（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳南區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
柳南區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月8日在柳南區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議上
柳南區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告柳南區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審查，并請各位代表和列席的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年。過去一年，全區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，在自治區(qū)、柳州市和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，穩(wěn)步推進各項財稅改革和財政管理工作。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入234,200萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入59,678萬元，上級補助收入137,443萬元，上年結(jié)余收入22,458萬元，調(diào)入資金9,257萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,302萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬元。
受增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)繼續(xù)延緩繳納部分稅費及小微企業(yè)“六稅兩費”減免等稅收優(yōu)惠政策影響，一般公共預(yù)算收入完成59,678萬元，完成年初預(yù)算的87.51%。其中：稅收收入52,112萬元，非稅收入7,566萬元。稅收收入構(gòu)成如下：增值稅完成19,764萬元，企業(yè)所得稅完成7,259萬元，個人所得稅完成2,628萬元，資源稅完成1,434萬元，城維稅完成4,827萬元，房產(chǎn)稅完成10,156萬元，印花稅完成4,763萬元，車船稅完成1,281萬元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總支出234,200萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出189,412萬元，上解上級支出11,370萬元，年終結(jié)余33,145萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金273萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出18,204萬元,主要用于黨政機關(guān)的正常運行。
（2）國防支出341萬元,主要用于武裝經(jīng)費。
（3）公共安全支出6,943萬元,主要用于公安系統(tǒng)輔警巡警工資發(fā)放等。
（4）教育支出57,341萬元,主要用于落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出150萬元,主要用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與開發(fā)等。
（6）文化旅游體育與傳媒支出421萬元,主要用于發(fā)展群眾體育及公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
（7）社會保障和就業(yè)支出46,602萬元,主要用于對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助補助、優(yōu)撫對象補助等。
（8）衛(wèi)生健康支出19,369萬元,主要用于基本公共衛(wèi)生補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助、計生特殊家庭扶助等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出318萬元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,317萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)、火車站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出。
（11）農(nóng)林水支出13,669萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興的支出、水利建設(shè)支出、農(nóng)村公益事業(yè)支出、農(nóng)業(yè)保險補助等。
（12）交通運輸支出685萬元,主要用于太陽村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路項目建設(shè)等。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1,303萬元,主要用于發(fā)放留柳過年相關(guān)補助資金等。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出340萬元,主要用于傳化公路港項目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持。
（15）金融支出1,919萬元。
（16）自然資源海洋氣象等支出662萬元。
（17）住房保障支出5,716萬元,主要用于支付各類在崗人員的公積金、保障性安居工程等。
（18）糧油物資儲備支出90萬元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出821萬元,主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督及各項災(zāi)害防治支出。
（20）其他支出122萬元。
（21）債務(wù)付息支出75萬元。
（22）債務(wù)發(fā)行費支出4萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為30,746萬元，其中：非稅收入456萬元，上年結(jié)余收入9,104萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元，上級補助收入11,186萬元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為30,746萬元,其中：政府性基金預(yù)算支出9,125萬元，調(diào)出資金7,571萬元，年終結(jié)余14,050萬元。政府性基金預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出9萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出333萬元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,570萬元，主要用于撥付“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)資金、被征地農(nóng)民社會保障補助等。
（4）其他支出6,758萬元，主要用于撥付養(yǎng)老機構(gòu)補貼等。
（5）債務(wù)付息支出441萬元。
（6）債務(wù)發(fā)行費支出14萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為2,300萬元，其中上級補助收入560萬元，上年結(jié)余1,740萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為2,300萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算支出238萬元（主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出），調(diào)出資金1,685萬元，年終結(jié)余377萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入為29,884萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5,621萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入24,263萬元。
社會保險基金支出為25,920萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3,305萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22,615萬元。收支相抵后滾存結(jié)余為10,619萬元。
（五）新增債券安排使用情況
1.一般債券
2022年新增一般債券3,302.43萬元，分別為柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項目1,276.29萬元、柳南區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機制項目39萬元、柳南區(qū)廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動計劃項目770萬元、柳南區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項目242.72萬元、柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項目679.42萬元、柳南區(qū)小型水庫安全運行項目295萬元。一般債券已支付工程款558.97萬元，支付進度16.4%。
2.專項債券
2022年新增專項債券10,000萬元用于柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目，項目已支付工程款6,222萬元，支付進度62%。
具體情況詳見附件。需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)均為快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總與上級財政結(jié)算后會有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）2022年落實區(qū)人大決議情況
區(qū)第十三屆人大常委會第七次會議聽取和審議了《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2021年區(qū)本級決算的報告》，區(qū)政府根據(jù)審議意見逐條落實，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
1.關(guān)于部分項目年度預(yù)算與決算數(shù)差異較大的問題
（1）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金差異較大的問題：2022年市社保局的系統(tǒng)已支持記賬模式，不會再出現(xiàn)差異大的問題。
（2）工會事務(wù)差異較大的問題：由于年初預(yù)算存在缺口，安排了工會事務(wù)的預(yù)撥款指標(biāo)。年末因預(yù)撥款指標(biāo)過大，使用盤活存量資金消化該項目造成支出決算與預(yù)算差異較大。今后將堅持無預(yù)算不支出的原則，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（3）農(nóng)村人畜飲水差異較大問題：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對于2021年末支付資金已按照要求編入2022年預(yù)算中，2022年要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對農(nóng)村人畜飲水項目按輕重緩急做出支付規(guī)劃，在財力允許的情況下，優(yōu)先保證農(nóng)村人畜飲水資金支出。
2.關(guān)于國有資本經(jīng)營支出進度較低的問題
區(qū)政府要求稅務(wù)部門做好稅收挖潛增收工作，提高庫款保障能力。同時在財力允許的情況下，優(yōu)先保證“三供一業(yè)”支出。
3.關(guān)于基層“三?！贝嬖诶щy的問題
區(qū)政府已積極統(tǒng)籌資金在2022年陸續(xù)兌現(xiàn)了部分工程款，并高度重視暫付款管理工作，采取多項措施消化暫付款。一是制定消化計劃。二是加大開源節(jié)流力度，2022年起加大厲行節(jié)約執(zhí)行力度，嚴(yán)格控制部門一般性支出預(yù)算經(jīng)費，嚴(yán)格控制新增購置固定資產(chǎn)，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費、會議費支出；同時加大綜合治稅力度，加強稅源管理，做到應(yīng)收盡收，挖潛擴能。三是嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，控制預(yù)算追加，確需實施追加項目優(yōu)先從部門年初預(yù)算調(diào)劑安排。
4.關(guān)于未及時清理非稅收入財政專戶管理資金的問題
已于2022年6月對應(yīng)繳國庫款進行了清理并及時進行賬務(wù)處理，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入貸方余額10,124.30元已于2022年6月22日上繳國庫。
5.關(guān)于部門決算報表審核不到位的問題
要求財政部門加強決算報表的審核力度，對于單位未如實填報的部分，現(xiàn)已整改完畢。
6.關(guān)于國有資產(chǎn)管理方面存在的兩個問題
（1）金太陽集團未按協(xié)議規(guī)定將注資的資產(chǎn)進行評估并按評估價入賬問題：金太陽集團已梳理原有證資產(chǎn)，并著手辦理產(chǎn)權(quán)變更工作?，F(xiàn)已完成航生路長租公寓項目地塊產(chǎn)權(quán)證登記辦理并繳納印花稅。柳南區(qū)屬國有非公益性經(jīng)營資產(chǎn)、區(qū)“三供一業(yè)”國有企業(yè)非生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)移交工作還在進行中，待這些資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)名稱變更登記到金太陽集團名下，再統(tǒng)一進行資產(chǎn)評估入賬工作。
（2）金太陽集團未確定收益上繳比例問題：區(qū)政府已出臺《柳南區(qū)企業(yè)國有資本收益收支管理試行辦法》，同時，下達(dá)上繳租金的通知，督促金太陽集團按規(guī)定的上繳比例和時間上繳租金。
（七）2022年主要財政政策和重點工作落實情況
1.夯實財政基礎(chǔ)，多措并舉穩(wěn)經(jīng)濟，保收入
一是面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，一般公共預(yù)算收入大幅下滑。針對收入減收情況，區(qū)綜合治稅辦積極開展治稅工作，通過數(shù)據(jù)比對分析找出征管漏洞，精準(zhǔn)施策，開展風(fēng)險管理。一方面落實好各項減稅降費政策，另一方面挖潛堵漏，深入企業(yè)調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營狀況，摸清財源底數(shù)，找準(zhǔn)重點，聯(lián)合稅務(wù)局對柳南區(qū)重點企業(yè)進行分析及納稅輔導(dǎo)，實現(xiàn)稅款應(yīng)收盡收。
二是強化非稅收入征管確保應(yīng)收盡收，繼續(xù)將非稅收入全部納入一般公共財政預(yù)算。嚴(yán)格財政票據(jù)管理，加大監(jiān)管力度，確保各項非稅收入及時上繳，加大非稅收入征管力度，督促自然資源局等執(zhí)法部門及時足額上繳非稅收入，確保應(yīng)收盡收。
2.關(guān)注社會事業(yè)發(fā)展，全力保障惠民生
全年民生支出累計完成160,299萬元，其中：
（1）社會保障事業(yè)方面。全年柳南區(qū)投入社會保障和就業(yè)支出46,602萬元，主要用于對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助、殘疾人康復(fù)等。其中，對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助8,569萬元，對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1,060萬元，困難群眾救助補助資金4,784萬元，特困人員救助供養(yǎng)1,155萬元，殘疾人生活和護理補貼914萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出方面。柳南區(qū)投入衛(wèi)生健康支出19,369萬元。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)投入1,884萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金投入2,836萬元，撥付計劃生育獎勵扶助資金等計劃生育事務(wù)支出3,274萬元，疫情聯(lián)防聯(lián)控經(jīng)費投入1,520萬元。
（3）積極做好教育、科技和文體等工作。嚴(yán)格審核教育費附加、科技經(jīng)費、各項獎補資金、文體經(jīng)費及其他各項資金的支出；要求區(qū)教育局、人社局落實義務(wù)教育教師工資待遇，確保義教教師平均工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平；確保一般公共預(yù)算教育支出“兩個只增不減”，確保教育支出和義教教育支出增長、生均經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、教育費附加征收足額等指標(biāo)達(dá)標(biāo)。加大科技投入，支持園區(qū)企業(yè)科研開發(fā)，推動我區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.推進惠民惠農(nóng)財政補助資金“一卡通”改革
鞏固和擴大惠民惠農(nóng)“一卡通”專項治理成果，對全區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼政策再次進行清理整合并在柳南區(qū)門戶網(wǎng)站向社會公布。8月底惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”系統(tǒng)正式在我區(qū)上線使用，目前，我區(qū)通過一卡通系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼120,533人次，合計發(fā)放補貼2,580萬元,實現(xiàn)惠民惠農(nóng)補貼資金一人（戶）一卡。
4.積極開展金融工作，防范化解金融風(fēng)險
認(rèn)真組織開展金融工作，完成對轄區(qū)典當(dāng)行、小貸公司2021年度考核整改和驗收工作；進一步加強分類監(jiān)管，推進金融機構(gòu)規(guī)范健康發(fā)展，組成專家調(diào)研組到企業(yè)開展上市專題調(diào)研工作，深入開展“企業(yè)服務(wù)年活動”，加快建設(shè)多層次資本市場。同時做好防范化解金融風(fēng)險打擊非法集資工作，市場監(jiān)管局、公安分局等相關(guān)部門調(diào)查處理非法集資案件，完成春節(jié)維穩(wěn)和偽金交所、產(chǎn)權(quán)交易場所、第三方財富管理公司的排查工作，健全市場準(zhǔn)入把關(guān)，推動完善金融監(jiān)管，營造健康的金融環(huán)境，并積極推進養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資專項整治工作的開展，及時排查、整治，嚴(yán)防涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險，堅決維護社會穩(wěn)定。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入安排309,248萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入62,000萬元，上級補助收入90,373萬元，上年結(jié)余收入33,145萬元,調(diào)入資金123,730萬元。
一般公共預(yù)算收入計劃完成62,000萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2,322萬元，增長3.89%。其中：稅收收入56,900萬元，非稅收入5,100萬元。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
一般公共預(yù)算總支出安排309,248萬元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出301,545萬元，上解上級支出7,703萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項目安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)26,443萬元，同比增長0.15%。
（2）國防支出383萬元，同比增長24.29%。主要用于安排武裝部經(jīng)費支出。
（3）公共安全支出9,993萬元，同比增長22.69%。
（4）教育支出71,081萬元，同比增長25.36%。增長的主要原因一方面是教師數(shù)量增長導(dǎo)致工資性支出增長，另一方面是將提前下達(dá)的生均公用經(jīng)費等上級轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。
（5）科學(xué)技術(shù)支出3,430萬元，同比增長23.23%。增長的主要原因是安排了“十四五”柳南區(qū)科技計劃項目扶持經(jīng)費。
（6）文化旅游體育與傳媒支出1,703萬元，同比增長121.48%。增長的主要原因是安排柳南區(qū)流山鎮(zhèn)大石村沉浸式農(nóng)業(yè)旅游項目。
（7）社會保障和就業(yè)支出68,846萬元,同比增長76.08%。主要用于安排社區(qū)網(wǎng)格員工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等，增長的主要原因是將城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人補貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等國家“三?！表椖堪慈趶阶泐~編入年初預(yù)算。
（8）衛(wèi)生健康支出42,079萬元，同比增長186.63%。主要用于衛(wèi)生、疾控方面支出，增長的主要原因是安排疾控中心大樓建設(shè)資金，以及將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生、計劃生育家庭獎勵等國家“三?！表椖堪慈趶阶泐~編入年初預(yù)算。
（9）節(jié)能環(huán)保支出2,748萬元，同比增加5033.35%。增長的主要原因是將提前下達(dá)的2023年農(nóng)村環(huán)境整治資金、“十三五”第三批鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施建設(shè)補助資金納入年初預(yù)算。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,344萬元，同比下降2.57%。主要用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施修建以及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。
（11）農(nóng)林水支出22,674萬元,同比增長91.78%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興及農(nóng)田建設(shè)。增長的主要原因是將中央和自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金等提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算。
（12）交通運輸支出2,236萬元，同比下降2.94%。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出2,017萬元,同比下降18.4%。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元，增長原因是將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的柳州傳化公路港項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金納入年初預(yù)算。
（15）金融支出2,242萬元,增長原因是將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的“桂惠貸”財政貼息、疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息資金納入預(yù)算。
（16）自然資源海洋氣象等支出1,938萬元，同比增長43.56%。主要用于宅基地審批和建房規(guī)劃許可費用。增長的主要原因是安排柳南區(qū)國土空間規(guī)劃(2021-2035年)經(jīng)費支出等。
（17）住房保障支出15,710萬元,同比增加135.46%。增長的原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)的保障性安居工程中央基建資金、農(nóng)村危房改造財政補助資金納入年初預(yù)算。
（18）糧油物資儲備支出153萬元，同比增加118.14%。增長的原因是將提前下達(dá)的自治區(qū)儲備糧油庫建設(shè)維修資金納入年初預(yù)算。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,855萬元，同比增長190.47%。增長的主要原因是將提前下達(dá)的自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金等納入年初預(yù)算。
（20）預(yù)備費2,000萬元。
（21）其他支出6,345萬元。主要是預(yù)留增核的事業(yè)單位績效工資以及增人增資。
（22）債券付息支出125萬元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為15,714萬元，其中非稅收入688萬元，上級補助收入976萬元，上年結(jié)余14,050萬元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為15,714萬元，其中政府性基金支出10,718萬元，年終結(jié)余4,996萬元。
政府性基金支出具體安排如下：社會保障和就業(yè)支出951萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,382萬元，農(nóng)林水支出130萬元，其他支出567萬元，債券付息支出688萬元。
（三）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為915萬元，其中上級補助收入538萬元，上年結(jié)余收入377萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為915萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算支出915萬元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
（四）2023年社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金收入預(yù)算安排30,214萬元，社會保險基金支出預(yù)算安排27,693萬元，收支相抵后滾存結(jié)余13,140萬元。
（五）完成2023年預(yù)算工作主要措施
1.做好的財源建設(shè)和收入管理工作
一是切實加強財源建設(shè)，培育經(jīng)濟新增長點。著力保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，拓展增量稅源為中長期財政收入平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。進一步加強對企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，提高服務(wù)企業(yè)的政策精準(zhǔn)度理解，穩(wěn)定存量稅源。
二是加強財政收入走勢跟蹤研判。利用數(shù)據(jù)分析等科學(xué)手段，從行業(yè)走勢、稅種申報情況、財源企業(yè)運行狀況等方面，做好科學(xué)研判以及持續(xù)跟蹤分析收入運行態(tài)勢工作。
2.兜牢“三保”底線，?；鶎诱＿\轉(zhuǎn)
一是堅持底線思維。切實防范運行風(fēng)險，加強財政承受能力論證和預(yù)算評審，在研究制定經(jīng)費保障政策和各項民生支出標(biāo)準(zhǔn)時，要注重量入為出、兼顧當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，確保社會保障水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)。除上級規(guī)定外，柳南區(qū)原則上不再研究出臺新的增支政策，必須出臺的,充分考慮財政可承受能力，強化新增政策事前評估和財政預(yù)算評審，合理把握政策出臺的節(jié)奏和力度。
二是強化統(tǒng)籌支出，嚴(yán)格落實政府過緊日子要求，做到有保有壓、有促有控，繼續(xù)堅持壓減一般性支出以及非剛性、非急需支出，集中財力用于“三?！钡戎攸c領(lǐng)域，努力實現(xiàn)財政收支平衡。
3.深化重點領(lǐng)域改革，支持優(yōu)化發(fā)展環(huán)境
發(fā)揮財政改革在經(jīng)濟發(fā)展中的先行作用，加強財政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同，推動各類改革提檔升級、協(xié)同發(fā)力；著力打造一流營商環(huán)境，提升制造業(yè)核心競爭力，推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),做實做優(yōu)做強實體經(jīng)濟，著力推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，守好生態(tài)底線；促進優(yōu)化柳州市與城區(qū)財稅體制改革，進一步梳理財政事權(quán)和支出責(zé)任，促進形成權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財政關(guān)系。
4.多渠道籌資確保項目落地
樹立項目為王理念，建立全方位項目儲備庫，多渠道籌集資金確保項目落地。繼續(xù)完善河西工業(yè)園區(qū)西擴規(guī)劃編制，通過申報專項債和引入社會資本參與，促進園區(qū)西擴建設(shè)年度投資達(dá)10億元以上；繼續(xù)推進柳江河流域生態(tài)環(huán)境整治EOD項目，爭取國家開發(fā)性銀行融資30億元，完成柳江河流域環(huán)境治理與螺螄粉產(chǎn)業(yè)高度融合發(fā)展；繼續(xù)推進高架物流專用通道和學(xué)前教育發(fā)展PPP項目，爭取投資40億元，完善路網(wǎng)設(shè)施及基礎(chǔ)教育設(shè)施；推進河西科技模塑中心商業(yè)再融資1.7億元，完成該中心總體工程建設(shè)。
5.推進零基預(yù)算改革工作，提高項目支出細(xì)化程度
所有預(yù)算支出均以零為基點，一切從實際需要與可能出發(fā)，逐項審核預(yù)算年度內(nèi)各項支出的必要性、合理性及其開支標(biāo)準(zhǔn)、支出金額，打破基數(shù)概念和支出固化格局，結(jié)合財力水平、輕重緩急、實際需求、績效情況、項目儲備情況等，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編審預(yù)算，提高支出效率和資金績效。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實本次會議決議和部署，堅定信心，迎難而上，銳意進取，開拓創(chuàng)新，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好財政預(yù)算工作，為創(chuàng)建全國高質(zhì)量發(fā)展百強城區(qū)提供有力的財政保障。
