（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市資源縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于資源縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告（送審稿）
——2023年1月7日在資源縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
資源縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將資源縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請資源縣第十七屆人民代表大會第三次會議審議，并請各政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疊加新冠肺炎疫情起伏反復(fù)帶來的不利影響，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對桂林的重要指示精神以及習(xí)近平總書記參加黨的二十大廣西代表團討論時的重要講話精神，按照“生態(tài)立縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、產(chǎn)業(yè)強縣、文旅富縣”的發(fā)展思路，圍繞打造世界級旅游小鎮(zhèn)奮斗目標，有力推動了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，財政運行總體平穩(wěn)。一般公共預(yù)算收入完成1.47億元，完成預(yù)算的96.9%，同比增長0.7%；剔除增值稅留抵退稅因素后，同口徑完成1.50億元，增長2.8%。一般公共預(yù)算支出完成19.94億元，同比下降4.5%，其中民生支出完成16.47億元，占一般公共預(yù)算支出的82.6%。財政自給率7.4%，比上年的7.0%略增。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入21.28億元。其中：一般公共預(yù)算收入1.47億元；上級補助收入17.08億元（含稅收返還收入），同比減少1.61億元，主要原因是：一是G241梅溪至資源補助資金減少0.92億元，二是2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹩墒屑壗y(tǒng)收統(tǒng)支，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金減少0.77億元，三是2021年獲縣級基本財力保障一次性獎勵0.2億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.69億元；從政府性基金調(diào)入資金0.8億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.20億元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.04億元。
全縣一般公共預(yù)算總支出21.28億元，其中：一般公共預(yù)算支出19.94億元，上解支出0.19億元，一般債務(wù)還本支出0.78億元，年終結(jié)余0.37億元，全部為專項轉(zhuǎn)移支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。收支相抵，保持平衡。
1.全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算收入1.47億元，完成年初預(yù)算（以下簡稱完成預(yù)算）的96.9%，同比增長0.7%；剔除增值稅留抵退稅因素后，同口徑完成1.50億元，增長2.8%。其中：稅收收入0.86億元，同比增長7.9%，剔除增值稅留抵退稅因素后，同口徑完成0.89億元，增長11.8%；非稅收入0.61億元，下降8.0%；非稅收入占一般公共預(yù)算比重為41.4%，比上年的45.3%下降近4個百分點，收入質(zhì)量大幅提高。
2.全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出19.94億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，同比下降4.5%，主要是上級補助收入同比減少1.78億元，支出規(guī)模相應(yīng)減小。重點支出情況如下：農(nóng)林水支出4.98億元，增長2.4%，其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2.87億元，增長10%；社會保障和就業(yè)支出3.38億元，增長8%；教育支出2.82億元，增長3.5%；衛(wèi)生健康支出1.55億元，下降37.5%，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金由市級統(tǒng)籌，減少0.77億元；科學(xué)技術(shù)支出0.20億元，增長602.8%；節(jié)能環(huán)保支出0.15億元，增長11.3%。
3.其他需要報告的事項
（1）預(yù)備費執(zhí)行情況。全縣年初預(yù)算安排預(yù)備費0.50億元，經(jīng)縣人大常委會會議審議批準，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支，已全部支出完畢，具體已反映在對應(yīng)支出科目中。
（2）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費執(zhí)行情況。2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費共支出2050萬元，完成預(yù)算2078萬元的98.7%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出764萬元，公務(wù)接待費支出388萬元，因公出國（境）費用，會議費支出299萬元，培訓(xùn)費支出599萬元。
（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金408萬元，經(jīng)縣第十七屆人民代表大會第二次會議和縣人大常委會第六次會議審議批準，2022年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（4）2022年年初預(yù)算從政府性基金調(diào)入資金7.67億元，實際調(diào)入0.8億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入3.03億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入1.95億元，完成預(yù)算的16.3%，同比下降18.7%；專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入0.05億元 ；上級補助收入0.14億元；上年結(jié)余收入0.16億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.73億元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出3.03億元。其中：政府性基金支出2.09億元，完成調(diào)整預(yù)算的93.3%，同比下降16.9%；調(diào)出資金0.8億元；年終結(jié)余0.14億元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣社會保險基金預(yù)算收入（預(yù)計執(zhí)行數(shù)，下同）2.32億元，完成預(yù)算2.27億元的102.2%，比2021年的4.51億元下降48.6%，主要是2021年清算了歷年養(yǎng)老保險。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.65億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.67億元。
2.全縣社會保險基金預(yù)算支出2.05億元，完成預(yù)算2.04億元的100.5%，比2021年的4.16億元下降50.7%。主要是2021年清算了2014-2016年的機關(guān)養(yǎng)老保險支出。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.62億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.43億元。
3.收支相抵，全縣社會保險基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余0.27億元，滾存結(jié)余1.46億元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年結(jié)余0.03億元，滾存結(jié)余0.10億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年結(jié)余0.24億元，滾存結(jié)余1.36億元。
（四）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。2022年，財政部核定我縣政府債務(wù)限額10.05億元，其中：一般債務(wù)限額5.64億元，專項債務(wù)限額4.41億元。
2.政府債務(wù)余額情況。截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額9.96億元，其中一般債券余額為5.55億元，專項債券余額為4.41億元。全縣政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.政府債券安排使用情況。2022年，我縣新增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金1.20億元。經(jīng)縣人大常委會批準用于相關(guān)項目，已使用0.96億元，結(jié)余0.24億元。新增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金0.73億元，經(jīng)縣人大常委會批準，其中0.68億元用于“資源縣資源鎮(zhèn)城中村棚戶區(qū)改造項目”，0.05億元用于“中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)”項目，已全部支出完畢。
4.政府債務(wù)還本情況。2022年，我縣償還一般債券0.78億元。
5.政府債務(wù)付息情況。2022年，全縣一般債務(wù)付息支出0.21億元，一般債務(wù)利息支出率1.1%；專項債務(wù)付息支出0.14億元，專項債務(wù)利息支出率6.7%，未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
6.未來政府債券到期情況。分年度看：2023年1.37億元；2024年0.5億元；2025年0.97億元，2026年1.53億元，2027年及以后年度5.59億元。以上到期本金主要通過安排預(yù)算資金和發(fā)行再融資債券償還，還本風(fēng)險總體可控。
各位代表，以上報告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準。
（五）落實重大方針政策、決策部署情況
一年來，我們認真貫徹落實自治區(qū)、桂林市和縣委、縣政府各項決策部署，全面落實縣人大預(yù)算決議和審議意見要求，全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，為打好“十場攻堅戰(zhàn)”，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤提供了有力保障。
1.支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展力度進一步加大。一是支持鄉(xiāng)村振興。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，公共財政進一步向“三農(nóng)”領(lǐng)域傾斜，在全縣一般公共預(yù)算支出下降4.5%的情況下，農(nóng)林水科目支出仍保持2.4%的增長?；I措糧食生產(chǎn)相關(guān)資金0.34億元，保障種糧農(nóng)民合理收益，維護國家糧食安全戰(zhàn)略?；I措鄉(xiāng)村振興銜接資金、粵桂資金2.13億元，統(tǒng)籌用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I措農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)資金0.44億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效。二是支持科教振興?；I措科學(xué)技術(shù)資金0.20億元，落實《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》相關(guān)規(guī)定，持續(xù)加大財政科技經(jīng)費投入力度，科學(xué)技術(shù)支出占一般公共預(yù)算支出比重達1.01%?；I措教育資金2.82億元，用于支持加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，支持實施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升計劃，做好義務(wù)教育教師待遇保障，確保了教育經(jīng)費“兩個只增不減”和“三個增長”。三是支持重大項目建設(shè)和有效投資。統(tǒng)籌資金0.55億元，確保了G241梅溪至資源項目正常建設(shè)，有效解決全縣群眾通行難問題；籌措資金0.15億元，解決歷時10 年未接通的梅溪至天湖二級公路遺留問題，順利實現(xiàn)全線貫通；統(tǒng)籌資金0.3億元，支持農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。
2.民生保障力度進一步加大。全縣民生支出16.47億元，占一般公共預(yù)算支出的82.6%，各項社會事業(yè)取得新進步。一是支持常態(tài)化疫情防控?；I措疫情防控資金約0.40億元，支持全縣核酸檢測和疫情應(yīng)急處置等能力提升以及新冠病毒疫苗接種等。二是加大援企穩(wěn)崗支持力度?；I措就業(yè)補助資金0.30億元，支持落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；落實社保費階段性減征緩繳政策，累計減征緩繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險費0.17億元；累計發(fā)放穩(wěn)崗返還資金443萬元，受益脫貧人口8589人。三是提升社會保障水平。積極籌措資金1.65億元落實退休人員基本養(yǎng)老金兌付及調(diào)標等政策。籌措城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金0.67億元，為符合條件的參保居民發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬補助金，給予參保人員繳費補貼、為繳費困難群體代繳部分或全部最低標準保費；累計籌措困難群眾救助補助資金0.51億元，全力保障好全縣17540名困難群眾基本生活水平。四是提升醫(yī)療保障水平?；I措資金0.16億元，支持完善醫(yī)療保障體系；籌措資金0.2億元，支持實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)，財政補助標準提高至每人每年84元。五是加快完善住房保障體系?；I措城鎮(zhèn)保障性安居工程財政補助資金0.89億元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、實施棚戶區(qū)改造和公租房保障。六是加快推進為民辦實事工程。累計籌措資金2.6億元，完成11個為民辦實事工程項目。
3.財源培植力度進一步加大。一是落實落細組合式稅費支持政策。全縣累計辦理留抵退稅1399萬元、新增減稅降費1990萬元、緩繳稅費551萬元。二是全力推進財源建設(shè)。加快培植優(yōu)質(zhì)財源，建立新的財政收入增長點，優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度。切實做好重點納稅企業(yè)的跟蹤服務(wù)工作，促進企業(yè)增效、財政增收。
4.開源節(jié)流初見成效。一是全力減存量擴增量。牢固樹立“過緊日子”思想，全縣“三公”經(jīng)費、一般性支出以及非重點支出平均壓縮15%。全力深挖稅收潛力，2022年組織稅收收入達1.76億元（包含返加增值稅留抵退稅1399萬元），增長10.5%；到位各類轉(zhuǎn)移支付補助資金達17億元（含新增增值稅留抵退稅等補充縣區(qū)財力轉(zhuǎn)移支付補助資金0.57億元），到位政府債券資金1.93億元，極大緩解了財政壓力。二是債務(wù)化解成效明顯。向自治區(qū)積極匯報爭取，資興高速公路耕地占補平衡調(diào)劑資金3.1億元轉(zhuǎn)由區(qū)人民政府負擔(dān)；創(chuàng)新化債方式，對存量債務(wù)予以“高改低、短改長”，成功將0.8億元債務(wù)進行降息和延期，每年節(jié)約利息144萬元。三是籌融資創(chuàng)歷史新高。資江燈谷建筑風(fēng)貌改造和夜景亮化項目等8個城市更新項目，運用市場化手段成功融資授信4.95億元，極大緩解了項目建設(shè)資金難題。四是國有資產(chǎn)盤活有力。2022年兩次組織國有資產(chǎn)清理工作，通過制定實施方案、明確職責(zé)分工、摸清資產(chǎn)底數(shù)，有力推進全縣國有資產(chǎn)盤活工作。成功處置閑置國有資產(chǎn)（門面）29處768萬元；清查出5處閑置房屋和1處閑置土地；積極協(xié)調(diào)上級部門將武裝部原民兵訓(xùn)練基地和兩間閑置門面移交地方政府經(jīng)營管理；清理出各種尾礦資源、天盛公司標準廠房、棚戶區(qū)改造項目形成的剩余房屋、停車位及架空層、存量土地等資產(chǎn)，按照市場化處置后預(yù)計可以實現(xiàn)收入約0.65億元。
5.財稅體制改革持續(xù)深化。一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。深入推進零基預(yù)算改革和項目支出標準體系建設(shè)，扎實推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)工作；規(guī)范全縣惠民惠農(nóng)“一卡通”財政補貼資金清單，建立其長效管理機制，2022年11月底全縣惠民惠農(nóng)“一卡通”軟件成功上線，涉及各類惠民惠農(nóng)財政補貼資金83項，實現(xiàn)補貼資金發(fā)放全流程監(jiān)管。二是不斷完善財政管理體制機制。試點事前績效評估，全面實施預(yù)算績效管理，將所有項目支出資金納入績效目標管理范圍，加快構(gòu)建全面、規(guī)范、透明、標準、科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代財政制度。全年各類績效評價資金達4.72億元，占一般公共預(yù)算支出的22.6%。三是管好用好直達資金。充分發(fā)揮好中央直達資金的效益，采取務(wù)實有效措施，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴格職責(zé)分工，以做好直達資金臺賬管理為基礎(chǔ)，以強化直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，切實保障資金直達基層、惠企利民，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，全縣收到直達資金5.86億元，支出總金額為5.57億元，支付進度為95.1%。
6.財政風(fēng)險防控不斷加固。一是進一步加快政府債券管理改革。依托專項債券項目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)對專項債券項目全周期、常態(tài)化風(fēng)險監(jiān)控，確保專項債券資金、資產(chǎn)安全。二是爭取政府再融資債券0.78億元，償還到期債券本金0.78億元、支付政府債券利息0.35億元，確保政府債券不出風(fēng)險。三是有序化解存量政府隱性債務(wù)，累計化解率達到146%，超額完成2022年政府隱性債務(wù)累計化解計劃。四是兜牢基層“三?！钡拙€，把?！叭！弊鳛橹刂兄?，集中有限的財力，將有限的資金用在保基本民生、保工資和保運轉(zhuǎn)上，兜牢基層“三?！钡拙€，加強“三保”支出預(yù)算審核，預(yù)算編制嚴格落實“三?！毙枨?，強化庫款監(jiān)測，對財政暫付性款項加大力度“消存量、控增量”，確保庫款規(guī)模在合理區(qū)間，確保工資按時足額發(fā)放，全力以赴保障全縣財政平穩(wěn)運行。全縣“三保”支出9.14億元，其中保基本民生支出3.88億元、保工資支出4.92億元、保運轉(zhuǎn)支出0.35億元；全年消化財政暫付性款項0.81億元，完成年初計劃0.73億元的110.96%，比上年末降低47.3%，2022年底財政暫付款項余額0.9億元，占一般公共預(yù)算支出和政府性基金支出之和的4.1%，嚴格控制在5%以內(nèi)。五是深入實施“桂惠貸”政策，全年發(fā)放“桂惠貸”5.37億元、貼息1077萬元、惠及606戶市場主體；發(fā)放國家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款0.22億元、貼息100萬元；發(fā)放農(nóng)擔(dān)貸款和小微企業(yè)貸款0.72億元，支持市場主體132戶；撥付政策性農(nóng)業(yè)保險補貼989萬元，有效化解金融領(lǐng)域重大風(fēng)險。
各位代表，2022年全縣財政平穩(wěn)運行、財稅改革有力推進，得益于縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門共同努力，得益于人大代表、政協(xié)委員關(guān)心支持。同時，我們也清醒地認識到，全縣財政工作仍存在財政收支矛盾逐步凸顯、基層“三?！狈矫鎵毫χ鹉昙又?、預(yù)算管理績效有待提高、政府債務(wù)管理有待加強等問題。對于這些問題，我們將認真聽取人大代表和政協(xié)委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢，2023年財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議、自治區(qū)黨委十二屆五次全會暨全區(qū)經(jīng)濟工作會議、資源縣委十四屆三次全會精神，認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風(fēng)險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，按照“生態(tài)立縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、產(chǎn)業(yè)強縣、文旅富縣”的發(fā)展思路，積極融入桂林世界級旅游城市建設(shè)大局，持續(xù)打造世界級旅游小鎮(zhèn)，以爭創(chuàng)自治區(qū)縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展進步縣為目標，持續(xù)推進三大振興，堅定不移走“六大發(fā)展之路”，樹牢項目建設(shè)“八大意識”，堅守安全發(fā)展“六條底線”，建設(shè)三大生態(tài)示范縣，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，民生持續(xù)改善，社會和諧穩(wěn)定，奮力譜寫建設(shè)新時代壯美廣西的資源新篇章提供堅強財力保障。
（二）一般公共預(yù)算草案
全縣2023年一般公共預(yù)算收入初步安排1.52億元，同比增長3%。一般公共預(yù)算支出安排19.17億元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.94億元 ，下降9.2%。這一安排是在綜合分析我縣財政經(jīng)濟形勢、財政收入結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長和減稅降費政策增減收因素以及“十四五”規(guī)劃總體目標后提出的，既充分考慮了實施積極財政政策、落實重大決策部署和民生政策、債務(wù)還本付息等剛性增支需要，也考慮了2022年組合式減稅降費政策持續(xù)實施、新冠肺炎疫情不確定性以及房地產(chǎn)市場前景不明朗等因素影響。
1.根據(jù)以上預(yù)計，2023年全縣一般公共財政預(yù)算總收入安排20.73億元。其中：一般公共預(yù)算收入1.52億元；上級補助收入13.45億元，從政府性基金調(diào)入4.01億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）1.37億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.37億元。2023年一般公共預(yù)算總支出安排20.73億元，其中：一般公共預(yù)算支出19.17億元，上解上級支出0.18億元，債務(wù)還本支出1.37億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元，預(yù)算收支平衡。
2.2023年一般公共預(yù)算支出安排如下：一般公共服務(wù)支出2.48億元、國防支出 0.01億元、公共安全支出 0.72億元、教育支出3.5億元、科學(xué)技術(shù)支出 0.20億元、文化旅游體育與傳媒支出0.31億元、社會保障和就業(yè)支出3.73億元、衛(wèi)生健康支出2.02億元、節(jié)能環(huán)保支出0.07億元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 0.5億元、農(nóng)林水支出3.41億元、交通運輸支出0.3億元、資源勘探電力信息等支出0.05億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.09億元、金融支出0.08億元、自然資源海洋氣象等支出0.12億元、住房保障支出0.51億元、糧油物資儲備支出0.09億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.28億元、預(yù)備費 0.50億元、債務(wù)付息支出 0.20億元。
3.重點支出和重大項目預(yù)算安排情況
（1）安排10.29億元兜牢基層“三保”底線，其中基本民生支出3.5億元、保工資支出6.43億元、保運轉(zhuǎn)支出0.36億元。
（2）安排1.33億元，用于離退休人員補助、當(dāng)年退休人員職業(yè)年金補繳、機關(guān)事業(yè)單位人員和村干績效。
（3）安排0.32億元，用于發(fā)放臨聘人員工資和績效。
（4）安排0.68億元，用于養(yǎng)老保險的補助，其中機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險資金缺口0.60億元、企業(yè)養(yǎng)老資金缺口0.05億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金缺口0.03億元。
（5）安排0.20億元，確保借款利息按時支付。
（6）安排1.37億元，如期償還債券本金。
（7）安排0.21億元，用于全縣項目前期開支。
（8）安排0.15億元，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。
4.其他需要報告的事項
2023年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費0.5億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支。2023年安排“三公”經(jīng)費0.11億元，下降3%。其中：公務(wù)接待費0.04億元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.07億元，無因公出國（境）費。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收入情況。2023年我縣政府性基金總收入預(yù)計為7.6億元,其中：國有土地使用權(quán)出讓收入7.30億元；其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入0.06億元（用于支付專項債券利息）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.14億元；上級補助收入0.11億元。
2.支出情況。政府性基金預(yù)算支出安排7.6億元，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出0.05億元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.23億元；大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出0.02億元；彩票公益金安排的支出0.13億元；債務(wù)付息支出0.16億元；調(diào)入一般公共預(yù)算4.01億元。收支平衡。
3.重點支出和重大項目預(yù)算安排情況
（1）安排2.69億元，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出占比為40%，達到鄉(xiāng)村振興考核要求；
（2）安排0.72億元，用于全縣征地和拆遷補償和土地開發(fā)支出。
（3）安排0.13億元，用于黨校和武裝部建設(shè)；
（4）安排0.17億元，用于專項債券利息支出。
（四）社會保險基金預(yù)算草案
1.2023年社會保險基金收入預(yù)計2.47億元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入1.75億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.72億元。
2.2023年社會保險基金支出預(yù)計2.21億元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金支出1.74億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.47?億元。
3.收支相抵，2023年社會保險基金當(dāng)年結(jié)余0.26億元，滾存基金結(jié)余1.72億元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金當(dāng)年結(jié)余0.01億元，滾存基金結(jié)余0.11億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年結(jié)余0.25億元，滾存基金結(jié)余1.61億元。
以上預(yù)算安排的具體情況見預(yù)算草案。
三、2023年財政重點工作
2023年，全縣財政部門將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作、全國財政工作和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記“五個更大”重要要求，積極發(fā)揮財政職能作用，奮力譜寫新時代資源高質(zhì)量發(fā)展綠色發(fā)展嶄新篇章。
（一）千方百計開源節(jié)流，提高財政保障能力
深挖稅源增收潛力，著力鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)財源，壯大工業(yè)主體財源，增加項目骨干財源，培育三產(chǎn)新型財源，爭取2023年一般公共預(yù)算收入增長3%以上。完善向上爭取資金獎勵扶持辦法，力爭到位各類財政轉(zhuǎn)移支付補助資金達18億元以上、政府債券資金2.5億元以上。強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，摸清資產(chǎn)底數(shù)，分門別類制定盤活措施，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)依法注入資新公司，扶持其做強做大；將經(jīng)營性資產(chǎn)依法劃轉(zhuǎn)到其他國有企業(yè)，確保資產(chǎn)保值增值；將閑置低效資產(chǎn)予以處置，特別是加大對棚戶區(qū)改造剩余房產(chǎn)、原武裝部民兵訓(xùn)練基地等長期低效運轉(zhuǎn)、閑置國有資產(chǎn)的盤活處置力度，力爭國有資產(chǎn)處置收入達0.5億元以上，有效緩解財政運行壓力。加快政府融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，圍繞“突出主業(yè)、轉(zhuǎn)型做實、市場運作”的基本思路，進一步規(guī)范投融資行為，強化投融資管理工作，完善“借、用、管、還”一體化體系，建立“自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔(dān)風(fēng)險、自我發(fā)展”的市場化運營模式，實現(xiàn)融資平臺公司向自主造血能力較強的實體化運作的國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，提高國有資本運營效率，助推全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加快收儲開發(fā)土地，力爭土地出讓金達3億元以上。加快增減掛、旱改水指標交易和資金回籠，力爭實現(xiàn)1.2億元以上。完善資新二級公司設(shè)置，創(chuàng)建文化傳媒有限公司和建筑公司，力爭資新公司年底資產(chǎn)達20億元以上。嚴格落實過緊日子要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，完善財政預(yù)算體系，嚴格財政支出管理，繼續(xù)落實過“緊日子”“苦日子”要求，做好“壓”“減”“控”“?！蔽恼?，非急需、非重點、非剛性支出持續(xù)壓減，騰出資金集中用于保重點、兜底線、辦大事，把有限資金用在刀刃上。
（二）統(tǒng)籌財政資源，全力推動高質(zhì)量發(fā)展
堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強重大戰(zhàn)略和重點任務(wù)財力保障，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。全面推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，高質(zhì)高效推動產(chǎn)業(yè)升級，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。堅持把科技作為財政支出重點領(lǐng)域，嚴格落實教育經(jīng)費“兩個只增不減”要求、達到“三個增長”，繼續(xù)加大民生投入，切實推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（三）用足用活政策，全力推動綠色發(fā)展
堅決按照縣委、縣政府“生態(tài)立縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、產(chǎn)業(yè)強縣、文旅富縣”發(fā)展思路，深入推進“河長制”、“林長制”、“田長制”，加強河湖管理保護工作，大力推進國家儲備林項目建設(shè)，堅決守住“基本農(nóng)田保護紅線”。堅決打好“三大污染”防治攻堅戰(zhàn)，支持整治非法采礦采砂行為，全力推動資源綠色發(fā)展。
（四）聚焦民生福祉，切實保障社會和諧安定
堅守人民情懷，堅持把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民群眾根本利益作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，堅持改善民生、增進福祉，讓全縣各族人民過上更加幸福美好和諧的生活。健全完善民生保障機制。把保障民生支出放在預(yù)算安排的優(yōu)先位置，對國家和自治區(qū)出臺的統(tǒng)一民生政策做到應(yīng)保盡保。建立健全激勵約束機制，加強民生支出績效評價，結(jié)合評價結(jié)果及時調(diào)整完善政策。全力支持基本民生發(fā)展，認真實施為民辦實事工程。強化就業(yè)優(yōu)先政策，推動建設(shè)高質(zhì)量教育體系，健全多層次社會保障體系。
（五）堅持嚴抓監(jiān)督管理，持續(xù)防范化解財政風(fēng)險
統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強化底線思維，加大財政運行風(fēng)險研判和監(jiān)管，確保財政平穩(wěn)運行。加強政府債務(wù)監(jiān)管，管好用好政府債券資金，推進專項債券全生命周期管理，充分發(fā)揮政府債券資金穩(wěn)增長、擴投資、補短板作用。強化到期債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控預(yù)警機制，做到潛在風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早處置。抓實隱性債務(wù)存量化解工作，強化多部門聯(lián)合監(jiān)管，嚴肅問責(zé)違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。兜牢基層“三?！钡拙€。加強基層“三?！鳖A(yù)算審核，強化“三?！边\行全過程監(jiān)控。全面啟用財政“三保”資金專戶，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋袃?yōu)先地位。防范財政運行風(fēng)險。強化庫款監(jiān)測預(yù)警，緊盯財政暫付性款項消化目標，推動庫款規(guī)模運行在安全合理區(qū)間，確保支付能力。持續(xù)推進政銀企合作。用好用活政府風(fēng)險補償基金、桂惠貸及創(chuàng)業(yè)貸等政策，著力破解企業(yè)融資難題，力爭發(fā)放各類政策性補貼貸款6億元以上，增強市場主體抵御風(fēng)險能力。健全財政應(yīng)急管理政策體系，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和重大突發(fā)公共事件處置保障能力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
（六）加強財政評審，提高財政資金使用效益
堅持“客觀、公平、公正”的評審原則，積極踐行“不唯增、不唯減、只唯實”的財政投資評審理念，通過規(guī)范、有序地開展投資評審工作，有效節(jié)約財政資金，提高財政資金使用效益。加強財政投資項目評審管理，符合財政投資評審范圍的政府投資項目要實現(xiàn)評審全覆蓋，做到應(yīng)評盡評。不斷完善評審機制、豐富評審手段，進一步提高評審工作科學(xué)化、規(guī)范化、精細化水平。加大財政投資評審力度，將評審結(jié)論作為安排、調(diào)整和撥付項目資金的重要依據(jù)，有效發(fā)揮評審節(jié)支作用。精打細算把好預(yù)算關(guān)，科學(xué)研判取費標準，嚴格控制建設(shè)成本，勤儉節(jié)約過好“緊日子”。
各位代表，一元復(fù)始，萬象更新，做好今年的財政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們要堅持以黨的二十大精神為指引，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的強力監(jiān)督下，嚴格按照本次大會的決議和要求，踔厲篤行、解放思想、深化改革、凝心聚力、擔(dān)當(dāng)奮進，不斷開創(chuàng)財政事業(yè)發(fā)展新局面，為加快建設(shè)綠色高質(zhì)量新資源不懈奮斗！
