（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳南區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
柳南區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告柳南區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表和列席的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年在新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和影響之下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，全力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
全區(qū)完成組織財(cái)政收入361,149萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.95%，同比減少39,615萬(wàn)元，下降9.88%，其中:一般公共預(yù)算收入62,378萬(wàn)元；上劃中央收入252,913萬(wàn)元，上劃自治區(qū)收入23,906萬(wàn)元，上劃柳州市收入21,952萬(wàn)元。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入185,422萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入62,378萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入108,812萬(wàn)元，上年結(jié)余806萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算10,534萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,892萬(wàn)元。其中上級(jí)補(bǔ)助收入包括返還性收入4,295萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付收入86,916萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17,601萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入完成62,378萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.35%。其中：稅收收入52,251萬(wàn)元，同比下降12.19%；非稅收入10,127萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.32%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重16.23%。稅收收入構(gòu)成如下：增值稅完成22,445萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成6,552萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成1,897萬(wàn)元，城維稅完成6,164萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成7,577萬(wàn)元，資源稅完成1,972萬(wàn)元，印花稅完成5,271萬(wàn)元，車(chē)船稅完成372萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總支出185,422萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出178,619萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4,732萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,027萬(wàn)元，年終結(jié)余44萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出17,453萬(wàn)元。主要用于黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。
（2）國(guó)防支出424萬(wàn)元。主要用于武裝經(jīng)費(fèi)。
（3）公共安全支出6,520萬(wàn)元。主要用于公安輔警工資發(fā)放、禁毒經(jīng)費(fèi)支出等。
（4）教育支出53,973萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出564萬(wàn)元。主要用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與開(kāi)發(fā)等。
（6）文化旅游體育與傳媒支出793萬(wàn)元。主要用于發(fā)展群眾體育及公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出31,617萬(wàn)元。主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等。
（8）衛(wèi)生健康支出23,585萬(wàn)元。主要用于基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、計(jì)生特殊家庭扶助等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出82萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,068萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)、火車(chē)站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出。
（11）農(nóng)林水支出13,718萬(wàn)元。主要用于扶貧攻堅(jiān)的支出、水利建設(shè)支出、農(nóng)村公益事業(yè)支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助等。
（12）交通運(yùn)輸支出501萬(wàn)元。主要用于“四建一通”項(xiàng)目建設(shè)。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1,958萬(wàn)元。主要用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1,435萬(wàn)元。主要用于傳化公路港項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持。
（15）金融支出651萬(wàn)元。
（16）自然資源海洋氣象等支出1,470萬(wàn)元。
（17）住房保障支出6,767萬(wàn)元。主要用于支付各類(lèi)在崗人員的公積金、保障性安居工程、農(nóng)村危房改造等。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出220萬(wàn)元。
(19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出733萬(wàn)元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督及各項(xiàng)災(zāi)害防治支出。
（20）其他支出67萬(wàn)元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為77,014萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入194萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入57,014萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬(wàn)元，上年結(jié)余9,806萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為77,014萬(wàn)元,其中：政府性基金預(yù)算支出55,761萬(wàn)元，調(diào)出資金10,534萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元。主要用于對(duì)電影院疫情補(bǔ)助與公益廣告補(bǔ)貼等。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬(wàn)元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,727萬(wàn)元。主要用于支付用地指標(biāo)款、螺螄粉小鎮(zhèn)核心區(qū)土地一級(jí)整理項(xiàng)目、建設(shè)綜合示范村經(jīng)費(fèi)等。
（4）其他支出11,107萬(wàn)元。主要是螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情經(jīng)費(fèi)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼等。
（5）債務(wù)付息支出179萬(wàn)元。
（6）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出15萬(wàn)元。
（7）抗疫特別國(guó)債安排的支出10,709萬(wàn)元。主要用于柳南區(qū)潭西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體搬遷及醫(yī)養(yǎng)融合項(xiàng)目3,966萬(wàn)元，衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門(mén)診（哨點(diǎn)診室）建設(shè)項(xiàng)目633萬(wàn)元，柳南區(qū)小學(xué)午托樓維修改造工程700萬(wàn)元，柳南區(qū)幼兒園維修改造工程1,500萬(wàn)元，困難群眾救助2,073萬(wàn)元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)補(bǔ)貼1,500萬(wàn)元，柳南區(qū)疫苗冷鏈建設(shè)升級(jí)及衛(wèi)生應(yīng)急車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)77萬(wàn)元，減免中小微企業(yè)房租補(bǔ)貼260萬(wàn)元。
（三）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年柳南區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1,000萬(wàn)元，其中收到上級(jí)“三供一業(yè)”分離移交財(cái)政補(bǔ)助809萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助191萬(wàn)元。
2020年柳南區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0元，結(jié)余的1,000萬(wàn)元納入2021年預(yù)算。
（四）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入為24,729萬(wàn)元，上年結(jié)余10,662萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23,480萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余11,911萬(wàn)元。
具體情況詳見(jiàn)附件。需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
2020年，我區(qū)申報(bào)獲得地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券1億元，發(fā)行期限為20年，利率為3.58%。專(zhuān)項(xiàng)債券全部用于柳南區(qū)螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容為螺螄粉小鎮(zhèn)綜合體、田園綜合體、研學(xué)旅行基地、京東農(nóng)業(yè)示范區(qū)及濱江區(qū)居住配套區(qū)開(kāi)發(fā)等。截至2020年底，該專(zhuān)項(xiàng)債券已全部使用完畢，使用執(zhí)行率達(dá)到100%。2020年，無(wú)其他政府債務(wù)，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出179萬(wàn)元，無(wú)到期還本情況。
（六）2020年落實(shí)區(qū)人大決議情況
區(qū)人大常委會(huì)第36次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2019年區(qū)本級(jí)決算的報(bào)告》、《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，區(qū)政府根據(jù)審議意見(jiàn)逐條落實(shí)措施，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
1.繼續(xù)完善“全口徑”預(yù)算管理制度,加強(qiáng)四本預(yù)算“精細(xì)化”管理,強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，提高部門(mén)預(yù)算編制精準(zhǔn)度,減少預(yù)算調(diào)整事項(xiàng),縮小財(cái)政預(yù)決算差異。2021年區(qū)政府已將上級(jí)補(bǔ)助收入基數(shù)和上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付編入年初預(yù)算，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行中收支總量的變動(dòng)，細(xì)化預(yù)算總支出對(duì)預(yù)算執(zhí)行的影響因素。
2.進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，最大限度壓低壓減年末預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高資金使用效益。同時(shí)制定增收節(jié)支措施，2020年財(cái)政共壓減支出指標(biāo)1,210萬(wàn)元，盤(pán)活部門(mén)各類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,085萬(wàn)元。
（七）2020年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
1.打好防疫戰(zhàn)，遏制疫情蔓延。新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生后，區(qū)財(cái)政認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，切實(shí)做好疫情防控經(jīng)費(fèi)的保障。一是制定《柳南區(qū)疫情防控庫(kù)款保障應(yīng)急預(yù)案》，成立新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應(yīng)急資金保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是及時(shí)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)。疫情期間累計(jì)籌措新冠肺炎疫情防控資金3,146.70萬(wàn)元，與柳州銀行建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制確保節(jié)假日財(cái)政應(yīng)急資金撥付通道暢通，確保轄區(qū)內(nèi)不因資金問(wèn)題影響醫(yī)療救治和疫情防控工作。三是啟動(dòng)疫情防控政府采購(gòu)綠色通道。使用財(cái)政性資金采購(gòu)疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目走“綠色通道”，采購(gòu)進(jìn)口物資無(wú)需審批，實(shí)施緊急采購(gòu)。四是研究出臺(tái)定點(diǎn)隔離醫(yī)院、參加防治工作的醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者給予臨時(shí)性工作補(bǔ)助政策。兌現(xiàn)臨時(shí)性工作補(bǔ)助964.66萬(wàn)元，累計(jì)180,518人次。
2.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。多次組織政銀企三方進(jìn)行面對(duì)面交流溝通，組織申報(bào)復(fù)工貸款財(cái)政貼息申報(bào)，2020年發(fā)放自治區(qū)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息資金49.3萬(wàn)元，下達(dá)第二批復(fù)工貸款自治區(qū)財(cái)政貼息資金60.17萬(wàn)元，幫助企業(yè)解決融資難融資貴問(wèn)題。落實(shí)落細(xì)深化增值稅改革，小微企業(yè)普惠性稅收減免、殘疾人就業(yè)保障金減免等一攬子減稅降費(fèi)政策。全年落實(shí)各類(lèi)減免稅費(fèi)63,400萬(wàn)元。
3.堅(jiān)持共建共享，支持保障和改善民生。重點(diǎn)支持與人民群眾密切相關(guān)的各項(xiàng)事業(yè)及公益事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾共享社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，全力打造“民生財(cái)政”。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及獎(jiǎng)補(bǔ)政策，突出做好重點(diǎn)人群基本生活保障；優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育；強(qiáng)化公共衛(wèi)生財(cái)政保障體系，推動(dòng)建設(shè)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系；提高困難群體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)住房建設(shè)保障；落實(shí)公共文化服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化。全年民生支出共計(jì)150,813萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的84.43%。
4.嚴(yán)管扶貧經(jīng)費(fèi)，提高資金效益。一是從全區(qū)資金實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是和厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格審核預(yù)算單位報(bào)送的資金用款申請(qǐng)計(jì)劃，切實(shí)提高資金使用效益。2020年共籌措財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金3,123萬(wàn)元，支出執(zhí)行進(jìn)度100%。二是協(xié)助配合上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金全口徑審計(jì)檢查，督促發(fā)現(xiàn)問(wèn)題單位及時(shí)整改。
5.充分發(fā)揮財(cái)政職能，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)。財(cái)稅部門(mén)科學(xué)評(píng)估疫情影響我區(qū)財(cái)政收入下滑的規(guī)模，摸清全區(qū)“六保”支出總體需求，緊跟中央步伐，吃透國(guó)務(wù)院“增加財(cái)政赤字、發(fā)行抗疫特別國(guó)債以及增加地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券等三大手段”等有關(guān)政策，抓住當(dāng)前國(guó)家擴(kuò)大政府專(zhuān)項(xiàng)債券規(guī)模的重大機(jī)遇，首獲專(zhuān)項(xiàng)債——螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）1億元的債券資金；同時(shí)獲得中央抗疫特別國(guó)債、中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金共2.34億元，提高我區(qū)疫情防控能力、“三保”支出保障能力。
6.多渠道籌措項(xiàng)目資金，形成投資良性循環(huán)。一是積極謀劃政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，指導(dǎo)盡快完成可研、環(huán)評(píng)、征地拆遷等前期工作，抓緊落實(shí)開(kāi)工要件，推動(dòng)項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)，形成實(shí)物工作量，建立“儲(chǔ)備一批、安排一批；建設(shè)一批、投產(chǎn)一批”的政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制。二是切實(shí)推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)揮PPP項(xiàng)目在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等方面的積極作用。合理利用社會(huì)資本，彌補(bǔ)當(dāng)前財(cái)力緊張、公共領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資短板缺口。2020年“柳州河西高新區(qū)模具中心PPP項(xiàng)目”成功進(jìn)入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫(kù)。
7.完善政府采購(gòu)監(jiān)督管理。一是制定《2020年柳南區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政府采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案》，梳理柳南區(qū)政府采購(gòu)工作，改善我區(qū)政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。二是根據(jù)財(cái)政廳要求，按照全廣西統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)規(guī)范，建成柳南區(qū)包括項(xiàng)目采購(gòu)信息系統(tǒng)和電子賣(mài)場(chǎng)信息系統(tǒng)的電子化采購(gòu)平臺(tái)，加入廣西區(qū)“一張網(wǎng)”。
8.做好金融服務(wù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)幫扶培育優(yōu)質(zhì)掛牌企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁。開(kāi)展融資租賃企業(yè)清理工作，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。提前預(yù)警，加強(qiáng)金融領(lǐng)域涉穩(wěn)重點(diǎn)群體排查登記，避免發(fā)生規(guī)模性涉穩(wěn)金融類(lèi)案件。對(duì)非法集資易發(fā)地區(qū)，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)提示，引導(dǎo)群眾形成“自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資、參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的心理預(yù)期。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。做好這年的經(jīng)濟(jì)工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年。
貫徹上述指導(dǎo)思想，在收入預(yù)算編制中，堅(jiān)持和體現(xiàn)實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)的原則，財(cái)政收入預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與“減稅降費(fèi)”等財(cái)政政策相銜接。在支出預(yù)算編制中，堅(jiān)持和體現(xiàn)“三壓”“三?！薄叭y(tǒng)籌”原則，牢固樹(shù)立“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的思想，持續(xù)加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，積極而為、盡力而為、量力而為，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性?！叭龎骸钡闹攸c(diǎn)是進(jìn)一步落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓一般性支出，對(duì)非剛性、非重點(diǎn)支出一律壓減10%以上；壓專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步加大結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化力度，對(duì)各部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)從緊安排；壓待分配預(yù)算，對(duì)各部門(mén)未細(xì)化的待分配預(yù)算一律不再安排。“三?！钡闹攸c(diǎn)是進(jìn)一步落實(shí)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、增后勁要求，優(yōu)先保障基本民生、基本生活、基本公共服務(wù)支出；重點(diǎn)保障增強(qiáng)柳南區(qū)發(fā)展后勁的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重要領(lǐng)域支出；據(jù)實(shí)保障各部門(mén)基本支出。“三統(tǒng)籌”的重點(diǎn)是進(jìn)一步落實(shí)綜合預(yù)算管理的要求，強(qiáng)化政府“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌、當(dāng)年預(yù)算與歷年結(jié)余的統(tǒng)籌、財(cái)政撥款與部門(mén)事業(yè)收入等其他資金的統(tǒng)籌。
綜合考慮各方面因素，2021年全區(qū)組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)379,206萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，其中：一般公共預(yù)算收入69,179萬(wàn)元，上劃中央收入254,926萬(wàn)元，上劃自治區(qū)收入27,243萬(wàn)元，上劃柳州市收入27,858萬(wàn)元。
（二）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排情況
一般公共預(yù)算總收入安排157,884萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入69,179萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入68,610萬(wàn)元，調(diào)入資金15,832萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,263萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排情況
一般公共預(yù)算總支出安排157,884萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出152,981萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4,903萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)8,675萬(wàn)元，同比下降32.09%。下降的主要原因是20110人力資源科目在2021年變更為20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)。
（2）國(guó)防支出65萬(wàn)元。主要是上級(jí)提前下達(dá)2021年國(guó)防經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元。
（3）公共安全支出4,920萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)603.89%。主要用于法院、檢察院劃轉(zhuǎn)后仍需要城區(qū)承擔(dān)的部分事項(xiàng)，公安的聘用巡警、輔警工資4330萬(wàn)元。
（4）教育支出42,143萬(wàn)元，同比下降0.46%。下降的主要原因是2021年起，社保繳費(fèi)周期調(diào)整為自然年度，2020年預(yù)算已安排了教師的2020年7月-2021年6月的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和離休人員醫(yī)療補(bǔ)助，因此2021年預(yù)算只安排2021年7月-12月的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和離休醫(yī)療補(bǔ)助。
（5）科學(xué)技術(shù)支出999萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.20%。增長(zhǎng)的主要原因是加大對(duì)河西高新工業(yè)園區(qū)科技經(jīng)費(fèi)的投入。
（6）文化旅游體育與傳媒支出229萬(wàn)元，同比下降30.18%。下降的主要原因是2020年安排了推進(jìn)“壯美廣西·智慧廣電”工程預(yù)算。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出29,933萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)45.84%。主要用于?；久裆?xiàng)目安排，增長(zhǎng)的主要原因是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金6,986萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出19,716萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.81%。主要用于衛(wèi)生、疾控方面支出，增長(zhǎng)的主要原因是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金4,570萬(wàn)元以及安排新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（9）節(jié)能環(huán)保支出70萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境局聘用人員工資。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,027萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.65%。增長(zhǎng)的主要原因是美麗鄉(xiāng)村保潔員經(jīng)費(fèi)344萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出8,544萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)85.30%。增長(zhǎng)的主要原因是新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目以及提前下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金1,521萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出187萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)206.56%。增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)提前下達(dá)2021年道路建設(shè)款125萬(wàn)元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出610萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)104.7%。增長(zhǎng)的主要原因是用于安排柳州河西高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金348萬(wàn)元。
（14）自然資源海洋氣象等支出383萬(wàn)元，同比下降7.93%。主要用于自然資源部門(mén)的國(guó)土林業(yè)等支出。
（15）住房保障支出10,860萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)87.4%。增長(zhǎng)原因是上級(jí)提前下達(dá)2021年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金619萬(wàn)元，2021年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4,317萬(wàn)元。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出168萬(wàn)元，同比下降0.59%。主要用于應(yīng)急救援方面支出。
（17）預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元。
（18）其他支出5,452萬(wàn)元。主要用于2021年度的增人增資預(yù)留。
需要說(shuō)明的是，2021年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算231萬(wàn)元，較2020年預(yù)算數(shù)同比增加63萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.50%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)55萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)政供養(yǎng)人員比上一年度多，則按定額標(biāo)準(zhǔn)安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)48萬(wàn)元，比去年增加48萬(wàn)元，增加的原因是用于采購(gòu)3輛公務(wù)用車(chē)；車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128萬(wàn)元，比去年增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.52%，增加原因是安排新購(gòu)置車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及接收柳江區(qū)劃轉(zhuǎn)洛滿流山公務(wù)用車(chē)。
（三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為16,731萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算收入為537萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15,362萬(wàn)元，上年結(jié)余832萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為16,731萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算支出899萬(wàn)元，調(diào)出資金15,832萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出342萬(wàn)元。主要是水庫(kù)移民扶持資金。
（2）其他支出20萬(wàn)元。主要是中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金。
（3）債務(wù)付息支出358萬(wàn)元。
（4）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出179萬(wàn)元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為1,363萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入363萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,000萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為1,363萬(wàn)元。主要用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。
（五）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排26,326萬(wàn)元，上年結(jié)余11,911萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排25,064萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余13,209萬(wàn)元。
（六）完成2021年預(yù)算工作的主要措施
1.化危為機(jī)，做好疫情防控常態(tài)化下的財(cái)源建設(shè)和收入管理工作
一是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。繼續(xù)推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資，堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保扶持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處，繼續(xù)推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升消費(fèi)市場(chǎng)能級(jí)，聚焦工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。抓住危機(jī)中催生的新業(yè)態(tài)、新機(jī)遇，圍繞著《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》拓展增量稅源為中長(zhǎng)期財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高服務(wù)企業(yè)的政策精準(zhǔn)度理解，穩(wěn)定存量稅源。二是加強(qiáng)財(cái)政收入走勢(shì)跟蹤研判。利用數(shù)據(jù)分析等科學(xué)手段，從行業(yè)走勢(shì)、稅種申報(bào)情況、財(cái)源企業(yè)運(yùn)行狀況等方面，做好科學(xué)研判以及持續(xù)跟蹤分析收入運(yùn)行態(tài)勢(shì)工作。
2.兜牢“三保”底線，保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)
一是堅(jiān)持底線思維。切實(shí)防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，在研究制定經(jīng)費(fèi)保障政策和各項(xiàng)民生支出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要注重量入為出、兼顧當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，確保社會(huì)保障水平與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。除上級(jí)規(guī)定外，柳南區(qū)原則上不再研究出臺(tái)新的增支政策，必須出臺(tái)的,充分考慮財(cái)政可承受能力，強(qiáng)化新增政策事前評(píng)估和財(cái)政預(yù)算評(píng)審，合理把握政策出臺(tái)的節(jié)奏和力度。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌支出，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，做到有保有壓、有促有控，繼續(xù)堅(jiān)持壓減一般性支出以及非剛性、非急需支出，集中財(cái)力用于“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)領(lǐng)域，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
3.深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，支持優(yōu)化發(fā)展環(huán)境
發(fā)揮財(cái)政改革在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的先行作用，加強(qiáng)財(cái)政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同，推動(dòng)各類(lèi)改革提檔升級(jí)、協(xié)同發(fā)力；持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，完善財(cái)政招商引資政策，支持引進(jìn)科技含量高、附加值高、利稅多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；促進(jìn)優(yōu)化柳州市與城區(qū)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步梳理財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)形成權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系。
4.深化預(yù)算改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理
一是開(kāi)展全過(guò)程預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,并根據(jù)分析、評(píng)價(jià)情況有針對(duì)性地完善管理制度、優(yōu)化支出標(biāo)準(zhǔn),完善支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化成本控制，推動(dòng)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。二是加強(qiáng)支出政策的績(jī)效評(píng)估。在2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,壓實(shí)部門(mén)主體責(zé)任，引導(dǎo)部門(mén)自主開(kāi)展事前評(píng)估。財(cái)政部門(mén)將重點(diǎn)評(píng)估區(qū)委、區(qū)政府關(guān)注的重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)任務(wù)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)政策進(jìn)行完善優(yōu)化或清理整合，及時(shí)調(diào)整低效無(wú)效支出,規(guī)范清理過(guò)高承諾、過(guò)度保障等不可持續(xù)支出，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，騰退資金重點(diǎn)保障民生領(lǐng)域支出，促進(jìn)財(cái)政資金聚力提效。
5.加強(qiáng)債務(wù)管理，持續(xù)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)政府隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)管理，緊盯年度化債目標(biāo)，化解存量，遏制增量。嚴(yán)格按照財(cái)政廳統(tǒng)一部署規(guī)范開(kāi)展PPP項(xiàng)目申報(bào)工作，把好物有所值評(píng)價(jià)和財(cái)政承受能力論證關(guān)，加強(qiáng)財(cái)政支出責(zé)任監(jiān)測(cè)。壓實(shí)債務(wù)主體責(zé)任，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和優(yōu)先償債機(jī)制，確保不出現(xiàn)任何風(fēng)險(xiǎn)。
6.做好重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，多方籌措項(xiàng)目資金
一是積極組織債券資金需求集中申報(bào)工作。緊緊圍繞我區(qū)重大戰(zhàn)略部署加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，優(yōu)先考慮園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、螺螄粉小鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、污水垃圾處理等領(lǐng)域。結(jié)合中期財(cái)政規(guī)劃、預(yù)算安排、債務(wù)限額、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、地方財(cái)力承受能力等因素，開(kāi)展篩選審核與排序，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資與收益平衡提出發(fā)行期限建議，在債券資金需求集中申報(bào)時(shí)按需上報(bào)。二是切實(shí)推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目的實(shí)施，鼓勵(lì)行業(yè)破冰，從交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老、教育、文化等適宜采用PPP模式的公共服務(wù)領(lǐng)域中篩選儲(chǔ)備一批擬采用PPP模式建設(shè)的重大項(xiàng)目。同時(shí)積極向企業(yè)推介項(xiàng)目，吸引社會(huì)資本方的參與。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)提前對(duì)接，加快項(xiàng)目后期的融資到位時(shí)間，提高融資可行性。三是保持財(cái)政投入扶貧領(lǐng)域力度總體穩(wěn)定，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金投入規(guī)模、力度不減。重點(diǎn)謀劃中長(zhǎng)期扶貧特色產(chǎn)業(yè)扶持、扶貧全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展扶持等；繼續(xù)做好專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金的監(jiān)管工作，加大扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控推進(jìn)力度，加強(qiáng)督導(dǎo)指導(dǎo)。統(tǒng)籌做好鞏固脫貧成果和接續(xù)鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興任務(wù)目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入供給，為鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供有力保障。四是堅(jiān)持“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的財(cái)政評(píng)審工作理念，從嚴(yán)控制項(xiàng)目投資，確保項(xiàng)目支出的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合理性，有效發(fā)揮財(cái)政評(píng)審在加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理中的作用。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議決議和部署，堅(jiān)定信心，迎難而上，銳意進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算工作，繼續(xù)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
