（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市融水苗族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
融水苗族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月14日在自治縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
自治縣財(cái)政局局長(zhǎng)? 韋樹生
各位代表：???????????????????????????????
受自治縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督和支持下，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，在“三保”的基礎(chǔ)上，加大資金整合力度，重點(diǎn)保障精準(zhǔn)扶貧支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，把減稅降費(fèi)和穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)措施落到實(shí)處，保持了財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。集中財(cái)力落實(shí)縣委、縣人民政府重大決策，服務(wù)全縣發(fā)展大局，支出規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。較好地完成了自治縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）組織財(cái)政收入完成情況
2020年，全縣組織財(cái)政收入完成88,876萬元，為年初預(yù)算數(shù)86,952萬元的102.21%，同比增收6,846萬元，增長(zhǎng)8.35%。其中，一般公共預(yù)算收入57,986萬元，增長(zhǎng) 10.47 %；上劃中央稅收收入23,223萬元，增長(zhǎng)4.64%；上劃自治區(qū)稅收收入7,667萬元，增長(zhǎng)4.35%。
（二）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入549,697萬元，一般公共預(yù)算總支出546,637萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余3,060萬元(其中，結(jié)轉(zhuǎn)?？?,060萬元)。
1.一般公共預(yù)算總收入情況。一般公共預(yù)算總收入中，一般公共預(yù)算收入57,986萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入454,452萬元（包括返還性收入 5,513萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入340,482萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入108,457萬元），上年結(jié)余收入3,864萬元(其中，專款結(jié)余3,864萬元)，從政府性基金預(yù)算調(diào)入27,923萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,212萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1,260萬元。
2.一般公共預(yù)算總支出情況。一般公共預(yù)算總支出中，一般公共預(yù)算支出536,118萬元，上解上級(jí)支出5,700萬元，一般債務(wù)還本支出1,400萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,419萬元。
（三）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,000萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)3,000萬元。其中，一般公共服務(wù)支出782萬元，教育支出385萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出799萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出782萬元，農(nóng)林水支出252萬元。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入130,173萬元。其中，政府性基金收入完成96,087萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.57%，同比增收30,009萬元，增長(zhǎng)59.94%，上級(jí)補(bǔ)助收入26,740萬元，轉(zhuǎn)貸發(fā)行地方政府債券收入7,200萬元，上年結(jié)余收入146萬元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出130,078萬元。其中, 政府性基金預(yù)算支出102,155萬元,政府性基金預(yù)算調(diào)出資金27,923萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余95萬元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
(一)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13,448萬元。其中，個(gè)人繳費(fèi)收入3,304萬元，財(cái)政部貼收入9,547萬元，利息收入107萬元，委托投資收益487萬元，轉(zhuǎn)移收入3萬元。上年結(jié)余25,816萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,797萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余29,467萬元。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入29,776萬元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入14,881萬元，利息收入3萬元，轉(zhuǎn)移收入130萬元，中央財(cái)政部助1,962萬元，縣本級(jí)財(cái)政部助收入12,800萬元。上年結(jié)余-1,280萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出29,233萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余-737萬元。
四、政府債務(wù)情況
（一）政府債務(wù)余額情況
2020年底，全縣政府債務(wù)余額151,024萬元。其中，一般債務(wù)110,727萬元，專項(xiàng)債務(wù)40,297萬元。全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）政府債券轉(zhuǎn)貸情況
2020年自治區(qū)代發(fā)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券7,200萬元，均為專項(xiàng)債券。其中，縣人民醫(yī)院婦產(chǎn)科兒科綜合樓項(xiàng)目3,500萬元、縣中醫(yī)院老年康復(fù)綜合樓項(xiàng)目3,300萬元、縣融創(chuàng)公司污水處理項(xiàng)目400萬元。
各位代表，以上報(bào)告數(shù)據(jù)均為2020年預(yù)算執(zhí)行快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
五、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行措施及效果?
（一）提前做好謀劃，確保收支平衡。一是加強(qiáng)收入征管，認(rèn)真對(duì)稅收政策和收入形勢(shì)的研判，加大部門協(xié)作，強(qiáng)化征管措施，一般公共預(yù)算收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10.47%；二是積極向上爭(zhēng)取政策資金扶持，2020年，一般性轉(zhuǎn)移支付資金344,813萬元，同比增加65,104萬元，增長(zhǎng)23.28%；三是加大盤活存量資金力度，統(tǒng)籌盤活使用存量資金5,148萬元。為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了財(cái)力保障。
（二）圍繞惠民政策，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是加大扶貧涉農(nóng)資金整合力度，增加扶貧投入，籌措扶貧資金101,288萬元，完成支出100,438萬元，支出進(jìn)度達(dá)99.16%。財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)指標(biāo)超額完成上級(jí)考核任務(wù)。二是向上爭(zhēng)取債券資金7,200萬元，支持縣域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理資金56,773萬元，支持重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)。
（三）扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。一是不斷保障和完善民生體系，民生支出480,608萬元，占一般公共預(yù)算支出的89.65%，同比增支65,834萬元，增長(zhǎng)15.87%。二是支持落實(shí)困難群眾兜底救助政策，下達(dá)困難群眾救助補(bǔ)助資金12,889萬元，為城鄉(xiāng)低保對(duì)象、困難殘疾人、重度殘疾人等困難群眾發(fā)放生活救助金。三是落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)形成積極的社會(huì)預(yù)期，2020年減免稅費(fèi)3,123萬元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3,551萬元。
（四）圍繞兜底保障，著力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，支持中小微企業(yè)發(fā)展。一是及時(shí)籌措疫情防控資金。全縣累計(jì)投入疫情防控資金4,627萬元，為疫情防控提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。二是保障防控資金支付通道暢通。財(cái)政部門按照“急事急辦、特事特辦”的原則，優(yōu)化撥付流程，確保防控資金及時(shí)支付。三是激發(fā)市場(chǎng)主體活力。及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、用工等財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金397萬元，支持中小微企業(yè)發(fā)展。四是加強(qiáng)資金使用監(jiān)管。督促預(yù)算單位規(guī)范資金審批程序，確保資金?？顚Ｓ谩?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市融水苗族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（五）集中財(cái)力支持重點(diǎn)工作。全縣重點(diǎn)工作支出完成145,311萬元。其中，扶貧支出100,438萬元，生態(tài)工業(yè)專項(xiàng)支出2,174萬元，生態(tài)特色旅游專項(xiàng)支出5,680萬元，城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)支出30,505萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出6,514萬元。
（六）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理體制不斷完善。進(jìn)一步完善預(yù)決算公開規(guī)范程序，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。推行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制改革，運(yùn)用集中財(cái)務(wù)軟件，統(tǒng)一平臺(tái)，統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、資金撥付與單位財(cái)務(wù)核算的無縫對(duì)接，確保財(cái)政資金安全、高效、規(guī)范運(yùn)行。
財(cái)政管理改革取得的成績(jī)：一是財(cái)政部對(duì)全國1868個(gè)縣2019年度縣財(cái)政管理分項(xiàng)考核方面，融水苗族自治縣在“加大預(yù)決算公開”分項(xiàng)考核方面，與廣西64個(gè)市縣并列全國第一；二是2019年度榮獲全區(qū)財(cái)政投資評(píng)審工作縣級(jí)先進(jìn)集體；三是2020年度統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作考核中，在15個(gè)獲得激勵(lì)縣中排名第三，得到自治區(qū)財(cái)政廳三重激勵(lì)政策。
2020年，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的能力逐步增強(qiáng)，但也面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)濟(jì)總量小，缺乏穩(wěn)固支柱財(cái)源，財(cái)政收入依賴土地支撐和投資拉動(dòng)過大，財(cái)政持續(xù)增收難度加大；二是減稅降費(fèi)力度規(guī)模加大，剛性支出有增無減，財(cái)力增長(zhǎng)與支出需求矛盾突出;三是穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等剛性支出增長(zhǎng)過快，財(cái)政收支平衡難度大，收支矛盾非常突出；四是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然在可控范圍之內(nèi)，但償還到期債務(wù)和防范化解風(fēng)險(xiǎn)壓力較大，既要加大財(cái)政投入力度，又需防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行難度不斷加大。對(duì)于這些問題,我們將高度重視,并采取有力措施認(rèn)真加以解決?
2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年。做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，既面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也面臨重大機(jī)遇。一方面，我縣以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的稅源結(jié)構(gòu)增收更為困難，新興產(chǎn)業(yè)還沒有形成有力的增收拉動(dòng)能力，再加上減稅降費(fèi)力度的加大，財(cái)政收入增速預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持中低位運(yùn)行；另一方面，鞏固脫貧攻堅(jiān)向鄉(xiāng)村振興過渡、民生政策提標(biāo)擴(kuò)面等剛性支出需求大幅增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡的壓力加大。面對(duì)挑戰(zhàn)，我們必須科學(xué)合理安排2021年預(yù)算，統(tǒng)籌保障 “三?！焙腿h重點(diǎn)工作，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過緊日子的要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；深化財(cái)稅體制改革，全面實(shí)施績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；從嚴(yán)管控政府性債務(wù)，積極防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
?2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥原則。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，既要充分考慮全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響，又要考慮各項(xiàng)增收的積極因素，依法依規(guī)組織財(cái)政收入；二是牢固樹立過緊日子的思想。嚴(yán)格遵守“量入為出，量財(cái)辦事”的原則，按照“有多少錢，辦多少事”來嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。三是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌。進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，盤活存量用好增量，統(tǒng)籌上級(jí)和本級(jí)資金，積極整合資金和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)；四是保基本和突出重點(diǎn)。在“三?！钡幕A(chǔ)上，緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委和縣委的決策部署，重點(diǎn)投向鞏固脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、文化發(fā)展、社會(huì)治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用，提高支出精準(zhǔn)度和資金使用效益；五是強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化項(xiàng)目編制。本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算堅(jiān)持按照零基預(yù)算安排，有保有壓，年終不結(jié)轉(zhuǎn)的原則，消化存量，用好增量，強(qiáng)化預(yù)算約束力。
一、全縣組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)
依據(jù)以上預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則，財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)95,099萬元，增長(zhǎng)7%。其中，一般公共預(yù)算收入63,350萬元，增長(zhǎng)9.25%；上劃中央稅收收入24,718萬元，增長(zhǎng)6.44%；上劃自治區(qū)稅收收入7,031萬元，下降8.29%。
二、一般公共預(yù)算收支草案???????????????????????????
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入安排466,216萬元，增長(zhǎng)23.97%。一般公共預(yù)算總支出安排466,215萬元，增長(zhǎng)23.97%，當(dāng)年財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。持續(xù)加大力度向民生支出方面傾斜。
（一）一般公共預(yù)算總收入情況
主要包括一般公共預(yù)算收入63,350萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入370,906萬元，調(diào)入資金（從政府性基金預(yù)算調(diào)入）28,900萬元，上年結(jié)余3,060萬元。
（二）一般公共預(yù)算總支出情況
主要包括一般公共預(yù)算支出461,830萬元，上解自治區(qū)支出1,325萬元，上年?？罱Y(jié)余支出3,060萬元。
一般公共預(yù)算支出中用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為162,332萬元，其余299,498萬元重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療和扶貧等項(xiàng)目支出，以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。民生支出386,927萬元，增長(zhǎng)53.89%。
（三）總預(yù)備費(fèi)情況
安排預(yù)備費(fèi)3,500萬元，占一般公共預(yù)算支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С龊皖A(yù)計(jì)自治區(qū)下達(dá)的2021年轉(zhuǎn)移支付支出）比重1.49%，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出及其他不可預(yù)見的開支。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
一般公共預(yù)算計(jì)劃安排“三公”經(jīng)費(fèi)971萬元，下降6.40%。其中，公務(wù)接待費(fèi)332萬元，下降5.03%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)639萬元，下降3.01%。
（五）政府債券轉(zhuǎn)貸情況
2021年轉(zhuǎn)貸發(fā)行的政府新增債券安排情況。我們將根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)的政府新增債券額度，按相關(guān)程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前需要安排的支出情況
按照預(yù)算法的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算草案前，我們將加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排部門必需的基本支出。
三、政府性基金預(yù)算草案
（一）政府性基金預(yù)算收支情況
當(dāng)年政府性基金預(yù)算總收入安排99,137萬元,同比增長(zhǎng)5.11%。其中，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入98,410萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入632萬元,上年結(jié)余95萬元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算總支出安排99,137萬元,同比增長(zhǎng)5.11%。其中，本級(jí)安排的支出69,605萬元，上級(jí)?？钪С?32萬元，調(diào)出資金28,900萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目情況
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)安排的支出68,105萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)安排的支出500萬元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)安排的支出1,000萬元，上級(jí)?？钪С?32萬元，調(diào)出資金(調(diào)入一般公共預(yù)算)28,900萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排18萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排18萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
(一)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算收入14,349萬元。其中，個(gè)人繳費(fèi)收入3,403萬元，財(cái)政部貼收入10,342萬元，利息收入114萬元，委托投資收益487萬元，轉(zhuǎn)移收入3萬元;上年滾存結(jié)余29,467萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,309萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余33,507萬元。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入33,507萬元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收費(fèi)收入16,425萬元，利息收入40萬元，轉(zhuǎn)移收入100萬元，中央財(cái)政部助1,962萬元，縣本級(jí)財(cái)政部助收入14,980萬元;上年滾存結(jié)余-737萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出31,548萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余1,222萬元。
六、2021年財(cái)力安排保障的重點(diǎn)
（一）加大投入,力?；久裆С?。全年安排民生支出386,927萬元，占總支出83.18%。其中，教育支出82,985萬元，科學(xué)技術(shù)支出239萬元，文化旅游體育與傳媒支出4,606萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62,338萬元，衛(wèi)生健康支出51,831萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,982萬元,?農(nóng)林水支出129,611萬元，交通運(yùn)輸支出19,656萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出815萬元，自然資源海洋氣象等支出2,640萬元，住房保障支出4,879萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出345萬元。
（二）整合財(cái)力落實(shí)縣委政府重大決策,支持重點(diǎn)工作。
1. 支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)精準(zhǔn)扶貧投入機(jī)制，嚴(yán)格按照國務(wù)院有關(guān)文件精神，全年共安排本級(jí)財(cái)政扶貧資金10,000萬元(其中：財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5,500萬元,其它扶貧資金4,500萬元)，用于鄉(xiāng)村振興，支持貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地扶貧搬遷等項(xiàng)目；化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排還本付息資金30,700萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息；投入12,497萬元用于節(jié)能減排、污染源治理、生活垃圾無害化處理等生態(tài)環(huán)境治理。
2. 支持其他重點(diǎn)工作。安排城鎮(zhèn)化建設(shè)資金28,000萬元，交通建設(shè)發(fā)展資金4,610萬元，旅游發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,000萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)3,000萬元，污水處理費(fèi)1,000萬元，工業(yè)化建設(shè)資金400萬元，“光亮工程”配套資金950萬元。
七、完成2021年財(cái)政預(yù)算工作的主要措施
2021年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)持財(cái)政發(fā)展新理念，加強(qiáng)財(cái)政管理，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：
（一）持續(xù)完善財(cái)政保障機(jī)制，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
1. 提高財(cái)政資金保障能力。完善組織財(cái)政收入工作機(jī)制，加強(qiáng)各部門協(xié)作，做好收入運(yùn)行分析研究，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，精準(zhǔn)研判收入走勢(shì)，落實(shí)環(huán)境保護(hù)稅征管協(xié)作機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入減免緩各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)稅費(fèi)征管，確保應(yīng)收盡收。
2．加強(qiáng)政府性基金預(yù)算收入組織入庫工作。增加從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，定期全面清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等各類存量資金, 繼續(xù)壓縮一般性支出，壓減和取消非剛性、非急需支出，把有限的財(cái)力集中用于支持重點(diǎn)領(lǐng)域。
3. 繼續(xù)加大上級(jí)補(bǔ)助爭(zhēng)取力度。準(zhǔn)確把握國家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券額度，以及扶貧、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、科技創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項(xiàng)目建設(shè)等方面加大爭(zhēng)取力度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）落實(shí)民生政策，支持改善社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)
1. 全面落實(shí)惠民生政策資金。堅(jiān)持基本公共服務(wù)均等化，集中財(cái)力補(bǔ)齊教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老等民生事業(yè)短板。加大教育投入，完善學(xué)前獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，保障義務(wù)教育均衡發(fā)展基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)，確保教育優(yōu)先發(fā)展。
2. 繼續(xù)助推關(guān)鍵領(lǐng)域攻堅(jiān)。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。建立鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫，切實(shí)做到因地制宜確定鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)資金使用督查，確保資金安全高效運(yùn)行。深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)籌措資金支持開展清理整治違法建設(shè)“颶風(fēng)行動(dòng)”。
3. 積極支持補(bǔ)短板重大項(xiàng)目。充分用好中央預(yù)算內(nèi)基建投資資金、發(fā)揮新增債券資金支持作用，對(duì)各類新續(xù)建、改擴(kuò)建項(xiàng)目加大推進(jìn)力度，支持防洪工程建設(shè)，做好各階段經(jīng)費(fèi)保障。
（三）繼續(xù)深化和完善財(cái)政管理改革
一是積極推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，確保財(cái)政資金安全；二是全面開展預(yù)決算公開工作,開展政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等信息公開工作,改進(jìn)預(yù)算管理，不斷提高財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的透明度，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)規(guī)范運(yùn)作；三是繼續(xù)推進(jìn)政府采購和財(cái)政性投資評(píng)審制度改革，提高財(cái)政資金使用效益；四是強(qiáng)化公務(wù)卡管理，增強(qiáng)財(cái)政資金管理透明度，強(qiáng)化源頭防治腐?。晃迨峭菩蓄A(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。
（四）注重優(yōu)化管理，提升依法理財(cái)
1. 做好國庫管理改革工作。按照自治區(qū)部署，持續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化管理改革及網(wǎng)絡(luò)版財(cái)政電子票據(jù)改革。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶管理，深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控規(guī)則，提高預(yù)警能力，確保財(cái)政資金支付安全。繼續(xù)清理財(cái)政借墊款項(xiàng)，制定財(cái)政借墊款清理收回計(jì)劃并逐步消化。繼續(xù)開展政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告和政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制改革工作。
2. 健全財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，提高財(cái)政統(tǒng)籌能力。進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)的作用。
3. 強(qiáng)化績(jī)效管理和監(jiān)督檢查。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)民生資金和重大專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步加強(qiáng)重大財(cái)稅政策實(shí)施情況和資金使用專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
4. 貫徹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)。通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控，實(shí)現(xiàn)單位經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)范化和制度化。
5. 壓實(shí)部門的財(cái)政支出管理責(zé)任。將整塊預(yù)留列入部門，通過對(duì)存量項(xiàng)目資金進(jìn)行安排消化，并做好當(dāng)年新增項(xiàng)目資金支出計(jì)劃，不超財(cái)力安排項(xiàng)目支出。
6. 堅(jiān)持做好防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)任務(wù)。嚴(yán)格按照相關(guān)債務(wù)管理辦法，做好一般債券、專項(xiàng)債券執(zhí)行工作，持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)和期限。
各位代表，2021年是 “十四五”規(guī)劃開局奠基之年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們有信心在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，努力完成本次會(huì)議確定的預(yù)算收支目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！
