（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳城縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告
柳城縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告
——2022年1月24日在柳城縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
柳城縣財政局
各位代表：
??????受縣人民政府委托，現(xiàn)將柳城縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告提請柳城縣第十八屆人民代表大會第二次會議審議。并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
????2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是中國共產(chǎn)黨成立100周年。我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定不移貫徹新發(fā)展理論，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認(rèn)真落實積極財政政策，堅持精打細(xì)算，牢固樹立過緊日子的思想，加強財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政資金支撐作用，著力做好疫情防控、民生保障、鄉(xiāng)村振興、防范化解風(fēng)險等重點領(lǐng)域資金保障，財政運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展，確?！笆奈濉边~好第一步。
??一、公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
??（一）2021年組織財政收入情況
??2021年，全縣組織財政收入119,213萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)119,050萬元的100.14%，同比增長5.15%，其中：一般公共預(yù)算收入85,799萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)85,850萬元的99.94%，同比增長1.42%。
??（二）公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
??1.全縣公共預(yù)算總收入303,104萬元，同比下降9.90%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入85,799萬元，同比增長1.42%；上級轉(zhuǎn)移支付收入193,402萬元，同比下降5.84%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入7,322萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3,990萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,491萬元；調(diào)入資金10,100萬元。
??2.全縣公共預(yù)算總支出303,104萬元，同比下降9.90%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出243,179萬元，同比下降23.32%；上解上級支出14,003萬元；債務(wù)還本支出5,400萬元（置換存量債務(wù)）；年終結(jié)余40,522萬元（專項結(jié)轉(zhuǎn)）。
??（三）預(yù)備費執(zhí)行情況
??2021年年初預(yù)算安排預(yù)備費1,800萬元，全年動用預(yù)備費1,536萬元，主要是用于抗疫、災(zāi)害應(yīng)急性支出。預(yù)備費結(jié)余264萬元，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
??（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
??2020年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額2,491萬元，2021年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,491萬元統(tǒng)籌安排使用，彌補當(dāng)年預(yù)算資金不足。
??（五）調(diào)入資金情況
??為有效應(yīng)對減稅降費形成的財政收支缺口，加大資金整合使用力度，確保財政收支平衡，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于做好2019年上半年經(jīng)濟穩(wěn)增長有關(guān)工作的通知》（桂政辦發(fā)〔2019〕41號）和《廣西壯族自治區(qū)財政廳 國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局關(guān)于認(rèn)真落實減稅降費政策的通知》（桂財預(yù)〔2019〕52號）“各地要加大國有土地出讓力度，強化政府性基金收入的組織，適當(dāng)將政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算”，2021年將政府性基金10,000萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，將國有資本經(jīng)營預(yù)算100萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。
??二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
??（一）全縣政府性基金預(yù)算總收入42,935萬元。其中：當(dāng)年本級收入21,683萬元，完成調(diào)整預(yù)算81.18%，同比下降56.91%；上級補助收入8,737萬元；專項債券轉(zhuǎn)貸收入7,630萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4,885萬元。
??（二）全縣政府性基金預(yù)算總支出42,935萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出23,243萬元，完成調(diào)整預(yù)算82.44%，同比下降33.24%；調(diào)出資金10,000萬元，專項債務(wù)還本支出1,255萬元，年末結(jié)余8,437萬元。
??三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
??2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12萬元，上級補助收入12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5萬元，調(diào)出資金100萬元，年末結(jié)余24萬元。
??四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
??2021年社會保險基金預(yù)算本年收入39,216萬元，完成預(yù)算數(shù)101.66%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入11,649萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入27,567萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)21,973萬元。社會保險基金預(yù)算本年支出35,646萬元，完成預(yù)算數(shù)99.25%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出8,079萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出27,567萬元。收支相抵社會保險基金預(yù)算累計結(jié)余25,543萬元。
??五、地方政府債務(wù)情況
??（一）地方政府債務(wù)限額情況
??截止2021年底，我縣政府債務(wù)余額為139,424萬元，其中：一般債務(wù)94,423萬元、專項債務(wù)45,001萬元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
??（二）2021年地方政府債券使用情況
??2021年自治區(qū)代發(fā)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券14,952萬元，其中：一般債券7,322萬元（新增一般債券2,462萬元、再融資一般債券4,860萬元）；專項債券7,630萬元（新增專項債券6,500萬元、再融資專項債券1,130萬元）。
??新增一般債券2,462萬元安排用于小型水庫安全運行項目，全年支付2,462萬元，支出進度100%；再融資一般債券4,860萬元用于償還2014年地方政府債券（三期）1,170萬元、償還2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十期）3,690萬,支出進度100%。
??新增專項債券6,500萬元安排用于柳城縣工業(yè)區(qū)沙埔片區(qū)三期中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、企業(yè)孵化中心、標(biāo)準(zhǔn)廠房（二期）項目專項債券3,000萬元、柳城縣糧食和物資儲備應(yīng)急物流中心專項債券2,500萬元、 柳城縣古砦大戶稻花飄香示范區(qū)大米烘干加工中心項目專項債券1,000萬元。專項債券支出進度100%。
??各位代表，以上數(shù)字是2021年財政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財政決算情況相比會有一些出入，待自治區(qū)財政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時再向縣人大常委會報告?
??六、2021年財政主要工作情況
??2021年，面對經(jīng)濟下行壓力加大和新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻復(fù)雜局面，我縣緊緊圍繞縣委重大決策部署，迎難而上、主動作為，積極應(yīng)對不利因素對財政運行的影響，充分發(fā)揮財政職能，強化政策資金保障，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。
??（一）財政預(yù)算執(zhí)行總體良好，統(tǒng)籌保障能力不斷增強
??1.抓好組織財政收入工作，強化財政收入預(yù)期管理。加強收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析，完善綜合治稅管理機制，利用數(shù)據(jù)信息平臺強化稅收征管、深入挖潛。全年財政收入完成119,213萬元，完成全年財政收入預(yù)期目標(biāo)。
??2.保持適度支出強度，重點領(lǐng)域支出保障有力。堅持“三保”支出在財政支出的優(yōu)先地位，足額落實資金，全力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆道味祵崱叭！敝С龅拙€。全面保障普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生政策，聚焦創(chuàng)業(yè)就業(yè)、教育事業(yè)、科技創(chuàng)新、文化旅游，社會保障、衛(wèi)生健康等重點領(lǐng)域支出。
??3.落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。不折不扣落實過緊日子的要求，從嚴(yán)從緊編制2021年部門預(yù)算，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的項目支出（不含人員經(jīng)費）壓減幅度達(dá)25.11%，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費壓減幅度達(dá)12.11%。
??4.建立財政存量資金定期清理機制，嚴(yán)格落實結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理規(guī)范要求，及時收回財政存量資金，提升財政資源配置效率。全年收回盤活各類財政存量資金12,517萬元，優(yōu)先用于保障“三?！敝С觥?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳城縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告
??（二）鞏固脫貧攻堅成果，推進鄉(xiāng)村振興邁出新步伐
??1.用好財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金。根據(jù)我縣財力情況及財政銜接推進鄉(xiāng)村振興工作實際，合理有效地安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金，全年籌措落實財政專項銜接資金11,804萬元，財政銜接資金支出總額11,804萬元，支出進度為100%。
??2.扎實開展村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。實施村級公益事業(yè)財政獎補項目共206個，安排財政獎補資金2,406萬元，涉及全縣12個鎮(zhèn)139個村（居）委，280多個自然屯（含居民小組），受益人口達(dá)15萬多人?！ ?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳城縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告
??3.強化工作保障措施，推進農(nóng)村公共運行維護試點項目。2021年我縣獲取農(nóng)村公共運行維護試點項目41個，投入資金205萬元，用于農(nóng)村道路、文化活動場所及小型水利設(shè)施的維護。
??4.深化農(nóng)村金融體制改革，改善農(nóng)村金融服務(wù)。完善“四級聯(lián)創(chuàng)”及村級金融綜合服務(wù)平臺建設(shè)，村級綜合金融服務(wù)平臺數(shù)達(dá)198個，占全縣行政村總數(shù)的163.64%。
??5.積極推進預(yù)算單位購買貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作，助力鄉(xiāng)村振興。鼓勵預(yù)算單位中秋、春節(jié)期間使用工會福利在平臺進行采購商品，全縣預(yù)算單位在“扶貧832”平臺采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易總額416萬元。
??（三）積極發(fā)揮財政力量，助力實施高質(zhì)量發(fā)展
??1.圍繞“強工業(yè)”戰(zhàn)略，加大財政資金投入。落實上級工業(yè)發(fā)展專項扶持資金2,448萬元，本級財政安排各項支持工業(yè)發(fā)展資金5,093萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、企業(yè)產(chǎn)能技術(shù)提升、預(yù)包裝處理及冷鏈倉儲建設(shè)、發(fā)放復(fù)工貸財政貼息資金、企業(yè)扶持等方面。
??2.爭取地方政府債券資金助力工業(yè)發(fā)展。2021年獲得自治區(qū)批準(zhǔn)發(fā)行柳城縣工業(yè)區(qū)沙埔片區(qū)三期中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、企業(yè)孵化中心、標(biāo)準(zhǔn)廠房（二期）項目專項債3,000萬元。
??3.財政金融聯(lián)動，釋放“桂惠貸”政策紅利。加快推進“桂惠貸”工作，盡快撥付財政補貼資金，全年完成“桂惠貸”授信566戶，授信金額143,200萬元，完成放款企業(yè)553戶，放款579筆，放款金額128,790萬元，撥付桂惠貸縣本級財政貼息資金1,280萬元。
??4. 扎實做好打擊和處置非法集資工作，優(yōu)化營商環(huán)境。通過組織開展打擊和處置非法集資專項宣傳活動、防范和處置非法集資“鑄劍2021”專項行動等，對涉金融領(lǐng)域的預(yù)警信息做到第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間報告、第一時間處置，從源頭上遏制非法集資蔓延，維護我縣金融環(huán)境安全有序，進一步推進營商環(huán)境優(yōu)化提質(zhì)。
??（四）著力保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定
??在可用財力少、財政資金緊張情況下，全年用于教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、文化旅游體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備等民生類支出195,312萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)80.32%，民生支出得到有效保障。
??1. 強化疫情防控經(jīng)費保障。全年下達(dá)疫情防控本級資金758萬元，支持全縣新增新冠病毒疫苗接種點、重點人群“應(yīng)檢盡檢”核酸檢測、新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助發(fā)放。
??2. 強化就業(yè)社保資金保障。全年安排社會保障和就業(yè)支出 50,804萬元，及時兌現(xiàn)機關(guān)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等提標(biāo)政策，保障重點人群就業(yè)、特困人員救助、優(yōu)撫安置保障等政策落實生效。
??3.強化教育經(jīng)費保障。全年安排教育支出49,637萬元，支持學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中階段教育全面發(fā)展。
??（五）財政改革提質(zhì)增效，管理效能持續(xù)提升
??1.扎實做好直達(dá)資金監(jiān)控工作。全面加強直達(dá)資金全過程監(jiān)控，對每一筆資金打上標(biāo)識，實現(xiàn)資金分配、安排使用等各個環(huán)節(jié)的痕跡管理。建立通報制度，實時關(guān)注資金預(yù)算分配及使用進度，確保直達(dá)資金盡早盡快直達(dá)基層。2021年上級下達(dá)我縣直達(dá)資金預(yù)算46,044萬元，已分配下達(dá)46,044萬元，分配下達(dá)進度100％。直達(dá)資金支出42,514萬元，支出進度92.30%。
??2.提高評審服務(wù)水平，節(jié)支增收效果顯著。全年開展財政評審項目165個，送審總金額131,909萬元，審定金額121,382萬元，核減10,527萬元，平均核減率為7.98%。
??3.規(guī)范采購行為，提高政府采購效率。全年共實施政府采購33,259.98萬元。其中,貨物類采購4,979.99萬元，服務(wù)類采購14493.15萬元,工程類采購14,744.88萬元。與采購預(yù)算34,218.02萬元相比，節(jié)約資金958.04萬元，資金節(jié)約率2.88%。
??4. 全面推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進預(yù)算管理工作，以系統(tǒng)化思維和信息化手段不斷提升財政管理現(xiàn)代化水平。
??（六）有效防范債務(wù)風(fēng)險，筑牢財政安全底線
??持續(xù)做好化解政府債務(wù)風(fēng)險工作，確保所有法定債務(wù)還本付息按期償還，無逾期拖欠現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行已制定的政府隱性債務(wù)化解計劃，穩(wěn)妥有序化解政府存量隱性債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量，及時處置政府隱性債務(wù)風(fēng)險，未發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險事件,也未出現(xiàn)無法化解隱性債務(wù)的情況，全年累計化解進度達(dá)100%，無新增隱性債務(wù)。
??各位代表，2021年在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門共同努力下，財政收支運行總體平穩(wěn)，全縣重大項目、民生改善等中心任務(wù)有序推進。但我們也看到當(dāng)前財政工作中依然面臨著一些困難和問題：一是地方財政收入總量小，后續(xù)支柱財源緊缺，財政增收難度進一步加大；二是財政收支矛盾依然十分突出，受各項民生剛性支出持續(xù)增長、債務(wù)還本付息任務(wù)繁重、暫付款規(guī)模過大等因素影響，財政收支矛盾和預(yù)算平衡壓力持續(xù)加大；三是推進財政資金績效管理十分緊迫，資金使用效率仍有提升空間；四是地方政府性債務(wù)風(fēng)險仍需加強防范等。對此，我們將高度重視，進一步深入研究，采取更加有力的措施積極解決。
2022年財政預(yù)算（草案）
一、2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
??以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記對廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實中央、自治區(qū)、柳州市和縣委、縣政府的重大決策部署，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點，堅決兜住“三?！钡拙€，支持重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。強化運用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進一步深化預(yù)算管理制度改革，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
??2022年財政預(yù)算編制的基本原則是：量入為出、收支平衡，實事求是、零基預(yù)算，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點，強化績效、提高效益。
??二、2022年財政預(yù)算草案
??（一）公共預(yù)算收支預(yù)算草案
??1、組織財政收入目標(biāo)
??根據(jù)我縣2022年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，2022年財政收入預(yù)期目標(biāo)125,770萬元，比上年實際完成數(shù)119,213萬元增加6,557萬元，增長5.50%。其中：一般公共預(yù)算收入82,010萬元，比上年實際完成數(shù)85,799萬元減少3,789萬元，下降4.42%。
??稅收收入70,000萬元（全口徑，含上劃）,占財政收入目標(biāo)的55.66%；非稅收入55,770萬元，占財政收入目標(biāo)的44.34%；非稅收入占一般公共預(yù)算收入的68%。
??2、公共財政收入計劃安排
??2022年公共財政總收入計劃為284,286萬元（含上級提前下達(dá)資金），其中：一般公共預(yù)算收入82,010萬元，返還性收入9,264萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付133,146萬元，專項轉(zhuǎn)移支付9,344萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40,522萬元，調(diào)入資金10,000萬元。（公共財政收入詳見表一）
??3、公共財政預(yù)算支出計劃安排
??2022年預(yù)算總支出計劃安排284,286萬元，其中:本級可用財力安排163,763萬元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付80,001萬元,上年專項結(jié)轉(zhuǎn)資金40,522萬元。本級可用財力安排支出構(gòu)成如下:
??工資福利支出101,615萬元，比上年104,786萬元減少3,171萬元，下降3.03%；
??商品和服務(wù)支出12,483萬元（含預(yù)備費1,800萬元），比上年12,384萬元增加99萬元，增長0.80%；
??對個人和家庭的補助支出9,503萬元，比上年9,436萬元增加67萬元，增長0.71%；
??項目支出安排34,319萬元，比上年26,784萬元增加7,535萬元，增長28.13%。
??上解支出5,843萬元。
??（本級可用財力安排詳見表二、表三）
??收支平衡情況
??按預(yù)算口徑計算，公共財政總收入為284,286萬元，公共財政總支出284,286萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財力安排：地方可用財力收入163,763萬元，計劃安排支出為163,763萬元。（2）上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付80,001萬元，支出安排80,001萬元。（3）上年專項結(jié)轉(zhuǎn)資金40,522萬元，支出安排40,522萬元。
??（二）政府性基金預(yù)算草案
??2022年政府性基金收入預(yù)計36,476萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入25,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入800萬元，污水處理費收入800萬元，上級提前下達(dá)基金補助收入1,439萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)8,437萬元。政府性基金支出預(yù)計36,476萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出1,274萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,353萬元，其他支出165萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出247萬元，上年專項基金結(jié)轉(zhuǎn)支出8,437萬元，調(diào)出資金10,000萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。（政府性基金預(yù)算各項收支詳見表四、表五）
??（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
??2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計41萬元,其中：利潤收入12萬元，上級補助收入5萬元，上年結(jié)余收入24萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計17萬元，年末結(jié)余24萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。（國有資本經(jīng)營各項預(yù)算收支安排情況詳見附表六、表七）
??（四）社會保險基金預(yù)算草案
??2022年社會保險基金預(yù)算總收入計劃41,920萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入13,291萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入28,629萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)25,543萬元。社會保險基金預(yù)算總支出計劃安排37,740萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出9,111萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出28,629萬元。收支相抵，年末累計結(jié)余29,723萬元。（社會保險基金各項預(yù)算收支安排情況詳見附表八）
??三、“三公”經(jīng)費安排情況
??2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費659.26萬元，比上年同期預(yù)算安排736.88萬元下降10.53%，其中：公務(wù)接待費 201.26 萬元，下降1.56%；公務(wù)用車運行維護費458萬元，下降13.98%；因公出國（境）費0萬元，與上年持平。此外，安排會議費207.49萬元，下降8.3%；培訓(xùn)費106.77萬元，下降18.63%。
??四、堅決落實過緊日子的要求,大力壓減一般性支出情況
??為貫徹落實黨中央、國務(wù)院和財政部關(guān)于牢固樹立過緊日子思想有關(guān)要求，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部進一步做好基層“三保”工作的通知》（桂財預(yù)〔2020〕128號）、《柳城縣財政局關(guān)于編制2022年部門預(yù)算的通知》（柳城財政〔2021〕77號）精神，2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的一般性支出8,290萬元，比上年9,930萬元減少1,640萬元，降低16.51%。
??五、完成2022年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施
??（一）強化征管，深挖潛力，抓收入不放松。繼續(xù)貫徹落實減稅降費政策，降低企業(yè)綜合成本，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。實施積極財政政策，將服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展和培植壯大財源有機統(tǒng)一，不斷涵養(yǎng)稅源，夯實財源基礎(chǔ)。加強財稅協(xié)同，充分發(fā)揮綜合治稅效力，增強稅源管控能力，確保應(yīng)收盡收，力爭完成全年財政收入目標(biāo)。
??（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財力，保重點不動搖。把“三?！敝С鲱A(yù)算列入首要保障范圍，集中財力支持教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。堅持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則安排支出預(yù)算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，壓減一般性支出，削減低效無效支出，騰出寶貴的財政資金統(tǒng)籌用于“三?！敝С龊椭攸c領(lǐng)域投入。
??（三）依法理財，規(guī)范運行，重管理不松懈。全面實施零基預(yù)算，建立規(guī)范透明、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、約束有力的預(yù)算管理制度。持續(xù)推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平。加強直達(dá)資金監(jiān)管，強化預(yù)算績效和預(yù)決算公開，充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，確保財政安全運行。
??（四）堅守底線，加強管控，防風(fēng)險不懈怠。繼續(xù)做好防范政府債務(wù)風(fēng)險和政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，嚴(yán)格實行限額管理，嚴(yán)控新增債務(wù)，堅決杜絕任何方式的違法違規(guī)舉措擔(dān)保和變相舉債行為，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險防控底線。抓好防范化解金融風(fēng)險工作，深入開展風(fēng)險排查、專項整治，制度化、常態(tài)化開展“打非”宣傳，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
??各位代表，做好2022年財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，緊扣縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署，攻堅克難，開拓進取，奮力開創(chuàng)財政事業(yè)高質(zhì)量高速度發(fā)展新篇章！
