（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市融安縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告
融安縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告
2021年，面對(duì)國內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我縣收支矛盾日益突出的巨大壓力，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生，強(qiáng)化財(cái)政管理職能，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎?cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）組織財(cái)政收入完成情況
2021年，全縣組織財(cái)政收入完成59,711萬元，為預(yù)算數(shù)的57.75%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.35%，比上年完成數(shù)下降3.85%（以下簡(jiǎn)稱“比上年完成數(shù)”簡(jiǎn)稱“同比”）。其中：一般公共預(yù)算收入完成36,196萬元，完成預(yù)算數(shù)的43.96%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.92%，同比減少7,133萬元,下降16.46%。組織稅收收入完成42,331萬元，同比增長15.60%。2021年組織財(cái)政收入下降的主要原因是受當(dāng)年旱改水指標(biāo)生產(chǎn)進(jìn)度影響及產(chǎn)出指標(biāo)短期內(nèi)無法落實(shí)買家，導(dǎo)致旱改水指標(biāo)收入無法實(shí)現(xiàn)交易。（詳見附件1）
從組織財(cái)政收入部門來看，稅務(wù)部門組織收入43,137萬元，為年初預(yù)算數(shù)的108.66%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.36%，同比增長15.64%；財(cái)政部門組織收入16,574萬元，為年初預(yù)算數(shù)的26.02%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.47%，同比下降33.17%。（詳見附件1）
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣公共預(yù)算總收入275,164萬元。其中：一般公共預(yù)算收入36,196萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入200,719萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27,815萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入10,434萬元。（詳見附件2）
全縣一般公共預(yù)算支出252,039萬元，上解支出8,199萬元，債務(wù)還本支出5,131萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9,795萬元。(詳見附件2)
1．全縣一般公共預(yù)算收入完成36,196萬元，下降16.46%。其中：稅收收入完成18,816萬元，增長5.44%；非稅收入完成17,380萬元，下降31.8%。下降的主要原因是受當(dāng)年旱改水指標(biāo)生產(chǎn)進(jìn)度影響及產(chǎn)出指標(biāo)短期內(nèi)無法落實(shí)買家，導(dǎo)致旱改水指標(biāo)收入無法實(shí)現(xiàn)交易。剔除一次性收入因素，我縣一般公共預(yù)算收入為28,096萬元，非稅收入為9,280萬元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例為33.03%，與上年同口徑相比，非稅收入占比下降0.07%。
2．全縣一般公共預(yù)算支出252,039萬元，為完成預(yù)算數(shù)的100.27%，下降18.37%，支出下降的主要原因：一是上級(jí)補(bǔ)助?？钍杖胪葴p少56,715萬元；二是2021年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)績效支出比2020年減少。其中：一般公共服務(wù)支出19,478萬元，同比下降8.27%；國防支出307萬元，同比增長15.85%，主要原因是征兵經(jīng)費(fèi)支出增加；公共安全8,124萬元，同比增長2.69%,主要原因是增加智慧融安視頻云項(xiàng)目建設(shè)；教育支出48,129萬元，同比下降11.44%；科學(xué)技術(shù)支出71萬元，同比下降34.26%；文化旅游體育與傳媒支出1,449萬元,同比下降64.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41,327萬元，同比下降16.12%；衛(wèi)生健康支出21,450萬元，同比下降39.25%；節(jié)能環(huán)保支出1,140萬元，同比下降83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,663萬元，同比增長375.54%，主要原因是從政府基金調(diào)整增加支出；農(nóng)林水支出66,198萬元，同比下降23.8%；交通運(yùn)輸支出9,242萬元，同比下降18.56%；資源勘探信息等支出1,436萬元，同比下降10.42%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出862萬元，同比下降55.66%；金融支出1,479萬元；自然資源海洋氣象等支出2,847萬元，同比下降16.95%；住房保障支出6,167萬元，同比下降54.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,068萬元，同比下降27.26%；地方債務(wù)付息3,426萬元，同比下降0.78%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)11萬元，同比增長175%。（詳見附件3）
3．預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。2021年我縣安排預(yù)備費(fèi)2,500萬元，經(jīng)縣第十八屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)用于增人增支、鄉(xiāng)村振興及重點(diǎn)領(lǐng)域支出，列入相關(guān)科目。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入57,597萬元(其中：國有土地使用權(quán)出讓收入21,862萬元，國有土地收益基金收入1,151萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,759萬元，污水處理費(fèi)收入864萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入94萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1,842萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,494萬元，上年結(jié)余收入10,531萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15,000萬元），同比下降59.02%,下降的主要原因：一是由于房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，大宗土地?zé)o法交易，土地出讓收入減少41,335萬元；二是上級(jí)補(bǔ)助?？钍杖霚p少10,933萬元；三是本年獲得專項(xiàng)債券收入減少32,800萬元。(詳見附件4）
全縣政府性基金支出48,398萬元，下降56.79%，下降的主要原因是政府性基金以收定支，由于土地出讓收入、上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)債券收入減少，導(dǎo)致支出減少。其中：文化體育與傳媒支出1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,450萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,685萬元，農(nóng)林水支出1,508萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出15,000萬元，彩票公益金支出492萬元，債務(wù)付息支出2,240萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出22萬元。收支相抵，年終結(jié)余9,199萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9,199萬元，為上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)。（詳見附件4、附件5）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入69萬元（其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入65萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入4萬元），上年結(jié)余收入22萬元。
全縣國有資本經(jīng)營支出2萬元，收支相抵，年終結(jié)余89萬元,為上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)。（詳見附件6）
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31,846萬元，為年初預(yù)算的95.49%，同比下降4.51%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,669萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,177萬元。(詳見附件13)
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出30,596萬元，為年初預(yù)算的96.39%，同比下降3.61%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23,080萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7,516萬元。(詳見附件13)
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余1,250萬元，滾存結(jié)余15,927萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,881萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14,046萬元。
（六）地方政府債券使用和管理情況
2021年末我縣債務(wù)限額175,100萬元,其中:一般債務(wù)限額99,700萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額75,400萬元。2021年末我縣債務(wù)余額171,677萬元,其中:一般債務(wù)余額97,367萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額74,310萬元，未突破自治區(qū)核定我縣政府債務(wù)限額。(詳見附件8）
2021年，已獲得自治區(qū)代發(fā)行地方政府債券資金25,434萬元，其中：一般債券資金10,434萬元（含再融資債券資金4,618萬元），專項(xiàng)債券資金15,000萬元。債券資金使用已列相關(guān)科目支出（詳見附件7）。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見附件1—附件14，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、2021年財(cái)政主要工作
（一）組織財(cái)政收入憂中有喜。一是全縣組織財(cái)政收入壓力大。2021年因房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，旱改水指標(biāo)出售收入、土地增減掛收入及國有土地使用權(quán)出讓收入無法實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致全縣組織財(cái)政收入與年初預(yù)期目標(biāo)有較大差距；二是我縣財(cái)稅部門強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)作用，加大稅收征管力度，確保應(yīng)收盡收，顆粒歸倉。反映宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度的稅收收入增長幅度較大，同比增長15.6%，表明我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。
（二）主動(dòng)爭(zhēng)取資金，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。緊盯國家自治區(qū)政策導(dǎo)向，千方百計(jì)爭(zhēng)取各類資金支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金85,577萬元，保障了基本民生政策落實(shí)、人員工資發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是大力爭(zhēng)取中央和區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金。緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，爭(zhēng)取到位上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金140,576萬元，保障了全縣確定的重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目資金需求。
（三）持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。統(tǒng)籌安排資金48,129萬元，主要用于改善幼兒園及中、小學(xué)辦學(xué)條件，確保義務(wù)教育階段困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃、普通高中免學(xué)費(fèi)助學(xué)金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、特殊教育補(bǔ)助等政策落實(shí)到位，學(xué)前教育“入園難”問題得到有效緩解，教育均衡發(fā)展水平明顯提高。二是著力提升醫(yī)療服務(wù)水平?；I集資金21,450萬元，全面落實(shí)基本藥物制度改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等補(bǔ)助政策，用于支持醫(yī)療救助、疫情防控、公立醫(yī)院改革，醫(yī)療服務(wù)水平顯著提升。三是社會(huì)保障政策落實(shí)到位。統(tǒng)籌資金41,327萬元，全面保障高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員等創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、退役軍人安置、臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)特殊群體關(guān)愛等補(bǔ)助政策的落實(shí)。參保人員保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放，部分退役士兵養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)完成，城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按政策落實(shí)到位。
（四）全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)。一是籌集資金2,490萬元，用于支持老舊小區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)。二是全力支持重大交通建設(shè)?；I集資金11,025萬元，加快推進(jìn)桂林至柳城、三坡至古板、長安至大坡、東起至湖洞出口、焦柳鐵路線改等工程建設(shè)。三是籌集資金5,214萬元，大力推進(jìn)融安縣城東圩水廠至浮石鎮(zhèn)水廠輸水工程。四是籌集資金10,000萬元，用于支持人民醫(yī)院內(nèi)外科綜合樓建設(shè)。五是籌集資金2,066萬元，支持廣西香杉生態(tài)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目建設(shè)。
（五）全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。一是大力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。籌集資金30,194萬元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)?；I集資金1,948萬元重點(diǎn)支持融安金桔、糖料蔗、中藥材、奶牛養(yǎng)殖等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排資金8,365萬元，用于支持城鄉(xiāng)風(fēng)貌提升、危房改造、村屯亮化、農(nóng)村道路及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是安排資金630萬元用于農(nóng)村生活垃圾清掃清運(yùn)等項(xiàng)目，農(nóng)村人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善。五是確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金5,238萬元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、村支“兩委”換屆選舉，為鄉(xiāng)村振興固本強(qiáng)基。
（六）重大風(fēng)險(xiǎn)防范成效明顯。一是“三?！敝С霰Ｕ嫌辛?。2021年我縣“三保”支出175,801萬元，其中：保工資65,242萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)4,277萬元，?；久裆?06,282萬元，兜實(shí)兜牢“三保”底線。二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有方。按時(shí)足額償還政府債務(wù)本息，2021年共償還政府債務(wù)本金5,131萬元，利息5,666萬元。嚴(yán)格控制新增政府債務(wù)，全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范有效。加強(qiáng)庫款動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析，嚴(yán)控資金支付風(fēng)險(xiǎn)，著力強(qiáng)化庫款保障水平；嚴(yán)控新增對(duì)外借款，本年無新增對(duì)外借款。
（七）財(cái)政管理水平持續(xù)提升。一是持續(xù)開展財(cái)政監(jiān)督檢查。重點(diǎn)實(shí)施預(yù)決算信息公開、直達(dá)資金、單位財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)質(zhì)量信息等檢查，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范安全運(yùn)行。二是扎實(shí)開展單位賬戶清理，盤活財(cái)政存量資金5,300萬元。三是充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審的過濾器作用，全縣完成評(píng)審項(xiàng)目228項(xiàng)，核減20,782萬元，核減率達(dá)11.69％。四是進(jìn)一步規(guī)范政府采購和國有資產(chǎn)管理。優(yōu)化政府采購審批流程，加快政府采購管理交易平臺(tái)建設(shè)，政府采購監(jiān)管效率不斷提高。積極推進(jìn)行政事業(yè)性資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，規(guī)范資產(chǎn)管理，落實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度，資產(chǎn)管理水平和使用效益進(jìn)一步提高。五是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革。2021年9月，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)正式上線運(yùn)行；10月，采用新系統(tǒng)編制2022年預(yù)算；系統(tǒng)上線運(yùn)行提升了預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。
各位代表，以上成績的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督，得益于全縣各級(jí)各部門的共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在不少困難和問題。一是財(cái)政收支矛盾異常突出，財(cái)政收入總量小，財(cái)源基礎(chǔ)仍較薄弱，財(cái)政增收困難，剛性支出持續(xù)增加；二是預(yù)算績效管理亟需加強(qiáng)，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)任重道遠(yuǎn)。對(duì)此，我們將高度重視，深入剖析原因，采取有效措施，著力加以解決。
三、融安縣2022年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)積極的財(cái)政政策要求，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；強(qiáng)化零基預(yù)算理念，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約，把有限的資金用在刀刃上；進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，?；尽⑹氐拙€，集中財(cái)力辦大事，提升重大政策落實(shí)、重大項(xiàng)目保障能力；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供財(cái)力支持。
（二）基本原則
1．依法依規(guī)，全面統(tǒng)籌。預(yù)算編制要符合《中華人民共和國預(yù)算法》及實(shí)施條例和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，保持與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相一致；收入與支出全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金、單位資金等各類預(yù)算收入來源，合理安排支出預(yù)算。
2．合理預(yù)計(jì)，突出重點(diǎn)。認(rèn)真測(cè)算收支，力求科學(xué)合理，各項(xiàng)收入預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)，各項(xiàng)支出預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財(cái)力狀況相匹配。優(yōu)先“三保”支出，“三?！敝庖M力而為，量力而行；不折不扣落實(shí)“過緊日子”要求，勤儉辦事，嚴(yán)控一般性支出；集中財(cái)力辦大事，保障重大工程、重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)實(shí)施。
（三）公共財(cái)政預(yù)算（草案）
1．全縣公共財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)
2022年全縣組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)92,553萬元，同比增長55%，其中：一般公共預(yù)算收入68,381萬元，同比增長88.92%（含一次性收入因素）。全縣組織稅收收入43,263萬元，同比增長2.20%，非稅收入49,290萬元，同比增長183.60%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為72.08%。剔除一次性收入因素，非稅收入占比為32.73%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。全縣組織財(cái)政收入增幅較大及非稅收入占比過高，主要原因是旱改水指標(biāo)出售收入增加。（詳見附件1）
按部門劃分：稅務(wù)部門征收任務(wù)為44,063萬元，增長2.15%；財(cái)政部門征收任務(wù)48,490萬元，增長192.57%。
2．公共財(cái)政總收支
2022年財(cái)政總收入預(yù)算安排237,549萬元，主要構(gòu)成如下：一是公共財(cái)政預(yù)算收入安排68,381萬元；二是上級(jí)補(bǔ)助收入153,113元（其中，返還性收入4,338萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入141,795萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6,980萬元）；三是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9,795萬元;四是調(diào)入資金6,260萬元。
3．公共財(cái)政預(yù)算總支出安排情況
公共財(cái)政預(yù)算總支出安排237,549萬元，其中:一般公共財(cái)政預(yù)算支出232,644萬元，上解支出3,153萬元，債務(wù)還本1,752萬元。（詳見附件9）
2022年一般公共預(yù)算支出安排232,644萬元，其中：一般公共預(yù)算服務(wù)支出16,188萬元，國防支出286萬元，公共安全支出6,362萬元，教育支出46,364萬元，科學(xué)技術(shù)支出111萬元，文化旅游體育與傳媒支出1,384萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45,878萬元，衛(wèi)生健康支出16,570萬元，節(jié)能環(huán)保支出2,700萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,731萬元，農(nóng)林水支出55,223萬元，交通運(yùn)輸支出1,013萬元，資源勘探信息等支出1,183萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出101萬元，國土海洋氣象等支出2,205萬元，住房保障支出3,919萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出961萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,178萬元，預(yù)備費(fèi)1,900萬元，其他支出22,682萬元，金融支出20萬元，地方政府一般債券付息3,684萬元，債券發(fā)行費(fèi)1萬元。（詳見附件10）
4．“三?！敝С鲱A(yù)算安排
“三?！敝С鲱A(yù)算安排168,259萬元，占一般公共預(yù)算支出的72.32%，其中：保工資支出66,095萬元，占一般公共預(yù)算支出的28.41%；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4,248萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.83%；?；久裆С?7,916萬元，占一般公共預(yù)算支出的42.09%。
（四）政府性基金預(yù)算（草案）
2022年全縣基金預(yù)算總收入安排49,890萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入36,776萬元（其中：土地出讓收入23,706萬元，土地增減掛指標(biāo)出售收入13,070萬元），國有土地收益基金收入1,250萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入44萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬元，污水處理費(fèi)1,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入821萬元，上年結(jié)余收入9,199萬元。
基金預(yù)算支出安排43,630萬元，其中:文化體育與傳媒支出100萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2,158萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38,240萬元，農(nóng)林水支出2,542萬元，其他支出590萬元。
收支相抵結(jié)余6,260萬元，調(diào)出資金6,260萬元彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力，最終結(jié)余為0萬元。（詳見附件11、附件12）
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排35,695萬元，同比增長12.09%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25,476萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,219萬元。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排33,590萬元，同比增長9.79%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,417萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8,173萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年預(yù)算結(jié)余2,105萬元，年末滾存結(jié)余18,033萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,940萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16,093萬元。(詳見附件13）
（六）國有資本預(yù)算（草案）
??全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入89萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89萬元。
??全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計(jì)89萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出77萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12萬元。收支相抵為0。（詳見附件14）
（七）完成2022年預(yù)算收支目標(biāo)的主要工作措施
1．嚴(yán)格財(cái)政收支管理，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，力爭(zhēng)全口徑稅收收入同比增長5%以上。加快旱改水指標(biāo)生產(chǎn)進(jìn)度，并對(duì)已驗(yàn)收入庫旱改水指標(biāo)、增減掛指標(biāo)及存量土地加快落實(shí)銷售渠道實(shí)現(xiàn)收入入庫，確保預(yù)期目標(biāo)完成。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理體制改革政策，做好財(cái)政收支分析研判工作，按照過“緊日子”要求，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，力爭(zhēng)一般性支出比2021年下降10%。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С?，堅(jiān)持量力而行，盡力而為，聚焦創(chuàng)業(yè)就業(yè)、教科文衛(wèi)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策的投入，以增進(jìn)民生福祉，提升幸福指數(shù)。全力保障重大民生項(xiàng)目和民生工程建設(shè)，做好民生實(shí)事好事，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的“溫暖”和“強(qiáng)度”，讓廣大群眾共享改革成果。加大財(cái)政預(yù)算撥款、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和單位資金統(tǒng)籌力度，定期收回盤活存量資金用于彌補(bǔ)收支缺口，確保財(cái)政年度收支平衡。
2．加大財(cái)源培植力度，助力發(fā)展提質(zhì)增效。大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)，堅(jiān)持工業(yè)優(yōu)先，持續(xù)深入推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，力爭(zhēng)完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升，骨干稅源企業(yè)培育。擬安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元，用于項(xiàng)目前期工作開展。力爭(zhēng)向上爭(zhēng)資工作得到新突破，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，用于工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)稅費(fèi)政策，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)減盡減，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、新興行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入持續(xù)平穩(wěn)增長。
3．深化財(cái)政改革創(chuàng)新，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)。健全預(yù)算管理制度，深化預(yù)算管理一體化改革，探索支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；深化財(cái)政國庫管理改革，嚴(yán)格暫付款管理，原則上每月庫款保障系數(shù)不低于0.1倍，達(dá)到自治區(qū)安全底線水平。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，落實(shí)年度化解債務(wù)計(jì)劃，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)可控、財(cái)力可承擔(dān)的前提下，積極向上爭(zhēng)取地方政府新增債券，緩解本級(jí)財(cái)政壓力。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，積極推進(jìn)單位整體績效評(píng)價(jià)，規(guī)范評(píng)價(jià)主體范圍，強(qiáng)化財(cái)政部門、預(yù)算部門績效評(píng)價(jià)主體功能、逐步建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。主動(dòng)向人大報(bào)告國有資產(chǎn)、政府債務(wù)管理等重大改革工作。
各位代表，2022年財(cái)政工作面臨新的挑戰(zhàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，剛性支出進(jìn)一步擴(kuò)大，還本付息壓力增加，財(cái)政增收更加困難，我們決心在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊把握財(cái)政改革發(fā)展的新動(dòng)向，進(jìn)一步增強(qiáng)做好財(cái)政工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)向高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
