（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳北區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于柳州市柳北區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月18日在柳州市柳北區(qū)第十三屆人民代表大會第二次會議上
柳州市柳北區(qū)財政局局長王曉宏
各位代表：
我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告》，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是建黨100周年和實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情和外部環(huán)境，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門認(rèn)真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第八次會議的各項決議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入實施“實業(yè)柳北，實力強(qiáng)區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，奮力打造“四個柳北”，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確保“十四五”開好局、起好步，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的財政環(huán)境。2021年，城區(qū)財政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。
一、2021年柳北區(qū)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財政預(yù)算總體執(zhí)行情況
1.財政總收入完成情況
2021年柳北區(qū)財政總收入531504萬元，下降0.75%，完成調(diào)整預(yù)算98.41%（其中：財政收入322162萬元，下降19.33%，完成調(diào)整預(yù)算97.85%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入179816萬元，下降29.44%；（2）上劃自治區(qū)分享收入30101萬元，下降5.44%；（3）上劃市財政分享收入29906萬元，增長2.58%；（4）柳北區(qū)本級財政收入291681萬元，增長32.77%。
2.財政總支出完成情況
柳北區(qū)財政總支出494854萬元，下降5.89%，完成調(diào)整預(yù)算97.46%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出179816萬元，下降29.44%；（2）上劃自治區(qū)支出30101萬元，下降5.44%；（3）上劃市財政分享收入29906萬元，增長2.58%；（4）柳北區(qū)本級財政支出255031萬元，增長21.44%。
3.收支平衡情況
柳北區(qū)財政總收入531504萬元，當(dāng)年財政總支出494854萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。
（二）柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
柳北區(qū)本級財政總收入291681萬元，增長32.77%。本級財政總支出255031萬元，增長21.44%。收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。
1.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年柳北區(qū)本級財政總收入291681萬元，增長32.77%，完成調(diào)整預(yù)算99.74%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算收入82339萬元，下降1.44%，完成調(diào)整預(yù)算100.91%；（2）上級補(bǔ)助收入188907萬元，增長47.66%，完成調(diào)整預(yù)算99.22%，其中：一般公共預(yù)算補(bǔ)助87436萬元，政府性基金預(yù)算補(bǔ)助99764萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)助1707萬元；（3）上年結(jié)余10048萬元，增長640.46%，完成調(diào)整預(yù)算100%；（4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4882萬元；（5）調(diào)入資金5505萬元。
在柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入82339萬元中，主要完成情況為：
（1）稅收收入71517萬元，增長6.13%，完成調(diào)整預(yù)算101.52%，其中：增值稅33983萬元，增長18.39%，完成調(diào)整預(yù)算99.37%；企業(yè)所得稅7388萬元，增長4.45%，完成調(diào)整預(yù)算86.92%；個人所得稅1815萬元，下降64.52%，完成調(diào)整預(yù)算100.83%；資源稅38萬元，下降30.91%，完成調(diào)整預(yù)算105.56%；城市維護(hù)建設(shè)稅12401萬元，增長16.58%，完成調(diào)整預(yù)算95.39%；房產(chǎn)稅7645萬元，增長17.87%，完成調(diào)整預(yù)算152.9%；印花稅7036萬元，下降17.46%，完成調(diào)整預(yù)算101.97%；車船使用稅1223萬元，增長54.42%，完成調(diào)整預(yù)算119.9%；其他稅收收入-12萬元，下降700%，完成調(diào)整預(yù)算100%。
（2）非稅收入10822萬元，下降33%，完成調(diào)整預(yù)算97.01%，其中：教育費(fèi)附加收入5415萬元，增長18.57%，完成調(diào)整預(yù)算96.7%；森林植被恢復(fù)費(fèi)90萬元，下降71.79%，完成調(diào)整預(yù)算113.92%；行政性收費(fèi)收入1609萬元，下降51.02%，完成調(diào)整預(yù)算78.22%；罰沒收入1185萬元，增長37.31%，完成調(diào)整預(yù)算107.73%；其他收入2523萬元，下降64.56%，完成調(diào)整預(yù)算108.75%。（具體詳見附表一）
2.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年柳北區(qū)本級財政總支出255031萬元，增長21.44%，完成調(diào)整預(yù)算98.06%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算支出159017萬元，下降0.7%，完成調(diào)整預(yù)算93.38%；（2）基金支出76550萬元，增長93.05%，完成調(diào)整預(yù)算101.17%；（3）國有資本經(jīng)營支出520萬元；（4）上解支出12623萬元，增長136.7%，完成調(diào)整預(yù)算155.88%；（5）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金816萬元；（6）調(diào)出資金5505萬元。
柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出159017萬元，執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出13135萬元，下降14.16%，完成調(diào)整預(yù)算93.57%；國防支出282萬元，增長40.3%，完成調(diào)整預(yù)算93.38%；公共安全支出2583萬元，下降62.83%，完成調(diào)整預(yù)算31.2%；教育支出46931萬元，增長2.91%，完成調(diào)整預(yù)算97.69%；科學(xué)技術(shù)支出298萬元，增長35.45%，完成調(diào)整預(yù)算78.63%；文化旅游體育與傳媒支出704萬元，增長12.64%，完成調(diào)整預(yù)算147.28%；社會保障和就業(yè)支出36614萬元，增長15.82%，完成調(diào)整預(yù)算98.8%；衛(wèi)生健康支出18376萬元，下降1.09%，完成調(diào)整預(yù)算106.81%；節(jié)能環(huán)保支出203萬元，增長1591.67%，完成調(diào)整預(yù)算95.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6608萬元，下降41.42%，完成調(diào)整預(yù)算52.97%；農(nóng)林水支出7124萬元，下降32.03%，完成調(diào)整預(yù)算94.22%；交通運(yùn)輸支出165萬元，增長27.91%，完成調(diào)整預(yù)算117.02%；資源勘探工業(yè)信息等支出7199萬元，增長54.06%，完成調(diào)整預(yù)算103.81%；金融支出2734萬元，增長146.53%，完成調(diào)整預(yù)算124.9%；自然資源海洋氣象等支出248萬元，增長12.22%，完成調(diào)整預(yù)算95.02%；住房保障支出15278萬元，增長22.18%，完成調(diào)整預(yù)算109.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出632萬元，下降2.77%，完成調(diào)整預(yù)算93.77%；其他支出-97萬元，下降781.82%，完成調(diào)整預(yù)算-108.99%。（具體詳見表二）
（三）2021年柳北區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年柳北區(qū)基金收入99764萬元，增長116.3%，完成調(diào)整預(yù)算100.78%，主要為上級追加基金補(bǔ)助收入，其中：上級追加電影事業(yè)發(fā)展專項資金28萬元，大中型水庫移民后期扶持基金10萬元，福利彩票公益金1126萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3054萬元，被征地農(nóng)民社會保障補(bǔ)助511萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入94900萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出126萬元，農(nóng)業(yè)項目資金9萬元。
2021年柳北區(qū)基金支出76550萬元，增長93.05%，完成調(diào)整預(yù)算101.17%，主要為大中型水庫移民后期扶持基金8萬，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出76113萬（其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出72830萬元，城市建設(shè)支出支出428萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2334萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出511萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10萬元）；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出138萬；福利彩票公益金支出291萬。
本年基金收入99764萬元，本年基金支出76550萬元，上年結(jié)余6685萬元，調(diào)出資金4752萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25147萬元。
（四）2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入1707萬元，增長43.69%，完成調(diào)整預(yù)算129.61%，主要為“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助1495萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補(bǔ)助資金212萬元。
2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出520萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%，主要為“三供一業(yè)”移交支出390萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理支出130萬元。
本年國有資本經(jīng)營收入1707萬元，本年國有資本經(jīng)營支出520萬元，上年結(jié)余1188萬元，調(diào)出資金753萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1622萬元。
二、2021年落實人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照柳北區(qū)第十二屆人大八次會議對2021年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，我們加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，提高財政支出效率，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，沉著應(yīng)對各種困難和風(fēng)險，全面落實民生、教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域各項政策，切實規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，確保各項改革任務(wù)取得新的進(jìn)展，有力促進(jìn)了城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)發(fā)展。
（一）堅持系統(tǒng)觀念，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌能力
加大收支統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)研究和主動應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢及國家宏觀政策變化，圍繞全年收入目標(biāo)，科學(xué)分解任務(wù)。進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制優(yōu)勢，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，跟蹤分析稅收政策調(diào)整影響，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的收入預(yù)測研判，及時做好收入情況分析，拓寬增收渠道，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。不斷完善非稅征收管理平臺建設(shè)，規(guī)范非稅收入收繳行為，動態(tài)分析執(zhí)收情況。加強(qiáng)財政支出統(tǒng)籌，堅持零基預(yù)算理念，打破固有格局，統(tǒng)籌優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，讀懂學(xué)透政策，逐步建立同一領(lǐng)域不同渠道財政資金以及財政資金與非財政資金的統(tǒng)籌使用機(jī)制，集中財力辦大事。
著力盤活存量資金。強(qiáng)化財政資金統(tǒng)籌使用，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金常態(tài)化清理機(jī)制，對部門歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金開展全面清理，積極盤活存量，整合各項財政資金5556萬元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出，避免形成資金沉淀，提高資金使用效益。
堅持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”。將過“緊日子”作為長期堅持的工作要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。建立健全嚴(yán)格有效的預(yù)算約束管理機(jī)制，繼續(xù)壓縮行政運(yùn)行成本和從嚴(yán)控制一般性支出，按照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、?統(tǒng)一范圍、?從嚴(yán)從緊、規(guī)范節(jié)約”的原則，提高公用經(jīng)費(fèi)、經(jīng)常性項目支出的科學(xué)化、規(guī)范化管理水平。堅持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、?保民生、保重點(diǎn)”的原則，將有限的資金優(yōu)先用于各項民生支出，用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保障重點(diǎn)項目資金需求。
（二）堅持新發(fā)展理念，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
構(gòu)建工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新體系。主動擔(dān)當(dāng)建設(shè)現(xiàn)代制造城和打造萬億工業(yè)強(qiáng)市的主力軍、排頭兵，強(qiáng)力推進(jìn)“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型升級，配套城區(qū)廢鋼企業(yè)扶持資金6150萬元，做大金屬深加工及循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，發(fā)展鋼鐵循環(huán)利用加工，不斷提高附加值和競爭力；大力發(fā)展裝配式建筑“新興產(chǎn)業(yè)”，引導(dǎo)企業(yè)研發(fā)現(xiàn)代混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)新產(chǎn)品，有效提高工藝質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大市場規(guī)模；全力發(fā)展旅游裝備制造“特色產(chǎn)業(yè)”，吸引龍頭企業(yè)進(jìn)駐，積極籌措各級資金2000萬元，提升高端旅游交通裝備、旅游基礎(chǔ)設(shè)施裝備、戶外旅游運(yùn)動裝備制造能力。同時，做強(qiáng)汽車機(jī)械零部件加工產(chǎn)業(yè)和做優(yōu)現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
形成現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新集群。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，加快生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，形成生產(chǎn)性與生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展齊頭并進(jìn)的新局面。不斷優(yōu)化提升鷓鴣江鋼鐵深加工及物流集聚區(qū)、歐陽嶺家居建材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園功能，加快培育桂中海迅電子商務(wù)示范園新業(yè)態(tài)。推動培育地王財富中心、保利大江郡、萬科城等商業(yè)綜合體，提升三中、白沙、勝利等片區(qū)商圈品質(zhì)，圍繞居住小區(qū)打造便民生活服務(wù)圈。投入656萬元，提升農(nóng)貿(mào)市場升級改造。
打造現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)新基地。投入資金7124萬元，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。發(fā)展區(qū)級“5+2”產(chǎn)業(yè)、村級“3+1”產(chǎn)業(yè)，鞏固糧食、果蔬和禽畜種養(yǎng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極打造螺螄粉產(chǎn)業(yè)原材料基地。充分利用近郊條件和優(yōu)美農(nóng)村景觀，打造香蘭農(nóng)園示范區(qū)，創(chuàng)建園藝—香蘭—北岸鄉(xiāng)村振興示范帶，推動一二三產(chǎn)融合發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)科技含量，建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)文旅結(jié)合的休閑農(nóng)業(yè)，壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。
（三）堅持人民為本，著力保障和改善民生
支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。推動深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興資金保障，足額安排財政專項扶貧資金3603萬元，落實“四個不摘”要求，保持財政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，繼續(xù)培育壯大上垌米、梳莊雞、九品香蓮等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，夯實產(chǎn)業(yè)幫扶基礎(chǔ)，增強(qiáng)村屯發(fā)展能力，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入4666萬元完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)開展“兩高兩道”沿線專項整治、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動，完成村莊“三清三拆”和農(nóng)房風(fēng)貌塑造，切實改善人居環(huán)境。村級集體經(jīng)濟(jì)駛上“快車道”，35個行政村集體經(jīng)濟(jì)收益已全部達(dá)到5萬元以上，脫貧成效得到鞏固提升。
繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作。面對復(fù)雜多變的疫情，堅持“外防輸入，內(nèi)防反彈”工作思路，通過動用預(yù)備費(fèi)、預(yù)算調(diào)整方式，籌措疫情防控資金295萬元，為疫苗接種、疫情防控常態(tài)化工作提供堅強(qiáng)有力保障。優(yōu)化撥付流程，啟動應(yīng)急方式開通資金綠色通道，最大限度發(fā)揮資金的有效性。
促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。堅持把教育作為財政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，確保財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。安排59956萬元，大力發(fā)展教育事業(yè)。落實完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持特色骨干教師和骨干學(xué)科建設(shè)，抓好教師工資待遇落實和住宿條件改善。保障義務(wù)教育階段家庭困難學(xué)生資助政策落實，持續(xù)改善學(xué)前教育，擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給，促進(jìn)幼小銜接，推動教育均衡發(fā)展。
穩(wěn)定社會保障和就業(yè)。保障各類民生政策落實到位，以提高人民群眾幸福感為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，強(qiáng)化財政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關(guān)心的問題。安排資金9000萬元，發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補(bǔ)助、家屬優(yōu)待金等；安排資金1439萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排資金219萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、居家養(yǎng)老購買服務(wù)等建設(shè)；安排資金112萬元，支持就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升、農(nóng)民技能提升等，搭建校企合作平臺，為361°服裝產(chǎn)業(yè)柳州基地做好人才培訓(xùn)。
加快衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化公共衛(wèi)生投入，安排資金18376萬元，支持基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升。疾控中心及衛(wèi)監(jiān)所綜合大樓投入使用，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房裝修改造完成，轄區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體覆蓋率達(dá)到100%。生育獎勵扶助、出生缺陷產(chǎn)前篩查、適齡婦女“兩癌”篩查等惠民政策的持續(xù)推進(jìn)，全面提升轄區(qū)居民健康服務(wù)水平。
推動文化旅游體育發(fā)展。逐步建立健全公共文化服務(wù)保障機(jī)制，實施文化惠民工程，提升基本公共文化均等化水平。安排資金704萬元，支持全域旅游示范區(qū)建設(shè)、農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、體育賽事開展及健身活動等，豐富人民文化生活。不斷改善城鄉(xiāng)公共體育設(shè)施，柳北體育園建成開園，為轄區(qū)群眾運(yùn)動健身提供重要場所。
（四）堅持改革創(chuàng)新，建立現(xiàn)代財稅體制
落實國家稅制改革。強(qiáng)化政策宣傳和解讀，按照“持續(xù)激發(fā)市場主體活力，完善減稅降費(fèi)政策”有關(guān)要求，認(rèn)真落實制度性減稅政策和新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措，提升企業(yè)和群眾獲得感，為企業(yè)和個人減輕稅費(fèi)99477萬元，確保市場主體應(yīng)享盡享。密切跟蹤已出臺的財稅支持政策效果，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，切實降低企業(yè)成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、增強(qiáng)企業(yè)活力。
常態(tài)化實施財政資金直達(dá)機(jī)制。堅持惠企利民，全面落實中央資金直達(dá)機(jī)制，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)。全年下達(dá)直達(dá)資金18215萬元，均利用中央直達(dá)資金系統(tǒng)在資金到達(dá)第一時間及時進(jìn)行高效、準(zhǔn)確分配，從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方面進(jìn)行“一竿子插到底”監(jiān)管，將績效理念和方法融入直達(dá)資金監(jiān)管全流程，資金使用質(zhì)效明顯提高。
推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實施。2021年9月全區(qū)59個一級預(yù)算單位正式上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)了財政數(shù)據(jù)的大集中和大融合。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一預(yù)算管理模式、統(tǒng)一國庫支付流程、統(tǒng)一各項管理職能，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會計核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息，并與各級財政系統(tǒng)對接，動態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行情況，進(jìn)一步落實部門財務(wù)管理主體責(zé)任。
進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。建立動態(tài)監(jiān)控分級預(yù)警機(jī)制和定期分析制度，將所有實行集中支付的單位資金均納入動態(tài)監(jiān)控范圍，實現(xiàn)財政資金支付全流程、無死角監(jiān)控。持續(xù)深化績效評價改革，不斷擴(kuò)大績效評價覆蓋面，按照“誰申請資金、誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，將109個預(yù)算單位報送的161個績效目標(biāo)隨部門預(yù)算進(jìn)行批復(fù)，實現(xiàn)績效目標(biāo)和部門預(yù)算同步編制、同步批復(fù)。預(yù)算執(zhí)行中，探索開展績效運(yùn)行監(jiān)控，對偏離目標(biāo)的及時糾偏，引入第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項目績效評價，完成2020年度績效評價項目159個，涉及資金102383萬元，切實提高績效評價質(zhì)量。以公開為常態(tài)，不公開為例外，建立健全預(yù)決算公開審查機(jī)制。完善“柳北區(qū)預(yù)決算公開平臺”建設(shè)，進(jìn)一步提升財政數(shù)據(jù)透明度，除涉密部門外，全區(qū)預(yù)決算公開率達(dá)到100%。
財政管理不斷強(qiáng)化。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，按時向區(qū)人大常委會報告2020年度國有資產(chǎn)管理情況，主動亮明國有資產(chǎn)“家底”政府采購工作有序開展，實行“先預(yù)算、后購買”的預(yù)算管理方式，提升預(yù)算單位政府采購意識，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位政府購買行為。全年實施政府采購項目1715項，累計支付財政資金7890萬元。
（五）關(guān)于落實人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容
主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理并將答復(fù)意見至相關(guān)代表、委員和單位。針對重要事項說明不夠清晰、項目支出績效管理水平不夠高、部門預(yù)算編制不夠規(guī)范、采購預(yù)算編制質(zhì)量有待提升等問題，我們積極整改，強(qiáng)化政府采購程序，依據(jù)人員、定額等標(biāo)準(zhǔn)審核單位采購預(yù)算，在預(yù)算編報時細(xì)化數(shù)量、金額、標(biāo)準(zhǔn)等信息，同時加強(qiáng)單位預(yù)算績效管理，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。
過去一年，我們在攻堅克難中排除萬難，上下同心推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，取得了來之不易的成績。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要有：一是多重因素疊加導(dǎo)致財政收入出現(xiàn)下滑。城區(qū)財政收入增速放緩，財源結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，后勁不夠足，新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)匱乏；二是財政減收與支出剛性矛盾逐步加大。疫情防控的復(fù)雜性以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的不可控因素，各項民生政策兜底任務(wù)艱巨，“六?！薄傲€(wěn)”保障壓力加大；三是財政收支平衡難度增大。財政收入的減少與落實惠企惠民政策投入的增加，財政收支平衡保障能力減弱。我們將高度重視，找準(zhǔn)問題根源，采取切實可行的措施努力加以解決。
2022年柳北區(qū)財政預(yù)算草案
一、當(dāng)前財政經(jīng)濟(jì)形勢
2022年是我區(qū)奮力趕超、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。展望2022年財政工作，總體形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但也面臨重大機(jī)遇。一方面，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在投資內(nèi)生動力不足、消費(fèi)能力與意愿在低位徘徊等不確定因素，財政收入增長趨緩，“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С龃蠓鲩L，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好的趨勢沒有變，各項改革工作扎實推進(jìn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正逐步向常態(tài)化復(fù)蘇。我們將緊抓機(jī)遇、迎難而上，科學(xué)合理安排2022年預(yù)算，更好地做好資金統(tǒng)籌保障，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想
2022年，財政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實落實積極財政政策。牢固樹立過緊日子觀念，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和項目。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決壓縮一般性支出，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，突出“?；尽⑹氐拙€”，積極籌措資金保障落實各級各項決策部署，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作和預(yù)算編制堅持以下原則：
（一）突出重點(diǎn)。持續(xù)落實過“緊日子”要求，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算保障好重大項目資金需求，充分發(fā)揮財政職能作用。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)。厲行節(jié)約、嚴(yán)控一般性支出，堅持可持續(xù)、?；?、兜底線，保證社會事業(yè)發(fā)展必須的合理支出。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌考慮財力和重點(diǎn)支出需求，加大各類資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)資金的有效供給。
三、2022年柳北區(qū)公共財政預(yù)算安排情況
（一）公共財政預(yù)算安排情況
1.財政收入預(yù)算
2022年柳北區(qū)財政總收入安排422390萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降20.53%，（其中：財政收入339881萬元，增長5.5%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入192219萬元，增長6.9%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31623萬元，增長5.06%；（3）上劃市財政分享收入31229萬元，增長4.42%；（4）柳北區(qū)本級財政收入167319萬元，下降42.64%。
2.財政支出預(yù)算
2022年柳北區(qū)財政總支出安排385740萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)相比下降16.57%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出192219萬元，下降31.74%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31623萬元，增長9.04%；（3）上劃市財政分享收入31229萬元，增長15.09%；（4）柳北區(qū)本級財政支出130669萬元，增長4.84%。
3.收支平衡情況
柳北區(qū)財政總收入安排422390萬元，當(dāng)年財政總支出安排385740萬元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。
（二）柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算安排情況
柳北區(qū)本級財政總收入安排167319萬元，財政總支出安排130669萬元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。
1.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入安排情況
2022年柳北區(qū)本級財政總收入167319萬元，下降42.64%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算收入84810萬元，增長3%；（2）上級補(bǔ)助收入45043萬元，下降76.16%，其中：一般公共預(yù)算補(bǔ)助45043萬元；（3）上年結(jié)余36650萬元;（4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金816萬元。
在柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入84810萬元中，主要項目完成情況為：
（1）稅收收入74710萬元，增長4.46%，其中：增值稅35300萬元，增長3.88%；企業(yè)所得稅7750萬元，增長4.9%；個人所得稅1890萬元，增長4.13%；資源稅40萬元，增長5.26%；城市維護(hù)建設(shè)稅12800萬元，增長3.22%；房產(chǎn)稅8200萬元，增長7.26%；印花稅6500萬元，下降7.62%；車船使用稅2230萬元，增長82.34%。
（2）非稅收入10100萬元，下降6.67%，其中：教育費(fèi)附加收入5600萬元，增長3.42%；森林植被恢復(fù)費(fèi)100萬元，增長11.11%；行政性收費(fèi)收入1700萬元，增長5.66%；罰沒收入1300萬元，增長9.7%；其他收入1400萬元，下降44.51%。（具體詳見附表一）
2.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出安排情況
2022年柳北區(qū)本級財政總支出130669萬元,增長4.84%,構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算支出124441萬元，增長4.25%；（2）上解支出6228萬元，增長18.29%。
2022年柳北區(qū)公共財政預(yù)算支出124441萬元，安排情況：一般公共服務(wù)支出12735萬元，增長1.66%；國防支出282萬元，增長14.86%；公共安全支出5767萬元，下降0.99%；教育支出40727萬元，下降0.82%；科學(xué)技術(shù)支出410萬元，下降3.74%；文化旅游體育與傳媒支出311萬元，下降18.08%；社會保障和就業(yè)支出28374萬元，增長7.67%；衛(wèi)生健康支出11403萬元，下降1.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10549萬元，增長1.55%；農(nóng)林水支出6264萬元，增長111.75%；交通運(yùn)輸支出128萬元，下降35.94%；資源勘探信息等支出838萬元，下降10.03%；自然資源海洋氣象等支出193萬元，下降5.49%；住房保障支出4373萬元，增長6.94%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出585萬元，下降10.63%；預(yù)備費(fèi)支出1500萬元，與上年持平；債務(wù)付息支出2萬元。（具體詳見附表三、附表四）
四、全面完成2022年財政預(yù)算任務(wù)的措施
2022年，我們將認(rèn)真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，牢固樹立“過緊日子”思想，圍繞上述預(yù)算安排，按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的理財思路，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）落實積極有為財政政策，確保財政收入平穩(wěn)增長
加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)走勢研判，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，緊緊圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)落實落細(xì)各項小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的減稅降費(fèi)政策，使市場主體切實享受到政策紅利。管好用好直達(dá)資金，讓資金流向群眾希望、企業(yè)盼望的方向和領(lǐng)域，加強(qiáng)跨部門溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)合監(jiān)督，動態(tài)跟蹤地方資金分配、撥付和使用情況。堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，確保直達(dá)資金更好發(fā)揮惠企利民實效。依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化收入調(diào)度和分析預(yù)測，抓好重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)稅收工作，嚴(yán)格非稅收入的征管，實施“收支兩條線”管理，確保非稅收入及時足額征收入庫。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，帶頭落實過“緊日子”要求
堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，精打細(xì)算、嚴(yán)控開支，切實將政府過“緊日子”要求落到實處，做到節(jié)用為民。進(jìn)一步明確財政支出優(yōu)先方向，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力壓減非急需非剛性支出，重點(diǎn)項目和政策性補(bǔ)貼也按照從嚴(yán)從緊、能壓則壓的原則安排。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，做到無預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項，堅決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開口子，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。
（三）牢固樹立底線思維，兜牢兜實“三?！钡拙€
強(qiáng)化本級財政“三保”責(zé)任落實，逐步建立健全事前審核、事中監(jiān)督、事后處置的工作機(jī)制，統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和自有財力。在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上多下功夫，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，將“三?！敝С黾{入預(yù)算足額保障，不留硬缺口。不斷完善監(jiān)控機(jī)制，密切監(jiān)測庫款保障情況，精細(xì)測算調(diào)度資金，及時撥付民生保障資金，切實保障“三保”支出需求。
（四）支持保障和改善民生，推進(jìn)民生福祉長足發(fā)展
梳理整合各類財政專項資金，盤活存量，用好增量，集中財力辦大事。堅持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項民生事業(yè)統(tǒng)籌并進(jìn)，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，支持基本公共服務(wù)均等化實施。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，落實提高教師隊伍待遇，切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興工作，堅持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與實施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進(jìn)，發(fā)揮優(yōu)勢資源，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展短板。健全完善突發(fā)公共事件財政應(yīng)急保障機(jī)制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時足額撥付專項資金，繼續(xù)全力支持徹底打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。
（五）注重提質(zhì)增效，深化財稅管理制度改革
充分發(fā)揮改革突破和先導(dǎo)作用，以全局觀念和系統(tǒng)思維不斷深化財稅體制改革。以建立現(xiàn)代財政制度為目標(biāo)，繼續(xù)做好市與城區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的配套銜接，促進(jìn)財政事權(quán)、支出責(zé)任與財力相適應(yīng)。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，推動信息技術(shù)與預(yù)算管理制度相融合，打造數(shù)字財政，提高預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平。加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，深入開展績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控及結(jié)果運(yùn)用，實現(xiàn)預(yù)算安排與績效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。增強(qiáng)風(fēng)險意識，注重防患未然，做好地方政府債務(wù)風(fēng)險防范工作，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)管理，堅決遏制新增隱性債務(wù)。優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，持續(xù)打擊非法集資，嚴(yán)防金融風(fēng)險。深化政府采購制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。強(qiáng)化財政監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，提升監(jiān)管能力和執(zhí)法水平。
各位代表，做好2022年財政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實干，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面而努力奮斗！
