（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市臨桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于桂林市臨桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月18日在桂林市臨桂區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
桂林市臨桂區(qū)財政局局長????羅小松
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告桂林市臨桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位人大代表和列席會議的同志多提寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴峻復(fù)雜的發(fā)展形勢，在區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大有效監(jiān)督和區(qū)政協(xié)及社會各界大力支持下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實習(xí)近平總書記 “七一”重要講話和考察廣西及桂林時的重要講話指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。但受疫情反復(fù)和國家繼續(xù)實施大規(guī)模減稅降費政策疊加影響，全區(qū)組織財政收入面臨較大壓力，經(jīng)財稅部門不懈努力，組織財政收入雖未達到預(yù)期，但收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，并通過統(tǒng)籌財政資金、積極爭取上級補助等措施，著力為疫情防控、民生保障等重點領(lǐng)域支出提供了財力保障，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。
(一)2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)組織財政收入335582萬元(含上劃中央收入116884萬元，上劃自治區(qū)收入32338萬元)，同比減少8026萬元，下降2.34%。
組織財政收入按征收部門劃分:稅務(wù)部門組織收入304142萬元，同比增加14203萬元，增長4.90%;財政部門組織收入31440萬元，同比減少22229萬元，下降41.42%。按收入結(jié)構(gòu)劃分:稅收收入完成297850萬元，同比增加14122萬元，增長4.98%;非稅收入完成37732萬元，同比減少22148萬元，下降36.99%，占一般公共預(yù)算收入的比重是20.25%，同比下降8.83個百分點。
一般公共預(yù)算總收入514452萬元。其中:一般公共預(yù)算收入186360萬元;上級補助收入201419萬元;上年結(jié)余10616萬元;調(diào)入資金70000萬元;動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44000萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2057萬元。一般公共預(yù)算總支出514452萬元。其中:一般公共預(yù)算支出484352萬元;上解上級支出21994萬元;年終結(jié)余8106萬元。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況:2021年一般公共預(yù)算收入186360萬元，同比減少19570萬元，下降9.50%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況:2021年一般公共預(yù)算支出484352萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的98.77%，同比增加62431萬元，增長14.81%。具體支出情況如下:
一般公共服務(wù)支出94028萬元，同比增加20209萬元，增長27.38%;國防支出1190萬元，同比增加598萬元，增長101.01%;公共安全支出23454萬元，同比增加1336萬元，增長6.04%;教育支出88526萬元，同比增加10071萬元，增長12.84%;科學(xué)技術(shù)支出407萬元，同比增加233萬元，增長133.91%;文化旅游體育與傳媒支出7332萬元，同比增加1694萬元，增長30.05%;社會保障和就業(yè)支出51776萬元，同比減少441萬元，下降0.84%;衛(wèi)生健康支出63057萬元，同比增加10684萬元，增長20.40%;節(jié)能環(huán)保支出4864萬元，同比增加2666萬元，增長121.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出35029萬元，同比減少17714萬元，下降33.59%;農(nóng)林水支出66077萬元，同比增加14275萬元，增長27.56%;交通運輸支出5131萬元，同比增加3436萬元，增長202.71%;資源勘探工業(yè)信息等支出9396萬元，同比增加6904萬元，增長277.05%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出587萬元,同比減少1085萬元，下降64.89%;金融支出3722萬元，同比增加2848萬元，增長325.86%;自然資源海洋氣象等支出4830萬元，同比減少616萬元，下降11.31%;住房保障支出18166萬元，同比增加6602萬元，增長57.09%;糧油物資儲備支出482萬元，同比增加13萬元，增長2.77%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4005萬元，同比增加752萬元，增長23.12%;債務(wù)付息支出2287萬元，同比減少32萬元，下降1.38%;債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元，同比減少2萬元，下降25.00%。
3、預(yù)備費安排使用情況
2021年年初預(yù)算安排預(yù)備費5000萬元，全年動用完畢，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生等民生方面支出，具體情況均已反映在以上支出科目中。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金總收入269644萬元。其中:政府性基金收入122344萬元，同比減少23.81%;上級補助收入3350萬元，同比增長43.90%;新增專項債券收入104500萬元;上年結(jié)余39450萬元。政府性基金總支出269644萬元。其中:政府性基金支出145344萬元，同比增長38.58%;調(diào)出資金70000萬元;上解上級支出7825萬元;年終結(jié)余46475萬元。政府性基金收入主要來源于國有土地使用權(quán)出讓收入，2021年國有土地使用權(quán)出讓收入109380萬元，占政府性基金預(yù)算收入的89.40%。當年國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出50517萬元。
(三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會保險基金收入41700萬元，上年結(jié)余42496萬元。社會保險基金支出41449萬元;收支相抵，當年結(jié)余251萬元，年終滾存結(jié)余42747萬元。
政府債務(wù)情況
政府債務(wù)余額。截止2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為225645萬元，其中專項債務(wù)162300萬元、一般債務(wù)63345萬元。
政府債務(wù)限額。經(jīng)上級財政部門核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額為227000萬元，其中專項債務(wù)限額163000萬元、一般債務(wù)限額64000萬元。2021年我區(qū)實有政府債務(wù)225645萬元，未超過上級核定我區(qū)政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險可控。
各位代表，上述數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待財政決算編成后，還會有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
二、落實人大預(yù)算決議和重點工作開展情況
2021年，臨桂區(qū)財政局認真貫徹落實二屆人大六次會議要求，全面貫徹實施《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，持續(xù)深化財政體制改革，加大重點領(lǐng)域保障力度，切實兜牢“三?！暗拙€，有力促進了全區(qū)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)健康發(fā)展。
堅持綜合施策，保障財政平穩(wěn)運行
一是積極爭取上級資金。及時向上級反映我區(qū)實際情況，爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金201419萬元，包括各項直達資金80999萬元。通過實現(xiàn)直達資金監(jiān)控、開展常態(tài)化監(jiān)督等措施，加快直達資金支出進度，確保直達資金落實到位。二是強化預(yù)算統(tǒng)籌彌補財力缺口。通過加大盤活存量資金力度、壓減非急需非剛性支出、削減取消低效資金、政府性基金調(diào)入資金等措施，全區(qū)彌補一般公共預(yù)算財力缺口7億元。三是合理安排支出順序，兜牢“三?！钡拙€。深入貫徹落實精準兜牢“三?！钡拙€工作要求，堅持輕重緩急原則，及時梳理專項資金預(yù)算安排和制定支出方案，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，千方百計兜牢“三?！钡拙€。
堅持提質(zhì)增效，助推實施高質(zhì)量發(fā)展
一是落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力。認真貫徹落實中央和自治區(qū)各項減稅降費政策，重點抓好支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)減稅降費政策的落實，支持企業(yè)減負前行，共渡難關(guān)。落實好減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難企業(yè)稅負負擔，加大援企幫扶力度。2021年全區(qū)為市場主體減稅降費超過2億元。二是財金聯(lián)動助推實體經(jīng)濟發(fā)展。全區(qū)緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全方位、多渠道推進“桂惠貸”投放。2021年臨桂區(qū)金融機構(gòu)投放“桂惠貸”914筆，貸款金額242698萬元，促進支持培育壯大市場主體，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的金融支撐。
(三)堅持統(tǒng)籌兼顧，財政保障更有溫度
一是支持保居民就業(yè)。積極實施援企穩(wěn)崗政策，對996家企業(yè)發(fā)放一般穩(wěn)崗返還資金288萬元，惠及職工20549人;支持做好就業(yè)改善，投入就業(yè)補助專項資金1803萬元，重點投向職業(yè)培訓(xùn)補貼、社會保險補貼和公益性崗位補貼;投入職業(yè)技能提升行動專項資金 900萬元，支持提升勞動者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
二是促進教育優(yōu)先發(fā)展。進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機制，支持普通高中基礎(chǔ)能力建設(shè)，全面落實義務(wù)教育階段“兩免一補”、高中免費教育等政策，保障農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、城區(qū)新校園的建設(shè)等重點項目支出。2021年教育支出88132萬元，其中用于義務(wù)教育保障經(jīng)費5183萬元,高中免費教育1589萬元,普通高中國家助學(xué)金301萬,學(xué)前教育發(fā)展專項資金435萬元,義務(wù)教育寄宿生生活補助802萬元,投入義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金13448萬元。
三是保障社保政策落實到位。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補貼資金10828萬元，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金正常發(fā)放。發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)資金2850萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障資金5450萬元，發(fā)放殘疾人生活和護理補貼692萬元，切實保障了困難群眾基本生活，促進了社會和諧穩(wěn)定。撥付各類優(yōu)撫資金 2141萬元，其中死亡、傷殘撫恤276萬元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助1864萬元，義務(wù)兵優(yōu)待586萬元，退役安置202萬元，退役士兵管理教育10萬元，軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置29萬元，其他退役安置支出71萬元，確保了退伍士兵、優(yōu)撫安置等人員各項待遇全面落實。投入財政資金757萬元，確保基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實施基本藥物制度正常運轉(zhuǎn)，促進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化;安排鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補助173萬元，穩(wěn)定村醫(yī)服務(wù)基層工作;安排基本公共衛(wèi)生資金3564萬元，確?；竟残l(wèi)生全覆蓋;安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助25230萬元，確保城鄉(xiāng)居民看病住院得到及時報銷;安排醫(yī)療救助資金2764萬元，統(tǒng)籌用于對困難群眾及建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費進行補助和實施住院及門診特殊慢性病治療費用報銷比例分別達到90%、80%的兜底保障，有效防止因病致貧、因病返貧。
四是助推農(nóng)業(yè)改革發(fā)展。2021年撥付各類強農(nóng)惠農(nóng)政策補貼資金8098萬元，其中發(fā)放耕地地力保護補貼3277萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼801萬元，稻谷生產(chǎn)補貼1790萬元，農(nóng)機購置補貼839萬元，油茶“雙千”造林補助資金225萬元，扶貧小額信貸貼息資金311萬元，雨露計劃補助資金240萬元，脫貧戶產(chǎn)業(yè)獎補資金615萬元。投入16130萬元支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整、耕地土壤改良與配肥、高標準農(nóng)田建設(shè)、特色扶持產(chǎn)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村廁所革命、生豬規(guī)?；B(yǎng)殖及畜禽糞污資源化利用、土地確權(quán)、農(nóng)機社會化服務(wù)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。投入7309萬元支持林業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、退耕還林、森林撫育、古樹名木保護、森林病蟲害防治等林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)園林綠化水平。投入11342萬元支持生態(tài)水系建設(shè)、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、水庫除險加固等農(nóng)田水利建設(shè)以及山洪災(zāi)害防治、水土流失和防汛治理，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全。投入13062萬元用于鄉(xiāng)村振興，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村集體經(jīng)濟項目建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、雨露計劃等。
五是開展城鄉(xiāng)品質(zhì)提升行動。全年投入13097萬元用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善，有效地改善城鄉(xiāng)面貌和鄉(xiāng)村群眾生活條件，進一步加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，促進整個城鄉(xiāng)建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
(四)堅持穩(wěn)步改革，財政體制不斷優(yōu)化
一是加強財政投資評審和政府采購。全年完成財政投資評審工程項目1121個，送審總額199412萬元，核減金額12790萬元，核減率為6.41%。組織政府采購4676次，政府采購預(yù)算金額55622萬元，實際成交資金47068萬元，節(jié)約財政資金3297萬元，節(jié)約率為6.5%，提高了資金的使用效益。
二是強化政府性債務(wù)管理，切實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。積極籌措資金，償還到期債務(wù)，精準把握政策，推動PPP項目合規(guī)發(fā)展，有效降低債務(wù)風(fēng)險等級，按時完成年度化解任務(wù)。加強政府性債務(wù)規(guī)模控制，完善政府性債務(wù)管理長效機制和預(yù)警機制及政府性債務(wù)監(jiān)測平臺建設(shè)，對政府性債務(wù)進行專項清理，妥善處理和化解存量債務(wù)，全區(qū)未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險事件，防范了財政金融風(fēng)險。
三是推進全面實施預(yù)算績效管理工作。不斷夯實預(yù)算績效管理制度基礎(chǔ)，逐步形成目標管理、運行監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用的全程預(yù)算績效管理制度體系。不斷優(yōu)化預(yù)算績效目標審核方式，做到部門預(yù)算支出情況及績效目標實現(xiàn)程度的“雙監(jiān)控”，不斷擴大重點績效評價范圍，績效評價提質(zhì)增效。
四是啟動預(yù)算管理一體化建設(shè)。對照財政部制定的預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，按照自治區(qū)財政廳統(tǒng)一部署，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、明確責任分工、積極穩(wěn)妥推進，啟用我區(qū)2022年預(yù)算編制信息系統(tǒng)，為與上級財政預(yù)算管理一體化銜接夯實基礎(chǔ)。
在取得成績的同時，我們清醒地認識到，財政工作中仍然面臨不少困難和問題，主要是:受經(jīng)濟增速放緩以及實施減稅降費等多重因素影響，稅收增收后勁不足，財政收入轉(zhuǎn)入低增長已經(jīng)成為常態(tài);財政剛性支出持續(xù)增長，民生政策兜底任務(wù)艱巨，財政收支矛盾加劇，平衡預(yù)算壓力越來越大;債務(wù)還本付息壓力逐步增大，風(fēng)險不容忽視。我們將正視這些問題，采取有力措施，努力加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和自治區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2022年預(yù)算編制的總指導(dǎo)思想是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實習(xí)近平總書記 “七一”重要講話和考察廣西及桂林時的重要講話指示精神，按照上級黨委和政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新的發(fā)展理念，緊扣我區(qū)社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，貫徹落實積極財政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點領(lǐng)域和項目，堅決壓減一般性支出，進一步發(fā)揮好財政基礎(chǔ)和重要支柱作用。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制主要體現(xiàn)了科學(xué)規(guī)范、深化改革，統(tǒng)籌兼顧、保障重點，勤儉節(jié)約、量力而行，強化監(jiān)督、注重績效四項原則，切實壓縮一般性支出，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?。
(一)一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)桂林市臨桂區(qū)委的總體部署，本著既積極又穩(wěn)妥的原則,2022年組織財政收入按2021年實際完成數(shù)335582萬元增長5%編制預(yù)算，2022年組織財政收入為352361萬元。一般公共預(yù)算收入199560萬元，同比增長7.08%。
按征收部門劃分:稅務(wù)部門組織收入320000萬元，財政部門組織收入32361萬元;按收入結(jié)構(gòu)劃分:稅收收入313790萬元，其中:增值稅127000萬元、消費稅130萬元、企業(yè)所得稅76000萬元、個人所得稅17400萬元、城市維護建設(shè)稅6350萬元、資源稅520萬元、房產(chǎn)稅25600萬元、印花稅3500萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅4500萬元、土地增值稅18000萬元、車船稅1630萬元、契稅32500萬元、耕地占用稅500萬元、環(huán)境稅130萬元、其他稅收收入30萬元;非稅收入38571萬元，其中:國有資源(資產(chǎn))有償使用收入15861萬元、行政事業(yè)性收費收入8000萬元、罰沒收入6000萬元、教育費附加收入3810萬元、地方教育費附加2400萬元、水利建設(shè)專項收入100萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入1200萬元、政府住房基金收入100萬元、森林植被恢復(fù)費100萬元、其他收入1000萬元。
根據(jù)組織財政收入的預(yù)算安排，2022年一般公共預(yù)算總收入409604萬元，一般公共預(yù)算總支出409604萬元，當年收支平衡。
1、一般公共預(yù)算收入安排情況
2022年，一般公共預(yù)算總收入409604萬元，其中:一般公共預(yù)算收入199560萬元;上級補助收入107494萬元，主要包括:返還性收入25412萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入78830萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入3252萬元;調(diào)入資金102550萬元。
2、一般公共預(yù)算支出安排情況
2022年臨桂區(qū)一般公共預(yù)算總支出409604萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)422506萬元減少12902萬元，下降3.05%，其中一般公共預(yù)算支出406624萬元，下降3.08%;上解支出2980萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
具體安排情況如下:
(1)按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，各科目支出如下:
①工資福利支出131866萬元②商品和服務(wù)支出62594萬元③對個人和家庭的補助32761萬元④債務(wù)利息及費用支出2388萬元⑤資本性支出(基本建設(shè))5693萬元⑥資本性支出20083萬元⑦對企業(yè)補助4759萬元⑧對社會保障基金補助16733萬元⑨其他支出129748萬元。
(2)按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，各科目支出如下:
①機關(guān)工資福利支出55410萬元②機關(guān)商品和服務(wù)支出53077萬元③機關(guān)資本性支出(一)20063萬元④機關(guān)資本性支出(二)5673萬元⑤對事業(yè)單位經(jīng)常性補助85973萬元⑥對事業(yè)單位資本性補助40萬元⑦對企業(yè)補助4759萬元⑧對個人和家庭的補助32761萬元⑨對社會保障基金補助16733萬元⑩債務(wù)利息及費用支出2388萬元?預(yù)備費5000萬元?其他支出124748萬元。
按照預(yù)算功能分類科目分，各功能科目支出如下:
一般公共服務(wù)支出51660萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少730萬元，下降1.39%;
國防支出734萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少97萬元，下降11.67%;
公共安全支出22571萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少673萬元，下降2.90%;
教育支出60461萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加8736萬元，增長16.89%;
科學(xué)技術(shù)支出661萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加487萬元，增長279.89%;
文化體育與傳媒支出2069萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少5565萬元，下降72.90%;
社會保障和就業(yè)支出50620萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加13367萬元，增長35.88%;
衛(wèi)生健康支出34815萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少13151萬元，下降27.42%;
節(jié)能環(huán)保支出876萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加801萬元，增長1068.00%;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19015萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少6081萬元,下降24.23%;
農(nóng)林水支出44229萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少572萬元,下降1.28%;
交通運輸支出3250萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加858萬元，增長35.87%;
資源勘探信息等支出1590萬元，比上年年初預(yù)算增加903萬元，增長131.44%;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出326萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少22萬元，下降6.32%;
金融支出3030萬元，比上年年初預(yù)算增加3010萬元，增長15050.00%;
自然資源海洋氣象等支出2693萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少834萬元，下降23.65%;
住房保障支出12335萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加150萬元，增長1.23%;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3232萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少264萬元，下降7.55%;
預(yù)備費5000萬元，與上年持平;
債務(wù)付息支出2288萬元, 比上年年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長0.04%;
債務(wù)發(fā)行費用支出100萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長100.00%;
其他支出85069萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少13002萬元，下降13.26%。
(二)政府性基金預(yù)算
2022年，臨桂區(qū)政府性基金預(yù)算總收入178575萬元，其中:國有土地收益基金收入6000萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入120000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5000萬元、污水處理費收入300萬元、上年結(jié)余46475萬元;政府性基金預(yù)算總支出178575萬元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出57100萬元、債務(wù)付息支出4665萬元、債務(wù)發(fā)行費支出200萬元、調(diào)出資金102550萬元、年終結(jié)余14060萬元。
(三)社會保險基金預(yù)算
2022年，桂林市臨桂區(qū)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險合計44186萬元，其中保險費收入25740萬元，上年結(jié)余43876萬元;基金總支出預(yù)算42797萬元，收支相抵，當年結(jié)余1389萬元，年終滾存結(jié)余45265萬元。
完成2022年財政預(yù)算目標的主要措施
(一)多措并舉，不斷提高財政保障能力
依法依規(guī)加強收入征管和治稅力度。加強收入征管，積極支持稅務(wù)部門加強建立財稅綜合信息平臺，全力推進綜合治稅。加強稅收保障，不斷完善財政收入組織工作機制，進一步夯實依法依規(guī)組織收入的基礎(chǔ)，不斷提高收入質(zhì)量和可持續(xù)性。打好培育財源攻堅戰(zhàn)，著眼于財政發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)的良性互動，樹立“挖潛現(xiàn)有財源、培植后續(xù)財源”的財稅增長思路，增強地方可用財力。
(二)補齊短板，著力提升民生福祉
一是切實履行主體責任，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。嚴格按照國家標準足額保障、不留缺口，切實保障工資按時發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生支出。二是認真落實民生保障政策，完善重點領(lǐng)域保障機制。在穩(wěn)重點群體就業(yè)、堅持教育優(yōu)先發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果全面助推鄉(xiāng)村振興、加強社會保障工作、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、不斷提高城鄉(xiāng)治理水平、改善人居環(huán)境等方面，確保財政資金的投入力度和及時撥付。三是支持和落實為民辦實事項目。堅持量力而行、盡力而為，集中有限財力，圍繞最困難、最急需的民生領(lǐng)域，精準發(fā)力，維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。
(三)深化改革，持續(xù)完善財政體制
一是深化全口徑預(yù)算改革，三本預(yù)算一攬子平衡、統(tǒng)籌收支、分類管理。協(xié)調(diào)匹配收入政策和支出政策，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，努力實現(xiàn)收支動態(tài)平衡。落實預(yù)算部門信息公開主體責任，持續(xù)推進預(yù)決算公開。二是深入預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算改革，加強項目庫管理，完善基本支出定員定額管理，推進財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極融入全區(qū)統(tǒng)一管理規(guī)范和標準，實現(xiàn)項目全生命周期管理，推進預(yù)算管理水平實質(zhì)性提高。
依法理財，多管齊下防范風(fēng)險
一是嚴格執(zhí)行人大審議批準的預(yù)算。堅持先預(yù)算后支出，積極實施預(yù)算追加負面清單，嚴控預(yù)算追加、調(diào)整和調(diào)劑事項;因執(zhí)行進度達不到要求、存在資金閑置的，按照比例收回調(diào)整用于急需的重點支出，著力預(yù)防無效支出，確保財政資金使用安全。二是積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險。嚴格政府性債務(wù)管理，堅決遏制政府隱性債務(wù)增量，按照計劃穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，健全我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理機制。三是全面推進依法理財。認真貫徹和執(zhí)行《會計法》，加強會計監(jiān)督，加強績效評價考核。加強財政監(jiān)督管理，規(guī)范監(jiān)督程序和手段。四是主動接受監(jiān)督。積極配合開展調(diào)研、檢查，針對人大、審計提出的問題、意見，及時做好跟蹤、整改、匯報，切實提高整改效率和成效。
各位代表，展望新征程、聚焦新目標、落實新部署，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實本次大會的決議，銳意進取、擔當有為、切實增強責任感和緊迫感，攻堅克難，開拓進取，確保圓滿完成今年各項財政工作任務(wù)!
