（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳南區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
柳南區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告柳南區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位代表和列席的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年在新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和影響之下，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財政保障職能，扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?！比蝿?wù)，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，全力促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。
全區(qū)完成組織財政收入361,149萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.95%，同比減少39,615萬元，下降9.88%，其中:一般公共預(yù)算收入62,378萬元；上劃中央收入252,913萬元，上劃自治區(qū)收入23,906萬元，上劃柳州市收入21,952萬元。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入185,422萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入62,378萬元，上級補助收入108,812萬元，上年結(jié)余806萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算10,534萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,892萬元。其中上級補助收入包括返還性收入4,295萬元、一般轉(zhuǎn)移支付收入86,916萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入17,601萬元。
一般公共預(yù)算收入完成62,378萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.35%。其中：稅收收入52,251萬元，同比下降12.19%；非稅收入10,127萬元，同比增長9.32%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重16.23%。稅收收入構(gòu)成如下：增值稅完成22,445萬元，企業(yè)所得稅完成6,552萬元，個人所得稅完成1,897萬元，城維稅完成6,164萬元，房產(chǎn)稅完成7,577萬元，資源稅完成1,972萬元，印花稅完成5,271萬元，車船稅完成372萬元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總支出185,422萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出178,619萬元，上解上級支出4,732萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,027萬元，年終結(jié)余44萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出17,453萬元。主要用于黨政機關(guān)的正常運行。
（2）國防支出424萬元。主要用于武裝經(jīng)費。
（3）公共安全支出6,520萬元。主要用于公安輔警工資發(fā)放、禁毒經(jīng)費支出等。
（4）教育支出53,973萬元。主要是落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出564萬元。主要用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與開發(fā)等。
（6）文化旅游體育與傳媒支出793萬元。主要用于發(fā)展群眾體育及公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
（7）社會保障和就業(yè)支出31,617萬元。主要用于對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助補助、優(yōu)撫對象補助等。
（8）衛(wèi)生健康支出23,585萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生補助，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助、計生特殊家庭扶助等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出82萬元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,068萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)、火車站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出。
（11）農(nóng)林水支出13,718萬元。主要用于扶貧攻堅的支出、水利建設(shè)支出、農(nóng)村公益事業(yè)支出、農(nóng)業(yè)保險補助等。
（12）交通運輸支出501萬元。主要用于“四建一通”項目建設(shè)。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1,958萬元。主要用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補助。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1,435萬元。主要用于傳化公路港項目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持。
（15）金融支出651萬元。
（16）自然資源海洋氣象等支出1,470萬元。
（17）住房保障支出6,767萬元。主要用于支付各類在崗人員的公積金、保障性安居工程、農(nóng)村危房改造等。
（18）糧油物資儲備支出220萬元。
(19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出733萬元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督及各項災(zāi)害防治支出。
（20）其他支出67萬元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為77,014萬元，其中：專項債券對應(yīng)項目專項收入194萬元，上級補助收入57,014萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元，上年結(jié)余9,806萬元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為77,014萬元,其中：政府性基金預(yù)算支出55,761萬元，調(diào)出資金10,534萬元。
政府性基金預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出6萬元。主要用于對電影院疫情補助與公益廣告補貼等。
（2）社會保障和就業(yè)支出18萬元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,727萬元。主要用于支付用地指標(biāo)款、螺螄粉小鎮(zhèn)核心區(qū)土地一級整理項目、建設(shè)綜合示范村經(jīng)費等。
（4）其他支出11,107萬元。主要是螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)專項債券、養(yǎng)老機構(gòu)疫情經(jīng)費、民辦養(yǎng)老機構(gòu)補貼等。
（5）債務(wù)付息支出179萬元。
（6）債務(wù)發(fā)行費支出15萬元。
（7）抗疫特別國債安排的支出10,709萬元。主要用于柳南區(qū)潭西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體搬遷及醫(yī)養(yǎng)融合項目3,966萬元，衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門診（哨點診室）建設(shè)項目633萬元，柳南區(qū)小學(xué)午托樓維修改造工程700萬元，柳南區(qū)幼兒園維修改造工程1,500萬元，困難群眾救助2,073萬元，農(nóng)貿(mào)市場升級補貼1,500萬元，柳南區(qū)疫苗冷鏈建設(shè)升級及衛(wèi)生應(yīng)急車輛購買77萬元，減免中小微企業(yè)房租補貼260萬元。
（三）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年柳南區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,000萬元，其中收到上級“三供一業(yè)”分離移交財政補助809萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助191萬元。
2020年柳南區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0元，結(jié)余的1,000萬元納入2021年預(yù)算。
（四）2020年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入為24,729萬元，上年結(jié)余10,662萬元，社會保險基金支出23,480萬元，收支相抵，滾存結(jié)余11,911萬元。
具體情況詳見附件。需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)均為快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總與上級財政結(jié)算后會有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
2020年，我區(qū)申報獲得地方政府專項債券1億元，發(fā)行期限為20年，利率為3.58%。專項債券全部用于柳南區(qū)螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）項目，主要建設(shè)內(nèi)容為螺螄粉小鎮(zhèn)綜合體、田園綜合體、研學(xué)旅行基地、京東農(nóng)業(yè)示范區(qū)及濱江區(qū)居住配套區(qū)開發(fā)等。截至2020年底，該專項債券已全部使用完畢，使用執(zhí)行率達(dá)到100%。2020年，無其他政府債務(wù)，專項債務(wù)付息支出179萬元，無到期還本情況。
（六）2020年落實區(qū)人大決議情況
區(qū)人大常委會第36次會議聽取和審議了《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2019年區(qū)本級決算的報告》、《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告》，區(qū)政府根據(jù)審議意見逐條落實措施，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
1.繼續(xù)完善“全口徑”預(yù)算管理制度,加強四本預(yù)算“精細(xì)化”管理,強化預(yù)算意識，提高部門預(yù)算編制精準(zhǔn)度,減少預(yù)算調(diào)整事項,縮小財政預(yù)決算差異。2021年區(qū)政府已將上級補助收入基數(shù)和上級提前告知的轉(zhuǎn)移支付編入年初預(yù)算，同時進一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行中收支總量的變動，細(xì)化預(yù)算總支出對預(yù)算執(zhí)行的影響因素。
2.進一步加快預(yù)算執(zhí)行進度，最大限度壓低壓減年末預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高資金使用效益。同時制定增收節(jié)支措施，2020年財政共壓減支出指標(biāo)1,210萬元，盤活部門各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,085萬元。
（七）2020年主要財政政策和重點工作落實情況
1.打好防疫戰(zhàn)，遏制疫情蔓延。新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生后，區(qū)財政認(rèn)真履行財政職責(zé)，切實做好疫情防控經(jīng)費的保障。一是制定《柳南區(qū)疫情防控庫款保障應(yīng)急預(yù)案》，成立新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應(yīng)急資金保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是及時撥付疫情防控經(jīng)費。疫情期間累計籌措新冠肺炎疫情防控資金3,146.70萬元，與柳州銀行建立聯(lián)動機制確保節(jié)假日財政應(yīng)急資金撥付通道暢通，確保轄區(qū)內(nèi)不因資金問題影響醫(yī)療救治和疫情防控工作。三是啟動疫情防控政府采購綠色通道。使用財政性資金采購疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)項目走“綠色通道”，采購進口物資無需審批，實施緊急采購。四是研究出臺定點隔離醫(yī)院、參加防治工作的醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者給予臨時性工作補助政策。兌現(xiàn)臨時性工作補助964.66萬元，累計180,518人次。
2.優(yōu)化營商環(huán)境，助力經(jīng)濟復(fù)蘇。多次組織政銀企三方進行面對面交流溝通，組織申報復(fù)工貸款財政貼息申報，2020年發(fā)放自治區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息資金49.3萬元，下達(dá)第二批復(fù)工貸款自治區(qū)財政貼息資金60.17萬元，幫助企業(yè)解決融資難融資貴問題。落實落細(xì)深化增值稅改革，小微企業(yè)普惠性稅收減免、殘疾人就業(yè)保障金減免等一攬子減稅降費政策。全年落實各類減免稅費63,400萬元。
3.堅持共建共享，支持保障和改善民生。重點支持與人民群眾密切相關(guān)的各項事業(yè)及公益事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾共享社會經(jīng)濟發(fā)展成果，全力打造“民生財政”。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及獎補政策，突出做好重點人群基本生活保障；優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育；強化公共衛(wèi)生財政保障體系，推動建設(shè)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系；提高困難群體補助標(biāo)準(zhǔn)，加強住房建設(shè)保障；落實公共文化服務(wù)財政保障機制，促進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化。全年民生支出共計150,813萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.43%。
4.嚴(yán)管扶貧經(jīng)費，提高資金效益。一是從全區(qū)資金實際出發(fā)，以實事求是和厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格審核預(yù)算單位報送的資金用款申請計劃，切實提高資金使用效益。2020年共籌措財政專項扶貧資金3,123萬元，支出執(zhí)行進度100%。二是協(xié)助配合上級財政專項扶貧資金全口徑審計檢查，督促發(fā)現(xiàn)問題單位及時整改。
5.充分發(fā)揮財政職能，維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)。財稅部門科學(xué)評估疫情影響我區(qū)財政收入下滑的規(guī)模，摸清全區(qū)“六保”支出總體需求，緊跟中央步伐，吃透國務(wù)院“增加財政赤字、發(fā)行抗疫特別國債以及增加地方政府專項債券等三大手段”等有關(guān)政策，抓住當(dāng)前國家擴大政府專項債券規(guī)模的重大機遇，首獲專項債——螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）1億元的債券資金；同時獲得中央抗疫特別國債、中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金共2.34億元，提高我區(qū)疫情防控能力、“三?！敝С霰Ｕ夏芰Α?span style="display:none">文庫_工程資料_報告模板
6.多渠道籌措項目資金，形成投資良性循環(huán)。一是積極謀劃政府專項債券項目，指導(dǎo)盡快完成可研、環(huán)評、征地拆遷等前期工作，抓緊落實開工要件，推動項目早日開工建設(shè)，形成實物工作量，建立“儲備一批、安排一批；建設(shè)一批、投產(chǎn)一批”的政府專項債券項目儲備滾動接續(xù)機制。二是切實推進政府與社會資本合作（PPP）項目的實施，發(fā)揮PPP項目在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等方面的積極作用。合理利用社會資本，彌補當(dāng)前財力緊張、公共領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資短板缺口。2020年“柳州河西高新區(qū)模具中心PPP項目”成功進入財政部PPP項目管理庫。
7.完善政府采購監(jiān)督管理。一是制定《2020年柳南區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境政府采購專項實施方案》，梳理柳南區(qū)政府采購工作，改善我區(qū)政府采購營商環(huán)境。二是根據(jù)財政廳要求，按照全廣西統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)規(guī)范，建成柳南區(qū)包括項目采購信息系統(tǒng)和電子賣場信息系統(tǒng)的電子化采購平臺，加入廣西區(qū)“一張網(wǎng)”。
8.做好金融服務(wù)，防范金融風(fēng)險。推進幫扶培育優(yōu)質(zhì)掛牌企業(yè)，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，增強區(qū)域競爭力和發(fā)展后勁。開展融資租賃企業(yè)清理工作，促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。提前預(yù)警，加強金融領(lǐng)域涉穩(wěn)重點群體排查登記，避免發(fā)生規(guī)模性涉穩(wěn)金融類案件。對非法集資易發(fā)地區(qū)，積極開展風(fēng)險提示，引導(dǎo)群眾形成“自覺遠(yuǎn)離非法集資、參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)”的心理預(yù)期。
二、2021年財政預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年。做好這年的經(jīng)濟工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年。
貫徹上述指導(dǎo)思想，在收入預(yù)算編制中，堅持和體現(xiàn)實事求是、科學(xué)預(yù)測的原則，財政收入預(yù)算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)，與“減稅降費”等財政政策相銜接。在支出預(yù)算編制中，堅持和體現(xiàn)“三壓”“三保”“三統(tǒng)籌”原則，牢固樹立“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的思想，持續(xù)加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，積極而為、盡力而為、量力而為，增強財政可持續(xù)性?！叭龎骸钡闹攸c是進一步落實過“緊日子”的要求，壓一般性支出，對非剛性、非重點支出一律壓減10%以上；壓專項經(jīng)費，進一步加大結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化力度，對各部門的專項經(jīng)費從嚴(yán)從緊安排；壓待分配預(yù)算，對各部門未細(xì)化的待分配預(yù)算一律不再安排?！叭！钡闹攸c是進一步落實補短板、強弱項、增后勁要求，優(yōu)先保障基本民生、基本生活、基本公共服務(wù)支出；重點保障增強柳南區(qū)發(fā)展后勁的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重要領(lǐng)域支出；據(jù)實保障各部門基本支出?！叭y(tǒng)籌”的重點是進一步落實綜合預(yù)算管理的要求，強化政府“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌、當(dāng)年預(yù)算與歷年結(jié)余的統(tǒng)籌、財政撥款與部門事業(yè)收入等其他資金的統(tǒng)籌。
綜合考慮各方面因素，2021年全區(qū)組織財政收入預(yù)期目標(biāo)379,206萬元，同比增長5%，其中：一般公共預(yù)算收入69,179萬元，上劃中央收入254,926萬元，上劃自治區(qū)收入27,243萬元，上劃柳州市收入27,858萬元。
（二）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入計劃安排情況
一般公共預(yù)算總收入安排157,884萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入69,179萬元，上級補助收入68,610萬元，調(diào)入資金15,832萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,263萬元。
2.一般公共預(yù)算支出計劃安排情況
一般公共預(yù)算總支出安排157,884萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出152,981萬元，上解上級支出4,903萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項目安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)8,675萬元，同比下降32.09%。下降的主要原因是20110人力資源科目在2021年變更為20801人力資源和社會保障管理事務(wù)。
（2）國防支出65萬元。主要是上級提前下達(dá)2021年國防經(jīng)費54萬元。
（3）公共安全支出4,920萬元，同比增長603.89%。主要用于法院、檢察院劃轉(zhuǎn)后仍需要城區(qū)承擔(dān)的部分事項，公安的聘用巡警、輔警工資4330萬元。
（4）教育支出42,143萬元，同比下降0.46%。下降的主要原因是2021年起，社保繳費周期調(diào)整為自然年度，2020年預(yù)算已安排了教師的2020年7月-2021年6月的公務(wù)員醫(yī)療補助和離休人員醫(yī)療補助，因此2021年預(yù)算只安排2021年7月-12月的公務(wù)員醫(yī)療補助和離休醫(yī)療補助。
（5）科學(xué)技術(shù)支出999萬元，同比增長89.20%。增長的主要原因是加大對河西高新工業(yè)園區(qū)科技經(jīng)費的投入。
（6）文化旅游體育與傳媒支出229萬元，同比下降30.18%。下降的主要原因是2020年安排了推進“壯美廣西·智慧廣電”工程預(yù)算。
（7）社會保障和就業(yè)支出29,933萬元,同比增長45.84%。主要用于?；久裆椖堪才牛鲩L的主要原因是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金6,986萬元。
（8）衛(wèi)生健康支出19,716萬元，同比增長51.81%。主要用于衛(wèi)生、疾控方面支出，增長的主要原因是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金4,570萬元以及安排新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控專項經(jīng)費。
（9）節(jié)能環(huán)保支出70萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境局聘用人員工資。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,027萬元，同比增長14.65%。增長的主要原因是美麗鄉(xiāng)村保潔員經(jīng)費344萬元。
（11）農(nóng)林水支出8,544萬元,同比增長85.30%。增長的主要原因是新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，農(nóng)村飲水安全工程項目以及提前下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金1,521萬元。
（12）交通運輸支出187萬元，同比增長206.56%。增長的主要原因是上級提前下達(dá)2021年道路建設(shè)款125萬元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出610萬元,同比增長104.7%。增長的主要原因是用于安排柳州河西高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金348萬元。
（14）自然資源海洋氣象等支出383萬元，同比下降7.93%。主要用于自然資源部門的國土林業(yè)等支出。
（15）住房保障支出10,860萬元,同比增長87.4%。增長原因是上級提前下達(dá)2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金619萬元，2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金4,317萬元。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出168萬元，同比下降0.59%。主要用于應(yīng)急救援方面支出。
（17）預(yù)備費2,000萬元。
（18）其他支出5,452萬元。主要用于2021年度的增人增資預(yù)留。
需要說明的是，2021年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算231萬元，較2020年預(yù)算數(shù)同比增加63萬元，增長37.50%。其中因公出國（境）費用0萬元，與去年持平；公務(wù)接待費55萬元，同比增加3萬元，增長6.58%，增長原因主要是財政供養(yǎng)人員比上一年度多，則按定額標(biāo)準(zhǔn)安排的公務(wù)接待費預(yù)算也相應(yīng)增加；公務(wù)用車購置費48萬元，比去年增加48萬元，增加的原因是用于采購3輛公務(wù)用車；車輛運行維護費128萬元，比去年增加12萬元，增長15.52%，增加原因是安排新購置車輛運行維護費以及接收柳江區(qū)劃轉(zhuǎn)洛滿流山公務(wù)用車。
（三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為16,731萬元，其中政府性基金預(yù)算收入為537萬元，上級補助收入15,362萬元，上年結(jié)余832萬元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為16,731萬元，其中政府性基金預(yù)算支出899萬元，調(diào)出資金15,832萬元。
政府性基金預(yù)算支出主要項目安排情況如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出342萬元。主要是水庫移民扶持資金。
（2）其他支出20萬元。主要是中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金。
（3）債務(wù)付息支出358萬元。
（4）債務(wù)發(fā)行費支出179萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為1,363萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入363萬元，上年結(jié)余收入1,000萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為1,363萬元。主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
（五）2021年社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金收入預(yù)算安排26,326萬元，上年結(jié)余11,911萬元，社會保險基金支出預(yù)算安排25,064萬元，收支相抵，滾存結(jié)余13,209萬元。
（六）完成2021年預(yù)算工作的主要措施
1.化危為機，做好疫情防控常態(tài)化下的財源建設(shè)和收入管理工作
一是切實加強財源建設(shè)，培育市場新增長點。繼續(xù)推動穩(wěn)增長穩(wěn)投資，堅決落實減稅降費政策，確保扶持企業(yè)發(fā)展的各項政策措施落到實處，繼續(xù)推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升消費市場能級，聚焦工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。抓住危機中催生的新業(yè)態(tài)、新機遇，圍繞著《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》拓展增量稅源為中長期財政收入平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。進一步加強對企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，提高服務(wù)企業(yè)的政策精準(zhǔn)度理解，穩(wěn)定存量稅源。二是加強財政收入走勢跟蹤研判。利用數(shù)據(jù)分析等科學(xué)手段，從行業(yè)走勢、稅種申報情況、財源企業(yè)運行狀況等方面，做好科學(xué)研判以及持續(xù)跟蹤分析收入運行態(tài)勢工作。
2.兜牢“三?！钡拙€，?；鶎诱＿\轉(zhuǎn)
一是堅持底線思維。切實防范運行風(fēng)險，加強財政承受能力論證和預(yù)算評審，在研究制定經(jīng)費保障政策和各項民生支出標(biāo)準(zhǔn)時，要注重量入為出、兼顧當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，確保社會保障水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)。除上級規(guī)定外，柳南區(qū)原則上不再研究出臺新的增支政策，必須出臺的,充分考慮財政可承受能力，強化新增政策事前評估和財政預(yù)算評審，合理把握政策出臺的節(jié)奏和力度。二是強化統(tǒng)籌支出，嚴(yán)格落實政府過緊日子要求，做到有保有壓、有促有控，繼續(xù)堅持壓減一般性支出以及非剛性、非急需支出，集中財力用于“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c領(lǐng)域，努力實現(xiàn)財政收支平衡。
3.深化重點領(lǐng)域改革，支持優(yōu)化發(fā)展環(huán)境
發(fā)揮財政改革在經(jīng)濟發(fā)展中的先行作用，加強財政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同，推動各類改革提檔升級、協(xié)同發(fā)力；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，完善財政招商引資政策，支持引進科技含量高、附加值高、利稅多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；促進優(yōu)化柳州市與城區(qū)財稅體制改革，進一步梳理財政事權(quán)和支出責(zé)任，促進形成權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財政關(guān)系。
4.深化預(yù)算改革，全面實施預(yù)算績效管理
一是開展全過程預(yù)算績效評價工作,并根據(jù)分析、評價情況有針對性地完善管理制度、優(yōu)化支出標(biāo)準(zhǔn),完善支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，強化成本控制，推動支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。二是加強支出政策的績效評估。在2021年預(yù)算執(zhí)行過程中,壓實部門主體責(zé)任，引導(dǎo)部門自主開展事前評估。財政部門將重點評估區(qū)委、區(qū)政府關(guān)注的重點項目和重點任務(wù)，根據(jù)評價結(jié)果對政策進行完善優(yōu)化或清理整合，及時調(diào)整低效無效支出,規(guī)范清理過高承諾、過度保障等不可持續(xù)支出，建立動態(tài)調(diào)整機制，騰退資金重點保障民生領(lǐng)域支出，促進財政資金聚力提效。
5.加強債務(wù)管理，持續(xù)化解債務(wù)風(fēng)險
加強政府隱性債務(wù)動態(tài)管理，緊盯年度化債目標(biāo)，化解存量，遏制增量。嚴(yán)格按照財政廳統(tǒng)一部署規(guī)范開展PPP項目申報工作，把好物有所值評價和財政承受能力論證關(guān)，加強財政支出責(zé)任監(jiān)測。壓實債務(wù)主體責(zé)任，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和優(yōu)先償債機制，確保不出現(xiàn)任何風(fēng)險。
6.做好重大項目儲備工作，多方籌措項目資金
一是積極組織債券資金需求集中申報工作。緊緊圍繞我區(qū)重大戰(zhàn)略部署加強項目儲備，優(yōu)先考慮園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、螺螄粉小鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、污水垃圾處理等領(lǐng)域。結(jié)合中期財政規(guī)劃、預(yù)算安排、債務(wù)限額、債務(wù)風(fēng)險、地方財力承受能力等因素，開展篩選審核與排序，并根據(jù)項目實現(xiàn)融資與收益平衡提出發(fā)行期限建議，在債券資金需求集中申報時按需上報。二是切實推進政府與社會資本合作（PPP）項目的實施，鼓勵行業(yè)破冰，從交通運輸、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老、教育、文化等適宜采用PPP模式的公共服務(wù)領(lǐng)域中篩選儲備一批擬采用PPP模式建設(shè)的重大項目。同時積極向企業(yè)推介項目，吸引社會資本方的參與。加強與金融機構(gòu)提前對接，加快項目后期的融資到位時間，提高融資可行性。三是保持財政投入扶貧領(lǐng)域力度總體穩(wěn)定，推動特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2021年財政專項扶貧資金投入規(guī)模、力度不減。重點謀劃中長期扶貧特色產(chǎn)業(yè)扶持、扶貧全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展扶持等；繼續(xù)做好專項扶貧資金的監(jiān)管工作，加大扶貧資金動態(tài)監(jiān)控推進力度，加強督導(dǎo)指導(dǎo)。統(tǒng)籌做好鞏固脫貧成果和接續(xù)鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興任務(wù)目標(biāo)，優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給，為鞏固和拓展脫貧攻堅成果、全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供有力保障。四是堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的財政評審工作理念，從嚴(yán)控制項目投資，確保項目支出的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合理性，有效發(fā)揮財政評審在加強項目支出管理中的作用。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實本次會議決議和部署，堅定信心，迎難而上，銳意進取，開拓創(chuàng)新，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好財政預(yù)算工作，繼續(xù)為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財政保障。
