（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳城縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
柳城縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2023年1月8日在柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng) 高文
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將柳城縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議。并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，努力克服新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行對(duì)財(cái)政運(yùn)行帶來的巨大沖擊，切實(shí)履行“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)”職能，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)直達(dá)資金惠企利民，積極盤活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，落實(shí)落細(xì)過“緊日子”政策措施，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€，穩(wěn)步推進(jìn)政府性債務(wù)化解，保障我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入54,896萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算61,800萬(wàn)元的88.83%，扣除留抵退稅因素后同比下降35.36%、按自然口徑計(jì)算同比下降36.02%。其中：稅收收入28,776萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.45%；非稅收入26,120萬(wàn)元，同比下降57.40%。全縣一般公共預(yù)算支出227,445萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算301,533萬(wàn)元的75.43%，同比下降6.48%。
全縣一般公共預(yù)算總收入328,879萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.27%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入54,896萬(wàn)元，同比下降36.02%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入207,074萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.7%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入23,433萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入39,749萬(wàn)元；調(diào)入資金2,727萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,000萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出328,879萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.27 %。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出227,445萬(wàn)元，同比下降6.48%；上解上級(jí)支出13,864萬(wàn)元；債務(wù)還本支出17,700萬(wàn)元（置換存量債務(wù)）；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,365萬(wàn)元，年終結(jié)余63,505萬(wàn)元（專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。
（二）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,800萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1,470萬(wàn)元，主要是用于抗疫、災(zāi)害應(yīng)急性支出。預(yù)備費(fèi)結(jié)余347萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2021年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1,000萬(wàn)元，2022年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,000萬(wàn)元統(tǒng)籌安排使用，彌補(bǔ)當(dāng)年預(yù)算資金不足。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣政府性基金預(yù)算總收入68,866萬(wàn)元。其中：當(dāng)年本級(jí)收入27,924萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算92.19%，同比增長(zhǎng)28.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入4,189萬(wàn)元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入28,316萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入8,437萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算總支出68,866萬(wàn)元。其中：政府性基金預(yù)算支出42,365萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算74.45%，同比增長(zhǎng)82.27%；調(diào)出資金2,727萬(wàn)元；年末結(jié)余23,774萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，年末結(jié)余40萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入41,284萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)98.48%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13,120萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28,164萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)25,172萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出36,481萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)96.66%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8,317萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28,164萬(wàn)元。收支相抵社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余29,975萬(wàn)元。
五、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額情況
截至2022年底，我縣政府債務(wù)余額為173,471.20萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)100,154.20萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)73,317萬(wàn)元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）2022年地方政府債券使用情況
2022年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸的政府債券51,749.20萬(wàn)元，其中：一般債券23,433.20萬(wàn)元（新增一般債券5,933.20萬(wàn)元、再融資一般債券17,500萬(wàn)元）；專項(xiàng)債券28,316萬(wàn)元（全部為新增專項(xiàng)債券）。
我縣2022年度獲得一般債券額度5,933.20萬(wàn)元，已支付1,248.68萬(wàn)元，支出進(jìn)度21.05%。其中：第一批一般債券額度783萬(wàn)元（桂財(cái)債〔2022〕18號(hào)），全部安排用于水利項(xiàng)目，已支付709.97萬(wàn)元，支出進(jìn)度90.67%;第二批一般債券額度2,689.22萬(wàn)元（桂財(cái)債〔2022〕28號(hào)），安排用于水利項(xiàng)目28萬(wàn)元、老舊小區(qū)改造92.22萬(wàn)元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目等2,294萬(wàn)元、柳城縣廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目275萬(wàn)元，已支付450.67萬(wàn)元，支出進(jìn)度16.76%; 第三批一般債券額度2,460.98萬(wàn)元（桂財(cái)債〔2022〕60號(hào)），安排用于柳城縣鄉(xiāng)村振興公共服務(wù)項(xiàng)目950萬(wàn)元、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)保障性安居工程及城市背街小巷整治改造提升等項(xiàng)目509.98萬(wàn)元、小型水庫(kù)安全運(yùn)行1,001萬(wàn)元，已支付88.04萬(wàn)元，支出進(jìn)度3.58%。
2022年度我縣獲得專項(xiàng)債券額度共計(jì)28,316萬(wàn)元，已支付9,928.89萬(wàn)元，支出進(jìn)度35.06%。其中：第一批新增專項(xiàng)債券9,000萬(wàn)元（桂財(cái)債〔2022〕18號(hào)），主要用于柳城縣中醫(yī)醫(yī)院二期業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目7,000萬(wàn)元、柳城縣人民醫(yī)院項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、柳城縣糧食和物資儲(chǔ)備應(yīng)急物流中心1,000萬(wàn)元，已支付6,378.89萬(wàn)元,支出進(jìn)度70.88%；第二批新增專項(xiàng)債券額度5,000萬(wàn)元（桂財(cái)債〔2022〕47號(hào)），用于柳州市國(guó)際生物健康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目5,000萬(wàn)元，已支付3,500萬(wàn)元,支出進(jìn)度70%；第三批新增專項(xiàng)債券額度14,316萬(wàn)元（桂財(cái)債〔2022〕92號(hào)），用于廣西（柳城）沙埔機(jī)械制造標(biāo)準(zhǔn)廠房及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目12,316萬(wàn)元、柳城縣污水處理廠二期擴(kuò)容、提標(biāo)改造工程2,000萬(wàn)元,已支付50萬(wàn)元,支出進(jìn)度0.35%。
各位代表，以上數(shù)字是2022年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告?
六、2022年財(cái)政主要工作情況
2022年，面對(duì)疫情防控常態(tài)化、經(jīng)濟(jì)下行、債務(wù)化解的巨大壓力挑戰(zhàn)，我縣緊緊圍繞重大決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，積極應(yīng)對(duì)不利因素對(duì)財(cái)政運(yùn)行的影響，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化政策資金保障。
（一）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子要求。從嚴(yán)從緊編制2022年部門預(yù)算，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，削減低效無(wú)效支出。2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的一般性支出8,290萬(wàn)元，比上年9,930萬(wàn)元減少1,640萬(wàn)元，降低16.51%。2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)659.26萬(wàn)元，比上年同期預(yù)算安排736.88萬(wàn)元下降10.53%。
2.全力兜牢兜實(shí)“三保”支出底線。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先地位，健全“三?！鳖A(yù)算審核機(jī)制、“三保”執(zhí)行監(jiān)測(cè)機(jī)制和“三?！睉?yīng)急處置機(jī)制，做好財(cái)力安排及庫(kù)款保障，防范潛在的“三?！敝Ц讹L(fēng)險(xiǎn)。
3.落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)好新的組合式稅費(fèi)支持政策，推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)稅政策靠前發(fā)力，全年新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)1.84億元，國(guó)有單位共減免租金267.34萬(wàn)元，助力市場(chǎng)提振信心，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤提供了有力支撐。
4.持續(xù)盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)各領(lǐng)域存量資金盤活力度，增加資金有效供給，提升財(cái)政資金使用效率，目前收回各類財(cái)政存量資金10,276萬(wàn)元，存量資金優(yōu)先用于保障重大戰(zhàn)略、重要改革和重大項(xiàng)目等方面支出。
（二）發(fā)揮財(cái)政力量，助力鄉(xiāng)村振興
1.用好財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金。根據(jù)我縣財(cái)力情況及財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作實(shí)際，合理有效地安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金，全年籌措落實(shí)財(cái)政專項(xiàng)銜接資金12,557萬(wàn)元，財(cái)政銜接資金支出總額11,641萬(wàn)元，支出進(jìn)度為92.7%。
2.扎實(shí)開展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目共204個(gè)，安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金3,156萬(wàn)元，涉及全縣12個(gè)鎮(zhèn)139個(gè)村（居）委，230多個(gè)自然屯（含居民小組），受益人口達(dá)11萬(wàn)多人。
3.推動(dòng)落實(shí)惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”工作。進(jìn)一步清理和整合惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼政策，完成惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金全部上線運(yùn)行。全年通過“一卡通”管理系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目31項(xiàng)，發(fā)放補(bǔ)貼資金4,398萬(wàn)元。
（三）財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展
1.加大財(cái)政投入，支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政政策的引導(dǎo)作用和財(cái)政資金的杠桿作用，積極支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全年落實(shí)支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金5,589萬(wàn)元，其中上級(jí)下達(dá)資金2,197萬(wàn)元，縣本級(jí)資金3,392萬(wàn)元。
2.加大政銀企對(duì)接活動(dòng)，釋放“桂惠貸”政策紅利。加快推進(jìn)“桂惠貸”工作，著力解決企業(yè)融資難題，全年完成“桂惠貸”授信企業(yè)932戶，授信1255筆，授信金額276,637萬(wàn)元，完成放款913戶，放款1293筆，放款金額235,980萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.38%。
3.推進(jìn)我縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政府采購(gòu)工作。開展清理政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)行為，凈化政府采購(gòu)公平、公正的環(huán)境。按照促進(jìn)中小企業(yè)一攬子政策要求，督促各采購(gòu)單位預(yù)留采購(gòu)份額給中小企業(yè)，為中小企業(yè)排憂紓困。
（四）深化資金監(jiān)管，力求監(jiān)管實(shí)效
1.實(shí)現(xiàn)預(yù)算公開全覆蓋。將部門預(yù)算公開主體范圍由各部門拓展至各部門及所屬單位，涉及70個(gè)部門和282個(gè)部門所屬單位，公開范圍逐步擴(kuò)大，公開內(nèi)容持續(xù)細(xì)化。
2.推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理作為加強(qiáng)預(yù)算管理的重要抓手，出臺(tái)《柳城縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》及預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)的管理辦法，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)做深做實(shí)，采取單位全覆蓋自評(píng)+第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式，對(duì)10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出和5個(gè)部門整體支出開展財(cái)政再評(píng)價(jià)，涉及資金38,113萬(wàn)元。
3.扎實(shí)做好直達(dá)資金監(jiān)控工作，為資金第一時(shí)間直達(dá)基層、直接惠企利民提供堅(jiān)實(shí)保障。全面加強(qiáng)直達(dá)資金全過程監(jiān)控，對(duì)每一筆資金打上標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)資金分配、安排使用等各個(gè)環(huán)節(jié)的痕跡管理。建立通報(bào)制度，實(shí)時(shí)關(guān)注資金預(yù)算分配及使用進(jìn)度，確保直達(dá)資金盡早盡快直達(dá)基層。全年下達(dá)直達(dá)資金預(yù)算81,309.48萬(wàn)元，直達(dá)資金支出72,126.15萬(wàn)元，支出進(jìn)度88.7%。
4.提高評(píng)審服務(wù)水平，節(jié)支增收效果顯著。全年開展財(cái)政評(píng)審項(xiàng)82個(gè)，送審總金額625,193萬(wàn)元，審定金額602,182萬(wàn)元，核減金額23,011萬(wàn)元，核減率為3.68%。
（五）規(guī)范債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
積極做好地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)及債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)的月報(bào)上報(bào)工作，加強(qiáng)對(duì)地方政府隱性債務(wù)管理，規(guī)范政府隱性債務(wù)的舉借和使用，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)。積極開展政府新增債券需求申報(bào)，通過發(fā)行新增政府債券，有效地降低了債務(wù)利息，延長(zhǎng)還款期限，緩解縣本級(jí)還本付息壓力，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
一、2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、全力保障中央、自治區(qū)和市委、市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算編審機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
2023年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：量入為出、收支平衡，實(shí)事求是、零基預(yù)算，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化績(jī)效、提高效益。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃情況
2023年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃78,000萬(wàn)元，按自然口徑計(jì)算比上年實(shí)際完成數(shù)54,896萬(wàn)元增加23,104萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.09%。其中:稅收收入42,000萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)45.95%；非稅收入36,000萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)37.83%。
2023年一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃309,732萬(wàn)元（含上級(jí)提前下達(dá)資金），其中：一般公共預(yù)算收入78,000萬(wàn)元，返還性收入9,510萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付121,181萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付11,536萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63,505萬(wàn)元，調(diào)入資金26,000萬(wàn)元。（公共財(cái)政收入詳見表一）
2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃情況
2023年一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排309,732萬(wàn)元，其中:本級(jí)可用財(cái)力安排179,291萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付66,936萬(wàn)元,上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金63,505萬(wàn)元。本級(jí)可用財(cái)力安排支出構(gòu)成如下:
工資福利支出103,551萬(wàn)元，比上年101,615萬(wàn)元增加1,936萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%；
商品和服務(wù)支出12,509萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)1800萬(wàn)元），比上年12,483萬(wàn)元增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12,191萬(wàn)元，比上年9,503萬(wàn)元增加2,688萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.29%；
項(xiàng)目支出安排39,040萬(wàn)元，比上年34,319萬(wàn)元增加4,721萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%。
上解支出12,000萬(wàn)元。
（本級(jí)可用財(cái)力安排詳見表二、表三）
3.收支平衡情況
按預(yù)算口徑計(jì)算，一般公共預(yù)算總收入為309,732萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出309,732萬(wàn)元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力安排：地方可用財(cái)力收入179,291萬(wàn)元，計(jì)劃安排支出為179,291萬(wàn)元。（2）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付66,936萬(wàn)元，支出安排66,936萬(wàn)元。（3）上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金63,505萬(wàn)元，支出安排63,505萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)69,703萬(wàn)元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入41,480萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入900萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)基金補(bǔ)助收入3,149萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)23,774萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)69,703萬(wàn)元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出1,626萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,078萬(wàn)元，其他支出1,523萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出630萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出23,774萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出5,071萬(wàn)元，調(diào)出資金26,000萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。（政府性基金預(yù)算各項(xiàng)收支詳見表四、表五）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)245萬(wàn)元,其中：利潤(rùn)收入200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元，上年結(jié)余收入40萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)22萬(wàn)元，年末結(jié)余223萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表六、表七）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃44,125萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14,260萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29,865萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)29,975萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排39,461萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,596萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29,865萬(wàn)元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余34,639萬(wàn)元。（社會(huì)保險(xiǎn)基金各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表八）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)634.18萬(wàn)元，比上年同期預(yù)算安排659.26萬(wàn)元下降3.8%，其中：公務(wù)接待費(fèi)200.98萬(wàn)元，下降0.14%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)433.2萬(wàn)元，下降5.41%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。此外，安排會(huì)議費(fèi)226.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%；培訓(xùn)費(fèi)644.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)503.66%。
四、“三?！奔捌渌麆傂灾С鲱A(yù)算安排情況
2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三?！敝С?35,550萬(wàn)元，其中：保工資97,599萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)7,633萬(wàn)元、?；久裆?0,318萬(wàn)元（含上解企業(yè)養(yǎng)老等支出12,000萬(wàn)元）。安排一般債券還本付息、聘用人員經(jīng)費(fèi)、桂惠貸本級(jí)貼息、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等三保以外剛性支出24,127萬(wàn)元。
五、完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）著力挖潛增收，完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。緊盯收入目標(biāo)，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源監(jiān)控，全面推進(jìn)綜合治稅，強(qiáng)化涉稅信息交流共享和分析利用，堵塞管理漏洞，確保應(yīng)收盡收。精準(zhǔn)施策，堅(jiān)決打好支持企業(yè)技改、援企穩(wěn)崗、減稅降費(fèi)、貸款貼息等系列財(cái)政政策“組合拳”，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展能力，培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)動(dòng)力源。
（二）著力保障重點(diǎn)，全力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。牢固樹立過緊日子思想，量力而行、盡力而為，嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管財(cái)政支出，通過壓一般、保重點(diǎn)，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，確保財(cái)力優(yōu)先向民生保障、社會(huì)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域和穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。
（三）著力深化改革，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)規(guī)范。全面實(shí)施零基預(yù)算，建立規(guī)范透明、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、約束有力的預(yù)算管理制度。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效和預(yù)決算公開，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用，確保財(cái)政安全運(yùn)行。
（四）著力資金管控，堅(jiān)決防范財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)。一是繼續(xù)做好防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)格實(shí)行限額管理，嚴(yán)控新增債務(wù)，堅(jiān)決杜絕任何方式的違法違規(guī)舉措擔(dān)保和變相舉債行為。切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。二是重點(diǎn)抓好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作，特別是打擊和處置非法集資方面，針對(duì)各領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)，特別是重大風(fēng)險(xiǎn)要加強(qiáng)宣傳和打擊力度，要達(dá)到“排查全覆蓋、處置硬措施、風(fēng)險(xiǎn)軟著陸”的工作目標(biāo)。
