（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳江區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
柳州市柳江區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
——2022年1月18日在柳州市柳江區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局局長??李連梅
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告提請區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議審議，并請各位委員和其他同志提出意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨一百周年，是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年。一年來，我區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和社會各界的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及習(xí)近平主席對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，認(rèn)真落實我區(qū)第一屆人大第五次會議各項決議，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，持續(xù)落實提質(zhì)增效的積極財政政策，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、防風(fēng)險、守底線各項工作，全年財政運行總體平穩(wěn)。
一、組織財政收入完成情況
2021年，全區(qū)組織財政收入250,885萬元，完成預(yù)算248,700萬元的100.9%，同比增長1.9% ，其中：一般公共預(yù)算收入150,729萬元，完成預(yù)算的101.6%，同比增長2.9%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入94,171萬元，同比增長7.3%，占一般公共預(yù)算收入62.5%；非稅收入56,558萬元，同比下降3.7%，占一般公共預(yù)算收入37.5%。
二、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入384,803萬元。其中：一般公共預(yù)算收入150,729萬元，上級財力性補(bǔ)助收入85,443萬元，上級專項補(bǔ)助收入122,835萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入8,276萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金15,000萬元，上年專項結(jié)余收入2,014萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出318,211萬元，上解支出32,930萬元，一般債務(wù)還本支出8,400萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,264萬元。
收支相抵，年終結(jié)余19,998萬元，均為上級專項結(jié)余。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：
全區(qū)一般公共預(yù)算支出318,211萬元，完成預(yù)算的92.4%，同比下降10.5%，下降的主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助資金從2021年起改由市級列支，涉及本級支出減少約1.5億元；二是上級規(guī)范財政資金權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，客觀造成當(dāng)年支出減少，年終結(jié)余增加。
—— 總預(yù)備費執(zhí)行情況：
年初預(yù)算安排總預(yù)備費3,000萬元，全年動用1,876萬元，其中：企業(yè)外地留柳過年“響應(yīng)政府號召獎勵金”396萬元、疫情防控相關(guān)支出1,049萬元、預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒專項經(jīng)費41萬元、進(jìn)德鎮(zhèn)水廠應(yīng)急補(bǔ)充水源工程資金390萬元。余下未動用部分按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。??
—— 稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況：??
全區(qū)獲得上級稅收返還9,386萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助76,057萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助122,835萬元。上級稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助全部納入全年財力統(tǒng)籌安排用于各項支出；上級專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助按規(guī)定?？顚Ｓ?，并列入相應(yīng)支出科目，年底上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)余19,998萬元。
—— 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況：??
2020年決算，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額506萬元，2021年預(yù)算和執(zhí)行過程中，按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元，在一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。2021年底，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,264萬元后，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,264萬元。??
三、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金總收入128,393萬元，其中：本級政府性基金預(yù)算收入11,598萬元，同比下降73.6%；上級補(bǔ)助收入52,400萬元（其中市級國有土地出讓金財力性補(bǔ)助46,000萬元）；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,900萬元；上年結(jié)余收入495萬元。
全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出100,004萬元，上解支出3,440萬元，專項債務(wù)還本支出4,113萬元，調(diào)出資金15,000萬元。
收支相抵，年終結(jié)余5,836萬元，其中上級專項結(jié)余2,182萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入433萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入147萬元，其他國有資本經(jīng)營收入225萬元；上級專項補(bǔ)助收入61萬元。
全區(qū)當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出372萬元。
收支相抵，年終結(jié)余61萬元，均為上級專項結(jié)余。
五、社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年社會保險基金預(yù)算收入總計33,131萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入11,449萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入21,682萬元。
全區(qū)當(dāng)年社會保險基金預(yù)算支出總計34,602萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出8,397萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出26,205萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-1,471萬元，年末滾存結(jié)余31,927萬元。
六、政府債務(wù)情況
2021年全區(qū)政府債務(wù)限額為319,400萬元，其中：一般債務(wù)106,500萬元，專項債務(wù)212,900萬元。2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為316,170萬元，其中：一般債務(wù)103,719萬元，專項債務(wù)212,451萬元。均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2021年自治區(qū)代發(fā)行我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券72,176萬元，其中：再融資債券11,260萬元（一般債券7,560萬元，專項債券3,700萬元）；新增債券60,916萬元（一般債券716萬元，專項債券60,200萬元）。
2021年全區(qū)政府債務(wù)還本付息22,767萬元，其中：本金12,516萬元（一般債務(wù)還本8,403萬元，專項債務(wù)還本4,113萬元）；付息10,251萬元（一般債務(wù)付息3,904.55萬元，專項債務(wù)付息6,346.53萬元）。
（備注：上述2021年預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算審查匯總及與上級財政結(jié)算后會有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。）
七、主要財政政策和重點工作落實情況
（一）全力加強(qiáng)征管，保收入穩(wěn)增長
圍繞全年組織財政收入工作目標(biāo)，加強(qiáng)財稅協(xié)作，壓實執(zhí)收部門責(zé)任，嚴(yán)格依法征管，積極應(yīng)對年內(nèi)由于財稅收入政策性減收、重點企業(yè)受市場低迷影響納稅達(dá)不到預(yù)期以及一次性收入減少等因素，造成收入缺口較大的不利局面，綜合分析協(xié)調(diào)，深入挖掘收入潛力和增長點，確保應(yīng)收盡收，拉高收入總量，提升收入質(zhì)量，努力實現(xiàn)財政增收。全年完成財政收入250,885萬元，同比增長1.9%；一般公共預(yù)算收入完成150,729萬元，同比增長2.9%；一般公共預(yù)算稅收收入占比62.5%，較上年提高2.6個百分點；財政自給率達(dá)到47.4%，較上年提高6.2個百分點。
（二）積極爭取扶持，增財力強(qiáng)保障
一是認(rèn)真研究把握上級資金測算分配辦法、政策調(diào)整方向，積極向上協(xié)調(diào)反映我區(qū)“三保”“六?！毙枨蠛蛯嶋H困難，全年爭取到一般公共預(yù)算上級財力性補(bǔ)助85,443萬元，強(qiáng)化“三?！薄傲！辟Y金保障能力。二是緊跟上級財政政策和資金投向，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，加強(qiáng)部門聯(lián)動協(xié)作，充分挖掘區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢及重點資金需求，篩選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目，積極向上申報，全年爭取到上級專項補(bǔ)助129,296萬元，新增政府債券資金60,916萬元，有力推動民生政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點項目實施落實。三是主動作為，加大土地上市運作力度，向市級重點反映我區(qū)土地出讓金收支缺口問題，全年爭取市級土地出讓金補(bǔ)助46,000萬元，緩解政府債務(wù)還本付息及新城區(qū)發(fā)展建設(shè)資金困難。
（三）統(tǒng)籌優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提效率促效益
??著力加強(qiáng)財政統(tǒng)籌管理，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域，精打細(xì)算，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。一是進(jìn)一步加大財政存量資金盤活力度，重點加強(qiáng)單位實有賬戶清查，及時盤活部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，全年共收回存量資金21,531萬元，統(tǒng)籌安排用于急需領(lǐng)域支出。二是堅持量入為出、有保有壓、“過緊日子”的原則，繼續(xù)大力壓減一般性支出規(guī)模，堅決削減低效無效支出，根據(jù)財力情況適時壓減調(diào)減部門非剛性、非重點項目支出。年初按10%的比例壓減“三公兩費”預(yù)算298萬元，預(yù)算調(diào)整壓減一般性支出1,046萬元，節(jié)省財力統(tǒng)籌保障重點領(lǐng)域需求。三是加強(qiáng)直達(dá)資金規(guī)范性管理，落實常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，切實加快直達(dá)資金預(yù)算分配、下達(dá)和執(zhí)行。全年共收到直達(dá)資金53,789萬元，支出進(jìn)度達(dá)97.1%，有效促進(jìn)直達(dá)資金及時惠企利民。四是通過采取定期通報、不定期組織召開專題會議和個別約談、加大督查考評和結(jié)果運用力度等有力措施，壓實支出單位責(zé)任，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)配合，切實加快財政資金支出進(jìn)度，促進(jìn)資金快速有效發(fā)揮作用。
（四）持續(xù)加大投入，惠民生增福祉
統(tǒng)籌資金投向，重點向民生領(lǐng)域傾斜，全年民生支出255,998萬元，占一般公共預(yù)算支出80.5%，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，不斷提高人民群眾生活品質(zhì)。一是全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，圍繞全年鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，共籌集各級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金11,650萬元，其中本級資金2,883萬元，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)、雨露計劃、小額信貸貼息、實用技術(shù)培訓(xùn)、安全飲水、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目提供資金保障，著力支持鞏固脫貧攻堅成果，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。二是全力支持做好穩(wěn)就業(yè)和社會保障工作。投入就業(yè)補(bǔ)助資金2,197萬元，支持做好重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶；投入困難群眾救助資金7,530萬元、困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金821萬元、醫(yī)療救助資金2,530萬元、農(nóng)村危房改造及城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金438萬元，落實好支持困難群眾脫困解困政策，做好民生兜底；投入各項社會保險政策待遇保障資金35,673萬元，確保退休人員養(yǎng)老金、各項社會保險待遇按時足額發(fā)放；投入疫情防控資金1,171萬元，支持抓好常態(tài)化疫情防控工作，落實好全民免費接種疫苗政策。三是全力支持社會事業(yè)發(fā)展。投入教育專項資金17,860萬元，支持改善學(xué)校教學(xué)基礎(chǔ)條件，落實普惠性幼兒園政策，保障校園安全防護(hù)，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)化均衡發(fā)展；投入衛(wèi)生健康專項資金14,649萬元，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力；投入生態(tài)環(huán)保專項資金7,702萬元，抓好節(jié)能減排和污染源治理，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)；投入城市建設(shè)專項資金9,052萬元，支持舊城區(qū)升級改造，加快完善新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（五）狠抓重點驅(qū)動，壯產(chǎn)業(yè)助發(fā)展
全力落實培育壯大發(fā)展新動能“1+7”方案，加大財政金融支持力度，集中力量推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是助力科技創(chuàng)新。全年安排科技資金1,611萬元，落實科技創(chuàng)新企業(yè)獎補(bǔ)政策，加快推動工業(yè)創(chuàng)新升級，強(qiáng)化科技創(chuàng)新支撐。二是推進(jìn)園區(qū)建設(shè)。全年籌集園區(qū)專項債券資金42,000萬元、財政產(chǎn)業(yè)扶持資金35,495萬元，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，加快工業(yè)園區(qū)廠房標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展壯大，推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是推動融合發(fā)展。全年安排財政資金18,063萬元，提升特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善鄉(xiāng)村風(fēng)貌環(huán)境，大力支持全域旅游，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)融合發(fā)展；全年安排財政資金1,407萬元，支持現(xiàn)代物流業(yè)、電商服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展。四是強(qiáng)化金融政策支持。全年引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)累計投放“桂惠貸”共1375筆，金額28.74億元，財政貼息6,111萬元，惠及1375戶市場主體，降低市場主體融資成本6,111萬元，緩解企業(yè)融資難題。
（六）健全監(jiān)管體系，嚴(yán)防控降風(fēng)險
一是成立“三?！惫ぷ鲗０啵∪婪痘狻叭！憋L(fēng)險機(jī)制，建立并落實常態(tài)化預(yù)防和預(yù)警、風(fēng)險應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，始終堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械淖顑?yōu)先順序，全年牢牢守住“三?！钡拙€，未發(fā)生“三?！憋L(fēng)險事件。二是堅持“量入為出，收支平衡”原則，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，實行支出和庫款動態(tài)監(jiān)控，及時清理消化財政暫付性款項，全年無新增財政暫付性款項，庫款規(guī)?？刂圃诤侠韰^(qū)間，年度財政收支平衡，有效防范財政運行風(fēng)險。三是強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)控，有序化解存量隱性債務(wù)，全年無新增隱性債務(wù)，政府債務(wù)風(fēng)險合理、可控，未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險事件。四是開展防范非法集資宣傳月活動和“鑄劍2021”專項行動，切實增強(qiáng)群眾和企業(yè)的防范非法集資意識，做到早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，積極防范打擊非法集資，避免發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險。
（七）提升精細(xì)水平，強(qiáng)管理促改革
一是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，完成基礎(chǔ)信息、項目庫、部門預(yù)算、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行、會計核算等全業(yè)務(wù)功能流程暢通，實現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋，推動財政數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和共享化，進(jìn)一步提高預(yù)算管理效率和水平。二是制定全面實施預(yù)算績效管理實施方案，完善相關(guān)細(xì)則和規(guī)章制度，做好年度預(yù)算績效目標(biāo)管理、運行監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用工作。三是按照財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄，做好年度預(yù)決算信息公開工作。四是完成“撤縣設(shè)區(qū)”過渡期滿后的財政體制調(diào)整，爭取市級延續(xù)過渡期內(nèi)的財政扶持政策。五是繼續(xù)深化國資國企改革，制定本級行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實施方案，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。六是持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，提升政府采購效率，落實運用政府采購政策支持鄉(xiāng)村振興，全年辦理政府采購資金4.34億元，節(jié)約資金0.05億元，資金節(jié)約率1.2%。七是推進(jìn)財政投資評審系統(tǒng)運行，不斷提升評審時效和質(zhì)量，全年完成預(yù)算評審項目共計160個，總送審金額12.97億元，核減金額0.82億元，凈核減率6.3%；完成結(jié)算評審項目共計128個，總送審金額6.71億元，核減金額0.71億元，凈核減率10.6%。八是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)大檢查、預(yù)決算信息公開等專項督查，組織行政事業(yè)單位財會人員繼續(xù)教育面授培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，促進(jìn)財政資金管理使用規(guī)范化。九是嚴(yán)格落實人大各項決議、決定和審議意見，及時完成各級審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，以意見和問題為導(dǎo)向，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，進(jìn)一步規(guī)范財政預(yù)算管理。
總體看，2021年我區(qū)財政保持平穩(wěn)運行，較好地發(fā)揮了財政職能作用，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。但受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜、下行壓力持續(xù)增大以及疫情沖擊的影響，財政預(yù)算執(zhí)行和管理中存在的一些新舊困難和問題進(jìn)一步顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是財源基礎(chǔ)仍然不扎實，不確定因素較多，財政收入穩(wěn)增長壓力較大；二是剛性支出、民生支出和建設(shè)發(fā)展資金需求不斷加大，財力增長有限，財政收支矛盾更為突出，財政運行將延續(xù)“緊平衡”局面；三是財政支出提速增效和財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平仍有待提高。對此，我們將高度重視，主動作為，精準(zhǔn)施策，努力加以解決。
2022年財政預(yù)算草案
一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年財政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平主席對廣西工作系列重要指示精神，認(rèn)真落實中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委的各項決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)落實積極財政政策，推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增強(qiáng)財政保障能力；深化財稅體制改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益；嚴(yán)格政府債務(wù)管控，積極防范化解風(fēng)險；加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作和預(yù)算編制將堅持以下原則：一是加大財源培植建設(shè)，強(qiáng)化征管，依法征收，應(yīng)收盡收，不斷夯實財稅收入基礎(chǔ)；二是強(qiáng)化“零基預(yù)算”理念，堅持政府“過緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，進(jìn)一步壓減一般性支出，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，兜牢“三保”底線，重點支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持保障和改善基本民生，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持推動高質(zhì)量發(fā)展；三是推進(jìn)完善預(yù)算一體化規(guī)范管理，實現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效管理結(jié)果應(yīng)用，著力提高財政資金使用效益；四是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險防控，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，有序化解存量隱性債務(wù)；五是強(qiáng)化中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，加強(qiáng)財政跨周期宏觀調(diào)控，實現(xiàn)財政持續(xù)平穩(wěn)運行；六是繼續(xù)落實好各項稅費優(yōu)惠、財政金融扶持政策，加快財政支出進(jìn)度，保持適度的支出強(qiáng)度，促進(jìn)積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。
二、組織財政收入預(yù)期目標(biāo)
依據(jù)以上預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則，2022年全區(qū)組織財政收入計劃完成264,600萬元，同比增長5.5%。其中：一般公共預(yù)算收入155,255萬元，同比增長3%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入103,755萬元，同比增長10.2%，占一般公共預(yù)算收入66.8%；非稅收入51,500萬元，同比下降8.9%，占一般公共預(yù)算收入33.2%。
按征收部門劃分：稅務(wù)部門組織收入計劃完成216,100萬元，同比增長9.6%；財政部門組織收入計劃完成48,500萬元，同比下降9.7%。
三、一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計334,252萬元。其中：一般公共預(yù)算收入155,255萬元，上級財力性補(bǔ)助收入84,913萬元，上級提前下達(dá)專項補(bǔ)助收入58,822萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金10,000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,264萬元，上年結(jié)余收入19,998萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出304,166萬元，上解支出30,086萬元。
收支相抵，年終無結(jié)余。
—— 總預(yù)備費安排情況：
2022年，本級財政一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費3,000萬元，占本級一般公共預(yù)算支出比重1.3%，用于應(yīng)對當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出。
—— 稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排情況：??
2022年，上級稅收返還9,386萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助75,527萬元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助58,822萬元。上級稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助全部作為財力統(tǒng)籌安排用于年初預(yù)算支出；上級專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助按規(guī)定?？顚Ｓ茫⒃谙鄳?yīng)支出科目中反映。
—— 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況：??
2021年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額5,264萬元，2022年預(yù)算動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基5,264萬元，統(tǒng)籌用于保障各項支出預(yù)算。動用后，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為零。
四、政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計89,460萬元。其中：本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成13,115萬元，增長13.1%；上級補(bǔ)助收入70,509萬元（其中市級國有土地出讓金財力性補(bǔ)助70,000萬元）；上年結(jié)余收入5,836萬元。
全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排79,460萬元，調(diào)出資金10,000萬元。
收支相抵，年終無結(jié)余。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計428萬元。其中：股利、股息收入180萬元，其他國有資本經(jīng)營收入150萬元；上級專項補(bǔ)助收入37萬元；上年結(jié)余收入61萬元。
全區(qū)當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排428萬元。
收支相抵，年終無結(jié)余。
六、社會保險基金預(yù)算安排情況
全區(qū)當(dāng)年社會保險基金收入預(yù)算43,656萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13,784萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入29,872萬元。
全區(qū)當(dāng)年社會保險基金支出預(yù)算安排37,580萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9,175萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出28,405萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6,076萬元，年末滾存結(jié)余38,003萬元。
七、政府債務(wù)償還情況
全區(qū)政府債券還本付息34,110萬元，其中：本金20,956萬元（一般債券18,900萬元，專項債券2,056萬元）；利息13,154萬元（一般債券4,124萬元，專項債券9,030萬元）。到期本金將通過財政預(yù)算安排資金和發(fā)行再融資債券償還，利息將通過財政預(yù)算安排資金支付。全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
關(guān)于2022年自治區(qū)代發(fā)政府債券情況，我們將根據(jù)自治區(qū)財政廳下達(dá)給我區(qū)的政府債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
????八、完成2022年財政預(yù)算目標(biāo)的主要措施
（一）強(qiáng)化統(tǒng)籌管理，保障財政平穩(wěn)運行
一是努力做大財政收入“蛋糕”，提高財政自給能力。嚴(yán)格落實落細(xì)減稅降費政策，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，堅持“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源；加強(qiáng)財源建設(shè)，培育優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定稅源，提高財政收入質(zhì)量；不斷完善財政收入組織工作協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化依法依規(guī)征管，加快存量資產(chǎn)資源盤活處置，充分挖掘增收潛力。二是爭先創(chuàng)優(yōu)，積極爭取上級財政支持。緊跟上級財政政策和資金投向，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，優(yōu)化條件，積極申報，努力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金和地方政府債券額度。三是創(chuàng)新財政投入方式，努力撬動社會資金。充分運用財政貼息、PPP、以獎代補(bǔ)、政策性擔(dān)保等創(chuàng)新財政支持方式，不斷發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用，激發(fā)民間投資活力，增強(qiáng)重點產(chǎn)業(yè)和重大基礎(chǔ)設(shè)施的資金保障。四是加強(qiáng)預(yù)算體系統(tǒng)籌銜接，促進(jìn)資金統(tǒng)籌盤活。建立健全財政撥款資金與非財政撥款資金統(tǒng)籌機(jī)制，及時清理盤活財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，強(qiáng)化財政統(tǒng)籌使用。五是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，分好財政“蛋糕”。樹立長期“過緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出以及非重點、非剛性的項目支出，優(yōu)先確?！叭！毙枨螅胸斄ΡＵ现攸c領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高財政資源配置效率。
（二）圍繞民生關(guān)切，落實惠民利民保障
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，推動幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶取得新進(jìn)展，落實落細(xì)基本民生補(bǔ)助政策，做好為民辦實事項目，加大民生工程建設(shè)投入，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。落實學(xué)前教育、義務(wù)教育基本保障，改善教育基礎(chǔ)條件，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。落實困難群眾救助政策，抓好特困人員救助供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障、保障性安居工程等工作，做好基本民生兜底。落實城鄉(xiāng)居民、企業(yè)職工和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，做好養(yǎng)老保障。全力支持疫情常態(tài)化防控，落實醫(yī)療救助和醫(yī)療保險政策，做好醫(yī)療保障托底，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。著力支持推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大國有土地出讓收入對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入力度，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和農(nóng)村基本公共服務(wù)水平提升。
（三）聚焦中心大局，全面推進(jìn)高質(zhì)發(fā)展
一是大力支持科技創(chuàng)新。深入貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大科技創(chuàng)新資金投入力度，鼓勵科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展，重點支持工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新升級，促進(jìn)科技更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是全力支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化財政金融統(tǒng)籌聯(lián)動，加強(qiáng)政府專項債券、部門專項資金統(tǒng)籌整合，發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金的引導(dǎo)撬動作用，籌集資金支持產(chǎn)業(yè)振興三年行動，促進(jìn)工業(yè)、服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加速提質(zhì)發(fā)展。三是加力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建投資、政府債券等政策資金，積極引導(dǎo)金融資源、社會資本支持，加快跟進(jìn)融入柳州市城區(qū)一體化發(fā)展步伐，推進(jìn)新城區(qū)征地拆遷和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善舊城區(qū)公共設(shè)施改造，持續(xù)提高公共服務(wù)能力。
（四）規(guī)范預(yù)算管理，推動資金提質(zhì)增效
一是完善預(yù)算管理一體化建設(shè)。以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為基礎(chǔ)，逐步整合優(yōu)化預(yù)算管理全流程各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算管理流程、控制規(guī)則和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推動預(yù)算管理能力現(xiàn)代化。二是嚴(yán)格預(yù)算編制管理。按照“底線”要求編制年初預(yù)算，優(yōu)先足額安排“三保”支出預(yù)算，不留硬缺口；施行“零基預(yù)算”，打破部門支出固化僵化格局，建立能增能減、有保有壓、能上能下的預(yù)算安排機(jī)制；加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡，強(qiáng)調(diào)中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)部門資金統(tǒng)籌管理，嚴(yán)控新增支出；加強(qiáng)財政評審、政府采購和國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)禁超財政評審審定金額支出、無預(yù)算政府采購和超標(biāo)準(zhǔn)配備資產(chǎn)；健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)項目支出進(jìn)度考核，提高財政資金使用效率。四是嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制。完善直達(dá)資金監(jiān)控體系，密切跟蹤直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)直達(dá)資金規(guī)范性管理，確保資金直接惠企利民、早日見效。五是推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理。按照全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理要求，加快預(yù)算和績效管理一體化，加大預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用力度，推動財政資金聚力增效。
（五）加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)管，兜牢兜實風(fēng)險底線
一是加大財政預(yù)決算信息公開力度。持續(xù)推進(jìn)財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化，不斷細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，提高財政透明度，接受社會各界監(jiān)督。二是加強(qiáng)監(jiān)督約束管理。依法接受人大及其常委會的監(jiān)督，自覺接受和配合審計部門審計，規(guī)范財政預(yù)算管理；加強(qiáng)財會監(jiān)督，促進(jìn)財會監(jiān)督與監(jiān)察監(jiān)督、審計監(jiān)督、群眾監(jiān)督等協(xié)同發(fā)力，提高監(jiān)督效率，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。三是守牢“三?！钡拙€。強(qiáng)化“三?！憋L(fēng)險監(jiān)測和應(yīng)急處理，有效防范“三?！憋L(fēng)險事件發(fā)生。四是強(qiáng)化國庫庫款監(jiān)管。落實庫款風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控財政暫付款規(guī)模，按規(guī)定清理消化暫付款，提高庫款保障水平，防范財政支付風(fēng)險。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格控制政府債務(wù)在限額范圍以內(nèi)，保障按時足額償還債務(wù)本息；堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，2022年財政工作面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，形勢復(fù)雜，任務(wù)艱巨，需堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極應(yīng)對。新的一年，我們將主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)財政新形勢、新常態(tài)，繼續(xù)在區(qū)委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次大會的決議和決定，堅定信心，鼓足干勁，攻堅克難，強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、聚合力、抓落實，努力開創(chuàng)財政高質(zhì)量發(fā)展新局面，力爭以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
