（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市七星區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況 和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于桂林市七星區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況 和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將七星區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行和落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜國際形勢的影響和新冠肺炎疫情的沖擊，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)區(qū)十一屆人大五次會(huì)議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，用好用活有限財(cái)力，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定，較好地完成了區(qū)十一屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
(一)2020年預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
——一般公共預(yù)算總收入情況。一般公共預(yù)算總收入21.22億元。其中:一般公共預(yù)算收入8.49億元，上級(jí)補(bǔ)助收入8.98億元，上年結(jié)余收入1.06億元，調(diào)入資金241萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.36億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3085萬元。
——一般公共預(yù)算總支出情況。一般公共預(yù)算總支出21.22億元。其中:一般公共預(yù)算支出12.72億元，上解上級(jí)支出4.45億元，地方政府一般債務(wù)還本支出2.36億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元，年終結(jié)余1.67億元。
——一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入8.49億元，完成年初預(yù)算的85.3%。其中:稅收收入6.36億元，下降9.7%，下降主要是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和疫情影響，以及落實(shí)減稅政策形成減收;非稅收入2.13億元，下降43.1%，下降主要是落實(shí)疫情期間各項(xiàng)降費(fèi)政策和優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、降低非稅占比形成減收。
——一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出12.72億元，完成調(diào)整預(yù)算的86.5%。重點(diǎn)支出情況如下:一般公共服務(wù)支出9806萬元，下降30.4%，下降主要是大力壓減政府部門一般性支出和非急需、非剛性支出;教育支出2.15億元，增長2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.13億元，下降37.5%，下降主要是上級(jí)資金支出減少較多;衛(wèi)生健康支出7020萬元，下降2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.68億元，下降80.3%，下降主要是今年財(cái)力緊張，大幅減少基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;農(nóng)林水支出4989萬元，增長33.5%，增長主要是上級(jí)水利資金支出增加。
——預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2500萬元，全年動(dòng)用完畢。主要用于應(yīng)對(duì)疫情等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
——“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)支出675.6萬元，下降8.5%，主要是貫徹落實(shí)上級(jí)壓減一般性支出的要求，加大了“三公”經(jīng)費(fèi)的壓減力度。
——轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。我區(qū)一般公共預(yù)算收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8.98億元。其中:返還性收入1.43億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入3.37億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4.18億元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
——政府性基金總收入情況。我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入6.8億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入5億元，下降34.9%，下降主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少;政府性基金補(bǔ)助收入1.21億元，增長77.8%，增幅較高主要是新增上級(jí)下達(dá)抗疫特別國債預(yù)算資金9599萬元;上年結(jié)余收入922萬元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬元，為2020年地方政府再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入。
——政府性基金總支出情況。我區(qū)政府性基金總支出6.8億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出6.2億元，增長5.4%，主要是新增上級(jí)下達(dá)抗疫特別國債預(yù)算資金支出9599萬元;調(diào)出資金241萬元;年終結(jié)余849萬元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算及執(zhí)行數(shù)為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算及執(zhí)行數(shù)為零。
5.政府債務(wù)舉債、安排使用和償還情況
(1)2019年底政府債務(wù)余額情況。截至2019年底，我區(qū)政府債務(wù)余額23.7億元，其中;一般債務(wù)10.22億元;專項(xiàng)債務(wù)13.48億元。
(2)2020年政府債務(wù)收入支出情況。2020年，我區(qū)獲得地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.86億元，其中:地方政府再融資一般債券2.36億元，地方政府再融資專項(xiàng)債券5000萬元。2020年政府債務(wù)還本支出2.86億元，其中:地方政府一般債券還本2.36億元，地方政府專項(xiàng)債券還本5000萬元。
(3)2020年底政府債務(wù)余額情況。截至2020年底，我區(qū)政府債務(wù)余額23.7億元，其中;一般債務(wù)10.22億元;專項(xiàng)債務(wù)13.48億元。
(4)2020年政府債務(wù)限額。2020年，上級(jí)核定我區(qū)的政府債務(wù)限額為23.71億元，我區(qū)2020年底的政府債務(wù)余額未超過上級(jí)核定的限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
6.權(quán)責(zé)發(fā)生制特定事項(xiàng)
根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況，需要對(duì)以下項(xiàng)目的國庫集中支付年終結(jié)余1.71億元采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，列為2020年度一般公共預(yù)算支出:一是部分用上級(jí)資金安排的教育項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目已達(dá)到支出進(jìn)度，但年底來不及辦理付款手續(xù)，列支9779萬元;二是由市財(cái)政代繳的地方政府債務(wù)付息資金，由于結(jié)算問題暫未向市財(cái)政劃款，列支7355萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
(二)2020年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2020年，我區(qū)財(cái)政工作以確保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)和落實(shí)中央惠企利民政策為重點(diǎn)，加大對(duì)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)投入，全面支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1.收入提質(zhì)確保顆粒歸倉。
2020年突如其來的新冠肺炎疫情對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來前所未有的沖擊，但我區(qū)切實(shí)提高政治站位，堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，幫扶企業(yè)渡過難關(guān)，2020年新增減稅降費(fèi)1.8億元。我區(qū)密切關(guān)注新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，加大征管力度，既要抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)區(qū)域的收入組織工作，也要堅(jiān)持“顆粒歸倉”，加大小稅種的組織入庫力度。2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入中稅收占比為75%，比上年提高了9.6個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量明顯提高。
2.開源節(jié)流確?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
為應(yīng)對(duì)財(cái)力銳減造成的支出保障困難，我們采取了以下措施:一是盤活存量資金增加財(cái)政調(diào)控能力。我們加強(qiáng)對(duì)存量資金的清理和統(tǒng)籌使用，2020年進(jìn)行了四批次的存量資金清理，并全部上繳國庫統(tǒng)籌安排;對(duì)已收回財(cái)政國庫的存量資金，加快消化力度，按規(guī)定用于急需領(lǐng)域，防止二次沉淀。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)加大節(jié)支工作力度。堅(jiān)決壓縮一般性支出，支出投向要服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，著重保障“三?！敝С?、疫情防控支出和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2020年，我區(qū)一般性支出壓減了17.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減了8.5%。
3.改善民生確保精準(zhǔn)施策。
在財(cái)力銳減的不利局面下，區(qū)財(cái)政著力做好資金統(tǒng)籌，重點(diǎn)保障持續(xù)改善民生。2020年，民生支出占一般公共預(yù)算支出的64.9%。 一是精準(zhǔn)脫貧成效顯著。我區(qū)結(jié)對(duì)幫扶的臨桂麒麟村和灌陽同仁村成功脫貧摘帽，村基礎(chǔ)設(shè)施得到極大改善，“兩不愁三保障”的突出問題得到解決，脫貧攻堅(jiān)成果顯著。二是大力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。專項(xiàng)安排1000萬元資金，用于打造桂林市首批“五星級(jí)田園綜合體” ——“漓韻僑鄉(xiāng)”田園綜合體;本級(jí)配套330萬元專項(xiàng)資金，用于鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升改造。三是社會(huì)保障和就業(yè)工作取得豐碩成果。新增城鎮(zhèn)就業(yè)人口6877人，就業(yè)困難人員再就業(yè)1580人;發(fā)放最低生活保障金和社會(huì)救助金1680萬元;累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金6883萬元。四是創(chuàng)建全國文明城市通過國家驗(yàn)收。2020年，財(cái)政投入9000萬元用于環(huán)境衛(wèi)生、拆違控違、創(chuàng)城專項(xiàng)等資金，用于開展環(huán)境綜合治理和文明宣傳工作，為創(chuàng)建文明城市提供財(cái)力保障。
4.?管好用好直達(dá)資金落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！闭摺?span style="display:none">大牛工程師
2020年，上級(jí)下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金2.22億元。區(qū)財(cái)政堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯闹匾揪窈蛧鴦?wù)院、財(cái)政部有關(guān)部署要求，從資金分配、預(yù)算執(zhí)行、資金監(jiān)控等方面管好用好直達(dá)資金，推動(dòng)政策落地見效、惠企利民。
一是及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)，加快資金分配下達(dá)。收到直達(dá)資金后，立即組織項(xiàng)目申報(bào)，及時(shí)制定資金分配方案報(bào)批，經(jīng)上級(jí)審查通過后，及時(shí)批復(fù)并下達(dá)直達(dá)資金項(xiàng)目指標(biāo)給各項(xiàng)目執(zhí)行部門。
二是傾斜支持“六穩(wěn)”“六?！保皶r(shí)發(fā)揮政策功能。直達(dá)資金部分彌補(bǔ)了新冠肺炎疫情對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展沖擊造成的財(cái)力損失，減輕了“三?！眽毫?，增強(qiáng)了我區(qū)落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)的信心和能力。我區(qū)在直達(dá)資金分配和使用上傾斜支持“六穩(wěn)”“六?！?用于支持社保體系、惠及基本民生方面安排7188萬元，主要用于我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱哨點(diǎn)(門診)、轄區(qū)公立醫(yī)院業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建及醫(yī)療設(shè)備采購、老舊小區(qū)改造、困難群眾補(bǔ)助、學(xué)前教育和義務(wù)教育等;用于基層“三?！狈矫姘才?832萬元，主要用于保障義務(wù)教育教師工資;用于助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)6838萬元，主要用于減免企業(yè)房租、復(fù)工貸、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策獎(jiǎng)補(bǔ)、支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)(生產(chǎn)動(dòng)員能力建設(shè))等。用于與疫情防控、助企紓困相關(guān)方面5374萬元，主要用于禁食野生動(dòng)物補(bǔ)償376萬元，用于工業(yè)園區(qū)及道路、電力、污水、自來水管網(wǎng)建設(shè)等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4998萬元。
三是提高支出效率，確保資金安全。在支出順序上優(yōu)先保障直達(dá)資金支出;在資金保障上堅(jiān)決壓縮一般性支出，在落實(shí)“三保”和“六穩(wěn)”“六?！辟Y金需求的同時(shí)，不擠占、挪用直達(dá)資金;通過績效督導(dǎo)考核，積極推進(jìn)直達(dá)資金項(xiàng)目實(shí)施，不改變現(xiàn)行程序和做法，不增加新的審核審批環(huán)節(jié)，在確保直達(dá)資金安全的前提下，促進(jìn)其盡快撥付到位產(chǎn)生效益;做好直達(dá)資金支出臺(tái)賬登記，為下一步績效評(píng)價(jià)工作打好基礎(chǔ);自覺接受審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
5.防控化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)完善財(cái)政管理
一是支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。在推動(dòng)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策落地生效的同時(shí)，全力以赴做好?！叭！焙痛蜈A“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”保障工作，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過壓減支出、加大土地出讓、轉(zhuǎn)化為市場化融資等方式，有效化解債務(wù)存量，嚴(yán)控債務(wù)增量。積極籌集資金確保債務(wù)按時(shí)還本付息，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年獲得再融資債券2.86億元，有效緩釋財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化管理改革。2020年制定并印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施桂林市七星區(qū)財(cái)政國庫集中支付電子化第二批改革的通知》;完成了“擴(kuò)點(diǎn)擴(kuò)單位”電子支付業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)電子化改革預(yù)算單位全覆蓋，101個(gè)預(yù)算單位全部上線電子化支付系統(tǒng)，其中當(dāng)年新增擴(kuò)面預(yù)算單位96個(gè)。
三是政府采購工作再上新臺(tái)階。通過規(guī)范采購程序、公開采購信息、創(chuàng)新采購模式、強(qiáng)化采購監(jiān)管等措施，促進(jìn)采購更加“陽光透明、公平公正”。2020年6月正式上線“政采云”電子化政府采購平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了我區(qū)政府采購云平臺(tái)的建設(shè)，在該平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上申請，網(wǎng)上審批，網(wǎng)上采購的一站式服務(wù)。
四是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。我區(qū)設(shè)置了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)目錄，并開展了2019年預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。預(yù)算績效評(píng)價(jià)部門占部門總數(shù)的比例達(dá)到95%以上，預(yù)算績效項(xiàng)目資金占一般公共預(yù)算支出的比例超過25%。
(三)落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
認(rèn)真按照區(qū)十一屆人大五次會(huì)議，區(qū)十一屆人大常委會(huì)第三十五次、第三十七次、第三十八次、第三十九次會(huì)議決議以及人大財(cái)經(jīng)委審查意見的要求，切實(shí)做好2020年財(cái)政收支管理工作。一是采取有力措施，持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的扶持力度，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量，嚴(yán)格量入為出，強(qiáng)化支出責(zé)任。三是加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，及時(shí)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議2019年財(cái)政決算、2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況、2020年預(yù)算調(diào)整方案，并按照審議意見認(rèn)真落實(shí)整改措施。
各位代表，我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)，但影響財(cái)政穩(wěn)定增收的不利因素仍然存在、財(cái)政收支平衡壓力尚未緩解、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解責(zé)任重大。我們將增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，采取有效舉措加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們要貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，確保 “十四五”開好局，見到新氣象，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年。
當(dāng)前和今后一段時(shí)期，世界經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，外部環(huán)境存在諸多不確定性，影響我區(qū)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在發(fā)展，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入增速受到制約，收支平衡壓力依然較大。同時(shí)，我區(qū)財(cái)政收入中非稅一次性收入占比高，可持續(xù)性不強(qiáng)，也制約財(cái)政收入高速增長，預(yù)計(jì)財(cái)政收入增速總體趨穩(wěn)但將略低于GDP增速。我們既要增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，嚴(yán)密防范風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn);又要堅(jiān)定信心，科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，在風(fēng)險(xiǎn)中創(chuàng)造機(jī)遇，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。綜合研判，預(yù)計(jì)我區(qū)2021年組織財(cái)政收入增長5%左右，一般公共預(yù)算收入增長4.2%左右。由于財(cái)力增量非常有限，支出剛性強(qiáng)、增長快，財(cái)政收支矛盾將仍然突出。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,不折不扣落實(shí)過緊日子的要求,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi);堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),支持中央、自治區(qū)和桂林市確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè);堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理;全面實(shí)施預(yù)算績效管理,推進(jìn)預(yù)算和績效一體化融合;強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則:一是緊緊圍繞自治區(qū)、桂林市和區(qū)委重大決策部署。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，把自治區(qū)、桂林市和區(qū)委重大決策部署全面落實(shí)到財(cái)政工作中，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。二是繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策。繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，用足用好政府債券資金，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌盤活力度，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，促進(jìn)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。三是嚴(yán)格控制一般性支出。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持政府過緊日子，堅(jiān)持量入為出，嚴(yán)把支出預(yù)算關(guān)口，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，進(jìn)一步壓減一般性支出。四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，支持保障和改善基本民生。
(二)一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算總收入安排14.83億元。其中:一般公共預(yù)算收入8.85億元，上級(jí)補(bǔ)助收入3.45億元，上年結(jié)余收入1.67億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8320萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元。
一般公共預(yù)算收入8.85億元，增長4.2%，其中:稅收收入6.83億元，增長7.3%;非稅收入2.02億元，下降5%。
2.支出預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算支出安排9.48億元，比上年年初預(yù)算數(shù)(以下簡稱比上年預(yù)算)下降7.4%;上解上級(jí)支出4.42億元;地方政府一般債務(wù)還本支出9245萬元。
——重點(diǎn)支出功能分類科目安排情況如下:
(1)安排一般公共服務(wù)支出9388萬元，比上年預(yù)算增長2%。主要用于保障落實(shí)一般公共服務(wù)部門工資政策和運(yùn)轉(zhuǎn)需要等。
(2)安排公共安全支出4123萬元，比上年預(yù)算下降8.5%。
(3)安排教育支出1.83億元，比上年預(yù)算增長12.8%。
(4)安排科學(xué)技術(shù)支出3214萬元，比上年預(yù)算增長2.1%。
(5)安排文化旅游體育與傳媒支出497萬元，比上年預(yù)算下降22.6%，下降主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算減少。
(6)安排社會(huì)保障和就業(yè)支出1.13億元，比上年預(yù)算增長28.9%。增長主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算增長較多。
(7)安排衛(wèi)生健康支出7630萬元，比上年預(yù)算增長13.1%。主要用于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)等基層衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
(8)安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26億元，比上年預(yù)算下降40.9%。主要用于環(huán)境綜合整治工作、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。下降主要是:2021年我區(qū)財(cái)力緊張，須大力壓減一般性支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
(9)安排農(nóng)林水支出1.11億元，比上年預(yù)算增長51.5%。增長主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)水利建設(shè)資金比上年預(yù)算增加4581萬元。
(10)資源勘探信息等支出1436萬元，比上年預(yù)算增長308%。主要用于工業(yè)和信息化監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展方面。增長主要是提前下達(dá)的上級(jí)資金比上年預(yù)算增加1139萬元。
(11)安排住房保障支出7108萬元，比上年預(yù)算下降56.9%。主要用于保障性安居工程、住房公積金支出。下降主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算減少1億元。
(12)安排債務(wù)付息支出3567萬元，全部用于2021年地方政府一般債券的付息。
——“三?！?保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn))預(yù)算安排情況。安排“三保”支出4.88億元。其中:保基本民生安排2.8億元、保工資安排2億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)安排764萬元。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生等突發(fā)事件應(yīng)急處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
——三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。安排三公經(jīng)費(fèi)支出670.58萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)下降6.4%，比2020年實(shí)際完成數(shù)下降0.8%。
(三)政府性基金預(yù)算草案
1.政府性基金收入預(yù)算安排情況
政府性基金總收入安排5.57億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入5.49億元，增長9.6%;政府性基金補(bǔ)助收入16萬元;上年結(jié)余資金849萬元。
2.政府性基金支出預(yù)算安排情況
政府性基金支出安排4.88億元，下降3.2%;地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出6910萬元。
政府性基金結(jié)余為零。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為零。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為零。
(六)政府債務(wù)情況
2021年需到期還本的地方政府一般債務(wù)9245萬元、專項(xiàng)債務(wù)6910萬元。我區(qū)已將所有政府存量債務(wù)2021年還本付息資金列入年初預(yù)算，其中:根據(jù)規(guī)定安排一般債務(wù)到期還本9245萬元的90%即8320萬元通過申報(bào)再融資債券需求來償還，10%即925萬元通過安排本級(jí)財(cái)政資金償還;專項(xiàng)債務(wù)6910萬元通過安排本級(jí)財(cái)政資金償還。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，由于全球新冠肺炎疫情和經(jīng)貿(mào)形勢都存在較大的不確定性，受難以預(yù)料的宏觀因素影響，我區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，財(cái)政工作要迎難而上，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，繼續(xù)做好統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障。
(一)穩(wěn)定收入增長，培育挖掘財(cái)政增收潛力。
一是繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極培育和壯大財(cái)源，保持財(cái)政收入的平穩(wěn)持續(xù)和均衡增長。二是緊緊圍繞區(qū)委確定的經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把財(cái)政增收的著重點(diǎn)放在財(cái)源建設(shè)上，把發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為財(cái)源建設(shè)的重要抓手，采取積極措施支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力涵養(yǎng)稅源，穩(wěn)步提高財(cái)政收入中稅收收入的比重。
(二)保障重點(diǎn)支出，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
一是財(cái)政支出要圍繞貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！保邪l(fā)力，同時(shí)要加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高資金使用效益。二是認(rèn)真貫徹政府過緊日子的要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，政府節(jié)約的開支，全部優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)支出，把有限、寶貴的資金用在刀刃上，實(shí)現(xiàn)惠企利民，激發(fā)市場活力。三是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，確保不出問題，預(yù)算安排、資金保障方面要滿足基層“三保”需要，確保政府履職盡責(zé)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定。
(三)激活改革創(chuàng)新，持續(xù)完善財(cái)政管理體制。
一是加快完善預(yù)算管理制度。完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，動(dòng)態(tài)調(diào)整部分基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善項(xiàng)目庫管理，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開，規(guī)范公開形式、細(xì)化公開內(nèi)容，進(jìn)一步提高預(yù)決算透明度。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。二是深化財(cái)政國庫管理制度改革，有序推進(jìn)資金支付與政府采購、庫款管理、決算報(bào)告等業(yè)務(wù)整合。三是加快建立健全現(xiàn)代政府采購制度體系，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，完善政府采購支持政策。規(guī)范推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(PPP)發(fā)展。
(四)聚焦監(jiān)督管理，兜牢兜實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。
一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。壓實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，優(yōu)先落實(shí)“三?！敝С鲂枨?，兜牢兜實(shí)“三保”底線。二是切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理約束機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立完善監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算資金分配掛鉤機(jī)制。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。著力提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量，推動(dòng)績效評(píng)估、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)管理質(zhì)量持續(xù)提升。根據(jù)績效監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)管理、完善政策、優(yōu)化預(yù)算安排，堅(jiān)決壓減低效無效支出，切實(shí)發(fā)揮績效管理作用。
各位代表，路雖遠(yuǎn)，行則將至;事雖難，做則必成。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，只爭朝夕，不負(fù)韶華，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展新局面，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)“十四五”規(guī)劃開門紅努力奮斗，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量，為我區(qū)踏上建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程奠定更為扎實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和信心基礎(chǔ)!
