（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市永?？h2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于永?？h2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月24日在永?？h第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
永福縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永?？h2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十六屆人大第七次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，克難攻堅(jiān)，開拓奮進(jìn)，開源節(jié)流，牢固樹立“財(cái)為政服務(wù)”理念，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，不斷規(guī)范財(cái)政管理，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展、持續(xù)向好提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
2021年全縣組織財(cái)政收入累計(jì)完成59234萬元，完成年度收入預(yù)算53725萬元的110.25%，同比增加8548萬元（上年同期50686萬元），增長(zhǎng)16.86%。其中：一般公共預(yù)算收入31835萬元（上年同期29529萬元），完成年初預(yù)算29776萬元的106.91%，同比增加2306萬元，增長(zhǎng)7.81%。全縣組織財(cái)政收入中稅收收入完成53114萬元（上年42580萬元），同比增加10534萬元，增長(zhǎng)24.74%；財(cái)政收入完成6120萬元（上年同期8106萬元），同比減少1986萬元，減少24.53%。
全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入31835萬元，其中稅收收入24235萬元，非稅收入7600萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的76.13%，同比上年增長(zhǎng)了6.11個(gè)百分點(diǎn)。
?。ㄒ唬┕藏?cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年公共財(cái)政預(yù)算收入280630萬元，支出258738萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余21892萬元，其中：?？罱Y(jié)余21892萬元。
1.公共財(cái)政預(yù)算收入
2021年公共財(cái)政預(yù)算收入280630萬元。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入31835萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入181889萬元；上年結(jié)余收入11764萬元；政府性基金預(yù)算調(diào)入46700萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1916萬元；地方政府性債券轉(zhuǎn)貸收入6526萬元。
縣本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入31835萬元。稅收收入24235萬元，完成年初預(yù)算23026萬元的105.25%，與上年執(zhí)行數(shù)20677萬元同比增加3557萬元，增長(zhǎng)17.20%。其中：增值稅9223萬元，增長(zhǎng)27.74%；企業(yè)所得稅1022萬元，減少12.8%；個(gè)人所得稅1170萬元，增長(zhǎng)137.8%；耕地占用稅1230萬元，減少59.91%；契稅2777萬元，增長(zhǎng)16.83%。
非稅收入7600萬元，完成年初預(yù)算6750萬元112.59%，與上年執(zhí)行數(shù)8852萬元減少1252萬元，減少14.14%。其中：專項(xiàng)收入2104萬元，增長(zhǎng)40.92%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入884萬元，減少78.4%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2151萬元，增長(zhǎng)64.07%；罰沒收入1598萬元，增長(zhǎng)12.46%；其它收入555萬元，增長(zhǎng)183.16%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出
2021年公共財(cái)政預(yù)算支出280630萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出252250萬元、上解上級(jí)支出1205萬元、債務(wù)還本支出4329萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金954萬元。
3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2021年縣本級(jí)預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2800萬元，由于剛性支出增加，已全部用于平衡預(yù)算，分散在各支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入151470萬元，其中：當(dāng)年基金收入95582萬元，完成年初預(yù)算的78.34%，同比增長(zhǎng)47.72%；上年結(jié)余收入3478萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1676萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45100萬元。
政府性基金支出151470萬元，其中：當(dāng)年基金支出95372萬元，完成年初預(yù)算的264.14%，同比增長(zhǎng)21.17%；調(diào)出資金46700萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余9398萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)兩項(xiàng)基金收入合計(jì)31904萬元，完成預(yù)算101%，同比增長(zhǎng)11%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9713萬元，完成預(yù)算107%，同比增長(zhǎng)6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22191萬元，完成預(yù)算99%，同比增長(zhǎng)14%。
社會(huì)保險(xiǎn)兩項(xiàng)基金支出合計(jì)27085萬元，完成預(yù)算107%，同比增長(zhǎng)19%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7301萬元，完成預(yù)算105%，同比增長(zhǎng)13%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19784萬元，完成預(yù)算108%，同比增長(zhǎng)22%。
收支相抵，當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余4819萬元，年終滾存結(jié)余32731萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余15856萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余16874萬元。
（四）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
自治區(qū)核定我縣2021年政府債務(wù)限額191000萬元，其中:一般債務(wù)限額73900萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額117100萬元。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額188221.35萬元，其中：一般債務(wù)余額71751.35萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額116470萬元。全縣政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況
2021年全縣新增政府債券47726萬元，其中：新增一般債券2626萬元，用于縣水利局的小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目；新增社會(huì)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券30100萬元，用于縣鼎成投資有限公司的永?？h羅錦農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目7800萬元，縣鼎成投資有限公司的永?？h百壽養(yǎng)生文化旅游主題小鎮(zhèn)項(xiàng)目11300萬元，縣鼎成投資有限公司的桂林龍江鄉(xiāng)羅漢果一二三產(chǎn)融合發(fā)展工程1000萬元，縣文化廣電體育和旅游局的永?？h非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（彩調(diào)）傳承綜合建設(shè)項(xiàng)目10000萬元；新增產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券15000萬元，用于縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司的永?？h福龍工業(yè)園C區(qū)產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目。
4.再融資債券安排使用情況
2021年，自治區(qū)代我縣發(fā)行再融資一般債券3900萬元，用于償還2014年和2016年發(fā)行到期的債券本金。
5.政府債務(wù)還本情況
2021年全縣政府債務(wù)還本3900萬元，已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況
2021年，全縣一般債務(wù)付息支出2486.96萬元，一般債務(wù)利息支出率0.09%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出2951.52萬元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率3.32%。全縣未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來政府債券到期情況
2022年到期本金13600萬元；2023年到期本金30000萬元；2024年到期本金8800萬元；2025年到期本金10000萬元；2026年到期本金8264萬元；2027年及以后年度到期本金117557.35億元。
（五）落實(shí)縣人大預(yù)算決議及財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
1.開源節(jié)流，強(qiáng)化管理，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)新提升。一是克服困難、積極應(yīng)對(duì)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確決策下，財(cái)稅部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，堅(jiān)持按月分解、按旬督收，不斷加強(qiáng)征管措施，勤征細(xì)管，排查單項(xiàng)稅種、重點(diǎn)稅源，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，做到顆粒歸倉，應(yīng)收盡收。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫，全年組織財(cái)政收入同比增長(zhǎng)16.86%，在保持收入快速增長(zhǎng)的同時(shí)，我們克服重重困難，堅(jiān)決擠掉財(cái)政收入中的水分，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入中稅收收入占比由2018年的43.52%上升至2021年的76.13%，三年提升了32.6個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量躍居全區(qū)第三名。二是做好土地文章，盤活土地資源，抓好涉土收入征收管理，發(fā)揮以地生財(cái)、由地帶稅的作用。全年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成94983萬元，同比增長(zhǎng)49.61%，有效彌補(bǔ)一般公共預(yù)算的財(cái)力缺口。三是向上爭(zhēng)資金跑項(xiàng)目，切實(shí)增加縣級(jí)財(cái)政保障能力。積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金18.19億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付13.72億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.88億元。認(rèn)真策劃債券項(xiàng)目，全年?duì)幦⌒略鰝Y金4.77億元，有效緩解了我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金不足的困難。四是盤活存量資金。摸清結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金形成的原因，分類盤活財(cái)政存量資金，對(duì)超過使用年限的資金，全額收回縣財(cái)政，集中用于“三?！钡戎攸c(diǎn)支出，全年盤活存量資金、清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金合計(jì)1.2億元。五是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、守住底線。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“牢固樹立過緊日子思想”的重要指示精神，全力保障“三?！焙椭攸c(diǎn)支出，突出財(cái)政資金使用有效性，確保每筆預(yù)算資金都能用在“刀刃”上。2021年一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成25.22億元，同比增加1.53億元，增長(zhǎng)6.44%，支出進(jìn)度排名躍居全市前列。
2.用心用情，保障民生，民生福祉達(dá)到新水平。堅(jiān)持底線思維，切實(shí)把涉及群眾切身利益的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、就業(yè)、住房保障等各項(xiàng)基本民生政策落實(shí)好。2021年全縣財(cái)政民生支出206042萬元，占全部財(cái)政支出的81.68%，同比增加2211萬元，增長(zhǎng)1.08%。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。全縣教育支出31606萬元，全面保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)，支持永?？h東江學(xué)校、龍灣小學(xué)等學(xué)校建設(shè)，解決中小學(xué)生學(xué)位緊缺問題。加大學(xué)前教育投入力度，支持建設(shè)縣第二幼兒園、鳳凰幼兒園等公辦幼兒園。支持特殊教育，建設(shè)永?？h培源專門教育學(xué)校。二是突出就業(yè)優(yōu)先，深入推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。持續(xù)加大財(cái)政投入和統(tǒng)籌失業(yè)保險(xiǎn)基金，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，完成社會(huì)保障和就業(yè)支出41418萬元，做好農(nóng)民工、大中專畢業(yè)生、退役軍人等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。2021年，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助9589萬元，確保及時(shí)足額發(fā)放社保待遇。落實(shí)城鄉(xiāng)低保提標(biāo)長(zhǎng)效機(jī)制，做好雙擁工作，退役士兵安置待遇保障工作。三是繁榮發(fā)展文體事業(yè)，完成文化旅游體育與傳媒支出1932萬元，支持彩調(diào)博物館、文化館、圖書館、全民健身中心等項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善縣鄉(xiāng)公共服務(wù)設(shè)施。四是推進(jìn)平安永福建設(shè)。加大公共安全投入，健全社會(huì)治安防控體系建設(shè)，增強(qiáng)人民安全感，全年完成公共安全支出9594萬元。五是推動(dòng)完善基本住房保障體系建設(shè)。完成住房保障支出10077萬元，加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)。
3.籌措資金，支持建設(shè)，城鄉(xiāng)面貌取得新變化。一是管好用好直達(dá)資金。2021年我縣共爭(zhēng)取中央、自治區(qū)直達(dá)資金53633萬元，全部按照中央規(guī)定直接下達(dá)到項(xiàng)目單位、企業(yè)和個(gè)人，主要用于保就業(yè)?；久裆Ｊ袌?chǎng)主體，直接惠企利民。二是爭(zhēng)取到各類債券資金47726萬元，重點(diǎn)投向水利、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的項(xiàng)目建設(shè)，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)容增效，完善園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做強(qiáng)平臺(tái)支撐。直達(dá)資金和債券資金很好地彌補(bǔ)了我縣財(cái)政資金缺口，有力支持我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為我縣落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)提供了財(cái)力保障。三是籌措資金改善優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全縣商業(yè)服務(wù)業(yè)支出16565萬元、金融支出1692萬元，努力推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。積極支持解決融資難問題，全年投入“桂惠貸”財(cái)政貼息2434萬元。四是大力支持交通路網(wǎng)建設(shè)。繼續(xù)加大交通設(shè)施建設(shè)資金投入，完成交通運(yùn)輸支出3413萬元，推進(jìn)高速公路建設(shè)和鄉(xiāng)村公路改擴(kuò)建。五是大力支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施建設(shè)資金18521萬元，支持百壽養(yǎng)生文化旅游主題小鎮(zhèn)、狀元卷特色文化街區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)，聚力建設(shè)宜居宜業(yè)的美麗永福。六是統(tǒng)籌涉農(nóng)資金，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)定不移支農(nóng)強(qiáng)農(nóng)，全年完成農(nóng)林水支出40483萬元，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，創(chuàng)建生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。七是堅(jiān)持保護(hù)生態(tài)環(huán)境、綠色發(fā)展，全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力推進(jìn)生活污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)，支持垃圾清運(yùn)、縣級(jí)垃圾填埋場(chǎng)等突出問題的治理。
4.深化改革，完善制度，財(cái)政管理邁出新步伐。一是提升財(cái)政信息化管理水平。加快推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，打通預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督各個(gè)環(huán)節(jié)的信息孤島，全面提高財(cái)政管理現(xiàn)代化、信息化水平。二是強(qiáng)化財(cái)政資金投資審核管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的項(xiàng)目評(píng)審，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)勘查，嚴(yán)格項(xiàng)目結(jié)算審核，加強(qiáng)投資控制，節(jié)省財(cái)政資金，切實(shí)提高評(píng)審效率和質(zhì)量。三是健全地方政府債務(wù)管理機(jī)制，堅(jiān)持債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控。把主動(dòng)防范化解隱性債務(wù)納入縣委縣政府重要議事議程，同時(shí)成立了政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步細(xì)化部門職責(zé)分工，落實(shí)各單位責(zé)任。精確測(cè)算年度全縣政府債務(wù)還本付息額，建立償債準(zhǔn)備金，做好政府債務(wù)預(yù)算保障，將2021年政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)，全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為綠色，遠(yuǎn)低于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，科學(xué)安排部署，建立了《永?？h本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》、《永?？h財(cái)政局2021年預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》、《永?？h本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度。穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，助推預(yù)算項(xiàng)目支出工作新篇章，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理水平提升。
2021年，在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，永福縣財(cái)政局積極改變理財(cái)觀念，立足新發(fā)展，堅(jiān)持“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，集中財(cái)力辦大事、辦好事，切實(shí)保障各項(xiàng)民生領(lǐng)域支出和重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政對(duì)永?？h重點(diǎn)工作的保障作用，同時(shí)積極深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理改革，多措并舉，不斷提高理財(cái)水平，財(cái)政管理績(jī)效工作綜合評(píng)價(jià)入圍全國(guó)前100名，全國(guó)排名第65位，全區(qū)排名第一位，獲得一次性綜合財(cái)力獎(jiǎng)勵(lì)3000萬元。
各位代表，雖然一年來的財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是預(yù)算平衡壓力大。我縣財(cái)政自身造血功能低，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的依賴度過高，自給能力極差，2021年財(cái)政自給率僅為12.62%。二是國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，我縣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)仍不牢固，一些行業(yè)企業(yè)恢復(fù)尚未達(dá)到疫情前水平，部分引進(jìn)項(xiàng)目仍處于政策優(yōu)惠期，無法形成穩(wěn)定稅源，財(cái)政增收任務(wù)艱難。隨著土地市場(chǎng)下行，過度依賴于基金收入的“土地財(cái)政”穩(wěn)定性極差。三是近年來，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、?！叭！焙椭С种攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，財(cái)政支出不斷增加，預(yù)算內(nèi)支出很難壓減，財(cái)政增收乏力與城鄉(xiāng)建設(shè)以及民生保障等方面的剛性支出增長(zhǎng)較快之間的矛盾日益突出，財(cái)政保平衡壓力與日俱增。四是政府債務(wù)還本付息壓力逐年增大，與財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的矛盾日漸彰顯。五是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
現(xiàn)在報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見決算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以自治區(qū)批復(fù)的決算數(shù)為準(zhǔn)，我們將在自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)決算后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
二、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制基本原則
一是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，繼續(xù)壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，降低行政運(yùn)行成本。二是以收定支。堅(jiān)持量入為出，做到支出安排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、財(cái)力保障水平相適應(yīng)。三是保障重點(diǎn)。聚焦縣委縣政府重大決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。四是注重績(jī)效。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制建設(shè)，大力削減低效無效支出，切實(shí)提高財(cái)政資源配置和資金使用效益。
?。ǘ┕藏?cái)政預(yù)算安排情況
1.組織財(cái)政收入：2022年全縣計(jì)劃組織財(cái)政收入62987萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)59234萬元增加3753萬元，增長(zhǎng)6.34%。其中：稅務(wù)局計(jì)劃組織收入55727萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)53114萬元增加2613萬元，增長(zhǎng)4.92%；財(cái)政局計(jì)劃組織收入7260萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)6120萬元增加1140萬元，增長(zhǎng)18.63%。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算收入：按現(xiàn)行分稅制體制計(jì)算，2022年組織財(cái)政收入62987萬元形成的可用財(cái)力即一般公共財(cái)政預(yù)算收入為33429萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1594萬元，增長(zhǎng)5.01%。其中：
稅收收入24329萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)24235萬元增長(zhǎng)94萬元，增長(zhǎng)0.39%。非稅收入9100萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)7600萬元增加1500萬元，增長(zhǎng)19.74%。
3.公共財(cái)政預(yù)算收入：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年全縣公共財(cái)政總收入265812萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入33429萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入132046萬元（返還性收入5878萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入118535萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7633萬元）；上年結(jié)余收入21892萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金954萬元；調(diào)入資金77491萬元(從土地出讓凈收入調(diào)入77491萬元)。
4.公共財(cái)政支出：2022年公共財(cái)政預(yù)算總支出安排265812萬元，收支平衡。（詳細(xì)見附表）
2022年公共財(cái)政預(yù)算支出安排優(yōu)先用于保障基本支出和教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等重點(diǎn)支出，以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和支持縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。
公共財(cái)政預(yù)算總支出中，一般公共預(yù)算支出250372萬元，專項(xiàng)上解支出1400萬元，債務(wù)還本支出14040萬元。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年全縣政府性基金總收入預(yù)算擬安排130862萬元。其中：基金收入預(yù)算安排117267萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)95582萬元增長(zhǎng)22.69%；上年結(jié)余收入9398萬元。
2022年政府性基金支出預(yù)算擬安排47843萬元，比2021年預(yù)算數(shù)36170萬元增長(zhǎng)32.5%，調(diào)出資金77491萬元，預(yù)計(jì)年終結(jié)余5528萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)2項(xiàng)基金收入合計(jì)擬安排32764萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10133萬元，增長(zhǎng)4%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22631萬元，增長(zhǎng)2%。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)2項(xiàng)基金支出合計(jì)擬安排27042萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7445萬元，增長(zhǎng)2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19597萬元，減少1%。
收支相抵結(jié)余5722萬元，年終滾存結(jié)余38453萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18544萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19908萬元。
（五）2022年“三保”預(yù)算支出情況
2022年，我縣財(cái)政部門將全面貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)決策部署，按照市委、市政府要求，切實(shí)履行財(cái)政職能，加大財(cái)政支持力度，圍繞全年目標(biāo)，想方設(shè)法、多措并舉，全力應(yīng)對(duì)疫情影響，集中財(cái)力重點(diǎn)用于保障全縣“三?！敝С觯瑘?jiān)持把“保工資”作為政治任務(wù)列入資金調(diào)度的第一序列，將保運(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆鳛榛疽髞泶_保，力促全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。2022年，我縣“三保”預(yù)計(jì)支出104429萬元，其中“保工資”支出44259萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出2900萬元，“保民生”支出57270萬元。
三、2022年財(cái)政工作安排
（一）繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)、強(qiáng)化收入征管，確保增收提質(zhì)。繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政資金和招商政策的引導(dǎo)作用，支持經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展，涵養(yǎng)稅源，全力支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地建設(shè)，做大經(jīng)濟(jì)總量。做好全縣國(guó)有資產(chǎn)清查，盤活存量國(guó)有資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)、資源的變現(xiàn)和增值能力，使資產(chǎn)變資金、資源變財(cái)源。做實(shí)非稅收入，提升財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收入規(guī)模合理增長(zhǎng)、質(zhì)量穩(wěn)步提升。
（二）繼續(xù)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)、整合存量，緩解收支矛盾。一是密切跟蹤政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，積極與上級(jí)財(cái)政部門對(duì)接，反映我縣的實(shí)際困難，爭(zhēng)取在縣級(jí)基本財(cái)力保障、均衡性轉(zhuǎn)移支付以及重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等一般性轉(zhuǎn)移支付方面有一定幅度的增長(zhǎng)。二是主動(dòng)配合相關(guān)部門做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，加大申報(bào)力度，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目立項(xiàng)，獲取更多的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。三是搶抓國(guó)家增加地方政府專項(xiàng)債券、一般性轉(zhuǎn)移支付的機(jī)遇，及時(shí)了解最新動(dòng)態(tài)，積極梳理對(duì)接資金扶持項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取更多的資金額度。
（三）繼續(xù)“過緊日子”，守住底線、防范風(fēng)險(xiǎn)，鞏固保障能力。一是認(rèn)清形勢(shì)，樹立繼續(xù)“過緊日子”思想。要繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，無預(yù)算來源的項(xiàng)目原則上不實(shí)施；要堅(jiān)持量入為出，有保有壓，注重實(shí)效和可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政支出原則，盡力而為，量力而行。二是牢守“隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)、借新還息不發(fā)生、‘三保’資金不斷鏈”的底線，守住工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生政策特別是到人的民生政策和債務(wù)還本付息、扶貧資金等剛性支出、必保支出的兌現(xiàn)底線。
（四）強(qiáng)化管理、深化改革，提升工作效能。謀劃推進(jìn)零基預(yù)算，健全項(xiàng)目庫管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，科學(xué)編制、執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，繼續(xù)加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，提高預(yù)算編制的全面性和準(zhǔn)確性，提升預(yù)算管理水平。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮。事雖難做則必成。我們將進(jìn)一步堅(jiān)定決心和信心，擼起袖子加油干、俯下身子抓落實(shí)，以“咬定目標(biāo)不放松”的定力，不為任何風(fēng)險(xiǎn)所懼，不為任何干擾所惑，用結(jié)果論英雄、用實(shí)績(jī)作答卷，為我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展提供較好的財(cái)力支撐，作出新的積極的貢獻(xiàn)。
