（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市七星區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況 和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于桂林市七星區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況 和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將七星區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情起伏反復(fù)帶來(lái)的不利影響，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西及桂林時(shí)的重要講話(huà)和重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)第十一次黨代會(huì)精神，以“起步就要提速、開(kāi)局就要爭(zhēng)先”的奮斗姿態(tài)，有效實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障，基本實(shí)現(xiàn)了區(qū)十一屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，一般公共預(yù)算收入9.09億元，完成預(yù)算的102.7%，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7%。其中:稅收收入6.96億元，增長(zhǎng)9.4%;非稅收入2.13億元，與上年持平。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為76.6%，比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。一般公共預(yù)算支出11.85億元，完成調(diào)整預(yù)算的87.9%，下降6.9%。支出下降主要原因是2021年中央不再允許通過(guò)權(quán)責(zé)發(fā)生制的賬務(wù)處理方式進(jìn)行列支，以及2020年中央2萬(wàn)億抗疫支出政策退出等因素影響。
一般公共預(yù)算收入9.09億元加上上級(jí)補(bǔ)助收入7.39億元、上年結(jié)余收入1.33億元、調(diào)入資金0.45億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.92億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.3億元，收入總計(jì)19.48億元。一般公共預(yù)算支出11.85億元加上上解上級(jí)支出4.59億元、年終結(jié)余1.62億元、一般債務(wù)還本支出0.92億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，支出總計(jì)19.48億元，收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng):
(1)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，全年動(dòng)用完畢。主要用于應(yīng)對(duì)疫情等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)共支出1129萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.1%，下降24.9%。完成預(yù)算較低的主要原因是2021年受疫情反復(fù)影響，部分預(yù)算項(xiàng)目調(diào)減或取消。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出74萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為零，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出276萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出647萬(wàn)元。
(3)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。我區(qū)一般公共預(yù)算收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入7.39億元。其中:返還性收入1.45億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入3.31億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.63億元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，政府性基金預(yù)算收入4.99億元，完成預(yù)算的90.9%，下降0.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.88億元、上年結(jié)余收入0.08億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.06億元，收入總計(jì)13.02億元。按照以收定支原則，政府性基金預(yù)算支出11.31億元，完成預(yù)算的231.5%，增長(zhǎng)97.9%。加上調(diào)出資金0.45億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出0.69億元、年終結(jié)余0.57億元，支出總計(jì)13.02億元，收支平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及執(zhí)行數(shù)為零。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9260萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8338萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余922萬(wàn)元，上年結(jié)余5481萬(wàn)元，歷年滾存結(jié)余6403萬(wàn)元。
(五)政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況。
1.政府債務(wù)限額情況。
上級(jí)核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額30.08億元。其中:一般債務(wù)限額10.22億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額19.86億元。
2.政府債務(wù)余額情況。
截至2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額30.06億元。其中:一般債務(wù)余額10.21億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額19.85億元。政府債務(wù)余額控制在限額以?xún)?nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況。
2021年，我區(qū)新增政府債券6.37億元，全部為專(zhuān)項(xiàng)債券，用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。
4.再融資債券發(fā)行情況。
2021年，我區(qū)獲得再融資債券1.61億元，全部用于償還到期債務(wù)本金。其中:再融資一般債券0.92億元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券0.69億元。
5.政府債務(wù)還本情況。
2021年，我區(qū)政府債務(wù)還本1.62億元。其中:一般債務(wù)還本9245萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本6910萬(wàn)元。
以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。
2021年，我區(qū)政府債務(wù)付息支出9648萬(wàn)元，政府債務(wù)利息支出率4.2%。其中:一般債務(wù)付息支出3567萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出6081萬(wàn)元。我區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來(lái)政府債券到期情況。
2022年到期本金3.83億元，2023年到期本金6.07億元，2024年到期本金1.11億元，2025年到期本金2.06億元，2026年到期本金2.77億元，2027年及以后年度到期本金14.22億元。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(六)落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作開(kāi)展情況。
一年來(lái)，我們緊緊圍繞自治區(qū)、桂林市和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，有效實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)較快發(fā)展提供了有力保障。
1.收入征管科學(xué)有序。
2021年，我區(qū)組織財(cái)政收入工作以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，從講政治的高度抓好收入征管，服務(wù)國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)新發(fā)展格局。一是繼續(xù)落實(shí)減費(fèi)降稅政策，支持企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、增加個(gè)人購(gòu)買(mǎi)力，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。2021年，我區(qū)新增減稅降費(fèi)超3億元。二是協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)稅收征管，做好稅源分析和稅收變動(dòng)分析，確保應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)宣傳，提高企業(yè)和公民的依法納稅意識(shí)。
2.優(yōu)化支出統(tǒng)籌兼顧。
2021年，我區(qū)緊緊圍繞桂林市和區(qū)委重大決策部署，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
——壓減經(jīng)費(fèi)增強(qiáng)調(diào)控。
一是預(yù)算安排上強(qiáng)化“零基預(yù)算”理念，打破支出固化僵化格局。二是預(yù)算執(zhí)行上壓減一般性支出，嚴(yán)控低效無(wú)效支出，提高資金使用效益;績(jī)效管理上履行主體責(zé)任，做好項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。三是嚴(yán)格庫(kù)款管理，優(yōu)先保障“三?！敝С龊椭边_(dá)資金項(xiàng)目支出;增強(qiáng)調(diào)控能力，與財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督互相配合，加大存量資金的清理和盤(pán)活力度。2021年，我區(qū)一般性支出壓減了10%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減了5%;收回存量資金超1億元，全部統(tǒng)籌用于化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、扶持企業(yè)發(fā)展等急需領(lǐng)域。
——民生保障有力有效。
我區(qū)克服財(cái)政收支矛盾突出、財(cái)力緊張的困難，有力有效保障民生支出。2021年，民生支出占一般公共預(yù)算支出的73.5%。一是加大投入促進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)安排1300萬(wàn)元，同時(shí)獲得農(nóng)發(fā)行信貸支持3000萬(wàn)元，扎實(shí)開(kāi)展“三清三拆”“三微”和“鄉(xiāng)土化整治”工作，打造畔塘休閑農(nóng)業(yè)園、“一米陽(yáng)光”花卉基地等農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)，撥付759萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金支持羅漢果產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展，提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌，促進(jìn)大美漓江田園綜合體融合發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。二是深入貫徹中央“六穩(wěn)”“六保”要求，2021年投入1.6億元，全力做好社會(huì)保障和就業(yè)工作。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)完成2932人，失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)完成2486人，就業(yè)困難人員再就業(yè)人數(shù)完成465人，重點(diǎn)企業(yè)用工數(shù)完成2705人;發(fā)放最低生活保障、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1688萬(wàn)元;累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金8322萬(wàn)元。三是全力以赴推進(jìn)教育保障能力建設(shè)，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年投入1.87億元，按時(shí)足額落實(shí)教師待遇，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于公務(wù)員平均水平;保障義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)使用，加強(qiáng)教育設(shè)施建設(shè)和校園安全建設(shè)。四是加大投入提升衛(wèi)生健康工作水平。全年投入1.12億元，扎實(shí)推進(jìn)疫情防控常態(tài)化工作，新冠病毒疫苗接種突破74萬(wàn)劑次;鞏固提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和衛(wèi)生城復(fù)審工作;做好社區(qū)健康管理工作和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，筑牢基層衛(wèi)生服務(wù)體系基礎(chǔ);抓好人口監(jiān)測(cè)、婦幼服務(wù)、托育服務(wù)、老齡健康、計(jì)生獎(jiǎng)扶等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
——城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)改善。
2021年，我區(qū)繼續(xù)加大對(duì)城鄉(xiāng)綠色發(fā)展的投入。一是支出2700萬(wàn)元用于漓江流域七星段水利工程、朝陽(yáng)河、靈劍溪等綜合治理，保護(hù)好美麗漓江。二是支出7500萬(wàn)元用于棚戶(hù)區(qū)改造和老舊小區(qū)改造，提升群眾的居住環(huán)境。三是持續(xù)開(kāi)展常態(tài)化文明城市創(chuàng)建工作，投入逾億元開(kāi)展環(huán)衛(wèi)保潔、拆違控違、城市管理、文明宣傳等環(huán)境綜合治理工作，為改善城市環(huán)境面貌、維護(hù)良好公共秩序、養(yǎng)成文明行為風(fēng)尚提供財(cái)力保障。
——產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增速。
一是通過(guò)撥付新增專(zhuān)項(xiàng)債、存量資金等方式幫助園區(qū)減負(fù)增效。2021年投入逾7億元扎實(shí)推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成鐵山西路、英才一路等6條園區(qū)道路開(kāi)工建設(shè);完成鐵山三路東環(huán)道A段2-5線給水工程、10kV正大線、衛(wèi)家渡支線等管網(wǎng)建設(shè)。二是通過(guò)落實(shí)“桂惠貸”政策、直達(dá)資金、政府補(bǔ)貼補(bǔ)助等方式解決企業(yè)融資難問(wèn)題，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年，桂林市金融機(jī)構(gòu)對(duì)我轄區(qū)企業(yè)投放“桂惠貸”868筆，共計(jì)26.23億元，投放金額排全桂林市第一名;我區(qū)支出“桂惠貸”財(cái)政貼息金額4542萬(wàn)元;撥付各類(lèi)工業(yè)企業(yè)發(fā)展扶持資金5000萬(wàn)元。
3.財(cái)政改革深入推進(jìn)。
——穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革工作。
一年來(lái)，我區(qū)積極按照財(cái)政部的規(guī)范要求和自治區(qū)財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，團(tuán)結(jié)協(xié)作、攻堅(jiān)克難，切實(shí)從組織領(lǐng)導(dǎo)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集整理、系統(tǒng)調(diào)試、人員培訓(xùn)、上線運(yùn)行、后續(xù)維護(hù)等方面加快組織推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)實(shí)施。按時(shí)完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)切換，指標(biāo)、計(jì)劃、支付、記賬、項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制等功能模塊順利啟用。
——預(yù)算績(jī)效管理工作全面推進(jìn)。通過(guò)建章立制完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，細(xì)化預(yù)算推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)培訓(xùn)規(guī)范績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，多方聯(lián)動(dòng)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等措施，大幅提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。一是2021年所有預(yù)算項(xiàng)目都納入了績(jī)效目標(biāo)管理，覆蓋率100%。二是開(kāi)展2020年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)覆蓋率超95%，評(píng)價(jià)資金規(guī)模占預(yù)算項(xiàng)目支出規(guī)模的比例達(dá)69.6%;委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)一個(gè)部門(mén)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
4.落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況。
認(rèn)真按照區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十九次會(huì)議決議以及人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)的要求，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算追加審批規(guī)定，確保區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行到位;大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴(yán)控低效無(wú)效支出，提高資金使用效益;嚴(yán)格庫(kù)款管理，加大存量資金統(tǒng)籌盤(pán)活力度，增強(qiáng)調(diào)控能力，優(yōu)先保障“三保”支出，管好用好直達(dá)資金，加快中央基建項(xiàng)目支出，做好鄉(xiāng)村振興、工業(yè)振興等重大項(xiàng)目支出保障;嚴(yán)格遏制隱性債務(wù)增量。同時(shí)，及時(shí)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議2020年財(cái)政決算、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況、2021年預(yù)算調(diào)整方案，并按照審議意見(jiàn)認(rèn)真加以整改。
各位代表，我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入增速受到制約，財(cái)政支出保障面寬量多，收支平衡壓力依然較大，債務(wù)化解任務(wù)繁重。我們將增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，采取有效措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
根據(jù)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和自治區(qū)、桂林市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西和桂林工作的重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進(jìn)科教、產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村三大振興，守住生態(tài)環(huán)境、民生保障、安全發(fā)展三條底線，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力;加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，更有力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€;推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和資金使用績(jī)效;深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，為我區(qū)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則:一是提升積極財(cái)政政策效能。積極的財(cái)政政策要提升效能，精準(zhǔn)實(shí)施跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，合理把握政策節(jié)奏，促消費(fèi)、擴(kuò)投資政策適當(dāng)靠前發(fā)力，確保早支出，早見(jiàn)效，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局平穩(wěn)、持續(xù)向好。二是加大重點(diǎn)支出財(cái)力保障。把保障區(qū)委決策部署落地落實(shí)擺在首位，全力支持重大政策、重大改革的有效實(shí)施。繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和新增政府債務(wù)限額，強(qiáng)化財(cái)政收入組織，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是實(shí)施零基預(yù)算改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，提升財(cái)政資源配置效率。四是用政府“緊日子”換人民“好日子”。從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，壓減低效無(wú)效支出，清理盤(pán)活長(zhǎng)期沉淀資金，力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做好國(guó)家民生政策資金保障，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過(guò)程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金效益和政策效果。六是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。科學(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С觥鶆?wù)付息支出，積極向上爭(zhēng)取政府再融資債券規(guī)模，緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
(二)一般公共預(yù)算草案。
1.一般公共預(yù)算情況。
一般公共預(yù)算收入安排9.54億元，增長(zhǎng)5%。其中:稅收收入7.41億元，增長(zhǎng)6.5%;非稅收入2.13億元，與上年持平。一般公共預(yù)算支出安排11.59億元，比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)22.2%。
一般公共預(yù)算收入9.54億元加上上級(jí)補(bǔ)助收入4.56億元、上年結(jié)余收入1.63億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.03億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，收入總計(jì)18.26億元。一般公共預(yù)算支出11.59億元加上上解上級(jí)支出4.4億元、一般債務(wù)還本支出2.27億元，支出總計(jì)18.26億元，收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng):一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元，比上年增加500萬(wàn)元，主要考慮支出預(yù)算總額增加，按預(yù)算法規(guī)定相應(yīng)增加預(yù)備費(fèi);安排“三公兩費(fèi)”1465萬(wàn)元，總額與分項(xiàng)金額均與上年持平。
2.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
(1)安排一般公共服務(wù)支出0.87億元，比上年預(yù)算下降5%。主要用于保障落實(shí)一般公共服務(wù)部門(mén)工資政策和運(yùn)轉(zhuǎn)需要等。
(2)安排公共安全支出4350萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.5%。主要是加大了對(duì)政法保障經(jīng)費(fèi)的投入。
(3)安排教育支出1.89億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.4%。
(4)安排科學(xué)技術(shù)支出3335萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.8%。
(5)安排文化旅游體育與傳媒支出978萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)96.8%。主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算增加較多。
(6)安排社會(huì)保障和就業(yè)支出1.72億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)主要原因:一是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算增加較多;二是做實(shí)職業(yè)年金增加支出2377萬(wàn)元。
(7)安排衛(wèi)生健康支出9304萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)21.9%。主要用于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等基層衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。增長(zhǎng)主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算增加。
(8)安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.69億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)34.8%。主要是加大對(duì)環(huán)境綜合整治等工作的投入。
(9)安排農(nóng)林水支出6019萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降45.7%。下降主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)水利建設(shè)資金比上年預(yù)算減少較多，剔除上述因素后，本級(jí)財(cái)力安排農(nóng)林水支出增長(zhǎng)3.8%。
(10)資源勘探信息等支出6478萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)351.1%。主要是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算增加較多。
(11)安排住房保障支出1.06億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)49.2%。主要用于保障性安居工程、住房公積金支出。增長(zhǎng)主要原因:一是提前下達(dá)和結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)資金比上年預(yù)算增加較多;二是住房公積金繳納基數(shù)提高。
(12)安排債務(wù)付息支出3545萬(wàn)元，全部用于2022年地方政府一般債券的付息。
——“三?！??；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn))預(yù)算安排情況。安排“三?！敝С?.24億元。其中:?；久裆才?.97億元、保工資安排2.17億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)安排0.1億元。
(三)政府性基金預(yù)算草案。
政府性基金預(yù)算收入安排8.32億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)66.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入57萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5721萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入500萬(wàn)元，收入總計(jì)8.95億元。根據(jù)以收定支原則，政府性基金預(yù)算支出安排7.39億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)51.3%。加上專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出1.56億元，支出總計(jì)8.95億元，收支平衡。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為零。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入8941萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2103萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6838萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8737萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1160萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7577萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余204萬(wàn)元，滾存結(jié)余6607萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余4415萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2192萬(wàn)元。
(六)政府債券收支預(yù)算和安排使用情況。
結(jié)合2022年到期政府債券本金規(guī)模和再融資需求等情況，2022年計(jì)劃發(fā)行再融資政府債券2.08億元，用于償還存量債務(wù)。
1.再融資一般債券2.03億元，收支編入一般公共預(yù)算草案。
2.再融資專(zhuān)項(xiàng)債券0.05億元，收支編入政府性基金預(yù)算草案。
2022年到期政府債券本金3.83億元，其中:一般債券到期本金2.27億元，專(zhuān)項(xiàng)債券到期本金1.56億元。通過(guò)計(jì)劃發(fā)行再融資一般債券2.08億元(根據(jù)規(guī)定安排不超過(guò)一般債券到期本金2.27億元和置換專(zhuān)項(xiàng)債券到期本金0.06億元的90%)，和預(yù)算安排1.75億元(其中:安排一般債券到期本金2.27億元的10%即0.24億元，安排專(zhuān)項(xiàng)債券到期還本資金1.51億元)，予以保障到期還本資金3.83億元。2022年應(yīng)付政府債券利息1.09億元(其中:一般債券利息0.36億元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息0.73億元)通過(guò)預(yù)算安排資金的方式予以保障。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，我區(qū)財(cái)政工作要按照穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，兜住兜牢民生底線要求，發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
(一)政策精準(zhǔn)發(fā)力，穩(wěn)定收入增長(zhǎng)。
繼續(xù)大力實(shí)施減稅降費(fèi)政策、落實(shí)“桂惠貸”政策，緩解疫情沖擊對(duì)企業(yè)的不利影響，降低企業(yè)稅負(fù)水平，加大對(duì)企業(yè)的扶持，保持市場(chǎng)主體穩(wěn)定、制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)鏈下游中小微企業(yè)利潤(rùn)空間穩(wěn)定，從而激發(fā)市場(chǎng)活力，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保持財(cái)源穩(wěn)定拓展，延續(xù)財(cái)政收入的恢復(fù)性增長(zhǎng)。
(二)堅(jiān)持量入為出，合理安排支出。
1.嚴(yán)格導(dǎo)向管理，壓實(shí)部門(mén)責(zé)任。要求各部門(mén)提高認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想:預(yù)算安排上強(qiáng)化“零基預(yù)算”理念，打破支出固化僵化格局;預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)控低效無(wú)效支出，提高資金使用效益;績(jī)效管理上履行主體責(zé)任，做好項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.嚴(yán)格預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法。預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加安排新增支出預(yù)算，不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策。確需出臺(tái)的增支政策，必須有上級(jí)文件依據(jù)、必須充分論證必要性和可行性，合理確定支出規(guī)模。二是從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，嚴(yán)控非重點(diǎn)、非急需的一般項(xiàng)目支出和低效無(wú)效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，把更多的財(cái)政資金騰挪出來(lái)，用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。三是嚴(yán)格庫(kù)款管理，增強(qiáng)調(diào)控能力。庫(kù)款管理上做到統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，做好“四個(gè)優(yōu)先保障”，即:優(yōu)先保障“三保”支出;優(yōu)先保障直達(dá)資金支出;優(yōu)先保障中央基建項(xiàng)目支出;優(yōu)先保障區(qū)委統(tǒng)籌推進(jìn)的科教、產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村三大振興等重大項(xiàng)目支出。
3.嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防范，守牢安全底線。一是加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)控法定政府債券風(fēng)險(xiǎn)隱患，按時(shí)足額還本付息，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。二是嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理，不新增借出款項(xiàng)，暫付性款項(xiàng)僅限于上級(jí)財(cái)政結(jié)算扣款，并列入下一年度預(yù)算及時(shí)列支清理。
(三)加強(qiáng)精細(xì)管理，推進(jìn)財(cái)政改革。
1.繼續(xù)大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。根據(jù)財(cái)政部總體部署和自治區(qū)工作安排，我區(qū)2022年部門(mén)預(yù)算使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制，各單位各類(lèi)收支(包括單位資金)預(yù)算都應(yīng)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)， 嚴(yán)格按照財(cái)政部業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行各類(lèi)收支預(yù)算指標(biāo)管理。我區(qū)將在預(yù)算編制、執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)貫通的基礎(chǔ)上，按照上級(jí)的安排，進(jìn)一步探索決算、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的做法，為實(shí)現(xiàn)各類(lèi)財(cái)政業(yè)務(wù)全面貫通打好基礎(chǔ)。
2.繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。以“基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系”為目標(biāo)，在進(jìn)一步提高目標(biāo)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平的同時(shí)，注重補(bǔ)齊事前評(píng)估短板，探索運(yùn)行監(jiān)控的有效方式，通過(guò)審計(jì)監(jiān)督、人大監(jiān)督、財(cái)政監(jiān)督、紀(jì)委巡察巡視、績(jī)效督查督導(dǎo)等多方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，為建設(shè)美麗幸?，F(xiàn)代化七星而不懈奮斗，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)!
