（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市全州縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于全州縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2023年2月28日在縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
全州縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告關(guān)于全州縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算(草案),請(qǐng)予審議,并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席代表提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì),特別是新冠肺炎疫情反復(fù)帶來(lái)的不利影響,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下,在社會(huì)各界的大力支持下,財(cái)政部門(mén)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書(shū)記視察廣西和桂林時(shí)的重要講話精神,深入貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),不折不扣落實(shí)退稅減稅降費(fèi)政策,不斷強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度,推動(dòng)直達(dá)資金惠企利民,落實(shí)落細(xì)“過(guò)緊日子”要求,切實(shí)兜牢基層“三保”底線,穩(wěn)步推進(jìn)政府性債務(wù)化解,努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力,財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),社會(huì)大局保持穩(wěn)定。
????(一)?一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入。全年完成一般公共預(yù)算收入48146萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.67%,同比減少3399萬(wàn)元,下降6.59%。其中:稅收收入完成28093萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.51%,同比減少1192萬(wàn)元,下降4.07%;非稅收入完成20053萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.49%,同比減少2207萬(wàn)元,下降9.91%。非稅收入占一般公共預(yù)算的比重為41.65%。
財(cái)政總收入。根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)與我縣2022年財(cái)政收支決算的初步對(duì)賬情況,我縣2022年財(cái)政收入總計(jì)537114萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算收入48146萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入369070萬(wàn)元(其中:返還性收入9061萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入320280萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入39729萬(wàn)元);債券轉(zhuǎn)貸收入46788萬(wàn)元;調(diào)入資金68884萬(wàn)元;動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1826萬(wàn)元;上年結(jié)余2400萬(wàn)元。
2、支出執(zhí)行情況
財(cái)政支出總計(jì)。我縣2022年財(cái)政支出總計(jì)448736萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算支出415835萬(wàn)元;上解上級(jí)支出3686萬(wàn)元;債務(wù)還本支出29215萬(wàn)元。
年末收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88378萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出415835萬(wàn)元,完成預(yù)算的101.26%, 同比減少35868萬(wàn)元,下降7.94%。其中民生支出354690萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的85.30%。主要支出情況為:一般公共服務(wù)支出32439萬(wàn)元,完成預(yù)算的115.05%;公共安全支出17014萬(wàn)元,完成預(yù)算的123.91%;教育支出80347萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.30%;科學(xué)技術(shù)支出990萬(wàn)元,完成預(yù)算的154.30%;文化旅游體育與傳媒支出7424萬(wàn)元,完成預(yù)算的164.50%;社會(huì)保障和就業(yè)支出99595萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.79%;衛(wèi)生健康支出33924萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.81%;農(nóng)林水事務(wù)支出83517萬(wàn)元,完成預(yù)算的120.42%;住房保障支出17155萬(wàn)元,完成預(yù)算的125.63%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)125087萬(wàn)元,其中:當(dāng)年基金收入83084萬(wàn)元,完成預(yù)算的119.36%,同比增加20594萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.96%;上級(jí)補(bǔ)助收入3003萬(wàn)元;專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入31300萬(wàn)元;上年結(jié)余7700萬(wàn)元。
2022年,全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)121553萬(wàn)元,其中:當(dāng)年基金支出52669萬(wàn)元,完成預(yù)算的105.32%,同比減少47545萬(wàn)元,下降47.44%;政府性基金調(diào)出資金68884萬(wàn)元。
收支相抵,年終結(jié)余3534萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)81318萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.26%;社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)68208萬(wàn)元,完成預(yù)算的101.92%。收支相抵,當(dāng)年結(jié)余13110萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余138841萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29041萬(wàn)元,支出21230萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余7811萬(wàn)元,滾存結(jié)余59528萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入52277萬(wàn)元,支出46978萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余5299萬(wàn)元,滾存結(jié)余79313萬(wàn)元。
????(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支均為0萬(wàn)元。
(五)政府債務(wù)情況
政府性債務(wù)余額。截至2022年底,我縣地方政府性債務(wù)余額為310148萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)151168萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)158980萬(wàn)元。
政府債務(wù)限額情況。自治區(qū)下達(dá)我縣2022年地方政府債務(wù)限額314100萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額152900萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)限額161200萬(wàn)元。我縣2022年末政府債務(wù)余額均控制在地方政府債務(wù)限額以內(nèi)。
政府性債務(wù)轉(zhuǎn)貸情況。2022年我縣共爭(zhēng)取到政府債券轉(zhuǎn)貸收入78088萬(wàn)元,其中:一般債券46788萬(wàn)元,專項(xiàng)債券31300萬(wàn)元。一般債券中:再融資債券29100萬(wàn)元,用于償還2022年已到期地方政府一般債券;新增債券17688萬(wàn)元,主要用于教育、農(nóng)村水利、農(nóng)村人居環(huán)境等方面的支出。專項(xiàng)債券31300萬(wàn)元均為新增債券,主要用于糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流、湘江戰(zhàn)役紅色文化旅游、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)的建設(shè)。
各位代表,由于2022年財(cái)政決算正在對(duì)賬當(dāng)中,現(xiàn)在向大家報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù),與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入,最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn),待自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)我縣2022年決算批復(fù)后,我們?cè)侔础额A(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的相關(guān)規(guī)定,報(bào)縣人大常委會(huì)審議。
二、為完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)所做的主要工作
(一)強(qiáng)化收入征管措施,確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制,推進(jìn)各部門(mén)綜合治稅狠抓落實(shí),確保各種稅收應(yīng)收盡收,同時(shí),在落實(shí)減稅降費(fèi)政策涵養(yǎng)稅源的基礎(chǔ)上,最大限度挖掘增收潛力,全年一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成28093萬(wàn)元;二是規(guī)范非稅收入管理,做實(shí)財(cái)政非稅收入,不斷挖掘資產(chǎn)資源收入潛力,全年實(shí)現(xiàn)非稅收入20053萬(wàn)元;三是強(qiáng)化土地出讓收入征管,在土地增減掛耕地占補(bǔ)指標(biāo)交易方面取得新突破,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入78824萬(wàn)元,其中補(bǔ)充耕地占補(bǔ)指標(biāo)出讓收入22113萬(wàn)元。
(二)全力以赴多渠道爭(zhēng)取上級(jí)資金,提高財(cái)政保障能力。一是通過(guò)深入研究轉(zhuǎn)移支付辦法等財(cái)政政策,積極向上如實(shí)反映財(cái)政運(yùn)行困難,多方爭(zhēng)取政策、資金及項(xiàng)目支持。2022年全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金369070萬(wàn)元,有力地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展;二是提前做好規(guī)劃部署,向上爭(zhēng)取政府債券資金78088萬(wàn)元,其中再融資債券29100萬(wàn)元、新增債券48988萬(wàn)元,有效緩解了償債壓力及社會(huì)發(fā)展支出壓力。
(三)嚴(yán)格財(cái)政支出管理,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持厲行節(jié)約、保障重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則,全力確保“三?！睂?duì)資金的需要。一是全年“三?！敝С?67880萬(wàn)元,基本覆蓋了國(guó)家及自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的“三?！北Ｕ戏懂?二是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和政府帶頭“過(guò)緊日子”要求,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi),2022年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1519萬(wàn)元,同比減少88萬(wàn)元,下降5.48%。
(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革,努力提升財(cái)政管理水平。一是積極推進(jìn)預(yù)算一體化改革,通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)編制預(yù)算實(shí)現(xiàn)100%覆蓋,財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平不斷提高;二是強(qiáng)化財(cái)政庫(kù)款、“三保”支出的監(jiān)測(cè)分析,加強(qiáng)財(cái)政專戶管理,提高庫(kù)款保障水平,合理?yè)芨逗驼{(diào)度資金;三是進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為,完善政府采購(gòu)管理,提高工作效率,節(jié)約財(cái)政資金;四是全面開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作,突出預(yù)算編制的績(jī)效導(dǎo)向和源頭把控,提高財(cái)政資金使用效益;五是逐步完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,落實(shí)防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施,確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控;六是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作,建立事前、事中、事后評(píng)審監(jiān)督機(jī)制;七是扎實(shí)做好直達(dá)資金監(jiān)控工作,確保了資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
總的來(lái)看,2022年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范,在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政工作中還面臨一些突出的困難和問(wèn)題:一是財(cái)源基礎(chǔ)薄弱,支柱財(cái)源不足,同時(shí)受經(jīng)濟(jì)下行以及減稅降費(fèi)等政策因素的影響,財(cái)政收入增收困難大。二是剛性支出增長(zhǎng)較快,“三?！敝С鰤毫χ鹉昙哟?財(cái)政收支平衡日趨緊張。三是政府債務(wù)規(guī)模和償債壓力較大,化解風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨。四是中央轉(zhuǎn)移支付(直達(dá))資金使用進(jìn)度緩慢,資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性有待進(jìn)一步提高。五是預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)對(duì)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行也提出了更高的要求。在今后的工作中,我們將進(jìn)一步增強(qiáng)使命感和緊迫感,逐步完善制度,采取有效措施,認(rèn)真研究加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,我縣預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西、桂林及全州的重要指示精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,全面深化改革,大力提振市場(chǎng)信心,把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái),持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子思想,厲行勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,提高財(cái)政資金配置效益,兜牢基層“三保”底線。全面深化財(cái)政改革,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提升財(cái)政治理能力,加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,完善政府債務(wù)管控,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保社會(huì)大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,我縣2023年預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則:收入預(yù)算編制要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地;支出預(yù)算編制要量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。按照以上原則結(jié)合我縣實(shí)際,我縣2023年財(cái)政收支預(yù)算及工作措施擬安排如下:
????(一)一般公共預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算收入。2023年擬安排一般公共預(yù)算收入80960萬(wàn)元,同比增加32814萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.16%。其中:稅收收入30240萬(wàn)元,同比增加2147萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%;非稅收入50720萬(wàn)元,同比增加30667萬(wàn)元,增長(zhǎng)152.93%。
2、財(cái)政總收入。全年總收入擬安排562370萬(wàn)元,同比增加25256萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.70%。其中:1、一般公共預(yù)算收入80960萬(wàn)元;2、上級(jí)補(bǔ)助收入269267萬(wàn)元(返還性收入9061萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入248645萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11561萬(wàn)元);3、調(diào)入資金123765萬(wàn)元;4、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88378萬(wàn)元。
3、財(cái)政總支出。全年總支出擬安排562370萬(wàn)元,同比增加25256萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.70%。其中:1、一般公共預(yù)算支出535934萬(wàn)元;2、上解上級(jí)支出3686萬(wàn)元;3、調(diào)出資金20000萬(wàn)元;4、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2750萬(wàn)元。
4、一般公共預(yù)算支出。全年安排一般公共預(yù)算支出535934萬(wàn)元,同比增加120099萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.88%。其中:基本支出184889萬(wàn)元,項(xiàng)目支出351045萬(wàn)元。具體情況如下:
——基本支出安排情況。2023年預(yù)算安排基本支出184889萬(wàn)元。主要是:在職人員工資及津補(bǔ)貼84211萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)5510萬(wàn)元、住房公積金12473萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)9356萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)16632萬(wàn)元、職業(yè)年金8299萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1679萬(wàn)元、村干工資4154萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼3966萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2212萬(wàn)元、年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金18038萬(wàn)元、離退休人員生活補(bǔ)助4523萬(wàn)元。
——項(xiàng)目支出安排情況。2023年預(yù)算安排項(xiàng)目支出351045萬(wàn)元。其中主要安排情況為:一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展和教育公平,安排教育支出31555萬(wàn)元;二是繼續(xù)加大對(duì)文化體育事業(yè)支持力度,安排文化體育與傳媒支出1883萬(wàn)元;三是實(shí)施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋范圍,安排社會(huì)保障和就業(yè)支出81234萬(wàn)元;四是加大衛(wèi)生健康投入,完善醫(yī)療衛(wèi)生制度,安排衛(wèi)生健康支出27011萬(wàn)元;五是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),構(gòu)建和諧美好的生態(tài)文明體系,安排節(jié)能環(huán)保支出2385萬(wàn)元;六是加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理力度,安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26996萬(wàn)元;七是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興,加大“三農(nóng)”投入,安排農(nóng)林水支出85480萬(wàn)元。
5、科學(xué)技術(shù)支出安排情況。預(yù)算安排科學(xué)技術(shù)支出5962萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的1.11%,符合《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》中關(guān)于財(cái)政性科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出比重不低于百分之一的要求。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。繼續(xù)貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神,厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),全年擬安排“三公”經(jīng)費(fèi)1496萬(wàn)元,同比下降1.51%。
7、預(yù)備費(fèi)安排情況。2023年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5600萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的1.04%,符合《預(yù)算法》關(guān)于設(shè)置預(yù)備費(fèi)的要求,用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
2023年,我縣一般公共預(yù)算收支相抵,預(yù)算平衡。
(二)政府性基金預(yù)算草案
2023年,政府性基金預(yù)算收入總計(jì)166904萬(wàn)元,其中:當(dāng)年基金預(yù)算收入162246萬(wàn)元(其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入155240萬(wàn)元),上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入1124萬(wàn)元,上年結(jié)余3534萬(wàn)元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)166904萬(wàn)元,主要支出是:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出33731萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助資金支出1124萬(wàn)元,債務(wù)付息6131萬(wàn)元,調(diào)出資金123765萬(wàn)元。具體安排情況主要如下:一是為保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出占土地出讓收益的比例達(dá)到自治區(qū)績(jī)效考核要求,安排農(nóng)村公益事業(yè)配套、農(nóng)村公路建設(shè)配套、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套等資金10774萬(wàn)元;二是安排城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償?shù)荣Y金9000萬(wàn)元;三是安排土地增減掛(土地整治)、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)類支出8000萬(wàn)元;四是安排地方政府債務(wù)化解付息資金6131萬(wàn)元;五是為彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收入缺口,從政府性基金收入中調(diào)出123765萬(wàn)元至一般公共預(yù)算收入。
2023年,我縣政府性基金預(yù)算收支相抵,預(yù)算平衡。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年,我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)兩項(xiàng)基金預(yù)算。預(yù)算安排情況是:本年基金預(yù)算收入83750萬(wàn)元,支出73622萬(wàn)元,收支相抵,當(dāng)年結(jié)余10128萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余148969萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32256萬(wàn)元,支出25308萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余6948萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余66476萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51494萬(wàn)元,支出48314萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余3180萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余82493萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年,我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支均為0萬(wàn)元。
四、完成2023年預(yù)算工作的主要措施
2023年,我縣財(cái)政部門(mén)將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、自治區(qū)黨委十二屆五次全會(huì)、市委六屆五次全會(huì)以及縣委十四屆四次全會(huì)精神,緊緊圍繞建設(shè)壯美廣西美麗北大門(mén)、桂林北部副中心城市的總目標(biāo),全面落實(shí)積極財(cái)政政策,充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用,努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)國(guó)家積極財(cái)政政策和各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,營(yíng)造我縣良好的市場(chǎng)環(huán)境,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng);二是加大對(duì)支柱產(chǎn)業(yè)的支持力度,加快發(fā)展工業(yè),提升產(chǎn)業(yè)支撐力,努力培植壯大基礎(chǔ)財(cái)源,確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng);三是完善園區(qū)水電路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施條件,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)招商引資,培植新財(cái)源。
(二)著力挖潛增收,增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是緊盯收入目標(biāo),強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、土地開(kāi)發(fā)等稅源監(jiān)控,全面推進(jìn)綜合治稅,堵塞收入漏洞,確保應(yīng)收盡收;二是認(rèn)真領(lǐng)會(huì)相關(guān)政策精神,精準(zhǔn)把握上級(jí)政策扶持方向和重點(diǎn),積極爭(zhēng)取上級(jí)更多政策支持和資金扶持,在中央、自治區(qū)預(yù)算內(nèi)基建投資以及新增政府債券資金等方面實(shí)現(xiàn)新突破;三是加強(qiáng)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,不斷挖掘資產(chǎn)資源收入潛力,盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)和存量土地,加快處置一批閑置的國(guó)有資產(chǎn)和土地;四是繼續(xù)做好土地增減掛耕地占補(bǔ)指標(biāo)交易這篇文章,努力實(shí)現(xiàn)土地出讓收益。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)支出需要。一是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想,繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,集中財(cái)力用于民生領(lǐng)域補(bǔ)短板;二是堅(jiān)持預(yù)算安排優(yōu)先落實(shí)“三保”支出需要,對(duì)中央及自治區(qū)層面出臺(tái)的民生支出政策,切實(shí)做到應(yīng)保盡保,全年統(tǒng)籌257932萬(wàn)元用于保障“三?！敝С鲂枰?三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),打破碎片化思維和部門(mén)利益格局,在資金安排上有所側(cè)重,持續(xù)加大對(duì)教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等民生領(lǐng)域的投入力度。
(四)強(qiáng)化資金管控,防范財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)。一是防范基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),按照上級(jí)有關(guān)要求,全面實(shí)施“三?！辟Y金專戶管理,加強(qiáng)對(duì)“三保”支出預(yù)算執(zhí)行硬性約束,以及對(duì)“三?！敝С鰩?kù)款保障的運(yùn)行監(jiān)控,確保不出現(xiàn)“三?！北Ｕ巷L(fēng)險(xiǎn);二是繼續(xù)做好防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作,嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理,堅(jiān)持以穩(wěn)為主、穩(wěn)中求降的政策導(dǎo)向,及時(shí)籌措資金償還債務(wù)本息,積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(五)深化財(cái)政改革,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革,通過(guò)業(yè)務(wù)規(guī)范加技術(shù)控制等方式,實(shí)現(xiàn)從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理,增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力;二是繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效,密切關(guān)注中央、自治區(qū)稅制改革動(dòng)向,完善稅收保障制度;三是夯實(shí)全面實(shí)施績(jī)效管理基礎(chǔ),強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,促進(jìn)部門(mén)改進(jìn)預(yù)算管理方式,提升財(cái)政管理效能和資金績(jī)效;四是完善政府預(yù)算體系,加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌銜接;五是強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理水平,科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)款,在確保了“三保”支出需要后,再按照輕重緩急安排其他支出;六是嚴(yán)格貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化預(yù)算約束力,嚴(yán)格控制預(yù)算追加,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
各位代表,做好2023年財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大、任務(wù)艱巨,我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,勠力同心,踔厲奮發(fā),勇毅前行,為奮力開(kāi)創(chuàng)建設(shè)壯美廣西美麗北大門(mén)、桂林北部副中心城市新局面,為在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興新征程上書(shū)寫(xiě)全州新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量!
