（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市臨桂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于桂林市臨桂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年3月1日在桂林市臨桂區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
桂林市臨桂區(qū)財(cái)政局局長??羅小松
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桂林市臨桂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位人大代表和列席會(huì)議的同志多提寶貴意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我國歷史上十分重要的一年，黨的二十大勝利召開，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)，特別是新冠肺炎疫情反復(fù)帶來的不利影響，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大有效監(jiān)督和區(qū)政協(xié)及社會(huì)各界大力支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)桂林的重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，通過統(tǒng)籌財(cái)政資金、積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助等措施，有效兜牢基層“三保”底線，著力為疫情防控、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域支出提供了財(cái)力保障，為穩(wěn)住全區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大盤和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力支撐。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入161379萬元，同比減少24981萬元，下降13.40%。其中：稅收收入103745萬元，同比減少44883萬元，下降30.20%；非稅收入57634萬元，同比增加19902萬元，增長52.75%。造成稅收收入減收的主要原因是：一是落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅等中央、自治區(qū)新出臺(tái)的組合式稅費(fèi)支持政策；二是受新冠肺炎疫情反復(fù)因素影響,重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅下降較為明顯。
一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：2022年一般公共預(yù)算支出427331萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.59%，同比減少57021萬元，下降11.77%。具體支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出93316萬元，同比減少712萬元，下降0.76%；國防支出578萬元，同比減少612萬元，下降51.43%；公共安全支出24251萬元，同比增加797萬元，增長3.40%；教育支出92864萬元，同比增加4338萬元，增長4.90%；科學(xué)技術(shù)支出4281萬元，同比增加3874萬元，增長951.84%；文化旅游體育與傳媒支出3903萬元，同比減少3429萬元，下降46.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56064萬元，同比增加4288萬元，增長8.28%；衛(wèi)生健康支出37232萬元，同比減少25825萬元，下降40.96%；節(jié)能環(huán)保支出560萬元，同比減少4304萬元，下降88.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29712萬元，同比減少5317萬元，下降15.18%；農(nóng)林水支出47825萬元，同比減少18252萬元，下降27.62%；交通運(yùn)輸支出4599萬元，同比減少532萬元，下降10.37%；資源勘探工業(yè)信息等支出1687萬元，同比減少7709萬元，下降82.05%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出504萬元,同比減少83萬元，下降14.14%；金融支出1611萬元，同比減少2111萬元，下降56.72%；自然資源海洋氣象等支出6399萬元，同比增加1569萬元，增長32.48%；住房保障支出15151萬元，同比減少3015萬元，下降16.60%；糧油物資儲(chǔ)備支出343萬元，同比減少139萬元，下降28.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4020萬元，同比增加15萬元，增長0.37%；債務(wù)付息支出2420萬元，同比增加133萬元，增長5.82%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出11萬元，同比增加5萬元，增長83.33%。
一般公共預(yù)算總收入477283萬元。其中：一般公共預(yù)算收入161379萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入203694萬元；上年結(jié)余3314萬元；調(diào)入資金95035萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3985萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9876萬元。一般公共預(yù)算總支出477283萬元。其中：一般公共預(yù)算支出427331萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出4108萬元；上解支出35299萬元；年終結(jié)余10545萬元。
3、預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5000萬元，全年動(dòng)用完畢，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、疫情防控等方面支出，具體情況均已反映在以上支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金總收入249730萬元。其中：政府性基金收入121798萬元，同比下降0.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入2266萬元，同比下降32.36%；新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入79000萬元；上年結(jié)余46666萬元。政府性基金總支出249730萬元。其中：政府性基金支出113228萬元，同比下降22.10%；調(diào)出資金95035萬元；上解上級(jí)支出7825萬元；年終結(jié)余33642萬元。政府性基金收入主要來源于國有土地使用權(quán)出讓收入，2022年國有土地使用權(quán)出讓收入111682萬元，占政府性基金預(yù)算收入的91.69%。當(dāng)年國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出21096萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入44438萬元，上年結(jié)余46321萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出42088萬元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2350萬元，年終滾存結(jié)余48671萬元。
政府債務(wù)情況
政府債務(wù)余額。截止2022年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為310196萬元，其中專項(xiàng)債務(wù)241300萬元、一般債務(wù)68896萬元。
政府債務(wù)限額。經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額為310856萬元，其中專項(xiàng)債務(wù)限額241300萬元、一般債務(wù)限額69556萬元。2022年我區(qū)實(shí)有政府債務(wù)310196萬元，未超過上級(jí)核定我區(qū)政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，待財(cái)政決算編成后，還會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)工作開展情況
一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議要求，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力財(cái)政保障。
抓好收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是高度重視，強(qiáng)化收入組織工作。結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和政策變動(dòng)，逐月分析研判收入形勢(shì)動(dòng)態(tài)，及時(shí)采取針對(duì)措施，推進(jìn)綜合治稅狠抓落實(shí)，在應(yīng)減盡減涵養(yǎng)稅源的基礎(chǔ)上，最大限度挖掘增收潛力，依法依規(guī)應(yīng)收盡收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。及時(shí)向上級(jí)反映我區(qū)實(shí)際情況，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金203694萬元，其中稅收返還收入25412萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入141554萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36728萬元，有效推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。三是合理安排支出順序，兜牢“三?！钡拙€。深入貫徹落實(shí)精準(zhǔn)兜牢“三?！钡拙€工作要求，堅(jiān)持輕重緩急原則，及時(shí)梳理專項(xiàng)資金預(yù)算安排和制定支出方案，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，千方百計(jì)兜牢“三?！钡拙€。
改善保障民生，民生保障力度進(jìn)一步加大
2022年全區(qū)民生支出299037萬元，占一般公共預(yù)算支出比重超7成，全力支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新進(jìn)步。
一是支持穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)。積極實(shí)施援企穩(wěn)崗政策，支持做好就業(yè)改善，投入就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金1151萬元，重點(diǎn)投向職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼。投入職業(yè)技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金 291萬元，支持提升勞動(dòng)者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
二是促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，支持普通高中基礎(chǔ)能力建設(shè)，全面落實(shí)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、高中免費(fèi)教育等政策，保障農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、城區(qū)新校園的建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。2022年教育支出92864萬元，其中用于義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)2736萬元,高中免費(fèi)教育589萬元,普通高中國家助學(xué)金407萬,學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金635萬元,義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助798萬元,投入義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金8038萬元。
三是提升社會(huì)保障水平。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金12552萬元，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金正常發(fā)放。發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)資金3300萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障資金5809萬元，發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼759萬元，切實(shí)保障了困難群眾基本生活，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。撥付各類優(yōu)撫資金4178萬元，其中死亡、傷殘撫恤620萬元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1427萬元，義務(wù)兵優(yōu)待688萬元，其他優(yōu)撫支出1135萬元，確保了退伍士兵、優(yōu)撫安置等人員各項(xiàng)待遇全面落實(shí)。撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)6578萬元，確?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化。撥付公共衛(wèi)生資金8976萬元，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)3442萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2008萬元，確?；竟残l(wèi)生全覆蓋，確保疫情防控工作順利進(jìn)行；撥付醫(yī)療救助資金2000萬元，統(tǒng)籌用于對(duì)困難群眾及建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助和補(bǔ)充住院及門診特殊慢性病治療，有效防止因病致貧、因病返貧。
四是助推農(nóng)業(yè)改革發(fā)展。2022年撥付各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策補(bǔ)貼資金9458萬元，其中發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3197萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1577萬元，稻谷生產(chǎn)補(bǔ)貼844萬元，雙季稻生產(chǎn)補(bǔ)貼629萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼345萬元，脫貧戶產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1149萬元。投入9415萬元支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整、耕地土壤改良與配肥、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、特色扶持產(chǎn)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村廁所革命、生豬規(guī)模化養(yǎng)殖及畜禽糞污資源化利用、土地確權(quán)、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。投入5663萬元支持林業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、退耕還林、森林病蟲害防治等林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)園林綠化水平。
五是開展城鄉(xiāng)品質(zhì)提升行動(dòng)。全年投入9595萬元用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善，有效地改善城鄉(xiāng)面貌和鄉(xiāng)村群眾生活條件，進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，促進(jìn)整個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
做好減壓紓困，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。2022年全區(qū)新增增值稅留抵退稅6.44億元，為各類市場(chǎng)主體渡過難關(guān)、增資擴(kuò)產(chǎn)注入動(dòng)力和活力。二是深入實(shí)施財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)機(jī)制。2022年臨桂區(qū)金融機(jī)構(gòu)投放“桂惠貸”1684筆，貸款金額381932萬元，降低企業(yè)融資成本，有力推動(dòng)“桂惠貸”惠企紅利直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的支撐。
（四）強(qiáng)化統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政體制改革發(fā)展
一是不斷加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購管理。全年完成財(cái)政投資評(píng)審工程項(xiàng)目896個(gè)，送審總額181243萬元，核減金額14313萬元，核減率為7.90%。組織政府采購3539次，政府采購預(yù)算金額44185萬元，實(shí)際成交資金42387萬元，節(jié)約財(cái)政資金1798萬元，節(jié)約率為4.1%，提高資金的使用效益。
二是政府債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。積極籌措資金，償還到期債務(wù)，切實(shí)承擔(dān)屬地責(zé)任、主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，結(jié)合本地區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況和償還能力，穩(wěn)妥推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解工作。加強(qiáng)政府性債務(wù)規(guī)模控制，完善政府性債務(wù)管理長效機(jī)制和預(yù)警機(jī)制及政府性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)，對(duì)政府性債務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)清理，全區(qū)未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，防范了財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
三是預(yù)算績效管理穩(wěn)步提升。在不斷夯實(shí)預(yù)算績效管理制度基礎(chǔ)上，逐步形成目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用的全程預(yù)算績效管理制度體系。嚴(yán)格事前績效評(píng)估和績效目標(biāo)管理，不斷優(yōu)化預(yù)算績效目標(biāo)審核方式，做到部門預(yù)算支出情況及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的“雙監(jiān)控”，不斷擴(kuò)大重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)范圍，進(jìn)一步提高預(yù)算績效指標(biāo)的科學(xué)性、有效性、實(shí)用性。
在取得成績的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍然面臨不少困難和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)增速放緩以及實(shí)施減稅降費(fèi)等多重因素影響，部分重點(diǎn)行業(yè)稅收增速持續(xù)回落，稅收增收后勁不足，財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)還不夠牢固；財(cái)政剛性支出持續(xù)增長，民生政策兜底任務(wù)艱巨，財(cái)政收支矛盾加劇，平衡預(yù)算壓力越來越大；財(cái)政資金使用績效有待持續(xù)加強(qiáng)；債務(wù)還本付息壓力逐步增大，風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等問題。我們將正視這些問題，認(rèn)真聽取代表的意見和建議，采取有力措施，逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議和自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年預(yù)算編制的總指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)桂林的重要指示精神，按照中央、自治區(qū)、桂林市黨委和政府的重大決策部署，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求，堅(jiān)持過緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，提高資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2023年一般公共預(yù)算收入按2022年實(shí)際完成數(shù)161379萬元增長16.20%編制預(yù)算，2023年一般公共預(yù)算收入為187515萬元。
（1）稅收收入129515萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)103745萬元，增加25770萬元，增長24.84%。
（2）非稅收入58000萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)57634萬元，增加366萬元，增長0.64%，占一般公共預(yù)算收入的30.93%。
按照征收部門劃分，稅務(wù)部門征收收入136715萬元，其中增值稅35200萬元、企業(yè)所得稅21000萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅5000萬元、教育費(fèi)附加收入4000萬元、地方教育費(fèi)附加收入3200萬元、個(gè)人所得稅4000萬元、資源稅600萬元、房產(chǎn)稅17000萬元、印花稅3400萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅4600萬元、土地增值稅8000萬元、車船稅1500萬元、契稅28680萬元、耕地占用稅500萬元、環(huán)境稅35萬元。
財(cái)政部門征收收入50800萬元，其中國有資源有償使用收入29000萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入8500萬元、罰沒收入10000萬元、其他收入900萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入1700萬元、森林植被恢復(fù)費(fèi)100萬元、水利建設(shè)專項(xiàng)收入600萬元。
根據(jù)組織財(cái)政收入的預(yù)算安排，2023年一般公共預(yù)算總收入402673萬元，一般公共預(yù)算總支出402673萬元，當(dāng)年收支平衡。
1、一般公共預(yù)算收入安排情況
2023年，一般公共預(yù)算總收入402673萬元，其中：一般公共預(yù)算收入187515萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入106802萬元，主要包括：返還性收入25412萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入78872萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2518萬元；調(diào)入資金91811萬元；上年結(jié)余10545萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元。
2、一般公共預(yù)算支出安排情況
2023年臨桂區(qū)一般公共預(yù)算總支出402673萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)409604萬元減少6931萬元，下降1.69%，其中一般公共預(yù)算支出389148萬元，下降4.30%；上解上級(jí)支出2980萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；年終結(jié)余10545萬元。
具體安排情況如下：
（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，各科目支出如下：
①工資福利支出152596萬元②商品和服務(wù)支出68715萬元③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49579萬元④債務(wù)利息及費(fèi)用支出3100萬元⑤資本性支出（基本建設(shè)）4805萬元⑥資本性支出6197萬元⑦對(duì)企業(yè)補(bǔ)助4403萬元⑧對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助19946萬元⑨其他支出79807萬元。
（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，各科目支出如下：
①機(jī)關(guān)工資福利支出60040萬元②機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出50555萬元③機(jī)關(guān)資本性支出（一）6986萬元④機(jī)關(guān)資本性支出（二）3577萬元⑤對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助110716萬元⑥對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助1239萬元⑦對(duì)企業(yè)補(bǔ)助4403萬元⑧對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49579萬元⑨對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助19946萬元⑩債務(wù)利息及費(fèi)用支出3100萬元?預(yù)備費(fèi)2000萬元?其他支出77007萬元。
按照預(yù)算功能分類科目分，各功能科目支出如下：
一般公共服務(wù)支出65194萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加13534萬元，增長26.20%；
國防支出1366萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加632萬元，增長86.10%；
公共安全支出23795萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1224萬元，增長5.42%；
教育支出63696萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加3235萬元，增長5.35%；
科學(xué)技術(shù)支出4240萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加3579萬元，增長541.45%；
文化體育與傳媒支出3427萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1358萬元，增長65.64%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出58317萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加7697萬元，增長15.21%；
衛(wèi)生健康支出39195萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加4380萬元，增長12.58%；
節(jié)能環(huán)保支出1006萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加130萬元，增長14.84%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19346萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加331萬元,增長1.74%；
農(nóng)林水支出32646萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少11583萬元,下降26.19%；
交通運(yùn)輸支出2734萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少516萬元，下降15.88%；
資源勘探信息等支出1125萬元，比上年年初預(yù)算減少465萬元，下降29.25%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出405萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加79萬元，增長24.23%；
金融支出3020萬元，比上年年初預(yù)算減少10萬元，下降0.33%；
自然資源海洋氣象等支出2989萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加296萬元，增長10.99%；
住房保障支出19287萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加6952萬元，增長56.36%；
糧油物資儲(chǔ)備支出310萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2996萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少236萬元，下降7.30%；
預(yù)備費(fèi)2000萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少3000萬元，下降60.00%；
債務(wù)付息支出3000萬元, 比上年年初預(yù)算數(shù)增加712萬元，增長31.12%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元，與上年持平；
其他支出38954萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少46115萬元，下降54.21%。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年，臨桂區(qū)政府性基金預(yù)算總收入199642萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入163000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入700萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元、污水處理收入300萬元、上年結(jié)余33642萬元；政府性基金預(yù)算總支出199642萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出53000萬元、債務(wù)付息支出10000萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出150萬元、調(diào)出資金91811萬元、年終結(jié)余44681萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，桂林市臨桂區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)合計(jì)49734萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入26293萬元，上年結(jié)余51351萬元；基金總支出預(yù)算44827萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4907萬元，年終滾存結(jié)余56258萬元。
完成2023年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要措施
（一）多措并舉，不斷夯實(shí)收入增長基礎(chǔ)
一是在落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管和治稅力度，堅(jiān)持大小稅源一起抓，積極支持稅務(wù)部門加強(qiáng)建立財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，全力推進(jìn)綜合治稅。二是充分發(fā)揮財(cái)政政策的激勵(lì)引導(dǎo)作用，做大做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)，支持稅收增長快的行業(yè)，進(jìn)一步壯大財(cái)源，樹立“挖潛現(xiàn)有財(cái)源、培植后續(xù)財(cái)源”的財(cái)稅增長思路，增強(qiáng)地方可用財(cái)力。
（二）補(bǔ)齊短板，統(tǒng)籌資金增強(qiáng)民生福祉
一是切實(shí)履行主體責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)足額保障、不留缺口，切實(shí)保障工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出。對(duì)中央、自治區(qū)出臺(tái)的民生支出政策，做到應(yīng)保必保。二是認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，完善重點(diǎn)領(lǐng)域保障機(jī)制。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)短板，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定。在穩(wěn)重點(diǎn)群體就業(yè)、堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果全面助推鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)社會(huì)保障工作、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、不斷提高城鄉(xiāng)治理水平、改善人居環(huán)境等方面，確保財(cái)政資金的投入力度和及時(shí)撥付。
（三）不斷創(chuàng)新，持續(xù)提升財(cái)政治理效能
一是深化全口徑預(yù)算改革，三本預(yù)算一攬子平衡、統(tǒng)籌收支、分類管理。協(xié)調(diào)匹配收入政策和支出政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)收支動(dòng)態(tài)平衡。落實(shí)預(yù)算部門信息公開主體責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開。二是深入預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理，完善基本支出定員定額管理，推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極融入全區(qū)統(tǒng)一管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期管理，推進(jìn)預(yù)算管理水平實(shí)質(zhì)性提高。
筑牢防線，多管齊下防范風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)格執(zhí)行人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算。堅(jiān)持先預(yù)算后支出，積極實(shí)施預(yù)算追加負(fù)面清單，嚴(yán)控預(yù)算追加、調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)；因執(zhí)行進(jìn)度達(dá)不到要求、存在資金閑置的，按照比例收回調(diào)整用于急需的重點(diǎn)支出，著力預(yù)防無效支出，確保財(cái)政資金使用安全。二是積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府限額管理，及時(shí)籌措資金償還債務(wù)本息，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，按照計(jì)劃穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，健全我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理機(jī)制。三是嚴(yán)防財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)政庫款管理，保持合理庫款規(guī)模，加大力度消化財(cái)政暫付性款項(xiàng)。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，勇毅前行、擔(dān)當(dāng)有為、攻堅(jiān)克難，為推動(dòng)臨桂區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
