（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市臨桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于桂林市臨桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月18日在桂林市臨桂區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
桂林市臨桂區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)????羅小松
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桂林市臨桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位人大代表和列席會(huì)議的同志多提寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的發(fā)展形勢(shì)，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大有效監(jiān)督和區(qū)政協(xié)及社會(huì)各界大力支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記 “七一”重要講話和考察廣西及桂林時(shí)的重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。但受疫情反復(fù)和國(guó)家繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策疊加影響，全區(qū)組織財(cái)政收入面臨較大壓力，經(jīng)財(cái)稅部門不懈努力，組織財(cái)政收入雖未達(dá)到預(yù)期，但收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，并通過統(tǒng)籌財(cái)政資金、積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助等措施，著力為疫情防控、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域支出提供了財(cái)力保障，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
(一)2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)組織財(cái)政收入335582萬元(含上劃中央收入116884萬元，上劃自治區(qū)收入32338萬元)，同比減少8026萬元，下降2.34%。
組織財(cái)政收入按征收部門劃分:稅務(wù)部門組織收入304142萬元，同比增加14203萬元，增長(zhǎng)4.90%;財(cái)政部門組織收入31440萬元，同比減少22229萬元，下降41.42%。按收入結(jié)構(gòu)劃分:稅收收入完成297850萬元，同比增加14122萬元，增長(zhǎng)4.98%;非稅收入完成37732萬元，同比減少22148萬元，下降36.99%，占一般公共預(yù)算收入的比重是20.25%，同比下降8.83個(gè)百分點(diǎn)。
一般公共預(yù)算總收入514452萬元。其中:一般公共預(yù)算收入186360萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入201419萬元;上年結(jié)余10616萬元;調(diào)入資金70000萬元;動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44000萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2057萬元。一般公共預(yù)算總支出514452萬元。其中:一般公共預(yù)算支出484352萬元;上解上級(jí)支出21994萬元;年終結(jié)余8106萬元。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況:2021年一般公共預(yù)算收入186360萬元，同比減少19570萬元，下降9.50%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況:2021年一般公共預(yù)算支出484352萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的98.77%，同比增加62431萬元，增長(zhǎng)14.81%。具體支出情況如下:
一般公共服務(wù)支出94028萬元，同比增加20209萬元，增長(zhǎng)27.38%;國(guó)防支出1190萬元，同比增加598萬元，增長(zhǎng)101.01%;公共安全支出23454萬元，同比增加1336萬元，增長(zhǎng)6.04%;教育支出88526萬元，同比增加10071萬元，增長(zhǎng)12.84%;科學(xué)技術(shù)支出407萬元，同比增加233萬元，增長(zhǎng)133.91%;文化旅游體育與傳媒支出7332萬元，同比增加1694萬元，增長(zhǎng)30.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出51776萬元，同比減少441萬元，下降0.84%;衛(wèi)生健康支出63057萬元，同比增加10684萬元，增長(zhǎng)20.40%;節(jié)能環(huán)保支出4864萬元，同比增加2666萬元，增長(zhǎng)121.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出35029萬元，同比減少17714萬元，下降33.59%;農(nóng)林水支出66077萬元，同比增加14275萬元，增長(zhǎng)27.56%;交通運(yùn)輸支出5131萬元，同比增加3436萬元，增長(zhǎng)202.71%;資源勘探工業(yè)信息等支出9396萬元，同比增加6904萬元，增長(zhǎng)277.05%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出587萬元,同比減少1085萬元，下降64.89%;金融支出3722萬元，同比增加2848萬元，增長(zhǎng)325.86%;自然資源海洋氣象等支出4830萬元，同比減少616萬元，下降11.31%;住房保障支出18166萬元，同比增加6602萬元，增長(zhǎng)57.09%;糧油物資儲(chǔ)備支出482萬元，同比增加13萬元，增長(zhǎng)2.77%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4005萬元，同比增加752萬元，增長(zhǎng)23.12%;債務(wù)付息支出2287萬元，同比減少32萬元，下降1.38%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出6萬元，同比減少2萬元，下降25.00%。
3、預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2021年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5000萬元，全年動(dòng)用完畢，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生等民生方面支出，具體情況均已反映在以上支出科目中。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金總收入269644萬元。其中:政府性基金收入122344萬元，同比減少23.81%;上級(jí)補(bǔ)助收入3350萬元，同比增長(zhǎng)43.90%;新增專項(xiàng)債券收入104500萬元;上年結(jié)余39450萬元。政府性基金總支出269644萬元。其中:政府性基金支出145344萬元，同比增長(zhǎng)38.58%;調(diào)出資金70000萬元;上解上級(jí)支出7825萬元;年終結(jié)余46475萬元。政府性基金收入主要來源于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入，2021年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入109380萬元，占政府性基金預(yù)算收入的89.40%。當(dāng)年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出50517萬元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入41700萬元，上年結(jié)余42496萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出41449萬元;收支相抵，當(dāng)年結(jié)余251萬元，年終滾存結(jié)余42747萬元。
政府債務(wù)情況
政府債務(wù)余額。截止2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為225645萬元，其中專項(xiàng)債務(wù)162300萬元、一般債務(wù)63345萬元。
政府債務(wù)限額。經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額為227000萬元，其中專項(xiàng)債務(wù)限額163000萬元、一般債務(wù)限額64000萬元。2021年我區(qū)實(shí)有政府債務(wù)225645萬元，未超過上級(jí)核定我區(qū)政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
各位代表，上述數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待財(cái)政決算編成后，還會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)工作開展情況
2021年，臨桂區(qū)財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)二屆人大六次會(huì)議要求，全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，持續(xù)深化財(cái)政體制改革，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，切實(shí)兜牢“三?！暗拙€，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
堅(jiān)持綜合施策，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。及時(shí)向上級(jí)反映我區(qū)實(shí)際情況，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金201419萬元，包括各項(xiàng)直達(dá)資金80999萬元。通過實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金監(jiān)控、開展常態(tài)化監(jiān)督等措施，加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，確保直達(dá)資金落實(shí)到位。二是強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌彌補(bǔ)財(cái)力缺口。通過加大盤活存量資金力度、壓減非急需非剛性支出、削減取消低效資金、政府性基金調(diào)入資金等措施，全區(qū)彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口7億元。三是合理安排支出順序，兜牢“三保”底線。深入貫徹落實(shí)精準(zhǔn)兜牢“三?！钡拙€工作要求，堅(jiān)持輕重緩急原則，及時(shí)梳理專項(xiàng)資金預(yù)算安排和制定支出方案，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，千方百計(jì)兜牢“三?！钡拙€。
堅(jiān)持提質(zhì)增效，助推實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)抓好支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，支持企業(yè)減負(fù)前行，共渡難關(guān)。落實(shí)好減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難企業(yè)稅負(fù)負(fù)擔(dān)，加大援企幫扶力度。2021年全區(qū)為市場(chǎng)主體減稅降費(fèi)超過2億元。二是財(cái)金聯(lián)動(dòng)助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全區(qū)緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全方位、多渠道推進(jìn)“桂惠貸”投放。2021年臨桂區(qū)金融機(jī)構(gòu)投放“桂惠貸”914筆，貸款金額242698萬元，促進(jìn)支持培育壯大市場(chǎng)主體，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的金融支撐。
(三)堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，財(cái)政保障更有溫度
一是支持保居民就業(yè)。積極實(shí)施援企穩(wěn)崗政策，對(duì)996家企業(yè)發(fā)放一般穩(wěn)崗返還資金288萬元，惠及職工20549人;支持做好就業(yè)改善，投入就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金1803萬元，重點(diǎn)投向職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼;投入職業(yè)技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金 900萬元，支持提升勞動(dòng)者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
二是促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，支持普通高中基礎(chǔ)能力建設(shè)，全面落實(shí)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、高中免費(fèi)教育等政策，保障農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、城區(qū)新校園的建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。2021年教育支出88132萬元，其中用于義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)5183萬元,高中免費(fèi)教育1589萬元,普通高中國(guó)家助學(xué)金301萬,學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金435萬元,義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助802萬元,投入義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金13448萬元。
三是保障社保政策落實(shí)到位。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金10828萬元，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金正常發(fā)放。發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)資金2850萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障資金5450萬元，發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼692萬元，切實(shí)保障了困難群眾基本生活，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。撥付各類優(yōu)撫資金 2141萬元，其中死亡、傷殘撫恤276萬元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1864萬元，義務(wù)兵優(yōu)待586萬元，退役安置202萬元，退役士兵管理教育10萬元，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置29萬元，其他退役安置支出71萬元，確保了退伍士兵、優(yōu)撫安置等人員各項(xiàng)待遇全面落實(shí)。投入財(cái)政資金757萬元，確保基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化;安排鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補(bǔ)助173萬元，穩(wěn)定村醫(yī)服務(wù)基層工作;安排基本公共衛(wèi)生資金3564萬元，確?；竟残l(wèi)生全覆蓋;安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助25230萬元，確保城鄉(xiāng)居民看病住院得到及時(shí)報(bào)銷;安排醫(yī)療救助資金2764萬元，統(tǒng)籌用于對(duì)困難群眾及建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助和實(shí)施住院及門診特殊慢性病治療費(fèi)用報(bào)銷比例分別達(dá)到90%、80%的兜底保障，有效防止因病致貧、因病返貧。
四是助推農(nóng)業(yè)改革發(fā)展。2021年撥付各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策補(bǔ)貼資金8098萬元，其中發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3277萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼801萬元，稻谷生產(chǎn)補(bǔ)貼1790萬元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼839萬元，油茶“雙千”造林補(bǔ)助資金225萬元，扶貧小額信貸貼息資金311萬元，雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金240萬元，脫貧戶產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金615萬元。投入16130萬元支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整、耕地土壤改良與配肥、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、特色扶持產(chǎn)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村廁所革命、生豬規(guī)模化養(yǎng)殖及畜禽糞污資源化利用、土地確權(quán)、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。投入7309萬元支持林業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、退耕還林、森林撫育、古樹名木保護(hù)、森林病蟲害防治等林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)園林綠化水平。投入11342萬元支持生態(tài)水系建設(shè)、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、水庫(kù)除險(xiǎn)加固等農(nóng)田水利建設(shè)以及山洪災(zāi)害防治、水土流失和防汛治理，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。投入13062萬元用于鄉(xiāng)村振興，重點(diǎn)用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、雨露計(jì)劃等。
五是開展城鄉(xiāng)品質(zhì)提升行動(dòng)。全年投入13097萬元用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善，有效地改善城鄉(xiāng)面貌和鄉(xiāng)村群眾生活條件，進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，促進(jìn)整個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
(四)堅(jiān)持穩(wěn)步改革，財(cái)政體制不斷優(yōu)化
一是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)。全年完成財(cái)政投資評(píng)審工程項(xiàng)目1121個(gè)，送審總額199412萬元，核減金額12790萬元，核減率為6.41%。組織政府采購(gòu)4676次，政府采購(gòu)預(yù)算金額55622萬元，實(shí)際成交資金47068萬元，節(jié)約財(cái)政資金3297萬元，節(jié)約率為6.5%，提高了資金的使用效益。
二是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極籌措資金，償還到期債務(wù)，精準(zhǔn)把握政策，推動(dòng)PPP項(xiàng)目合規(guī)發(fā)展，有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按時(shí)完成年度化解任務(wù)。加強(qiáng)政府性債務(wù)規(guī)?？刂?，完善政府性債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制和預(yù)警機(jī)制及政府性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)，對(duì)政府性債務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)清理，妥善處理和化解存量債務(wù)，全區(qū)未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，防范了財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
三是推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。不斷夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度基礎(chǔ)，逐步形成目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用的全程預(yù)算績(jī)效管理制度體系。不斷優(yōu)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核方式，做到部門預(yù)算支出情況及績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的“雙監(jiān)控”，不斷擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)增效。
四是啟動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè)。對(duì)照財(cái)政部制定的預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，按照自治區(qū)財(cái)政廳統(tǒng)一部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任分工、積極穩(wěn)妥推進(jìn)，啟用我區(qū)2022年預(yù)算編制信息系統(tǒng)，為與上級(jí)財(cái)政預(yù)算管理一體化銜接夯實(shí)基礎(chǔ)。
在取得成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍然面臨不少困難和問題，主要是:受經(jīng)濟(jì)增速放緩以及實(shí)施減稅降費(fèi)等多重因素影響，稅收增收后勁不足，財(cái)政收入轉(zhuǎn)入低增長(zhǎng)已經(jīng)成為常態(tài);財(cái)政剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，民生政策兜底任務(wù)艱巨，財(cái)政收支矛盾加劇，平衡預(yù)算壓力越來越大;債務(wù)還本付息壓力逐步增大，風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。我們將正視這些問題，采取有力措施，努力加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年預(yù)算編制的總指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記 “七一”重要講話和考察廣西及桂林時(shí)的重要講話指示精神，按照上級(jí)黨委和政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新的發(fā)展理念，緊扣我區(qū)社會(huì)主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目，堅(jiān)決壓減一般性支出，進(jìn)一步發(fā)揮好財(cái)政基礎(chǔ)和重要支柱作用。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制主要體現(xiàn)了科學(xué)規(guī)范、深化改革，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)，勤儉節(jié)約、量力而行，強(qiáng)化監(jiān)督、注重績(jī)效四項(xiàng)原則，切實(shí)壓縮一般性支出，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。
(一)一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)桂林市臨桂區(qū)委的總體部署，本著既積極又穩(wěn)妥的原則,2022年組織財(cái)政收入按2021年實(shí)際完成數(shù)335582萬元增長(zhǎng)5%編制預(yù)算，2022年組織財(cái)政收入為352361萬元。一般公共預(yù)算收入199560萬元，同比增長(zhǎng)7.08%。
按征收部門劃分:稅務(wù)部門組織收入320000萬元，財(cái)政部門組織收入32361萬元;按收入結(jié)構(gòu)劃分:稅收收入313790萬元，其中:增值稅127000萬元、消費(fèi)稅130萬元、企業(yè)所得稅76000萬元、個(gè)人所得稅17400萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅6350萬元、資源稅520萬元、房產(chǎn)稅25600萬元、印花稅3500萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅4500萬元、土地增值稅18000萬元、車船稅1630萬元、契稅32500萬元、耕地占用稅500萬元、環(huán)境稅130萬元、其他稅收收入30萬元;非稅收入38571萬元，其中:國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入15861萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入8000萬元、罰沒收入6000萬元、教育費(fèi)附加收入3810萬元、地方教育費(fèi)附加2400萬元、水利建設(shè)專項(xiàng)收入100萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入1200萬元、政府住房基金收入100萬元、森林植被恢復(fù)費(fèi)100萬元、其他收入1000萬元。
根據(jù)組織財(cái)政收入的預(yù)算安排，2022年一般公共預(yù)算總收入409604萬元，一般公共預(yù)算總支出409604萬元，當(dāng)年收支平衡。
1、一般公共預(yù)算收入安排情況
2022年，一般公共預(yù)算總收入409604萬元，其中:一般公共預(yù)算收入199560萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入107494萬元，主要包括:返還性收入25412萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入78830萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3252萬元;調(diào)入資金102550萬元。
2、一般公共預(yù)算支出安排情況
2022年臨桂區(qū)一般公共預(yù)算總支出409604萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)422506萬元減少12902萬元，下降3.05%，其中一般公共預(yù)算支出406624萬元，下降3.08%;上解支出2980萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
具體安排情況如下:
(1)按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，各科目支出如下:
①工資福利支出131866萬元②商品和服務(wù)支出62594萬元③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32761萬元④債務(wù)利息及費(fèi)用支出2388萬元⑤資本性支出(基本建設(shè))5693萬元⑥資本性支出20083萬元⑦對(duì)企業(yè)補(bǔ)助4759萬元⑧對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助16733萬元⑨其他支出129748萬元。
(2)按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，各科目支出如下:
①機(jī)關(guān)工資福利支出55410萬元②機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出53077萬元③機(jī)關(guān)資本性支出(一)20063萬元④機(jī)關(guān)資本性支出(二)5673萬元⑤對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助85973萬元⑥對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助40萬元⑦對(duì)企業(yè)補(bǔ)助4759萬元⑧對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32761萬元⑨對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助16733萬元⑩債務(wù)利息及費(fèi)用支出2388萬元?預(yù)備費(fèi)5000萬元?其他支出124748萬元。
按照預(yù)算功能分類科目分，各功能科目支出如下:
一般公共服務(wù)支出51660萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少730萬元，下降1.39%;
國(guó)防支出734萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少97萬元，下降11.67%;
公共安全支出22571萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少673萬元，下降2.90%;
教育支出60461萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加8736萬元，增長(zhǎng)16.89%;
科學(xué)技術(shù)支出661萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加487萬元，增長(zhǎng)279.89%;
文化體育與傳媒支出2069萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少5565萬元，下降72.90%;
社會(huì)保障和就業(yè)支出50620萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加13367萬元，增長(zhǎng)35.88%;
衛(wèi)生健康支出34815萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少13151萬元，下降27.42%;
節(jié)能環(huán)保支出876萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加801萬元，增長(zhǎng)1068.00%;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19015萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少6081萬元,下降24.23%;
農(nóng)林水支出44229萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少572萬元,下降1.28%;
交通運(yùn)輸支出3250萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加858萬元，增長(zhǎng)35.87%;
資源勘探信息等支出1590萬元，比上年年初預(yù)算增加903萬元，增長(zhǎng)131.44%;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出326萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少22萬元，下降6.32%;
金融支出3030萬元，比上年年初預(yù)算增加3010萬元，增長(zhǎng)15050.00%;
自然資源海洋氣象等支出2693萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少834萬元，下降23.65%;
住房保障支出12335萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加150萬元，增長(zhǎng)1.23%;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3232萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少264萬元，下降7.55%;
預(yù)備費(fèi)5000萬元，與上年持平;
債務(wù)付息支出2288萬元, 比上年年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長(zhǎng)0.04%;
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長(zhǎng)100.00%;
其他支出85069萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少13002萬元，下降13.26%。
(二)政府性基金預(yù)算
2022年，臨桂區(qū)政府性基金預(yù)算總收入178575萬元，其中:國(guó)有土地收益基金收入6000萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入120000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬元、污水處理費(fèi)收入300萬元、上年結(jié)余46475萬元;政府性基金預(yù)算總支出178575萬元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出57100萬元、債務(wù)付息支出4665萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出200萬元、調(diào)出資金102550萬元、年終結(jié)余14060萬元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，桂林市臨桂區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)合計(jì)44186萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入25740萬元，上年結(jié)余43876萬元;基金總支出預(yù)算42797萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1389萬元，年終滾存結(jié)余45265萬元。
完成2022年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要措施
(一)多措并舉，不斷提高財(cái)政保障能力
依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管和治稅力度。加強(qiáng)收入征管，積極支持稅務(wù)部門加強(qiáng)建立財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，全力推進(jìn)綜合治稅。加強(qiáng)稅收保障，不斷完善財(cái)政收入組織工作機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)依法依規(guī)組織收入的基礎(chǔ)，不斷提高收入質(zhì)量和可持續(xù)性。打好培育財(cái)源攻堅(jiān)戰(zhàn)，著眼于財(cái)政發(fā)展與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的良性互動(dòng)，樹立“挖潛現(xiàn)有財(cái)源、培植后續(xù)財(cái)源”的財(cái)稅增長(zhǎng)思路，增強(qiáng)地方可用財(cái)力。
(二)補(bǔ)齊短板，著力提升民生福祉
一是切實(shí)履行主體責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)足額保障、不留缺口，切實(shí)保障工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出。二是認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，完善重點(diǎn)領(lǐng)域保障機(jī)制。在穩(wěn)重點(diǎn)群體就業(yè)、堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果全面助推鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)社會(huì)保障工作、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、不斷提高城鄉(xiāng)治理水平、改善人居環(huán)境等方面，確保財(cái)政資金的投入力度和及時(shí)撥付。三是支持和落實(shí)為民辦實(shí)事項(xiàng)目。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，集中有限財(cái)力，圍繞最困難、最急需的民生領(lǐng)域，精準(zhǔn)發(fā)力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。
(三)深化改革，持續(xù)完善財(cái)政體制
一是深化全口徑預(yù)算改革，三本預(yù)算一攬子平衡、統(tǒng)籌收支、分類管理。協(xié)調(diào)匹配收入政策和支出政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)收支動(dòng)態(tài)平衡。落實(shí)預(yù)算部門信息公開主體責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開。二是深入預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，完善基本支出定員定額管理，推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極融入全區(qū)統(tǒng)一管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期管理，推進(jìn)預(yù)算管理水平實(shí)質(zhì)性提高。
依法理財(cái)，多管齊下防范風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)格執(zhí)行人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算。堅(jiān)持先預(yù)算后支出，積極實(shí)施預(yù)算追加負(fù)面清單，嚴(yán)控預(yù)算追加、調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng);因執(zhí)行進(jìn)度達(dá)不到要求、存在資金閑置的，按照比例收回調(diào)整用于急需的重點(diǎn)支出，著力預(yù)防無效支出，確保財(cái)政資金使用安全。二是積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，按照計(jì)劃穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，健全我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理機(jī)制。三是全面推進(jìn)依法理財(cái)。認(rèn)真貫徹和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)考核。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范監(jiān)督程序和手段。四是主動(dòng)接受監(jiān)督。積極配合開展調(diào)研、檢查，針對(duì)人大、審計(jì)提出的問題、意見，及時(shí)做好跟蹤、整改、匯報(bào)，切實(shí)提高整改效率和成效。
各位代表，展望新征程、聚焦新目標(biāo)、落實(shí)新部署，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)本次大會(huì)的決議，銳意進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)有為、切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取，確保圓滿完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)!
