（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市恭城瑤族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于恭城瑤族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在自治縣第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
自治縣財(cái)政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣八屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大及習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，牢記領(lǐng)袖囑托、勇?lián)鷼v史使命，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，為穩(wěn)住全縣經(jīng)濟(jì)大盤(pán)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)266312萬(wàn)元。主要構(gòu)成為：本級(jí)一般公共預(yù)算收入28453萬(wàn)元，同比2021年增長(zhǎng)0.06%（下同）；返還性收入5351萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入164901萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15138萬(wàn)元；上年結(jié)余收入15013萬(wàn)元；調(diào)入資金13588萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22015萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1853萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)266312萬(wàn)元。主要構(gòu)成為：本級(jí)一般公共預(yù)算支出227013萬(wàn)元，下降11.92%；債務(wù)還本支出12100萬(wàn)元；上解上級(jí)支出1868萬(wàn)元；年終結(jié)余25311萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20萬(wàn)元。
收支平衡。
1.全縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入情況。全縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入28453萬(wàn)元，其中留抵退稅沖減收入846萬(wàn)元，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑（以下簡(jiǎn)稱(chēng)同口徑）完成29299萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.03%。其中：稅收收入同口徑完成18689萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%；非稅收入完成10610萬(wàn)元，下降0.34%。
2.全縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況。全縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出227013萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.82%；重點(diǎn)支出情況如下：教育支出44933萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.93%；科學(xué)技術(shù)支出2385萬(wàn)元，增長(zhǎng)537.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42488萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%；自然資源海洋氣象等支出3815萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1964萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%；債務(wù)付息支出3191萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出24萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.62%。以上支出增加的主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移增加及根據(jù)上級(jí)要求增加科技支出投入力度。一般公共服務(wù)支出27349萬(wàn)元，下降13.92%；國(guó)防支出46萬(wàn)元；公共安全支出7190萬(wàn)元，下降31.06%；文化旅游體育與傳媒支出3358萬(wàn)元，下降20.84%；衛(wèi)生健康支出24498萬(wàn)元，下降39.33%；節(jié)能環(huán)保支出1374萬(wàn)元，下降41.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12795萬(wàn)元，下降9.05%；農(nóng)林水支出38605萬(wàn)元，下降9.34%；交通運(yùn)輸支出3766萬(wàn)元，下降64.32%；資源勘探工業(yè)信息等支出1704萬(wàn)元，下降28.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出324萬(wàn)元，下降20.59%；金融支出723萬(wàn)元，下降40.15%；住房保障支出6380萬(wàn)元，下降44.28%，糧油物資儲(chǔ)備支出101萬(wàn)元，下降78.37%；以上支出減少的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。全縣民生支出184822萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)81.41%，較上年同期提高1.22個(gè)百分點(diǎn)。
3.預(yù)備費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（1）預(yù)備費(fèi)支出情況。全縣預(yù)備費(fèi)支出3006萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)主要用于鄉(xiāng)村振興、森林防滅火、水毀災(zāi)后重建等不可預(yù)見(jiàn)支出。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2022年全縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1910萬(wàn)元，同比減少57萬(wàn)元，下降2.90%。其中：公務(wù)接待費(fèi)926萬(wàn)元，同比減少7萬(wàn)元，下降0.75%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，同比持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)762萬(wàn)元，同比減少22萬(wàn)元，下降2.81%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置222萬(wàn)元，同比減少29萬(wàn)元，下降11.55%。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)68022萬(wàn)元，下降21.55%。其中：當(dāng)年政府性基金收入45990萬(wàn)元，下降37.41%；政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入2324萬(wàn)元；上年結(jié)余收入4208萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15500萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)68022萬(wàn)元，下降17.56%。其中：當(dāng)年政府性基金支出50305萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.43%；調(diào)出資金13588萬(wàn)元，年終結(jié)余4129萬(wàn)元。
收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)2710萬(wàn)元。其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入44萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2666萬(wàn)元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2710萬(wàn)元。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出535萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助和栗木錫礦“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出；年終結(jié)余2175萬(wàn)元。
收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)33119萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.37%，增長(zhǎng)1.88%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10844萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22275萬(wàn)元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出總計(jì)30356萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.23%，增長(zhǎng)3.5%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8124萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22232萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2763萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2721萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余42萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余28298萬(wàn)元。
（五）全縣政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)余額情況。截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額153072萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)151562萬(wàn)元，其中一般債務(wù)89262萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)62300萬(wàn)元；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1492萬(wàn)元；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)18萬(wàn)元。
2.全縣政府債務(wù)限額情況。自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣2022年政府債務(wù)限額為153800萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額91500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額62300萬(wàn)元。我縣政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)控制在債務(wù)限額以?xún)?nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金使用情況。2022年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣政府新增債券27915萬(wàn)元，其中新增一般債券9915萬(wàn)元，主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目3000萬(wàn)元，小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目2207萬(wàn)元，峻山至營(yíng)盤(pán)公路項(xiàng)目1500萬(wàn)元，社會(huì)福利院老年養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目1200萬(wàn)元。新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券18000萬(wàn)元，主要用于開(kāi)花山創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園和棚戶(hù)區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目（一期）縣城G、I地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目。
4.再融資債券情況。2022年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣政府再融資債券12100萬(wàn)元，主要用于償還2015年及2017年到期的政府債務(wù)。
5.政府債務(wù)還本情況。2022年全縣政府債務(wù)還本支出12100萬(wàn)元，均為一般債務(wù)還本支出，以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。2022年全縣政府一般債務(wù)付息支出3181萬(wàn)元，一般債務(wù)付息支出率1.4%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出2022萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出率4.02%。全縣未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
（六）2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
2022年全縣各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、桂林市和縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求，依托預(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，全力以赴打好“十場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
1.堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，全力促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
堅(jiān)持上下“一盤(pán)棋”加強(qiáng)協(xié)作，推動(dòng)資金、資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌使用，多渠道增加資金有效供給。一是加大財(cái)政收回存量資金力度。今年我縣收回可統(tǒng)籌的財(cái)政存量資金4021萬(wàn)元，進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度。二是加強(qiáng)耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目推進(jìn)力度，組建工作專(zhuān)班，主動(dòng)到上級(jí)相關(guān)部門(mén)就項(xiàng)目用地、指標(biāo)出讓工作進(jìn)行對(duì)接交流，推進(jìn)項(xiàng)目落地和指標(biāo)“招拍掛”進(jìn)程，共實(shí)現(xiàn)補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易收入43366萬(wàn)元，極大地緩解了財(cái)政收支平衡壓力。三是主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取債券及上級(jí)補(bǔ)助資金。全年共爭(zhēng)取債券資金27915萬(wàn)元，有效緩解了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求壓力，為重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施提供有力的資金保障。
2.堅(jiān)持民生為本，全力提升人民群眾幸福感
今年以來(lái)，財(cái)政部門(mén)在收支矛盾十分突出的情況下，始終堅(jiān)持心懷“國(guó)之大者”，厚植為民情懷。全縣民生支出完成184822萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重繼續(xù)保持八成。一是興教育建設(shè)。全縣教育支出44933萬(wàn)元，比上年增加了6832萬(wàn)元，有力促進(jìn)了全縣教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。二是穩(wěn)社會(huì)發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)階段性臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼政策，惠及困難群眾3萬(wàn)多人次。城鄉(xiāng)低保、醫(yī)保、基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。三是促產(chǎn)業(yè)升級(jí)。統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算資金1104.92萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌資金12960.58萬(wàn)元用于油茶產(chǎn)業(yè)園、生態(tài)石材園等項(xiàng)目土地收儲(chǔ)。四是助企業(yè)紓困。多措并舉推動(dòng)惠企政策落地見(jiàn)效，“桂惠貸”投放10.16億元，惠及1345家市場(chǎng)主體；兌付各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼資金6515.15萬(wàn)元。五是強(qiáng)“三農(nóng)”基礎(chǔ)。緊扣“三農(nóng)”主線，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼3594萬(wàn)元，投入銜接資金12011萬(wàn)元，實(shí)施鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目187個(gè)，有力提升鄉(xiāng)村建設(shè)“形實(shí)魂”。
3.堅(jiān)持底線思維，全力防范化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券進(jìn)行全生命周期管理。爭(zhēng)取再融資債券12100萬(wàn)元，有效緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)化解計(jì)劃，多渠道化解存量債務(wù)，全縣超額完成政府隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃。二是嚴(yán)防基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，支出重點(diǎn)用于基層“三保”，把有限資金用在民生刀刃上。三是嚴(yán)防財(cái)金企風(fēng)險(xiǎn)疊加。加強(qiáng)對(duì)宏源、城投、工投公司資產(chǎn)負(fù)債約束，強(qiáng)化公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金、專(zhuān)項(xiàng)債券等，緩解公司資金壓力，進(jìn)一步提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
4.堅(jiān)持財(cái)政體制改革，全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理
一是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制改革。按照自治區(qū)財(cái)政廳統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算一體化改革和建立健全惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理長(zhǎng)效機(jī)制，同時(shí)不斷完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度。二是規(guī)范政府采購(gòu)。2022年，我縣完成政府采購(gòu)預(yù)算金額34813.24萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額33626.77萬(wàn)元，節(jié)約資金1186.47萬(wàn)元，綜合節(jié)約率為3.4%。三是強(qiáng)化投資評(píng)審力度。2022年共完成評(píng)審任務(wù)131個(gè)，涉及送審金額140123萬(wàn)元，審定金額121984萬(wàn)元，核減金額18139萬(wàn)元，綜合審減率13%。
各位代表，2022年我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督指導(dǎo)下，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的理解和共同努力下，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)，為全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康有序發(fā)展提供了有力的保障。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到全縣財(cái)政工作中仍存在一些問(wèn)題，如部分部門(mén)收支預(yù)算偏離度較大、預(yù)算精準(zhǔn)度和細(xì)化率有待進(jìn)一步提升，財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高，我縣一般公共預(yù)算收入規(guī)模總體偏小，財(cái)政收支矛盾突出，“三保”壓力增大，對(duì)此，我們將保持高度的緊迫感和責(zé)任感，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)，采取有效措施，在今后的工作中逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、黨的二十屆一中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，圍繞“穩(wěn)農(nóng)業(yè)、強(qiáng)工業(yè)、活商旅”總體工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，為描繪新時(shí)代恭城改革發(fā)展新畫(huà)卷貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.全縣收入預(yù)算安排情況
2023年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)296563萬(wàn)元，同比2022年增長(zhǎng)17.55%（下同）。主要構(gòu)成為：本級(jí)一般公共預(yù)算收入30018萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.99%；返還性收入5351萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入132525萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9962萬(wàn)元；上年結(jié)余收入25311萬(wàn)元，主要為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)；調(diào)入資金93376萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20萬(wàn)元。
2.全縣支出預(yù)算安排情況
2023年全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)296563萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.55%。主要構(gòu)成為：
（1）本級(jí)一般公共預(yù)算支出275742萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.63%。重點(diǎn)支出情況如下：一般公共服務(wù)支出23031萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.46%；國(guó)防支出139萬(wàn)元；公共安全支出7002萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%；教育支出35270萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36%；科學(xué)技術(shù)支出2819萬(wàn)元，增長(zhǎng)1718.71%；文化旅游體育與傳媒支出4200萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43142萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.94%；衛(wèi)生健康支出22849萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%；節(jié)能環(huán)保支出1076萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7380萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.76%；交通運(yùn)輸支出5942萬(wàn)元，增長(zhǎng)628.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出111萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%；自然資源海洋氣象等支出1728萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.42%；住房保障支出5877萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%；糧油物資儲(chǔ)備支出448萬(wàn)元，增長(zhǎng)1345.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出723萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.26%；債務(wù)付息支出3350萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.72%；以上支出增加的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加；其他支出67531萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.47%，增加的主要原因是年初預(yù)留項(xiàng)目支出增加；金融支出405萬(wàn)元，同比上年持平；按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的2.1%安排預(yù)備費(fèi)5800萬(wàn)元，同比去年持平；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元，同比上年持平；消化暫付款支出5000萬(wàn)元，同比去年持平；農(nóng)林水支出31472萬(wàn)元，下降4.57%；資源勘探工業(yè)信息等支出397萬(wàn)元，下降8.31%；以上支出減少的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。
（2）上解上級(jí)支出1868萬(wàn)元。
（3）債務(wù)還本支出18933萬(wàn)元（償還到期政府債券18933萬(wàn)元）。
（4）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20萬(wàn)元。
收支平衡。
（三）全縣政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況
2023年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)178229萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%，其中：
當(dāng)年政府性基金收入173418萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%，其中：
①當(dāng)年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入170048萬(wàn)元，主要為補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易收入和土地出讓收入；
②污水處理費(fèi)收入400萬(wàn)元；
③國(guó)有土地收益基金收入20萬(wàn)元；
④農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入50萬(wàn)元；
⑤專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入2900萬(wàn)元，主要為專(zhuān)項(xiàng)債券使用單位上繳自治區(qū)財(cái)政廳利息收入；
政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入682萬(wàn)元；
上年結(jié)余收入4129萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算安排情況
2023年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)178229萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%。其中：
（1）當(dāng)年政府性基金支出75998萬(wàn)元，下降0.72%。主要有：
①文化旅游體育與傳媒支出48萬(wàn)元；
②社會(huì)保障和就業(yè)支出1809萬(wàn)元；
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出63250萬(wàn)元，下降4.16%。其中：A、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出62752萬(wàn)元，下降4.23%。主要為：一是征地和拆遷補(bǔ)償支出20000萬(wàn)元；二是土地開(kāi)發(fā)支出6150萬(wàn)元；三是城市建設(shè)支出9982萬(wàn)元；四是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出18890萬(wàn)元；五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出800萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出6800萬(wàn)元；B、污水處理費(fèi)安排的支出404萬(wàn)元；C、國(guó)有土地收益基金安排的支出20萬(wàn)元；D、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出50萬(wàn)元；E、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出24萬(wàn)元；
④農(nóng)林水支出591萬(wàn)元
⑤其他支出2205萬(wàn)元，增長(zhǎng)1497.83%，增加的主要原因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付增加；
⑥債務(wù)付息支出3032萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.77%，增加的主要原因政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)數(shù)額增加；
⑦債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出63萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.00%；
⑧消化暫付款支出5000萬(wàn)元，同比上年持平。
（2）調(diào)出資金93376萬(wàn)元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，增長(zhǎng)33.65%，增加的主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易收入和土地出讓收入增加。
（3）債務(wù)還本支出5000萬(wàn)元。
（4）年終結(jié)余3855萬(wàn)元。
收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)2219萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入44萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2175萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2219萬(wàn)元，其中：“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出2175萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出44萬(wàn)元。
收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)36279萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.54%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12750萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23529萬(wàn)元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)33007萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9541萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23466萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3272萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余31703萬(wàn)元。
（六）完成2023年預(yù)算的主要措施
1.著力挖潛增收，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培植財(cái)源，加強(qiáng)稅收和非稅征管，做到依法征管、堵塞稅收征管漏洞。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及處置，充分挖掘收入增收潛力。二是充分挖掘平臺(tái)公司融資潛力，多渠道盤(pán)活土地等閑置資源資產(chǎn)。三是全方位爭(zhēng)取。對(duì)標(biāo)上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的各相關(guān)領(lǐng)域，積極向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金和新增政府債券額度向我縣傾斜。四是加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，加大預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用力度，加大債券資金、存量資金、專(zhuān)項(xiàng)資金的統(tǒng)籌力度，增加資金有效供給。
2.著力加大投入，推動(dòng)財(cái)政政策落到實(shí)處。堅(jiān)持突出重點(diǎn)，集中財(cái)力辦大事，充分發(fā)揮資金使用的規(guī)模效應(yīng)。一是全力保障重大決策部署落實(shí)。加大資金統(tǒng)籌力度，大力支持教育項(xiàng)目建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)，有力保障征地拆遷工作進(jìn)行，及時(shí)兌現(xiàn)疫情防控有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)。二是全力抓好民生保障。綜合運(yùn)用獎(jiǎng)補(bǔ)、稅費(fèi)優(yōu)惠等政策措施，支持各項(xiàng)援企穩(wěn)崗措施落地，多措并舉支持穩(wěn)定就業(yè)。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，不折不扣落實(shí)現(xiàn)行對(duì)教師的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)和保障政策。持續(xù)強(qiáng)化衛(wèi)生健康領(lǐng)域保障，將衛(wèi)生健康投入向基層傾斜、向困難地區(qū)傾斜、向困難人群傾斜、向重大傳染病預(yù)防救治傾斜。三是全力發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用。抓好財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，靈活運(yùn)用貼息、PPP、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、融資擔(dān)保補(bǔ)貼、投資引導(dǎo)基金等政策工具，尤其是落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政貼息政策，確保政策宣傳到位、貼息撥付到位、企業(yè)減負(fù)到位。
3.著力優(yōu)化支出，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子思想。進(jìn)一步貫徹落實(shí)過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持節(jié)用裕民，騰挪出更多的財(cái)力投入到“六穩(wěn)”工作和“六?！比蝿?wù)中，服務(wù)于縣委、縣政府重大決策部署。一是繼續(xù)壓減一般性支出、非急需非剛性支出，嚴(yán)控非重點(diǎn)低效率的一般項(xiàng)目支出和資產(chǎn)配置行為。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格審核新增支出。以更大力度硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊審核支出。三是努力推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理。將全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理融入到財(cái)政管理中，不斷完善預(yù)算績(jī)效管理制度和操作細(xì)則。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍提質(zhì)增效。
4.著力兜牢底線，織密織牢“三?！北Ｕ暇W(wǎng)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，在行政開(kāi)支上打好“鐵算盤(pán)”，當(dāng)好“鐵公雞”，嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出，努力降低行政運(yùn)行成本?？茖W(xué)做好庫(kù)款調(diào)度，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來(lái)源，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。
5.著力筑牢防線，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，加強(qiáng)償債資金管理，做好償付計(jì)劃和資金安排，按時(shí)足額還本付息。厘清政府和企業(yè)的償債責(zé)任，盤(pán)活各類(lèi)資金資產(chǎn)，多渠道化解隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格控制政府投資項(xiàng)目規(guī)模，充分開(kāi)展財(cái)政承受能力評(píng)估論證，落實(shí)資金來(lái)源和償債責(zé)任。二是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)全口徑債務(wù)數(shù)據(jù)。依托債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)，全面監(jiān)測(cè)我縣債務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況，及時(shí)排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。
各位代表，道阻且長(zhǎng)、行則將至，行而不輟、未來(lái)可期。站在新發(fā)展階段的歷史起點(diǎn)，做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署上來(lái)，主動(dòng)接受縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，解放思想、改革創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、篤行不怠，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫(xiě)美麗恭城新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！
