（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市永?？h2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于永福縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月28日在永?？h第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
永?？h財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永?？h2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十六屆人大第七次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是我縣攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)的一年，面對(duì)突然來襲的新冠疫情和持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力以及艱巨復(fù)雜的改革發(fā)展任務(wù)，受疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重沖擊、減稅降費(fèi)政策的減收效應(yīng)影響，財(cái)政收入減收壓力顯著加大，財(cái)政收支矛盾加劇，財(cái)政運(yùn)行舉步維艱，面對(duì)困難形勢，財(cái)政部門在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持服從服務(wù)于全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，克服重重困難和挑戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力確保了全年的工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生需求，堅(jiān)定不移維護(hù)政府誠信，為永?？h域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。
2020年全縣組織財(cái)政收入累計(jì)完成50686萬元，完成年度收入預(yù)算61170萬元的82.86%，完成市任務(wù)62330萬元的81.32%，同比減少7566萬元（上年同期58252萬元），減少12.99%。其中：一般公共預(yù)算收入29529萬元（上年同期36427萬元），完成年初預(yù)算36403萬元的81.12%，同比減少6898萬元，減少18.94%，全縣組織財(cái)政收入中稅收收入完成42580萬元（上年43118萬元），同比減少538萬元，減少1.25%；財(cái)政收入8106萬元（上年同期15134萬元），同比減少7028萬元，減少46.44%。
全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入29529萬元，其中稅收收入20677萬元，非稅收入8852萬元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的29.97%，同比上年下降了13.73個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量得到明顯提高。
?。ㄒ唬┕藏?cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年公共財(cái)政預(yù)算收入254102萬元，支出243455萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余10647萬元，其中：?？罱Y(jié)余10647萬元。
1.公共財(cái)政預(yù)算收入
2020年公共財(cái)政預(yù)算收入254102萬元。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入29529萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入188383萬元；上年結(jié)余收入9922萬元；政府性基金預(yù)算調(diào)入24002萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金266萬元；地方政府性債券轉(zhuǎn)貸收入2000萬元。
縣本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入29529萬元，其中：
稅收收入20677萬元，完成年初預(yù)算24823萬元的83.3%，與上年執(zhí)行數(shù)20499萬元同比增加178萬元，增長0.87%。其中：增值稅7220萬元，減少5.55%；企業(yè)所得稅1172萬元，增長0.26%；個(gè)人所得稅492萬元，增長27.46%；耕地占用稅3068萬元，增長17.28%。
非稅收入8852萬元，完成年初預(yù)算11580萬元的76.44%，與上年執(zhí)行數(shù)15928萬元減少7076萬元，減少44.42%。其中：專項(xiàng)收入1493萬元，減少9.52%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4092萬元，減少48.79%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1311萬元，增長17.68%；罰沒收入1421萬元，減少1.8%；其它收入196萬元，減少72.36%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出
2020年公共財(cái)政預(yù)算支出243455萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出236964萬元、專項(xiàng)上解支出1162萬元、一般債務(wù)還本支出2442萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2887萬元。
3、總預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2020年縣本級(jí)預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2500萬元，由于剛性支出增加，已全部用于平衡預(yù)算，分散在各支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入106689萬元，其中：當(dāng)年基金收入64704萬元，完成年初預(yù)算的98.14%，同比增長226.05%；上年結(jié)余收入3170萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入9415萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29400萬元。
政府性基金支出103210萬元，其中：當(dāng)年基金支出78708萬元，完成年初預(yù)算的894.41%，同比增長408.43%；調(diào)出資金24002萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出500萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3479萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)2項(xiàng)基金收入合計(jì)27584萬元，完成預(yù)算的97%，增長13%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8430萬元，完成預(yù)算101%，增長2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19154萬元，完成預(yù)算95%，增長19%。
社會(huì)保險(xiǎn)2項(xiàng)基金支出合計(jì)23075萬元，完成預(yù)算的95%，零增長，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6640萬元，完成預(yù)算102%，增長3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16435萬元，完成預(yù)算93%，減少2%。
收支相抵，當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余4509萬元，年終滾存結(jié)余26422萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余12558萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余13864萬元。
（四）全縣債務(wù)情況
地方政府性債務(wù)余額（政府債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)余額）。2020年預(yù)計(jì)我縣政府債務(wù)限額為143200萬元，其中一般債務(wù)71200萬元，專項(xiàng)債務(wù)72000萬元。截至2020年12月31日，我縣政府債務(wù)余額140953.09萬元，其中政府一般債務(wù)69583.09萬元，專項(xiàng)債務(wù)71370萬元。政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2020年我縣獲得政府新增債券資金31400萬元，其中：新增再融資一般債券2000萬元，用于償還2015年新增一般債券；新增再融資專項(xiàng)債券500萬元，用于償還2017年新增專項(xiàng)債券；新增社會(huì)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券4900萬元，用于永?？h第二自來水廠及輸水管網(wǎng)（備用水源）建設(shè)；新增公立醫(yī)院專項(xiàng)債券1500萬元，用于永福縣婦幼保健院整體搬遷一期建設(shè)項(xiàng)目；新增產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券15000萬元，用于永福縣福龍工業(yè)園C區(qū)產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目；新增棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券7500萬元，用于永福縣十字街舊城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
融資公司債務(wù)余額。截至2020年12月31日，我縣福興城投公司、福弘投資公司、經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司貸款余額合計(jì)為82258.43萬元，其中：福興城投公司余額33696.43萬元，福弘公司貸款余額36350萬元、經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司棚戶區(qū)改造貸款余額12212萬元。
?。ㄎ澹┞鋵?shí)縣人大預(yù)算決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況
1、迎難而上，提高財(cái)政收入質(zhì)量；發(fā)揮職能，全力以赴抗疫情。
2020年，財(cái)稅部門及時(shí)調(diào)整工作措施，深入分析財(cái)源現(xiàn)狀，認(rèn)真測算政策落地及受疫情影響企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況對(duì)財(cái)政收入的影響，盤活存量，擴(kuò)大增量，努力挖潛增收，雖受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)等政策性影響，以及落實(shí)上級(jí)決策，嚴(yán)格收入管理，實(shí)事求是組織收入、擠出水份等多重因素共同作用，組織收入雖呈現(xiàn)負(fù)增長，但夯實(shí)了我縣的收入基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了較高的收入質(zhì)量。
新冠肺炎疫情后，財(cái)政部門旗幟鮮明講政治，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展，積極做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，建立資金支付綠色通道，放寬業(yè)務(wù)受理時(shí)限要求，堅(jiān)持 “特事特辦”“全力保障”，全年共撥付各類疫情防控資金3526萬元，保證隨時(shí)撥付采購疫情防控所需的應(yīng)急藥品、醫(yī)療設(shè)備、器械、防護(hù)用品和防治工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政部門搶抓時(shí)間窗口期，加大向上爭取資金力度應(yīng)對(duì)疫情沖擊，全年共爭取抗疫特別國債10001萬元，其中4455萬元用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)（其中包括新冠病毒核酸檢測PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及檢測相關(guān)設(shè)備采購）、重大疫情防控救治體系建設(shè)、核酸檢測補(bǔ)助等項(xiàng)目，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，落實(shí)“內(nèi)防擴(kuò)散”“外防輸入”，并督促項(xiàng)目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。
2、增加投入，全力以赴保民生。
守住“保工資”底線。2020年，我縣在職財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資30395萬元，同比增加138萬元；兌現(xiàn)績效獎(jiǎng)5498萬元；五險(xiǎn)一金、職業(yè)年金及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出26592萬元，同比增加1728萬元；各單位聘用人員、自收自支人員、村干團(tuán)干等工資性支出4170萬元，同比增加886萬元；離退休生活補(bǔ)助1831萬元，同比增加962萬元；
推進(jìn)民生補(bǔ)短板。教育投入26434萬元，其中縣本級(jí)投入20852萬元，用于支持中小學(xué)校舍建設(shè)、校舍改造、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目、提高教師工資待遇、困難學(xué)生補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)、其中東江小學(xué)投入860萬元，縣幼兒園創(chuàng)自治區(qū)級(jí)幼兒園經(jīng)費(fèi)95萬元，向陽小學(xué)塑膠運(yùn)動(dòng)場建設(shè)資金127萬元等；文化投入1133萬元，其中縣本級(jí)投入843萬元，用于支持非遺文化傳承、文保修繕、基層文化站免費(fèi)開放和圖書館藏書建設(shè)、中洲島工人文化宮投入123萬元、崇山古居民投入170萬元；體育投入773萬元，用于完善體育設(shè)施，推進(jìn)全民健身活動(dòng)開展。
筑牢社會(huì)保障體系。按照兜底線、織密網(wǎng)、建機(jī)制的要求，深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，推進(jìn)各類社會(huì)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。2020年安排財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助8968萬元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助478萬元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1336萬元，特困人員救助供養(yǎng)1033萬元，撫恤支出824萬元等。
全力保障脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力抓好財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策措施落實(shí)，2020年度下達(dá)扶貧資金11047萬元，在我縣財(cái)力十分困難的情況下縣本級(jí)仍投入3727萬元支持脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、貧困戶飲水安全、兜底社會(huì)保障和開展扶貧小額信貸。進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧（惠民）資金在線監(jiān)管系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)扶貧基礎(chǔ)信息采集、資金分配、預(yù)算下達(dá)、資金撥付到人到戶到項(xiàng)目及績效管理的全過程在線監(jiān)管。
做細(xì)民生工程，提升民生福祉。扎實(shí)推進(jìn)民生工程建設(shè)，2020年我縣投入道路建設(shè)資金4093萬元；農(nóng)村危房改造4944萬元；農(nóng)村改廚改廁504萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)1469萬元；鄉(xiāng)村振興建設(shè)2926萬元；扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目150萬元，著力提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
2020年，我縣認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署，確實(shí)保障和加強(qiáng)財(cái)政民生支出，突出財(cái)政的公共性和公平性，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不斷化解民生難題，全縣民生相關(guān)支出203831萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為86%。
三、優(yōu)化支出，全力以赴保平衡。一是盤活存量，用好增量，壓縮一般性支出，堅(jiān)持把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。加大各類資金統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力落實(shí)好“六穩(wěn)”“六保”重點(diǎn)支出，抓好縣委縣政府補(bǔ)短板和為民辦實(shí)事項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措工作，把有限的資金用在“刀刃”上。二是堅(jiān)持政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本、付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，落實(shí)債務(wù)化解方案，嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。三是積極向上爭取資金，特別是財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付資金，保障我縣工資發(fā)放及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)；努力爭取新增債券資金，保障我縣一些重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求；積極幫助企業(yè)向上爭取專項(xiàng)資金，配合各部門做好項(xiàng)目的有序申報(bào)。
各位代表，2020年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情、財(cái)政體制以及國內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)形勢等因素的影響財(cái)政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨笈c財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出；財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對(duì)這些問題，我們將通過進(jìn)一步深化改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決?，F(xiàn)在報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見決算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以自治區(qū)批復(fù)的決算數(shù)為準(zhǔn)，我們將在自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)決算后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
二、2021年預(yù)算草案
（一）我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢
2021年，從收入上看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，疫情影響、減稅降費(fèi)、土地出讓收入存在的不確定性，財(cái)政收入增長依舊面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從支出上看，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，任務(wù)繁重、挑戰(zhàn)增多、要求更高，補(bǔ)足發(fā)展短板、兜底民生保障、城市更新提升、鄉(xiāng)村振興，財(cái)政支出將呈現(xiàn)規(guī)模更大、剛性更強(qiáng)等發(fā)展態(tài)勢，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)，需要全縣上下和財(cái)政部門一道，認(rèn)清形勢，找準(zhǔn)靶點(diǎn)，和衷共濟(jì)，共同應(yīng)對(duì)。
（二）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2021年我縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，扎實(shí)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，從而促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
?。ㄈ┕藏?cái)政預(yù)算安排情況
1.組織財(cái)政收入：2021年全縣計(jì)劃組織財(cái)政收入53725萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)50686萬元增加3039萬元，增長6%。其中：稅務(wù)局計(jì)劃組織收入47725萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)42580萬元增加5145萬元，增長12.08%；財(cái)政局計(jì)劃組織收入6000萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)8106萬元減少2106萬元，減少25.98%。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算收入：按現(xiàn)行分稅制體制計(jì)算，2021年組織財(cái)政收入53725萬元形成的可用財(cái)力即一般公共財(cái)政預(yù)算收入為29776萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加247萬元，增長0.84%。其中：
稅收收入23026萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)20677萬元增長2349萬元，增長11.36%。非稅收入6750萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)8852萬元減少2102萬元，減少23.75%。
3.公共財(cái)政預(yù)算收入：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，預(yù)計(jì)2021年全縣公共財(cái)政總收入258234萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入29776萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入128259萬元（返還性收入5428萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入60090萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入62741萬元）；上年結(jié)余收入10647萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2887萬元；調(diào)入資金86665萬元(從土地出讓凈收入調(diào)入86665萬元)。
4.公共財(cái)政支出：2021年公共財(cái)政預(yù)算總支出安排258234萬元，收支平衡。（詳細(xì)見附表）
2021年公共財(cái)政預(yù)算支出安排優(yōu)先用于保障基本支出和教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等重點(diǎn)支出，以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和支持縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出增長。
公共財(cái)政預(yù)算總支出中，一般公共預(yù)算支出252484萬元，專項(xiàng)上解支出1400萬元，債務(wù)還本支出4350萬元。
（四）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金總收入預(yù)算擬安排125484萬元。其中：當(dāng)年收入預(yù)算安排122005萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)64704萬元增長88.56%；上年結(jié)余收入3479萬元。
2021年政府性基金支出預(yù)算擬安排36107萬元，比2020年年初預(yù)算8800增長310.31%，調(diào)出資金86665萬元（從土地出讓收入調(diào)出86665萬元），收支相抵，預(yù)計(jì)年終結(jié)余2712萬元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)2項(xiàng)基金收入合計(jì)擬安排29799萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8636萬元，增長2%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21163萬元，增長10%。
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)2項(xiàng)基金支出合計(jì)擬安排25127萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6849萬元，增長3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18278萬元，增長11%。
收支相抵結(jié)余4672萬元，年終滾存結(jié)余31094萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14345萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16749萬元。
（六）2021年“三?！鳖A(yù)算支出情況
2021年，我縣財(cái)政部門將全面貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)決策部署，按照市委、市政府要求，切實(shí)履行財(cái)政職能，加大財(cái)政支持力度，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障、落實(shí)疫情防控相關(guān)補(bǔ)助政策、保障全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的財(cái)政政策等方面工作，圍繞全年目標(biāo)，想方設(shè)法、多措并舉，全力應(yīng)對(duì)疫情影響，集中財(cái)力重點(diǎn)用于保障全縣“三保”支出，堅(jiān)持把“保工資”作為政治任務(wù)列入資金調(diào)度的第一序列，將保運(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆鳛榛疽髞泶_保，力促全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。2021年，我縣“三?！鳖A(yù)計(jì)支出126237萬元，其中“保工資”支出56953萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出4305萬元，“保民生”支出64979萬元。
三、2021年財(cái)政工作安排
（一）實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測。收入預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接。既綜合考慮我縣堅(jiān)持發(fā)展戰(zhàn)略要求，又要充分考慮減稅降費(fèi)政策翹尾等因素的影響。
（二）以收定支、突出重點(diǎn)。支出預(yù)算要嚴(yán)格控制，堅(jiān)持量入為出，切實(shí)落實(shí)政府過緊日子的要求。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，全力保障縣委縣政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。大力盤活存量、用好增量，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
（三）盡力而為、量力而行。綜合考慮財(cái)力狀況和人民群眾現(xiàn)實(shí)需求，合理確定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，按照可持續(xù)、?；景才藕酶黜?xiàng)民生支出，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性。規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（四）注重績效、打破固化。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，探索運(yùn)用零基預(yù)算理念。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題與預(yù)算安排、政策調(diào)整和績效考評(píng)管理掛鉤，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，削減低效無效和長期沉淀資金，打破支出固化僵化格局。
各位代表！新時(shí)代開啟新征程，新征程呼喚新作為。讓我們?cè)诳h委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督下，以更加堅(jiān)定的信念、擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，不忘初心、砥礪前行，確?！笆奈濉遍_好局、邁好步，確保2021年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
