（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市資源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于資源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月25日在資源縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
資源縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將資源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請資源縣第十六屆人民代表大會第六次會議審議，并請各政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對錯綜復(fù)雜的國際形勢和新冠肺炎疫情嚴重沖擊，在縣委、政府堅強領(lǐng)導下，在縣人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對廣西工作的重要指示精神，深入落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，實施更加積極有為的積極財政政策，全力支持做好疫情防控，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，財政經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定。全縣組織財政收入2.72億元，其中：一般公共預(yù)算收入1.63億元。一般公共預(yù)算支出22.63億元，增長10.1%，其中民生支出19.57億元，增長19.3%，占一般公共預(yù)算支出的86.5%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入22.86億元。其中：一般公共預(yù)算收入1.63億元，上級補助收入20.76億元（含稅收返還），同比增加4.22億元，上年結(jié)余收入0.11億元，調(diào)入資金0.36億元（其中從政府性基金調(diào)入0.32億元，肇慶市扶貧幫扶資金調(diào)入0.04億元）。
全縣一般公共預(yù)算總支出22.86億元。其中：一般公共預(yù)算支出22.63億元，上解支出0.06億元，一般債務(wù)還本支出0.01億元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元，年終結(jié)余0.13億元，全部為專項轉(zhuǎn)移支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
1.全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算收入1.63億元，完成年初預(yù)算（以下簡稱完成預(yù)算）的102.1%，同比下降22.6%。其中：稅收收入0.88億元，增長4.1%；非稅收入0.75億元，下降40.6%，下降主要是落實疫情期間各項降費政策和優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、降低非稅占比形成減收，其中國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入同比減少0.76億元。
2.全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出22.63億元，完成預(yù)算的99.3%，同比增長10.1%。重點支出情況如下：農(nóng)林水支出6.99億元、增長33.2%，其中扶貧支出4.64億元，增長75.3%，增幅較高主要是將農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，加大農(nóng)林水投入和脫貧攻堅支持力度；教育支出2.93億元，增長2.1%；衛(wèi)生健康支出2.65億元，增長0.4%；社會保障和就業(yè)支出2.43億元，增長16.9%；交通運輸支出2.26億元，增長305.6%，主要是上級下達車輛購置稅收入補助資金1.7億元用于G241國道資源至梅溪段建設(shè)；一般公共服務(wù)支出1.71億元，同比下降36.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣政府性基金預(yù)算總收入2.78億元。其中:當年政府性基金預(yù)算收入1.26億元，完成預(yù)算的17.8%，下降10.1%；上級補助收入0.85億元（含抗疫特別國債0.74億元）；上年結(jié)余收入0.02億元；專項債務(wù)收入0.65億元。
全縣政府性基金預(yù)算支出2.45億元，完成預(yù)算的398.7%，下降3.6%，超出預(yù)算較多主要是年中新增專項債券0.65億元和抗疫特別國債0.74億元相應(yīng)增加安排支出；調(diào)出資金0.32億元；年終結(jié)余0.01億元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全縣社會保險基金預(yù)算收入（預(yù)計執(zhí)行數(shù)，下同）1.78億元，完成預(yù)算的92.4%，下降9.6%，下降主要是為應(yīng)對疫情2020年實行階段性減免社保費政策及上年清算歷年養(yǎng)老保險。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.21億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.57億元。
2.全縣社會保險基金預(yù)算支出1.81億元，完成預(yù)算的101.2%，增長10.4%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.41億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.40億元。
3.收支相抵，全縣社會保險基金預(yù)算當年結(jié)余-0.03億元，歷年滾存結(jié)余0.93億元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金當年結(jié)余-0.2億元，歷年滾存無結(jié)余；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當年結(jié)余0.17億元，歷年滾存結(jié)余0.93億元。
（四）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況。
1.政府債務(wù)限額情況。2020年，財政部核定我縣政府債務(wù)限額7.46億元，其中：一般債務(wù)限額4.91億元，專項債務(wù)限額2.55億元。
2.政府債務(wù)余額情況。截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額7.38億元，其中：一般債務(wù)余額4.83億元，專項債務(wù)余額2.55億元。全縣政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.政府債券安排使用情況。2020年，我縣新增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金0.65億元。經(jīng)縣人大常委會批準，用于棚戶區(qū)改造0.5億元、中醫(yī)院建設(shè)0.15億元。
4.政府債務(wù)還本情況。2020年，我縣償還一般債券0.01億元。
5.政府債務(wù)付息情況。2020年，全縣一般債務(wù)付息支出0.18億元，一般債務(wù)利息支出率0.8%；專項債務(wù)付息支出0.07億元，專項債務(wù)利息支出率2.8%，未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
6.未來政府債券到期情況。分年度看：2021年到期本金0.20億元；2022年到期本金0.78億元；2023年到期本金1.37億元；2024年到期本金0.50億元；2025年到期本金0.97億元；2026年及以后年度到期本金3.56億元。
各位代表，以上報告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準。
（五）2020年主要財政政策和重點工作落實情況。
2020年，各部門認真貫徹自治區(qū)和縣委、縣政府決策部署，按照預(yù)算法和預(yù)算法實施條例規(guī)定，全面落實縣人大各項決議，財稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財政政策更加積極有為，全面支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
1.綜合精準施策，兩場硬仗取得新勝利。
堅決打贏疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展兩場硬仗，抗疫情、穩(wěn)增長取得重大成果。全力保障疫情防控資金需求。按照特事特辦、急事急辦原則，優(yōu)先保障疫情防控支出，縣本級財政投入疫情防控資金0.12億元，支持疫情防控物資采購、新冠肺炎核酸實驗室建設(shè)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市等。爭取上級專項資金0.93億元，支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)和禁食人工繁育野生動物補償、處置、轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。加強應(yīng)對疫情財稅政策保障，認真貫徹落實抗疫情穩(wěn)增長“16條”、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市稅費優(yōu)惠“11條”、開源節(jié)流“10條”、積極財政政策更加積極有為“28條”等系列財稅政策措施，以更加積極有為的積極財政政策有效對沖疫情影響。依法減免企業(yè)稅收0.13億元，降低企業(yè)用電用水用氣成本0.32億元，減免企業(yè)三項社會保險費0.18億元。
2.采取有力措施，全縣財政實現(xiàn)平穩(wěn)運行。
一是以“穩(wěn)”字當頭，穩(wěn)妥做好保障財政平穩(wěn)運行的工作應(yīng)急預(yù)案，通過綜合采取提高政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算比例、盤活存量資金資產(chǎn)等方式統(tǒng)籌做好應(yīng)對工作，2020年，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算0.32億元，盤活存量資金1.49億元。二是對資金安排有所側(cè)重，進一步統(tǒng)籌整合各類財政資金，打破碎片化思維和部門利益格局，把?！叭！弊鳛橹刂兄?，集中有限的財力，將有限的資金用在保工資、保運轉(zhuǎn)和?；久裆?，兜牢基層“三保”底線，加強“三保”支出預(yù)算審核，預(yù)算編制嚴格落實“三?！毙枨螅闪⒒鶎印叭！惫ぷ鲗０啵瑥娀瘞炜畋O(jiān)測，確保工資按時足額發(fā)放，全力以赴保障全縣財政平穩(wěn)運行。
3.注重增收節(jié)支，保障水平躍上新臺階。
一是進一步明確財政支出優(yōu)先方向，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。大力壓減一般性支出，不必要的項目支出要堅決取消，新增項目支出要從嚴控制，原則上不開新的支出口子，更加突出政策重點，把錢用在刀刃上。二是繼續(xù)加強部門間配合協(xié)調(diào),積極爭取上級支持，轉(zhuǎn)移支付補助實現(xiàn)較大突破，共獲得上級補助資金21.62億元，增加4.9億元，其中直達資金2.25億元，大大緩解了我縣的支出壓力。三是加大存量資金盤活力度，盤活存量資金1.49億元。
4.堅持人民至上，小康社會煥發(fā)新面貌。
全縣民生支出19.57億元，增長19.3%，占一般公共預(yù)算支出的86.5%。投入力度只增不減，人民群眾獲得感、幸福感、安全感進一步提升。全力做好為民辦實事。
——盡全縣之力支持脫貧攻堅戰(zhàn)?；I措資金4.64億元，重點支持易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，鞏固提升脫貧攻堅成果，促進全縣僅剩的4個貧困村、116戶312名建檔立卡貧困人口全部如期脫貧摘帽。
——支持教育優(yōu)先發(fā)展。全縣教育支出達到2.93億元，增長2.1%，促進教育全面振興和提升步伐加快，學前教育和九年義務(wù)教育鞏固率達到全區(qū)平均水平。統(tǒng)籌資金0.09億元支持擴大學前教育資源、2.32億元支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展、0.42億元支持普通高中基礎(chǔ)能力建設(shè)。
——支持社會保障和就業(yè)。全縣社會保障和就業(yè)支出2.43億元，增長16.9%，持續(xù)提高各項社保補助水平，增進民生福祉，基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年520元提高到550元，城市低保基礎(chǔ)補助水平由每人每月370元提高到390元，農(nóng)村低?；A(chǔ)補助水平由每人每月210元提高到235元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準由每人每月116元提高到121元。
——支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全縣衛(wèi)生健康支出2.65億元，重點用于支持公立醫(yī)院綜合改革，促進城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化以及保障重大公共衛(wèi)生項目實施，其中籌措資金0.85億元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障；籌措資金0.08億元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。
——支持交通事業(yè)發(fā)展。全縣交通運輸支出2.26億元，其中籌措資金1.8億元用于G241國道資源至梅溪段建設(shè)。
5.深化財稅改革,財政制度不斷完善。
一是繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費成效,密切關(guān)注國家、自治區(qū)稅制改革動向，完善稅收保障制度，加大收入組織和運行調(diào)度，牢牢掌握收入工作的主動權(quán)。二是圍繞推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化以踏石留印，抓鐵有痕的韌勁，蹄疾步穩(wěn)深化財稅體制改革。三是健全預(yù)算管理制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，深化財政國庫管理制度改革。
6.強化監(jiān)督管理，財政治理得到新提高。
全力加強財政監(jiān)管，不斷增強績效理念，確保財政資金為人民服務(wù)、受人民監(jiān)督、經(jīng)得起歷史和人民檢驗。主動接受各方監(jiān)督。主動接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，認真研究采納建議提案內(nèi)容，改進財政工作。全力配合審計、財政部廣西監(jiān)管局做好財政審計、監(jiān)督和檢查，全面及時做好整改落實工作。全面實施預(yù)算績效管理。執(zhí)行中央全面改革方針，貫徹“花錢必問效、無效必問責”財政管理理念，2020年對扶貧、教育、農(nóng)業(yè)等專項資金項目進行了績效評價。特別是對扶貧專項資金項目進行了績效評價，聘請了廣西翰林工程項目管理有限責任公司第三方對三個項目進行了重點評價，核查出了問題并及時糾正整改，強化事前、事中、事后全過程績效管理。
7.加強風險防范，政府債務(wù)風險穩(wěn)妥化解。
一是嚴格按照相關(guān)債務(wù)管理辦法,做好一般債務(wù)、專項債務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行工作。按照“資金跟項目走”的原則，安排用好地方債券，盡快形成實物工作量。二是穩(wěn)妥推進存量政府債務(wù)化解工作，強化措施，嚴控增量、化解存量，杜絕違法違規(guī)舉債融資行為，堅決防止出現(xiàn)系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風險，確保政府債務(wù)如期還本付息。
“十三五”以來，我縣持續(xù)實施積極財政政策，財政事業(yè)躍上新臺階：一是五年財政收入總量突破15億元。在外部環(huán)境嚴峻復(fù)雜、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、實施更大規(guī)模減稅降費、疫情嚴重沖擊的情況下，全縣財政收入達到15.41億元，是“十二五”時期的1.4倍。二是五年財政支出規(guī)模首次突破90億元。持續(xù)實施積極財政政策，千方百計籌措資金擴大支出規(guī)模服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，全縣一般公共預(yù)算支出總量達到90.4億元，年均增長9.0%，是“十二五”時期總量的1.7倍。三是五年爭取上級支持接近80億元。爭取上級資金總量達到79.34億元、年均增長11.3%；新增政府債務(wù)限額總量達到6.86億元。四是服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。五年全縣累計清理償還民營企業(yè)賬款0.26億元，減免企業(yè)稅收3.37億元；全縣盤活使用財政存量資金5.57億元；全縣累計實施重大項目88個。投資95億元的資興高速公路順利建成通車，成功融入桂林1小時經(jīng)濟圈，打破交通發(fā)展瓶頸。投資7億元的馬家風電、13億元的十萬古田風電現(xiàn)已建成投產(chǎn)，全縣風電裝機首次突破30萬KW。五是改善民生和保障重點工作取得新碩果。五年全縣民生支出達78億元，占一般公共預(yù)算支出的86.3%，年均增長13.7%，160項為民辦實事項目全部完成，群眾幸福指數(shù)節(jié)節(jié)攀升；大力壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出，“三公”經(jīng)費年均壓減3%；投入扶貧資金16.17億元，投入生態(tài)環(huán)境保護治理資金0.9億元，債券還本0.39億元，債務(wù)付息支出0.62億元，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。
“十三五”時期全縣財政較好地完成了各項目標，取得巨大成績，但同時仍面臨一些突出矛盾和問題：經(jīng)濟發(fā)展面臨的不確定性加大，財政收入增長趨緩、結(jié)構(gòu)不優(yōu)；財政支出剛性增長，在上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券政策支持下，我縣財政仍處于“緊平衡”狀態(tài)；政府債務(wù)管理、基層“三?！钡确矫鎵毫χ鹉昙又兀斦\行潛在風險不容忽視；預(yù)算約束力不強，財政墊付款規(guī)模過大。我們將高度重視這些問題，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導思想和基本原則。
2021年，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展的基本面沒有變，財政經(jīng)濟發(fā)展面臨“新機遇”和“新挑戰(zhàn)”，收支平衡壓力依然較大。財政收入增速將穩(wěn)中有進。從我縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢來看，隨著一系列穩(wěn)增長政策舉措逐步落地見效，2021年全縣經(jīng)濟將實現(xiàn)恢復(fù)性增長。但受疫情防控、減稅降費以及外部經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素顯著增多等因素影響，財政收入增速受到制約。同時，我縣財政收入中稅收收入占比不高，近年來新引進的重大項目多數(shù)還處于稅收抵扣期、減免期，新增稅源少，非稅收入中一次性收入占比高，可持續(xù)性不強，也制約財政收入高速增長。預(yù)計財政收入增速將總體呈趨緩趨穩(wěn)態(tài)勢。財政支出將持續(xù)剛性增長。2021年積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，在鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、補齊民生短板、加強應(yīng)急體系建設(shè)、防范化解重大風險等方面需要更大力度的政策和資金支持，財政支出將繼續(xù)保持適度擴張。與此同時，為有效對沖疫情影響，2020年上級加大對地方支持力度，造成2020年支出基數(shù)較大，隨著上述一次性措施在2021年退出或退坡，財政支出增量將受到一定制約。綜合研判，預(yù)計全縣2021年組織財政收入增長5%左右，一般公共預(yù)算收入增長4.3%左右，一般公共預(yù)算支出增長5%左右。
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢，2021年財政工作和預(yù)算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣西工作的重要指示精神，認真落實自治區(qū)和縣委、政府決策部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，持續(xù)推進解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔當實干，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，推動經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，更有力支持產(chǎn)業(yè)振興，把寶貴的財政資金用在刀刃上；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，堅持政府過緊日子；兜牢基層“三?！钡拙€；推進財政支出標準化，強化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政支出效益；深化預(yù)算管理制度改革，穩(wěn)步推進稅制改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制；加強政府債務(wù)管理，積極防范化解政府隱性債務(wù)風險。
根據(jù)上述指導思想，2021年財政工作和預(yù)算編制將堅持以下原則：一是緊緊圍繞自治區(qū)和縣委、政府重大決策部署。堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，把自治區(qū)和縣委、政府重大決策部署全面落實到財政工作中，全力服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。二是繼續(xù)實施積極財政政策。繼續(xù)落實好中央和自治區(qū)出臺的各項減稅降費政策，保持適度的支出強度，用好用足政府債券資金，加大財政資源統(tǒng)籌盤活力度，推廣創(chuàng)新財政投入方式，切實發(fā)揮引導撬動作用，促進積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。三是嚴格控制一般性支出。強化零基預(yù)算理念，堅持政府過緊日子，堅持量入為出、精打細算、節(jié)用裕民，嚴把支出預(yù)算關(guān)口，嚴控“三公”經(jīng)費，進一步壓減一般性支出。四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，重點支持推動高質(zhì)量發(fā)展，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，支持保障和改善基本民生。五是全面實施預(yù)算績效管理。將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制和執(zhí)行全過程，不斷提高預(yù)算編制科學性，穩(wěn)步推動預(yù)算和績效管理一體化，強化績效管理結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財政資源配置。六是有效防范化解財政風險。積極穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，確保收支平衡；科學管理使用政府債券資金，注重提高資金使用效益，既要發(fā)揮好債券資金促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也要注重財政可持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)妥有序化解存量政府隱性債務(wù)風險；優(yōu)化財力分配格局，兜牢基層“三保”底線。
（二）一般公共預(yù)算草案。
全縣2021年組織財政收入預(yù)計為2.85億元，同比增長5%。其中：
按級次分類：上劃中央收入為 0.88億元，同比增長7.9%；上劃自治區(qū) 0.27億元，同比增長0.1%；一般公共預(yù)算收入 1.70億元，同比增長4.3%。
按收入項目分類：稅收收入2.11億元，同比增長7.3%；非稅收入0.74億元，同比下降1.1%。
按征收機關(guān)分類：稅務(wù)部門2.17億元，同比增長7.2%；財政部門0.68億元，同比下降1.5%。
1.根據(jù)以上收入預(yù)計，2021年全縣一般公共財政預(yù)算總收入安排22.30億元。其中：一般公共預(yù)算收入1.70億元；上級補助收入 14.29億元，從政府性基金調(diào)入6.15億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.13億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元。2021年一般公共預(yù)算總支出安排22.30億元，其中：上解上級支出0.06億元，債務(wù)還本支出2.05億元，一般公共預(yù)算支出20.19億元，預(yù)算收支平衡。
2.2021年一般公共預(yù)算支出安排如下：一般公共服務(wù)支出2.32億元、國防支出 0.01億元、公共安全支出 0.88億元、教育支出3.10億元、科學技術(shù)支出 0.02億元、文化旅游體育與傳媒支出0.17億元、社會保障和就業(yè)支出 2.95億元、衛(wèi)生健康支出2.50億元、節(jié)能環(huán)保支出0.07億元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 0.57億元、農(nóng)林水支出4.21億元、交通運輸支出1.24億元、資源勘探電力信息等支出0.06億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.03億元、自然資源海洋氣象等支出0.08億元、住房保障支出0.49億元、糧油物資儲備支出0.06億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.12億元、預(yù)備費 0.50億元、債務(wù)付息支出 0.53億元、其他支出0.15億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出0.13億元。
3.重點支出和重大項目預(yù)算安排情況。
——安排7.25億元，確保工資按時發(fā)放和績效及時兌現(xiàn)；
——安排0.74億元?；具\轉(zhuǎn)；
——安排預(yù)備費0.5億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支；
——安排0.1 億元，重點支持田園綜合體建設(shè)；
——安排0.15億元，助力鄉(xiāng)村振興工作；
——安排0.1億元，重點支持示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)；
——安排0.15億元，用于全縣項目前期開支；
——安排0.15億元，重點支持民生項目建設(shè)；
——安排0.53億元，確保借款利息按時支付；
——安排2.05億元，償還債券本金及化解隱性債務(wù)；
——安排0.15億元，用于鞏固脫貧工作；
——安排0.25億元，補助資興高速公路建設(shè)；
4.“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費安排情況。
2021年，按中央政策精神，自治區(qū)本級堅決落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出共計0.24億元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.01億元，壓減5%全部用于教育領(lǐng)域補短板。其中：公務(wù)接待費0.04億元，公務(wù)用車購置和運行維護費0.08億元，會議費0.03億元，培訓費0.09億元。
（三）政府性基金預(yù)算草案。
1.收入情況。2021年我縣政府性基金預(yù)計收入7.05億元,其中：國有土地使用權(quán)出讓收入7.0億元；其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入0.01億元（中醫(yī)院應(yīng)繳收入用于支付專項債券利息）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.01億元；上級補助收入0.03億元。
2.支出情況。政府性基金預(yù)算支出安排7.05億元，其中： 大中型水庫移民后期扶持基金支出0.01億元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.77億元；其他支出0.03億元；債務(wù)付息支出0.09億元；調(diào)入一般公共預(yù)算6.15億元。
3.收支相抵，2021年政府性基金收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算草案。
1.2021年社會保險基金收入預(yù)計2.10億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.58億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入1.52億元。
2.2021年社會保險基金支出預(yù)計1.92億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.40 億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金支出1.52億元。
3.收支相抵，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當年結(jié)余0.18億元，滾存基金結(jié)余1.11億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金無結(jié)余。
以上預(yù)算安排的具體情況見預(yù)算草案。
三、2021年財政重點工作
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，是“十四五”開局之年，做好各項財政工作意義重大。我們將緊緊圍繞自治區(qū)和縣委、政府決策部署，努力完成全年預(yù)算目標。
聚焦財政統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略財力保障。
強化各類財政資源統(tǒng)籌整合，不斷提高財政保障水平。培育挖掘財政增收潛力。繼續(xù)實施積極財政政策，不折不扣落實減稅降費政策，積極培育和壯大財源。嚴格收入組織原則，依法征稅、應(yīng)收盡收，嚴禁收取過頭稅費和虛收空轉(zhuǎn)，逐步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)、提高財政收入質(zhì)量。積極爭取上級支持。搶抓國家“十四五”規(guī)劃重大機遇，及時跟蹤了解掌握重大規(guī)劃論證、重大政策制定、重大資金安排動向，爭取上級更多政策和資金支持。加大預(yù)算統(tǒng)籌盤活力度。加強預(yù)算體系統(tǒng)籌銜接，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機制，打破預(yù)算安排“條塊分割”局面。加強對部門和單位各類資源的統(tǒng)一管理，將部門和單位取得的各類收入依法依規(guī)全面納入預(yù)算管理。堅持政府過緊日子。精打細算安排支出，除剛性、重點和急需支出外，其他一般性支出按10%的比例壓減，“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費按5%的比例壓減。壓減的“三公”經(jīng)費，全部用于解決教育領(lǐng)域的突出短板。加強新增支出審核，建立完善預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評審、審計查出問題、績效評估評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制，壓減低效無效和不合理支出。
聚焦精準有效，繼續(xù)實施積極財政政策。
積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。繼續(xù)完善直達資金管理，使資金管得嚴、放得活、用得準，增強直達機制的政策效果。堅決落實減稅降費政策。用好用足結(jié)構(gòu)性減稅降費、區(qū)域性優(yōu)惠、優(yōu)化營商環(huán)境等財稅優(yōu)惠政策，深化“放管服”改革，為企業(yè)減負松綁，增強發(fā)展活力，積極培植財源。繼續(xù)加快預(yù)算執(zhí)行進度。綜合采取提前下達、預(yù)撥、墊付、盤活存量、盡早啟動債券發(fā)行等創(chuàng)新舉措，不斷加快預(yù)算執(zhí)行進度，保持適度支出強度。提高政府債券資金效益。緊緊圍繞重大戰(zhàn)略規(guī)劃，加大政府專項債券項目儲備力度，提早做好項目前期準備、評估遴選、申報審批等基礎(chǔ)工作，避免“錢等項目”。用好用足政府專項債券作為重大項目資本金及項目市場化配套融資政策，發(fā)揮債券資金拉動有效投資的積極作用。研究建立政府專項債券資金監(jiān)管賬戶制度。持續(xù)推動財政投入方式創(chuàng)新。加快推廣政府投資引導基金、PPP、財政貼息、政策性擔保等創(chuàng)新財政投入方式，不斷發(fā)揮財政資金引導撬動作用，激發(fā)民間投資活力，形成市場主導的投資內(nèi)生增長機制。
聚焦中心大局，全面促進經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。
按照起步就要提速、開局就要爭先的要求，集中財力、凝心聚力抓產(chǎn)業(yè)、抓創(chuàng)新、抓開放，促進經(jīng)濟加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、全面提質(zhì)。全力支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強化財政金融統(tǒng)籌聯(lián)動，加強政府專項債券、部門專項資金統(tǒng)籌整合，促進工業(yè)提速發(fā)展、服務(wù)業(yè)提質(zhì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)深挖潛力。
聚焦民生福祉，切實保障社會和諧安定。
堅守人民情懷，堅持把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民群眾根本利益作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，堅持改善民生、增進福祉，讓全縣各族人民過上更加幸福美好和諧的生活。健全完善民生保障機制。把保障民生支出放在預(yù)算安排的優(yōu)先位置，對國家和自治區(qū)出臺的統(tǒng)一民生政策做到應(yīng)保盡保。建立健全激勵約束機制，加強民生支出績效評價，結(jié)合評價結(jié)果及時調(diào)整完善政策。全力支持基本民生發(fā)展，認真實施為民辦實事工程。強化就業(yè)優(yōu)先政策，推動建設(shè)高質(zhì)量教育體系，健全多層次社會保障體系。全力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政投入力度總體穩(wěn)定。逐步提高國有土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，積極引導社會力量參與鄉(xiāng)村振興，全力支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和農(nóng)村基本公共服務(wù)水平提升。全力支持生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，健全完善生態(tài)補償機制，積極推進流域橫向生態(tài)保護補償試點，完善生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，鞏固和增強我縣生態(tài)優(yōu)勢。
聚焦系統(tǒng)集成，持續(xù)完善現(xiàn)代財稅體制。
推進預(yù)算管理改革。貫徹零基預(yù)算理念，持續(xù)推進支出標準體系建設(shè)，進一步編實編細編準預(yù)算。加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。扎實做好水資源費改稅前期準備工作。
聚焦監(jiān)督管理，兜牢兜實財政風險底線。
統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強憂患意識，下好先手棋，打好主動仗，加大財政運行風險研判和監(jiān)控，確保財政平穩(wěn)運行。切實化解政府債務(wù)風險。大力推進政府債務(wù)信息公開透明，以公開促規(guī)范、防風險。健全政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，統(tǒng)籌抓好存量風險化解和增量風險防范，嚴禁違法違規(guī)舉債融資行為。切實兜牢“三保”底線。壓實縣級“三?！敝黧w責任，預(yù)算編制優(yōu)先落實“三?！敝С鲂枨螅`活運用好庫款調(diào)度，兜牢兜實“三?！钡拙€。切實強化預(yù)算執(zhí)行管理。認真貫徹執(zhí)行預(yù)算法、預(yù)算法實施條例及自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，強化預(yù)算管理約束機制，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，建立完善監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算資金分配掛鉤機制，強化違法違規(guī)問題懲處和責任追究。全面實施預(yù)算績效管理。著力提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量，推動績效評估、績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)管理質(zhì)量持續(xù)提升。根據(jù)績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果改進管理、完善政策、優(yōu)化預(yù)算安排，堅決壓減低效無效支出，切實發(fā)揮績效管理作用。
各位代表，做好今年的財政工作責任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在縣委、政府的堅強領(lǐng)導下，嚴格按照本次大會的決議和要求，進一步增強責任感、使命感、緊迫感，進一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔當實干，為加快建設(shè)美麗資源、共圓復(fù)興夢想努力奮斗，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中作出新貢獻！
