（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市龍勝各族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于龍勝各族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年2月18日在龍勝各族自治縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
龍勝各族自治縣財政局局長 梁昌群
各位代表:
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案提請自治縣第十七屆人民代表大會第二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年，也是我縣成立70周年的一年，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的有效監(jiān)督和縣政協(xié)及社會各界的大力支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“生態(tài)立縣、綠色崛起”的發(fā)展理念和“生態(tài)、旅游、扶貧”相結(jié)合的發(fā)展思路，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全力支持做好疫情防控，特別是扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，社會民生事業(yè)支出需求呈剛性增長。堅決抓好新增財政資金直達(dá)基層落實(shí)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)配合抓好疫情防控，財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定，財政管理改革再上新臺階，較好地完成了自治縣十六屆人大六次會議確定的各項目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“十四五”的良好開局。
(一)全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入236,935萬元(年初預(yù)算安排175,530萬元)，其中:縣本級一般公共預(yù)算收入21,974萬元;上級補(bǔ)助收入182,126萬元(其中:自治區(qū)補(bǔ)助收入178,090萬元;市補(bǔ)助收入4,036萬元);調(diào)入資金4,380萬元;上年結(jié)余收入4,580萬元;政府債券轉(zhuǎn)貸收入18,873萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,002萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出211,874萬元，其中:一般公共預(yù)算支出202,016萬元;上解上級支出1,484萬元;地方政府債務(wù)(債券)還本支出4,736萬元;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金(預(yù)計)3,638萬元。收支相抵，年終結(jié)余25,061萬元(主要是公檢法、教育、文化體育與傳媒、社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、國土資源氣象等上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用)。
1.全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入21,974萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.88%，其中:稅收收入14,697萬元，增長17.47%，增長主要原因是企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得到改善，經(jīng)濟(jì)逐步回暖;非稅收入7,278萬元，下降24.35%，下降主要原因是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、降低非稅占比形成減收。
2.全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出202,016萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.84%,同比下降11.05%;教育、科技、社會保障等民生支出160,952萬元，同比下降6.55%。
3.總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,500萬元，全年基本動用完畢，主要用于鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、換屆選舉等以及其他難以預(yù)見的開支，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
(二)2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入28,803萬元，其中:當(dāng)年政府性基金收入24,015萬元,完成調(diào)整預(yù)算的74.73%，增長48.22%;上級補(bǔ)助收入1,132萬元;上年結(jié)余3,656萬元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出27,009萬元，其中:當(dāng)年政府性基金支出23,009萬元;調(diào)出資金4,000萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1,794萬元。
(三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣基本養(yǎng)老保險基金收入21,921萬元，當(dāng)年支出20,666萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1,255萬元，上年結(jié)余12,469萬元，年終滾存結(jié)余13,724萬元。其中:
1.全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金:收入15,921萬元，支出16,271萬元，當(dāng)年結(jié)余-350萬元，上年結(jié)余612萬元，年終滾存結(jié)余262萬元。
2.全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金:收入6,000萬元，支出4,395萬元，當(dāng)年結(jié)余1,605萬元，上年結(jié)余11,857萬元，年終滾存結(jié)余13,462萬元。
3.企業(yè)職工養(yǎng)老保險由自治區(qū)統(tǒng)籌，2021年決算由自治區(qū)人社廳編制。
4.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等由市級統(tǒng)籌，2021年決算由市社保局編制。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入843萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.76%;預(yù)算支出843萬元，全部列入一般公共預(yù)算收入中，收支相抵平衡。
(五)政府債務(wù)基本情況
1.政府債務(wù)余額情況
截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額101,832萬元，其中:一般債務(wù)余額88,832萬元;專項債務(wù)余額13,000萬元，全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2.政府債券發(fā)行及使用情況
2021年全縣新增政府債務(wù)13,989萬元，通過發(fā)行新增政府債券和外債轉(zhuǎn)貸資金舉借。其中:
2021年全縣收到轉(zhuǎn)貸新增一般政府債券11,548萬元，主要用于“四建一通”項目1,500萬元和龍勝縣第二高中建設(shè)3,000萬元、龍勝各族自治縣縣城老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4,000萬元、桂三高速公路龍勝縣城段出口連接公路(龍脊大道)工程項目(含路網(wǎng)管網(wǎng))1,000萬元、龍勝各族自治縣龍脊大道園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1,968萬元、小型水庫安全運(yùn)行項目80萬元等縣慶民生項目以及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2021年全縣獲得再融資債券4,500萬元，用于償還2014年地方政府新增債券(三期)1,300萬元;2016年地方政府一般債券(十期)3,200萬元。
2021年新增自治區(qū)外債轉(zhuǎn)貸2,441萬元，對應(yīng)原幣金額為379萬美元，為世界銀行貸款廣西扶貧示范項目。
3.政府債務(wù)還本付息情況
2021年全縣政府債務(wù)還本額(含再融資、核銷等)4,736萬元，為一般債務(wù)還本。全縣一般債務(wù)付息支出2,718萬元，專項債務(wù)付息支出478萬元。
4.未來五年政府債券到期情況
預(yù)計未來五年政府債券到期本息合計67,869.19萬元，2026年及以后年度到期(本金)29,918.8萬元。
未來五年政府債券到期及付息情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
年 度 | 一般債券當(dāng)年到期本金 | 專項債券當(dāng)年到期本金 | 當(dāng)年應(yīng)付利息 | 本息合計 |
2022年 | 11,500 | 2,896.07 | 14,396.07 | |
2023年 | 21,300 | 5,000 | 2,405.03 | 28,705.03 |
2024年 | 10,235 | 1,416.44 | 11,651.44 | |
2025年 | 5,355 | 908.24 | 6,263.24 | |
2026年 | 5,500 | 1,353.41 | 6,853.41 | |
合計 | 53,890 | 5,000 | 8,979.19 | 67,869.19 |
各位代表，以上報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(六)2021年預(yù)算執(zhí)行成效
1.繼續(xù)實(shí)施積極財政政策，保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。
一是高度關(guān)注企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，用足用好“桂惠貸”優(yōu)惠政策，帶動銀行機(jī)構(gòu)新增投放貸款63,697萬元，惠及企業(yè)260家，財政貼息1,253萬元;發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗補(bǔ)貼164萬元;統(tǒng)籌中央和自治區(qū)資金有效落實(shí)各項創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)企業(yè)快速回暖走出困境，盡快恢復(fù)行業(yè)稅收增長。二是多渠道開源增收，保障縣級財政的平穩(wěn)運(yùn)行。一方面全縣盤活存量資金13,111萬元，收回2021年部門年初預(yù)算結(jié)余資金2,930萬元;另一方面抓好土地出讓金收入工作，保證我縣基本財力的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是繼續(xù)抓好直達(dá)資金使用管理。全年我縣獲得中央直達(dá)資金37,310.02萬元投入民生領(lǐng)域，協(xié)調(diào)推進(jìn)直達(dá)資金年底基本形成支出，充分發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民效益。四是推動全縣教育、科技、社保、衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等支出均衡發(fā)展，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)運(yùn)行做出了積極貢獻(xiàn)。
2.加強(qiáng)部門協(xié)作配合，提高財政資金保障水平。
一是積極爭取上級資金，為保障重點(diǎn)項目建設(shè)提供了有力的資金支持。2021年，全縣共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金200,999萬元，同比增加22,355萬元(含新增政府一般債券11,548萬元)，增長12.5%;二是籌集我縣70周年縣慶項目建設(shè)資金總計11,042.78萬元，主要用于道路基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生防控、水利設(shè)施以及其他民生事業(yè)等;三是籌集資金13,719萬元用于龍脊旅游大環(huán)線、瓢平路建設(shè)、桂三高速連接線、龍脊大道新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項目建設(shè);四是籌集資金16,312萬元用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、水利基礎(chǔ)設(shè)施、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;五是籌集資金2,528萬元投入地質(zhì)災(zāi)害治理、自然災(zāi)害防治等;六是籌集資金5,043萬元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生和公立醫(yī)院建設(shè)。
3.支持鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
2021年是鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的開啟之年，必須加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興資金的投入保障，確保脫貧攻堅成果。全縣共籌措財政鄉(xiāng)村振興銜接資金22,727萬元，其中:財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金17,246萬元(含涉農(nóng)整合資金14,510萬元);廣東幫扶廣西財政協(xié)作資金5,107萬元。全力支持鞏固脫貧攻堅成果，進(jìn)一步提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)、人居環(huán)境等，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供有力保障。
4.穩(wěn)步改善民生和社會保障事業(yè)發(fā)展。
全年全縣“三?！敝С?61,463萬元，在牢牢兜住“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上，完善社會保障籌資機(jī)制，多渠道籌集社會保障資金，同時加強(qiáng)社會保障資金監(jiān)管，充分發(fā)揮社會保障資金效益。
2021年，全縣民生支出達(dá)160,952萬元，占一般公共預(yù)算比重達(dá)77.29%。一是支持完善各項社會保障制度。(1)籌措資金16,200萬元落實(shí)社會保障和就業(yè)政策，重點(diǎn)做好以下工作:安排6,841萬元確保全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放;安排4,419萬元落實(shí)全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人員繳費(fèi)補(bǔ)貼和基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放;安排249萬元對患大病的農(nóng)村五保戶和貧困家庭、城市居民最低生活保障對象以及其他特殊困難群眾給予醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助;安排4,691萬元保障城鄉(xiāng)低保對象和五保對象基本生活及殘疾人補(bǔ)貼資金發(fā)放。(2)籌措資金15,099萬元推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)做好以下工作:安排8,733萬元確保全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保人員的醫(yī)療待遇;安排5,043萬元全力支持推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，基層醫(yī)療衛(wèi)生能力提升建設(shè)等各項工作開展;安排1,084萬元支持推進(jìn)重點(diǎn)疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生項目及中醫(yī)藥發(fā)展等工作;安排239萬元支持新冠肺炎病毒防控工作。二是支持教育均衡發(fā)展?；I措資金11,090萬元重點(diǎn)支持新建擴(kuò)改校舍，改善辦學(xué)條件，如:籌措龍勝鎮(zhèn)第二小學(xué)建設(shè)資金1,050萬元確保學(xué)校如期投入;籌措資金5,402萬元投入龍脊大道教育園區(qū)龍勝第二高中建設(shè);籌措資金2,797萬元落實(shí)學(xué)生資助惠民工程,確保貧困學(xué)生正常入校學(xué)習(xí)等。
5.加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極化解政府債務(wù)風(fēng)險。
積極籌集資金確保債務(wù)按時還本付息，嚴(yán)禁新增債務(wù)，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。全縣累計獲得再融資債券4,500萬元，償還到期政府一般債券;籌措資金27,816.54萬元有序化解政府隱性債務(wù)，超額完成年度化債計劃，降低政府債務(wù)風(fēng)險。
6.穩(wěn)步實(shí)施財政體制改革，財政資金使用進(jìn)一步規(guī)范。
一是財政管理基礎(chǔ)工作進(jìn)一步夯實(shí)。有效發(fā)揮投資評審和政府采購節(jié)支作用，認(rèn)真抓好政府采購工作，全縣財政投資評審?fù)瓿身椖克蛯忣~72,956萬元，審定造價68,521萬元，審減金額4,435萬元，審減率6.1%，完成電子化政府采購“政采云”平臺建設(shè)，全縣政府采購節(jié)約率為7%左右;二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。充分發(fā)揮財政職能作用，切實(shí)提高資金使用效益，我縣扎實(shí)有序地開展本年度全縣重點(diǎn)項目的績效評價工作，績效目標(biāo)申報實(shí)現(xiàn)部門全覆蓋，不斷完善績效評價機(jī)制。2021年我縣采取引入第三方績效評價機(jī)構(gòu)參與績效評價的工作方式抽取2020年的扶貧項目57個、抗疫特別國債及新增專項債券項目15個，共涉及項目資金2.96億元開展績效再評價工作，其中選取19個項目共1.89億元作為重點(diǎn)項目評價，抽取的項目涉及基礎(chǔ)設(shè)施、教育助學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、援企穩(wěn)崗等多個領(lǐng)域;三是積極推進(jìn)財政預(yù)算一體化建設(shè)。通過預(yù)算一體化建設(shè)，覆蓋預(yù)算編制、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行、會計核算等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)中央與地方、同級財政部門內(nèi)部、財政部門與預(yù)算單位數(shù)據(jù)共享共用，規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，解決制約預(yù)算管理水平提升的瓶頸問題;四是加大財政檢查力度。全年開展了財政“農(nóng)村公益事業(yè)”資金項目專項檢查“回頭看”、預(yù)決算公開、財政內(nèi)部監(jiān)督、會計信息質(zhì)量以及革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金等檢查，及時糾正不規(guī)范行為，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理。
總的看來，2021年全縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進(jìn)展。但財政工作中還面臨一些困難和問題，突出表現(xiàn)在:財政收支壓力凸現(xiàn)，盤活存量資金空間縮小，支出剛性需求加大;隨著政府債務(wù)規(guī)模不斷增長，償債壓力巨大，財政暫付款難以消化，償還隱性債務(wù)十分困難，財政收支平衡壓力加劇;部分單位對資金預(yù)算績效管理有待加強(qiáng);財政系統(tǒng)專業(yè)人才面臨斷層，監(jiān)管力量不足等嚴(yán)重影響到財政發(fā)展。我們也將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年全縣預(yù)算草案
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議部署，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢，2022年全縣財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣西及桂林的重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、市及縣委、縣人民政府決策部署，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點(diǎn)，全力支持做好“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)工作。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅決落實(shí)過緊日子要求，堅持精打細(xì)算、把錢花在刀刃上，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作和預(yù)算編制將主要堅持以下原則:
1.收支平衡原則。要量入為出，量財辦事，收支平衡，不列赤字;各項收入安排要實(shí)事求是，各項支出安排要量力而行，統(tǒng)籌安排。
2.零增長預(yù)算原則。根據(jù)部門職能和事業(yè)發(fā)展需要，結(jié)合財力可能，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排增加支出需求。
3.保證重點(diǎn)原則。做到科學(xué)合理安排各項資金，本著兜牢“三?！??；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn))特別是保工資底線，在確?！叭！敝С龅那疤嵯?，重點(diǎn)保證法定支出和中央、自治區(qū)、縣委、縣人民政府各項政策的落實(shí)。
4.強(qiáng)化績效原則。強(qiáng)化績效觀念，逐步建立績效評價體系。對部門預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行追蹤問效，特別是要強(qiáng)化項目預(yù)算的績效評價，以強(qiáng)化對部門預(yù)算資金使用過程的監(jiān)督和使用效益的考核分析，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。
5.勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，從嚴(yán)從緊編制2022年部門預(yù)算，堅持弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，反對鋪張浪費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排
2022年組織財政收入預(yù)算為48,655萬元，同比增收4,423萬元，增長10%，增長的主要原因是:截至2021年底，還有罰沒收入、國有資本有償使用收入、其他收入等非稅收入約6,000多萬元尚未入庫。2022年縣本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成26,383萬元，同比增收4,409萬元，增長20%。
2022年全縣一般公共預(yù)算年初總收入201,694萬元，其中:縣級一般公共財政預(yù)算收入26,383萬元;上級補(bǔ)助收入130,112萬元，其中提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助122,872萬元(預(yù)先安排財力4,900萬元);專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7,240萬元;上年結(jié)余收入25,061萬元;政府債券轉(zhuǎn)貸收入(再融資債券)11,500萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,638萬元;調(diào)入資金5,000萬元。
2.支出預(yù)算安排
2022年全縣一般公共預(yù)算總支出201,694萬元，其中:一般公共預(yù)算支出188,857萬元(其中部門預(yù)算安排118,800萬元，同比增加13,900萬元，增長13%，增長的主要原因是:融資債券還本11,500萬元列入部門預(yù)算;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口增加400萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員、村干、教師增資以及退休人員年終慰問等剛性支出也再增加);上解上級支出659萬元;地方政府債務(wù)(債券)還本支出12,178萬元。
3.2022年預(yù)備費(fèi)安排情況
2022年縣本級一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)1,500萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
(三)政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排31,835萬元，其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入29,926萬元;上級補(bǔ)助收入115萬元;上年結(jié)余收入1,794萬元。
全縣政府性基金總支出安排31,835萬元，其中:調(diào)出資金5,000萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入800萬元、總支出800萬元(調(diào)入一般公共預(yù)算)。
(五)社會保險基金預(yù)算草案
2022年社會保險基金預(yù)算安排情況為社會保險基金預(yù)算收入23,129萬元，支出21,237萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1,893萬元，加上上年結(jié)余13,724萬元，年終滾存結(jié)余15,617萬元。其中:
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金:收入16,787萬元，支出16,787萬元，收支相抵，當(dāng)年持平，加上上年結(jié)余262萬元，年終滾存結(jié)余262萬元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金:收入6,342萬元，支出4,450萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1,893萬元，加上上年結(jié)余13,462萬元，年終滾存結(jié)余15,355萬元。
企業(yè)職工養(yǎng)老保險由自治區(qū)統(tǒng)籌，2022年預(yù)算由自治區(qū)人社廳編制;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等由市級統(tǒng)籌，2022年預(yù)算由市社保局編制。
(六)2022年政府債務(wù)情況
2022年全縣政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)和承諾費(fèi)為16,380萬元，其中:
1.2022年縣本級到期政府債務(wù)還本12,178萬元,其中:(1)政府債券到期還本11,500萬元將通過籌措自治區(qū)代理發(fā)行2022年再融資債券資金還本11,500萬元，確保及時還本;(2)世行貸款及其他借款還本支出678萬元列入2022年縣本級預(yù)算中安排。
2.2022年政府債務(wù)付息支出4,118萬元，其中:一般公共預(yù)算安排3,760萬元;政府性基金安排358萬元。
3.2022年政府債務(wù)發(fā)行費(fèi)及承諾費(fèi)支出84萬元，其中:一般公共預(yù)算安排33萬元;政府性基金安排51萬元。
三、2022年財政改革發(fā)展重點(diǎn)工作
(一)加強(qiáng)財政預(yù)算收支管理，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。
一要通過強(qiáng)化對財政收支運(yùn)行分析，強(qiáng)化財稅協(xié)調(diào)，大力優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，努力提高收入質(zhì)量，合理組織非稅收入，盤活存量資金(預(yù)計2021年年底收回歷年存量資金9,116萬元統(tǒng)籌用于2022年一般公共預(yù)算支出)，清理處置閑置資產(chǎn)，統(tǒng)籌抓好預(yù)算收支目標(biāo)，確保財政收支平衡;二要嚴(yán)格控制經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出，大力削減或者取消低效無效支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步統(tǒng)籌整合各類財政資金，兜牢“三保”支出底線，集中有限的財力保障重點(diǎn)項目資金的需求，全力以赴保障全縣財政平穩(wěn)運(yùn)行;三要聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項目的投資力度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，釋放經(jīng)濟(jì)增長潛力;四要繼續(xù)加大政府性基金收入等非稅收入組織征管力度，增強(qiáng)地方可用財力;五要繼續(xù)加強(qiáng)部門間配合協(xié)調(diào)，全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金支持，推動我縣經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)運(yùn)行。
(二)推動鄉(xiāng)村振興，改善人民生活。
一要鞏固脫貧攻堅成果，建立完善防止返貧機(jī)制，圍繞困難群眾基本生活保障、臨時救助等民生問題，精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)齊短板，改善人民群眾生活;二要推進(jìn)“脫貧攻堅”向“鄉(xiāng)村振興”的有效銜接，不斷提升特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);三要堅持教育優(yōu)先發(fā)展不動搖，全面改善學(xué)校的辦學(xué)條件，推動教育均衡發(fā)展;四要繼續(xù)落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險基金收支缺口資金，確保離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。同時對農(nóng)村高齡老人參加2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險給予分類補(bǔ)助;五要大力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量攻堅戰(zhàn)，守護(hù)好青山綠水，鞏固藍(lán)天、碧水成果。
(三)深化財稅改革，加快完善財政制度。
一要依法依規(guī)持續(xù)落實(shí)國家和自治區(qū)出臺的減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減負(fù)，增強(qiáng)企業(yè)活力，提高企業(yè)的創(chuàng)收能力，促進(jìn)企業(yè)稅收增長;二要健全預(yù)算管理制度，逐步建立方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系;三要推進(jìn)財政預(yù)算管理一體化建設(shè)，建立完善現(xiàn)代預(yù)算制度，全面規(guī)范預(yù)算管理和切實(shí)硬化預(yù)算約束。
(四)強(qiáng)化績效管理，建立績效評價。
一要繼續(xù)抓好財政預(yù)算績效制度建設(shè)和執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束，推行預(yù)算績效信息公開;二要是實(shí)行全覆蓋預(yù)算績效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化;三要夯實(shí)全面實(shí)施績效管理基礎(chǔ)，逐步建立預(yù)算安排與預(yù)算績效的有機(jī)結(jié)合;四要繼續(xù)邀請第三方有針對性地對我縣重點(diǎn)項目和民生資金項目開展預(yù)算績效評價，不斷加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，提高財政管理效能和資金績效。
(五)繼續(xù)加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防范，積極化解政府債務(wù)風(fēng)險。
一要嚴(yán)格按照相關(guān)債務(wù)管理辦法，進(jìn)一步做好一般債務(wù)、專項債務(wù)管理工作，杜絕違法違規(guī)舉債融資行為，堅決防止出現(xiàn)系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險;二要積極抓好政府存量、隱性債務(wù)化解工作，降低政府債務(wù)風(fēng)險;三要積極統(tǒng)籌財政資金，全力做好到期債務(wù)償還和化解工作;四要進(jìn)一步完善全口徑政府債務(wù)管控機(jī)制，積極化解政府債務(wù)風(fēng)險。
(六)繼續(xù)抓好疫情防控，確保財政防控資金投入。
受新冠肺炎疫情影響，我縣2022年財政收支壓力依然存在。我們將繼續(xù)統(tǒng)籌整合財力，確保疫情防控資金的投入，全面快速落實(shí)上級疫情防控政策，全力支持做好疫情防控工作，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
各位代表，做好今年的財政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，以敢沖善拼的勇氣和韌勁，提振敢干實(shí)干的精氣神，勇于擔(dān)當(dāng)，迎難而上，為全面完成2022年目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
