（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市七星區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于桂林市七星區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將七星區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西和桂林工作的重要指示批示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提升效能，有力推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入7.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，剔除非稅整改因素后同口徑完成9.5億元，增長(zhǎng)4.6%。其中：稅收收入6.33億元，下降9%，主要由于房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、疫情反復(fù)、工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降和落實(shí)其他減稅政策導(dǎo)致減收等因素影響；非稅收入0.72億元，剔除非稅整改因素后同口徑完成3.17億元，增長(zhǎng)49%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為89.8%，比上年提高13.2個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。一般公共預(yù)算支出9.46億元，完成年初預(yù)算的81.6%，比上年下降20.2%。支出下降的主要原因是將部分支出調(diào)整至政府性基金預(yù)算列支。
一般公共預(yù)算收入7.05億元加上上級(jí)補(bǔ)助收入7.15億元、上年結(jié)余收入1.78億元、調(diào)入資金2億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.54億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.69億元，收入總計(jì)21.21億元。一般公共預(yù)算支出9.46億元加上上解上級(jí)支出3.88億元、一般債務(wù)還本支出2.26億元、調(diào)出資金3.49億元、年終結(jié)余2.03億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.09億元，支出總計(jì)21.21億元，收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
1.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元，全年動(dòng)用完畢。主要用于應(yīng)對(duì)疫情等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)共支出365萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%。完成預(yù)算較低的主要原因是2022年受疫情反復(fù)影響，部分預(yù)算項(xiàng)目調(diào)減或取消。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出34萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出77萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出156萬(wàn)元。
3.轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。我區(qū)一般公共預(yù)算收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入7.15億元。其中：返還性收入1.47億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入3.48億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.2億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成0.39億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.41億元、上年結(jié)余收入0.58億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.56億元、調(diào)入資金3.49億元，收入總計(jì)6.43億元。按照以收定支原則，政府性基金預(yù)算支出4.73億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.5%。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.56億元、年終結(jié)余0.14億元，支出總計(jì)6.43億元，收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。收入總計(jì)2億元。調(diào)出資金2億元。支出總計(jì)2億元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.83億元，比上年下降10.7%。社?；鹬С鰯?shù)0.86億元，比上年增長(zhǎng)2.6%。當(dāng)年收支相抵需動(dòng)用上年結(jié)余0.02億元，歷年滾存結(jié)余0.62億元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
上級(jí)核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額30.38億元。其中：一般債務(wù)限額10.52億元，專項(xiàng)債務(wù)限額19.86億元。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2022年底，我區(qū)政府債務(wù)余額30.34億元。其中：一般債務(wù)余額10.49億元，專項(xiàng)債務(wù)余額19.85億元。政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況
2022年，我區(qū)新增政府債券0.28億元，全部為一般債券，主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市背街小巷整治改造提升項(xiàng)目、衛(wèi)生健康項(xiàng)目和農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目等。
4.再融資債券發(fā)行情況
2022年，我區(qū)獲得再融資債券3.82億元，全部用于償還到期債務(wù)本金。其中：再融資一般債券2.26億元，再融資專項(xiàng)債券1.56億元。
5.政府債務(wù)還本情況
2022年，我區(qū)政府債務(wù)還本3.83億元。其中：一般債務(wù)還本2.27億元，專項(xiàng)債務(wù)還本1.56億元。
以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況
2022年，我區(qū)政府債務(wù)付息支出11258萬(wàn)元，政府債務(wù)利息支出率7.9%。其中：一般債務(wù)付息支出3904萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出7354萬(wàn)元。我區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)重大方針政策、決策部署以及自治區(qū)人大決議情況
一年來(lái)，我們緊緊圍繞自治區(qū)、桂林市和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，有效實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)較快發(fā)展提供了有力保障。
1.圍繞中心，服務(wù)大局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展
一是強(qiáng)化收入管理。2022年，我區(qū)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，努力克服疫情等不利因素影響。累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超10億元，極大地緩解了企業(yè)資金壓力。二是支持產(chǎn)業(yè)振興。統(tǒng)籌4億元支持重大項(xiàng)目建設(shè)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)等，有力推動(dòng)重大項(xiàng)目落地，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。扎實(shí)推進(jìn)助企融資服務(wù)活動(dòng)，開(kāi)展銀企對(duì)接會(huì)，積極關(guān)注企業(yè)訴求，利用“桂惠貸”等金融產(chǎn)品，助力企業(yè)融資，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)投放“桂惠貸”近40億元，排名全市第一，惠及市場(chǎng)主體1254戶，降低融資成本近9000萬(wàn)元，全部通過(guò)財(cái)政安排貼息資金予以保障。發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶持資金7918萬(wàn)元。三是支持科教振興。落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》相關(guān)規(guī)定，持續(xù)加大財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)投入力度，一般公共預(yù)算科技支出0.22億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到2.3%，符合法定要求。
2.增收節(jié)支，多管齊下，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是積極向上爭(zhēng)取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、自治區(qū)、桂林市資金支持，2022年累計(jì)收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付額度超7億元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力缺口。二是大力盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金近1億元，收回資金優(yōu)先統(tǒng)籌安排用于重大項(xiàng)目建設(shè)和“保基本民生”等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
3.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，保障民生事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展
一是全力保障民生支出。在財(cái)力十分有限的情況下，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、壓減非緊急非重點(diǎn)支出、強(qiáng)化資金統(tǒng)籌等措施，有保有壓集中財(cái)力加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎昝裆С鲞_(dá)6.97億元，占一般公共預(yù)算支出73.7%。二是有力保障疫情防控。堅(jiān)持特事特辦、急事急辦原則，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障機(jī)制，簡(jiǎn)化工作流程，加快防疫資金撥付，共撥付資金約2500萬(wàn)元，支持我區(qū)疫情防控工作常態(tài)化開(kāi)展。三是均衡發(fā)展教育事業(yè)。保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，支持學(xué)前教育，全年教育支出2.27億元（含調(diào)整至政府性基金預(yù)算列支的部分支出0.76億元），嚴(yán)格落實(shí)教育“兩個(gè)只增不減”要求，支持辦好人民滿意的教育。四是完善社會(huì)保障體系。全面完成城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難人員救助等民生保障任務(wù)。為33574人次低收入人群發(fā)放最低生活保障資金1544萬(wàn)元，為10666人次困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼86萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，應(yīng)助盡助。撥付被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金2949萬(wàn)元。五是持續(xù)改善人居環(huán)境。撥付資金1955萬(wàn)元，啟動(dòng)26個(gè)老舊小區(qū)改造工程，改造總面積41萬(wàn)平方米，惠及居民4428戶，民生福祉進(jìn)一步增強(qiáng)。
4.完善管理，力推改革，不斷提升財(cái)政管理水平
一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過(guò)程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是全面實(shí)施績(jī)效管理。將納入預(yù)算的所有項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，項(xiàng)目數(shù)共計(jì)622個(gè)，資金總額共計(jì)3.15億元。對(duì)2021年的147個(gè)預(yù)算項(xiàng)目和51個(gè)部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。在績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，區(qū)財(cái)政局選取了14個(gè)項(xiàng)目支出和1家部門整體支出進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金涉及1.09億元，財(cái)政資金常態(tài)化績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制逐步建立。三是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)資管理。初步擬定《七星區(qū)投融資公司改革實(shí)施方案》，推進(jìn)七星區(qū)國(guó)有融資平臺(tái)公司重組工作，整合資源要素，健全治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理職能。開(kāi)展清產(chǎn)核資，摸清資產(chǎn)家底。初步統(tǒng)計(jì)，涉及房產(chǎn)28萬(wàn)平方米，土地26萬(wàn)平方米。
5.突出安全，嚴(yán)守底線，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是切實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，擬定政府專項(xiàng)債券全過(guò)程管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)債券資金使用。年末全區(qū)政府債務(wù)余額30.34億元，在下達(dá)限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是切實(shí)防控地方金融風(fēng)險(xiǎn)。全面做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范，廣泛開(kāi)展處非宣傳，扎實(shí)開(kāi)展日常監(jiān)管。三是切實(shí)防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)土地出讓金短收、支出急劇膨脹的影響，財(cái)政部門通過(guò)靈活調(diào)度庫(kù)款、大力盤活存量、合理調(diào)整結(jié)構(gòu)、壓減部門非急需非剛性支出等方式，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，力保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
6.落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
一是認(rèn)真按照區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)以及人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)的要求，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算追加審批規(guī)定，確保區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行到位。二是大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴(yán)控低效無(wú)效支出，提高資金使用效益；嚴(yán)格庫(kù)款管理，加大存量資金統(tǒng)籌盤活力度，增強(qiáng)調(diào)控能力，優(yōu)先保障“三?！敝С?，管好用好直達(dá)資金，加快中央基建項(xiàng)目支出，做好重大項(xiàng)目支出保障。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化政府隱性債務(wù)化解計(jì)劃，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，貫徹落實(shí)區(qū)人大對(duì)政府債務(wù)審查監(jiān)督各項(xiàng)工作要求，完善政府債務(wù)預(yù)決算和預(yù)算調(diào)整編報(bào)工作，嚴(yán)格履行相關(guān)法定程序，主動(dòng)配合區(qū)人大加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)審查監(jiān)督。同時(shí)，及時(shí)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議2021年財(cái)政決算、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況、2022年預(yù)算調(diào)整方案，并按照審議意見(jiàn)認(rèn)真加以整改。
各位代表，2022年是我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)極為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，經(jīng)濟(jì)性和政策性減收、逆周期調(diào)節(jié)性和基礎(chǔ)保障性增支等多重因素疊加，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，困難前所未有。在重重壓力下，我區(qū)上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了我區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，受疫情、減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)調(diào)控等因素影響，土地出讓收入存在很大的不確定性，財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)更加明顯；重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求快速增長(zhǎng)，“三?！?、隱性債務(wù)化解、債券還本付息等剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支平衡矛盾十分突出。我們將高度重視財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)，積極采取措施，努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和自治區(qū)、桂林市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、黨的二十屆一中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興、科教振興、鄉(xiāng)村振興，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效性；完善減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，切實(shí)提高支出效率；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率，更加有力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)“三保”底線，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康、平穩(wěn)較快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算情況
一般公共預(yù)算收入安排7.41億元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5%。其中：稅收收入6.85億元，增長(zhǎng)8.1%；非稅收入0.56億元，下降22.5%。一般公共預(yù)算支出安排13.58億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)17.2%。
一般公共預(yù)算收入7.41億元加上上級(jí)補(bǔ)助收入4.47億元、調(diào)入資金2.86億元、上年結(jié)余收入2.03億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.09億元，收入總計(jì)16.86億元。一般公共預(yù)算支出13.58億元加上上解上級(jí)支出3.28億元，支出總計(jì)16.86億元，收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，比上年減少500萬(wàn)元；安排“三公兩費(fèi)”1465萬(wàn)元，總額與分項(xiàng)金額均與上年持平。
2.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持招商引資。縱深推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，建立健全與稅收貢獻(xiàn)掛鉤的資金分配機(jī)制，集中財(cái)力支持園區(qū)、骨干稅源企業(yè)發(fā)展和重大招商引資項(xiàng)目建設(shè)，力促財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長(zhǎng)，穩(wěn)步提高財(cái)政收入質(zhì)量。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持項(xiàng)目為王，做好“謀”“建”“落”三篇文章，為擦亮產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)金字招牌提供有力支撐。圍繞國(guó)家“1010”重要文件、自治區(qū)31條支持政策、海綿城市等上級(jí)文件精神，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、城市建設(shè)、新型工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，量身定制自治區(qū)、市級(jí)層面重大項(xiàng)目。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持工業(yè)振興。充分發(fā)揮桂林工業(yè)振興主陣地、主引擎、主戰(zhàn)場(chǎng)、主力軍作用，打造現(xiàn)代裝備制造、現(xiàn)代生物醫(yī)藥、現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)集群，加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)工業(yè)投資，開(kāi)工投產(chǎn)一批“雙百雙新”、“千企技改”項(xiàng)目。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效。全面貫徹落實(shí)打造世界級(jí)旅游城市“20字方針”和“一城一都一地一中心”的要求，以文旅融合為抓手，加快推進(jìn)“一核一帶兩區(qū)”建設(shè)，打造區(qū)域性多元融合的國(guó)際消費(fèi)中心城區(qū)。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持生態(tài)保護(hù)。堅(jiān)定不移把保護(hù)好漓江、保護(hù)好桂林山水放在第一位，強(qiáng)化嚴(yán)格管控、系統(tǒng)治理、科學(xué)利用，努力實(shí)現(xiàn)生態(tài)保護(hù)與富民增收雙贏、人與自然和諧共生。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持以城帶鄉(xiāng)、以鄉(xiāng)促城，全力推進(jìn)城市更新和鄉(xiāng)村振興齊頭并進(jìn)，著力構(gòu)建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同繁榮的城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持教育惠民。實(shí)施教育提質(zhì)工程，開(kāi)展高素質(zhì)教師隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)行動(dòng)，積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”教育，推進(jìn)學(xué)校午餐午休服務(wù)，實(shí)現(xiàn)課后服務(wù)“兩個(gè)全覆蓋”，讓每個(gè)孩子“好上學(xué)、上好學(xué)”。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全面貫徹總體國(guó)家安全觀，把維護(hù)政治安全作為應(yīng)對(duì)各領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的首要任務(wù)，推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化。
——統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金支持疫情防控。堅(jiān)決貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，始終堅(jiān)持人民至上、生命至上的原則，把人民生命安全和身體健康放在第一位。
3.“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）預(yù)算安排情況
安排“三?！敝С?.23億元。其中：?；久裆才?.93億元、保工資安排2.18億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)安排0.12億元。
（三）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入安排1.72億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)341.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入237萬(wàn)元、上年結(jié)余收入1359萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.64億元，收入總計(jì)7.52億元。根據(jù)以收定支原則，政府性基金預(yù)算支出安排1.39億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降70.6%。加上調(diào)出資金608萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.07億元，支出總計(jì)7.52億元，收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2.8億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)40.2%。調(diào)出資金2.8億元，收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1.04億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.22億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.82億元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.96億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.14億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.82億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余0.08億元，滾存結(jié)余0.7億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余0.53億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余0.17億元。
（六）政府債券收支預(yù)算和安排使用情況
2023年到期政府債券本金6.07億元，全部為專項(xiàng)債券到期本金。通過(guò)計(jì)劃發(fā)行再融資專項(xiàng)債券5.64億元和預(yù)算安排0.43億元，予以保障到期還本資金。2023年應(yīng)付政府債券利息1.07億元（其中：一般債券利息0.35億元，專項(xiàng)債券利息0.72億元）通過(guò)預(yù)算安排資金的方式予以保障。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
為圓滿完成2023年預(yù)算任務(wù)，保障財(cái)政收支平衡，我區(qū)財(cái)政工作將按照穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，兜住兜牢民生底線要求，發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)更高質(zhì)量發(fā)展能力
全面落實(shí)好積極的財(cái)政政策要加力提效的決策部署，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策的作用。堅(jiān)持組織收入與培育稅源兩手抓，繼續(xù)大力實(shí)施減稅降費(fèi)政策、落實(shí)“桂惠貸”政策，緩解疫情沖擊對(duì)企業(yè)的不利影響，降低企業(yè)稅負(fù)水平，加大對(duì)企業(yè)的扶持，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保持財(cái)源穩(wěn)定拓展，延續(xù)財(cái)政收入的恢復(fù)性增長(zhǎng)。創(chuàng)新工作思維和方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的投入。著力培育骨干稅源企業(yè)，提高重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政收入含金量。統(tǒng)籌用好工業(yè)振興、服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效等專項(xiàng)資金，促進(jìn)工業(yè)振興、服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
（二）兜牢民生保障底線，提升財(cái)政更加公平服務(wù)能力
大力爭(zhēng)取上級(jí)支持，壓減一般性支出，盤活存量財(cái)政資源，降低行政運(yùn)行成本，騰出財(cái)力強(qiáng)化保障“三?！钡葎傂灾С?，落實(shí)中央、自治區(qū)、桂林市和我區(qū)重大戰(zhàn)略部署。堅(jiān)持量入為出、以收定支，支出安排把“三?！钡葎傂灾С鰯[在優(yōu)先位置足額保障。全力提升民生福祉，把保障和改善民生擺在重中之重的位置，解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
（三）深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)更有效率發(fā)展能力
繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金分配使用全方位、全過(guò)程監(jiān)控。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，落實(shí)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，把辦好建議作為政治責(zé)任扛牢壓實(shí)，積極回應(yīng)代表關(guān)切和群眾呼聲。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，知重負(fù)重，堅(jiān)定信心，埋頭苦干，勇毅前行，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)美麗幸?，F(xiàn)代化七星做出財(cái)政新貢獻(xiàn)！
