（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)報告
柳城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)報告
——2021年1月18日在柳城縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
柳城縣財政局局長 ??高文
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告柳城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年。我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定工作，全縣經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，社會大局和諧穩(wěn)定，“十三五”順利收官取得決定性成效。
一、公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年組織財政收入情況
2020年，全縣組織財政收入113,372萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)113,000萬元的100.33%，同比增長2.08%，其中：一般公共預(yù)算收入84,595萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)83,300萬元的101.55%，同比增長2.2%。
（二）公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.全縣公共預(yù)算總收入336,392萬元，同比增長5.97%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入84,595萬元，同比增長2.2%；上級轉(zhuǎn)移支付收入205,368萬元，同比增長10.62%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入8,190萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4,100萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金839萬元；調(diào)入政府性基金33,300萬元。
2.全縣公共預(yù)算總支出336,392萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出317,123萬元，同比增長3.69%；上解上級支出3,700萬元；一般債券支出9,100萬元（置換存量債務(wù)）；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,469萬元；年終結(jié)余4,000萬元（專項結(jié)轉(zhuǎn)）。
（三）預(yù)備費執(zhí)行情況
2020年年初預(yù)算安排預(yù)備費1,500萬元，全年動用預(yù)備費1,264萬元，主要是用于抗疫、災(zāi)害應(yīng)急性支出。預(yù)備費結(jié)余236萬元，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2019年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額839萬元，2020年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算839萬元統(tǒng)籌安排使用。
（五）政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算情況
為有效應(yīng)對減稅降費形成的財政收支缺口，加大資金整合使用力度，確保財政收支平衡，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于做好2019年上半年經(jīng)濟穩(wěn)增長有關(guān)工作的通知》（桂政辦發(fā)〔2019〕41號）和《廣西壯族自治區(qū)財政廳國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局關(guān)于認真落實減稅降費政策的通知》（桂財預(yù)〔2019〕52號）“各地要加大國有土地出讓力度，強化政府性基金收入的組織，適當(dāng)將政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算”，2020年將政府性基金33,300萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。
二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）全縣政府性基金預(yù)算總收入72,993萬元。其中：當(dāng)年本級收入50,325萬元，完成調(diào)整預(yù)算104.09%，同比增長54.08%；上級補助收入15,809萬元；專項債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3,859萬元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算總支出72,993萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出34,813萬元，完成調(diào)整預(yù)算91.69%，同比下降2.87%；調(diào)出資金33,300萬元，專項債務(wù)還本支出16萬元，年末結(jié)余4,864萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，年末結(jié)余104萬元。
四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金預(yù)算本年收入34,807萬元，完成預(yù)算數(shù)98.39%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入8,990萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入25,817萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)17,533萬元。社會保險基金預(yù)算本年支出33,097萬元，完成預(yù)算數(shù)100.79%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出7,280萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出25,817萬元。收支相抵社會保險基金預(yù)算累計結(jié)余19,243萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額情況
截至2020年底，我縣政府債務(wù)余額為131,132.59萬元，其中：一般債務(wù)92,506.59萬元、專項債務(wù)38,626萬元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）2020年地方政府債券使用情況
2020年自治區(qū)代發(fā)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券11,190萬元，其中：一般債券8,190萬元（再融資債券）；專項債券3,000萬元（新增專項債券）。政府再融資債券支出8,190萬元，主要用于償還2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十期）本金7,290萬元，償還2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（五期）本金900萬元；政府專項債券3,000萬元主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
各位代表，以上數(shù)字是2020年財政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財政決算情況相比會有一些出入，待自治區(qū)財政決算批復(fù)后才能反映準確數(shù)據(jù),屆時再向縣人大常委會報告?
六、2020年財政主要工作情況
2020年，面對突如其來的疫情沖擊和巨大的經(jīng)濟下行壓力，我縣緊緊圍繞縣委重大決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，為決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅提供財力保障。
（一）以目標任務(wù)為導(dǎo)向，增收節(jié)支，確?！笆濉逼陂g財政收入持續(xù)增長?！笆濉逼陂g，財政收入完成分別為7.8億元、8.3億元、10.6億元、11.1億元、11.3億元，年均增長8%。一是始終把組織收入擺在重要位置，采取更加嚴格的征管措施狠抓財政收入不放松。二是精準對接爭取扶持政策和補助資金，積極向上級反映我縣財政收支困難，千方百計爭取脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等專項資金，增加轉(zhuǎn)移支付補助，尤其是財力性轉(zhuǎn)移支付，增強財政保障能力。三是堅持政府帶頭過?“緊日子”，嚴格控制一般性支出，2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的項目支出（剔除聘請人員經(jīng)費）16,611萬元，比上年同期下降10.26%；按上級文件要求和結(jié)合本縣實際情況，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上再壓減各部門會議費71.55萬元，培訓(xùn)費49.64萬元，共計121.19萬元；其他非重點、非剛性項目支出壓減18.1萬元。
（二）發(fā)揮財政作用，凝心聚力，支持“六穩(wěn)”和“六?！惫ぷ鳌Ｒ皇欠e極對沖疫情影響，兜實民生底線。全年下達本級疫情防控資金8,275萬元（含抗疫特別國債8,000萬元），大力支持防疫抗疫工作。下達就業(yè)補助資金1,295萬元，下達扶貧就業(yè)資金86萬元，下達穩(wěn)定就業(yè)資金工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金65萬元，全面支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是加快推進抗疫特別國債資金下達。我縣獲得上級下達抗疫特別國債資金共計10,289.83萬元，已經(jīng)落實到具體項目23個，涉及抗疫物資保障、傳染病能力建設(shè)、基層醫(yī)療能力提升建設(shè)、優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境、重點行業(yè)骨干企業(yè)用工獎補、工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財政獎補、困難群眾救助補助、財政貼息資金及野生動物禁食補償?shù)榷鄠€領(lǐng)域。三是助力企業(yè)紓困，及時送去政策春風(fēng)。出臺《柳城縣減免承租縣屬國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房租金、物業(yè)管理費實施方案》（柳城財政〔2020〕18號），縣屬國有公司累計減免租金116萬元，涉及市場主體（含個體戶）216戶。延續(xù)“復(fù)工貸”，深入推進“穩(wěn)企貸”政策，全縣各商業(yè)銀行金融支持企業(yè)穩(wěn)發(fā)展1126家，授信總額269,855.4萬元，發(fā)放貸款184,311.8萬元；累計為234家企業(yè)辦理續(xù)貸業(yè)務(wù)，涉及金額31,040.8萬元；累計為219家企業(yè)辦理延長貸款期限（調(diào)整還款計劃）、展期，涉及金額58,451.54萬元；為84家企業(yè)下調(diào)貸款利率，累計減免利息361.42萬元。四是真抓實干保障減稅降費政策精準落地。2020年以來，我縣積極應(yīng)對新冠肺炎疫情等因素的影響，采取有力措施，不折不扣地貫徹減稅降費政策，全年累計新增減稅降費9,662.8萬元,減稅降費政策紅利釋放、惠企利民，充分發(fā)揮服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！贝缶值闹匾饔谩?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)報告
（三）凝聚財政力量，多措并舉，助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。一是加大扶貧資金投入，強化扶貧資金監(jiān)管。全年籌措落實各級財政專項扶貧資金8,860.25萬元，財政扶貧資金實際支出8,783.17萬元，支出進度達99.13%。對財政專項扶貧資金預(yù)算執(zhí)行情況實行通報約談機制，確保按時完成全年支出任務(wù)和財政資金安全高效運行。二是開展“信用+信貸”模式，推動農(nóng)村信用體系“四級聯(lián)創(chuàng)”工作。通過在貧困村創(chuàng)建信用村，引導(dǎo)金融機構(gòu)將信貸資金投向貧困信用村，在擬脫貧的貧困村開展金融扶貧示范點工作，有針對性的推動發(fā)放具有特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的信貸產(chǎn)品，以金融服務(wù)助推精準脫貧工作順利收官。三是積極推進預(yù)算單位購買貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作，助力消費扶貧。落實政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品相關(guān)政策，積極指導(dǎo)和督促各預(yù)算單位激活開通扶貧832平臺賬號和采購人賬號，組織各單位核定預(yù)留農(nóng)副產(chǎn)品采購份額，督促各單位加快采購進度，確保完成預(yù)留份額采購。我縣已開通并激活的預(yù)算單位管理賬號共114個，全縣采購交易總額為436.74萬元。
（四）優(yōu)化財政支出，精準發(fā)力，持續(xù)保障和改善民生。財政支出繼續(xù)向民生傾斜，全年涉及民生項目的支出達254,452萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的80.24%。一是落實惠農(nóng)強農(nóng)政策，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年實施村級公益事業(yè)財政獎補項目207個，項目總投資2,685萬元，涉及全縣12個鎮(zhèn)137個村（居）委，300個自然屯（含居民小組），受益人口達7萬多人。推進農(nóng)村公共運行維護試點項目開展，2020年我縣獲取試點項目41個，計劃投入資金205萬元，項目建設(shè)主要用于農(nóng)村道路、文化活動場所及小型水利設(shè)施的維護。二是優(yōu)先保障教育支出，2020年安排教育支出65,247萬元，大力支持義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，推進城鄉(xiāng)各類教育全面協(xié)調(diào)發(fā)展，配合做好教育體制機制改革工作，確保農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制和城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生免學(xué)雜費等政策落實。三是支持社會保障體系建設(shè)。繼續(xù)支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加快推進公立醫(yī)院綜合改革，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。落實各項居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險提標政策，2020年本級撥付企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補助資金4,413萬元，撥付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助資金8,718萬元，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套補助資金1,748萬元。
（五）深化財政改革，激發(fā)活力，著力提升管理效能。一是扎實做好直達資金監(jiān)控工作，實行直達資金全過程監(jiān)控，對每一筆資金打上標識，實現(xiàn)資金分配、安排使用等各個環(huán)節(jié)的痕跡管理。建立通報制度，實時關(guān)注資金預(yù)算分配進度，確保直達資金盡早盡快直達基層。二是進一步加大預(yù)決算公開力度，除涉密單位外，共57個預(yù)算單位的部門預(yù)決算信息全部公開，公開覆蓋面達100%。2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費838萬元，比上年同期預(yù)算下降3.37%。三是建立預(yù)算績效管理常態(tài)機制，增強部門預(yù)算績效管理主體意識，推進預(yù)算績效自評工作擴面提質(zhì)，全年完成績效評價的項目177個，項目支出金額84,990萬元。四是有效盤活財政存量資金，加大各類資金統(tǒng)籌力度，提升財政資源配置效率。全年共盤活各類財政存量資金6,233萬元，存量資金優(yōu)先用于惠民生，調(diào)結(jié)構(gòu)、促增長等方面的支出。五是繼續(xù)實施國庫集中支付電子化管理改革，2020年納入改革的6家代理銀行和63個一級預(yù)算單位電子化業(yè)務(wù)已經(jīng)成功上線運行，共計上線辦理91025筆電子支付業(yè)務(wù)，支付總額348,553萬元，財政資金安全性進一步提高。六是積極完善政府采購制度，推進政府采購電子化平臺建設(shè)，啟用“政采云”平臺，為采購人、供應(yīng)商等各方當(dāng)事人提供高效、便捷服務(wù)，提高采購效率，增強采購的透明度。全年實施集中采購28,004.76萬元，與采購預(yù)算28,808.45萬元相比，節(jié)約資金803.69萬元，資金節(jié)約率2.78%。七是進一步強化財政投資評審職能，拓寬評審領(lǐng)域，加大對政府投資項目的監(jiān)管力度，財政評審工作總量持續(xù)增加，節(jié)支增收效果顯著。全年共評審項目166個，送審金額114,925萬元，審定金額103,970萬元，審減工程預(yù)算資金10,955萬元，審減率為9.53%。
（六）強化風(fēng)險意識，堅決守住財政安全運行底線。一是規(guī)范地方政府債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險。貫徹落實中央關(guān)于防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險的工作要求，實行債務(wù)限額管理，嚴格舉借新債，2020年政府債券余額131,125萬元，未超過自治區(qū)核定限額水平。債券資金使用嚴格按照預(yù)算安排，到期本息足額安排納入全口徑預(yù)算，2020年我縣獲得自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣政府性債券資金11,190萬元，已經(jīng)撥付11,190萬元，撥付率100%。依法接受人大和審計監(jiān)督，在財政預(yù)算和財政決算方案中完整反映政府債務(wù)情況，定期向人大報告、向社會公開。二是打擊和處置非法集資，防范化解金融風(fēng)險。積極開展2020年防范非法集資宣傳月活動，進一步強化防范非法集資教育，切實提升人民群眾風(fēng)險防范意識。對接到反映涉嫌非法集資的情況，立即召開專題聯(lián)席會議，布置相關(guān)工作，并開展調(diào)查，及時向上級匯報。開展防止發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險工作。通過定期走訪柳城農(nóng)村合作銀行，了解其防范化解金融風(fēng)險工作情況，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，協(xié)助解決。
各位代表，2020年在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門共同努力下，財政收支運行總體平穩(wěn)，全縣重大項目、民生改善等中心任務(wù)有序推進。但我們也看到當(dāng)前財政工作中依然面臨著一些困難和問題：一是疫情影響和減稅降費政策疊加效應(yīng)日益凸顯，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)稅收受到?jīng)_擊，新的財稅增長點仍需加快培育；二是支持推進“三大攻堅戰(zhàn)”、加快補齊社會民生項目短板、落實政策性剛性增支等都需要大量財政投入，財政收支矛盾依然十分突出；三是推進財政資金績效管理十分緊迫，資金使用效率仍有提升空間；四是地方政府性債務(wù)風(fēng)險仍需加強防范等。對此，我們將高度重視，進一步深入研究，采取更加有力的措施積極解決。
2021年財政預(yù)算（草案）
一、2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央、自治區(qū)、委的重大決策部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)；堅持運用零基預(yù)算理念，加強項目管理；全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效一體化融合；加強對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和沉淀資金的監(jiān)督管理，加大對事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；強化支出標準體系應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準確性、科學(xué)性。
2021年財政預(yù)算編制的基本原則是：量入為出、量力而行，厲行節(jié)約、三保優(yōu)先，規(guī)范編制、講求績效。
二、2021年財政預(yù)算草案
（一）公共預(yù)算收支預(yù)算草案
1、組織財政收入目標
根據(jù)我縣2021年經(jīng)濟社會發(fā)展目標，2021年財政收入預(yù)期目標119,050萬元，比上年實際完成數(shù)113,372萬元增加5,678萬元，增長5%。其中：一般公共財政預(yù)算收入85,850萬元，比上年實際完成數(shù)84,595萬元增加1,255萬元，增長1.48%。
稅收收入57,500萬元（全口徑，含上劃）,占財政收入目標的48.30%；非稅收入61,550萬元，占財政收入目標的51.70%；非稅收入占一般財政預(yù)算收入的71.69%。
2、公共財政收入計劃安排
2021年公共財政總收入計劃為237,293萬元（含上級提前下達資金），其中：一般公共預(yù)算收入85,850萬元，返還性收入9,264萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付127,120萬元，專項轉(zhuǎn)移支付6,059萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,000萬元，調(diào)入資金5,000萬元。（公共財政收入詳見表一）
3、公共財政預(yù)算支出計劃安排
2021年預(yù)算總支出計劃安排237,293萬元，其中:本級可用財力安排157,301萬元，上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付75,992萬元,上年專項結(jié)轉(zhuǎn)資金4,000萬元。本級可用財力安排支出構(gòu)成如下:
工資福利支出104,786萬元，比上年94,028萬元增加10,758萬元，增長11.44%；
商品和服務(wù)支出12,384萬元（含預(yù)備費1,800萬元），比上年9,636萬元增加2,748萬元，增長28.52%；
對個人和家庭的補助支出9,436萬元，比上年8,090萬元增加1,346萬元，增長16.64%；
項目支出安排26,784萬元，比上年22,784萬元增加4,000萬元，增長17.56%。
上解支出3,911萬元。
（本級可用財力安排詳見表二、表三）
收支平衡情況
按預(yù)算口徑計算，公共財政總收入為237,293萬元，公共財政總支出237,293萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財力安排：地方可用財力收入157,301萬元，計劃安排支出為157,301萬元。（2）上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付75,992萬元，支出安排75,992萬元。（3）上年專項結(jié)轉(zhuǎn)資金4,000萬元，支出安排4,000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2021年政府性基金收入預(yù)計34,814萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入25,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入400萬元，污水處理費收入800萬元，上級提前下達基金補助收入3,114萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)5,500萬元。政府性基金支出預(yù)計34,814萬元，其中:，社會保障和就業(yè)支出3,082萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,200萬元，其他支出31萬元，上年專項基金結(jié)轉(zhuǎn)支出5,500萬元，調(diào)出資金5,000萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。（各項支出詳見表五）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計116萬元,其中：利潤收入9萬元，上級補助收入3萬元，上年結(jié)余收入104萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計12萬元，年末結(jié)余104萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。（國有資本經(jīng)營各項預(yù)算收支安排情況詳見附表七）
（四）社會保險基金預(yù)算草案
2021年社會保險基金預(yù)算總收入計劃38,575萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入10,585萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入27,990萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)19,243萬元。社會保險基金預(yù)算總支出計劃安排35,914萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出7,924萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出27,990萬元。收支相抵，年末累計結(jié)余21,904萬元。（社會保險基金各項預(yù)算收支安排情況詳見附表八）
三、“三公”經(jīng)費安排情況
2021年公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費736.88萬元，比上年同期預(yù)算安排838.43萬元下降12.11%，其中：公務(wù)接待費204.45萬元，下降23.80%；公務(wù)用車運行維護費532.43萬元，下降6.61%；因公出國（境）費0萬元，與上年持平。此外，安排會議費226.26萬元，下降5.03%；培訓(xùn)費131.21萬元，下降20.67%。
四、堅決落實過緊日子的要求,大力壓減一般性支出情況
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院和財政部關(guān)于牢固樹立過緊日子思想有關(guān)要求，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部進一步做好基層“三保”工作的通知》（桂財預(yù)〔2020〕128號）、《關(guān)于編制2021—2023年部門中期財政規(guī)劃和2021年部門預(yù)算的通知》（柳城財政〔2020〕94號）精神，我縣剔除聘請人員支出經(jīng)費后，一般項目支出12,467萬元，比上年16,646萬元減少4,179萬元，降低25.11%。
五、完成2021年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）堅持挖潛增收，促財政收支平衡。一是充分發(fā)揮財稅政策的引導(dǎo)和促進作用,強化政策措施,加強協(xié)調(diào)服務(wù),推動全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。進一步加大對骨干企業(yè)的扶持力度,在政策、資源等方向縣里確定的重點企業(yè)實行傾斜,使之真正成為全縣地方財政收入的支柱。二是推動現(xiàn)代物流、精細化工、房地產(chǎn)等重點行業(yè)健康發(fā)展,進一步提高服務(wù)業(yè)、制造業(yè)對地方財政的貢獻率。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟,重點引進低排放、低能耗、低污染、高附加值的大項目,增強經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)性。三是著力提高稅收收入占地方財政收入和主體稅種占稅收收入“兩個比重”,把握好收入增幅與結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)系,進一步夯實收入基礎(chǔ),擴大可用財力規(guī)模。四是加強綜合治稅平臺建設(shè)，完善綜合治稅工作機制，促進財稅信息反饋和稅源信息共享，協(xié)調(diào)縣綜合治稅成員單位形成工作合力，有效提高稅收征管效率。
（二）堅持過緊日子，促重點支出保障。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實過緊日子的要求，從嚴從緊編制2021年部門預(yù)算，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的項目支出（不含人員經(jīng)費）壓減幅度達25.11%，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費壓減幅度達12.11%。嚴格預(yù)算約束，強化執(zhí)行管理，把“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”擺在首要位置，節(jié)約資金全力支持縣委重大發(fā)展戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域改革和重大項目建設(shè)。
（三）堅持民生優(yōu)先，促支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。始終把改善民生放在工作的首要位置,不斷加大民生投入,讓廣大群眾共享發(fā)展成果、得到更多實惠。一是按照脫貧不脫政策的要求，繼續(xù)保持攻堅態(tài)勢，鞏固發(fā)展脫貧成果。把投入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的扶貧資金用好用活，充分發(fā)揮扶貧資金的社會效益，切實增強貧困村、貧困人口自我發(fā)展能力，保障困難群眾持續(xù)穩(wěn)定增收，切實提高群眾滿意度、幸福感和獲得感。二是優(yōu)先發(fā)展教育。繼續(xù)完善學(xué)前教育、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，堅持推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化,積極推進教育改革,促進教育事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。三是全力做好就業(yè)和社會保障工作。健全就業(yè)服務(wù)體系,千方百計擴大就業(yè)。建立健全社會保障標準長效增長機制，加快推進基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平，全面落實城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助等政策，切實推動在幼有所育、病有所依、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展。四是向科技文化事業(yè)傾斜。加大對科技、公共文化設(shè)施建設(shè)投入,大力發(fā)展特色文化,扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,豐富群眾文化生活。
（四）堅持推進改革，促理財水平提升。一是強化預(yù)算管理,推進以部門預(yù)算為核心的預(yù)算管理改革,健全預(yù)算定額、支出標準和財政法律制度體系,提高年初預(yù)算到位率,加快預(yù)算支出進度,提高資金使用效率，堅持先有預(yù)算后有支出，維護財政預(yù)算的嚴肅性、權(quán)威性。二是突出財政資金績效管理,制定支農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社保、重點工程等政府投入的項目資金績效評價制度,明確具體內(nèi)容,細化項目指標,嚴格工作程序,精心組織管理,硬化結(jié)果應(yīng)用,從事前、事中、事后各環(huán)節(jié)實行全方位監(jiān)督和綜合評價,確保資金安全高效運轉(zhuǎn)。通過抓績效管理,實現(xiàn)項目目標,提升科學(xué)化精細化管理水平,提高財政資金效益。三是繼續(xù)加大財政存量資金清理工作，盤活各領(lǐng)域沉淀的財政資金，增加資金有效供給，提高資金使用效率。四是深化財政一體化管理系統(tǒng)建設(shè)，力求構(gòu)建預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)管等各個環(huán)節(jié)的一體化系統(tǒng)，將財政管理工作向精細化、信息化和規(guī)范化推進。
（五）堅持防控風(fēng)險，促財政資金安全。一是進一步建立規(guī)范的政府舉債融資機制，嚴格規(guī)范政府舉債融資行為。按照“舉債有度、量入為出、收支平衡”原則，嚴格實行限額管理，進一步規(guī)范政府和社會資本合作、政府購買服務(wù)行為，采取有效措施遏制隱性債務(wù)，做好政府存量債務(wù)置換工作，規(guī)范置換債券資金使用。建立應(yīng)急處置機制，強化風(fēng)險預(yù)警，加大風(fēng)險預(yù)警和考核問責(zé)力度，確保政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。二是重點抓好防范化解金融風(fēng)險工作，特別是打擊和處置非法集資方面，針對各領(lǐng)域非法集資風(fēng)險，特別是重大風(fēng)險要加強宣傳和打擊力度，要達到“排查全覆蓋、處置硬措施、風(fēng)險軟著陸”的工作目標。
（六）積極推進國有資產(chǎn)管理各項改革，著力夯實國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。積極主動適應(yīng)經(jīng)濟改革發(fā)展新常態(tài)，推進財政支持國有企業(yè)改革發(fā)展工作，推動資產(chǎn)管理工作新臺階。強化國有資產(chǎn)報告制度的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，加快完善行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理體制機制，狠抓國有資產(chǎn)統(tǒng)計管理基礎(chǔ)工作，全面加強國有資產(chǎn)管理。以管資本為主，積極推動深化國資國企改革，推動解決國有企業(yè)歷史遺留問題，支持推進國有企業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推進我縣深化國資國企改革工作。盤活國有經(jīng)營性資產(chǎn)注入平臺公司，扎實推進平臺公司轉(zhuǎn)型升級。充分用好用足國有資產(chǎn)，促進保值增值。加強平臺公司財務(wù)管理，提高融資資金使用效益。
各位代表，2021年各項財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，抓住機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，真抓實干、砥礪前行，全面落實高質(zhì)量發(fā)展要求，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
