政總收入安排的用于本級(jí)的支出。主要包括一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害預(yù)防及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出。
5.上解上級(jí)支出:是指按現(xiàn)行的市對(duì)轄區(qū)財(cái)政管理體制規(guī)定,我區(qū)為體制上解的城區(qū),即:稅收按5:5的比例分享后,本級(jí)財(cái)政收入部分再按體制核定的基數(shù)上解和增收上解。
6.年初預(yù)算:是指年初人大通過(guò)的預(yù)算數(shù)。調(diào)整預(yù)算是指預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中經(jīng)人大批準(zhǔn)的對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整后的預(yù)算數(shù)。
7.年終結(jié)余:年終結(jié)余=總收入-總支出。
8.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。
