（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市魚(yú)峰區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
魚(yú)峰區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
（2021年?1月13日在魚(yú)峰區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上）
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)???韋柳云
各位代表:
我受魚(yú)峰區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告魚(yú)峰區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表予以審查，并請(qǐng)各位人大代表提出意見(jiàn)。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，我區(qū)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年組織財(cái)政收入400,482萬(wàn)元，完成“十三五”期財(cái)政收入突破40億元的既定目標(biāo)。
一、2020年財(cái)政總收入執(zhí)行情況
2020年財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)487,243萬(wàn)元,完成預(yù)算調(diào)整的100%。其中：
1.全年組織財(cái)政收入400,482萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.19%。其中，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)52,366萬(wàn)元;
2．上級(jí)補(bǔ)助收入73,768萬(wàn)元;
3. 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,500萬(wàn)元;
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,493萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政總支出執(zhí)行情況
2020年財(cái)政總支出487,243萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的100%。其中上劃中央、自治區(qū)、柳州市稅收348,116萬(wàn)元,上解上級(jí)支出4,679萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出129,514萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,893萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出15,990萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出194萬(wàn)元；
3.公共安全支出3,390萬(wàn)元；
4.教育支出37,629萬(wàn)元；
5.科學(xué)技術(shù)支出956萬(wàn)元；
6.文化旅游體育與傳媒支出662萬(wàn)元；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出29,843萬(wàn)元；
8.衛(wèi)生健康支出8,308萬(wàn)元；
9.節(jié)能環(huán)保支出776萬(wàn)元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,730萬(wàn)元；
11.農(nóng)林水支出11,267萬(wàn)元；
12.交通運(yùn)輸支出1,353萬(wàn)；
13.資源勘探信息等支出734萬(wàn)元；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128萬(wàn)元；
15.金融支出381萬(wàn)元；
16.自然資源海洋氣象等支出582萬(wàn)元；
17.住房保障支出5,905萬(wàn)元；
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出606萬(wàn)元；
19.其他支出80萬(wàn)元。
三、預(yù)備費(fèi)使用情況
年初安排1,000萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)，全部用于當(dāng)年新增項(xiàng)目。當(dāng)年追加績(jī)效獎(jiǎng)440萬(wàn)元、追加禁毒經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元、追加扶貧資金185萬(wàn)元、追加2019年強(qiáng)拆違法建筑勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元等。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總及與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
四、2020年財(cái)政工作
（一）加強(qiáng)組織收入，全面做好疫情應(yīng)對(duì)工作。一是發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。進(jìn)一步加大財(cái)源引進(jìn)力度，配合有關(guān)部門(mén)做好招商引資工作；聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展稅收征繳工作，做到依法征收，應(yīng)收盡收；加大對(duì)非稅收入的跟蹤，加快非稅收入繳庫(kù)進(jìn)度，提高庫(kù)款保障水平。二是全面做好企業(yè)復(fù)工服務(wù)，強(qiáng)化保障企業(yè)各類(lèi)需求。主動(dòng)履行財(cái)政職能，落實(shí)好應(yīng)對(duì)疫情保障對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)扶持政策。我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)支持中小微企業(yè)企穩(wěn)發(fā)展的十條政策措施，共計(jì)減免租金120萬(wàn)元。三是加大疫情防控財(cái)政保障力度，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。盤(pán)活1500萬(wàn)元存量資金專(zhuān)項(xiàng)用于新冠肺炎防控工作。
（二）加強(qiáng)資金管理，全面提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，完善財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度和動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，加大檢查監(jiān)督力度，實(shí)行資金安全常態(tài)化管理。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。全面開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。健全國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，做好2020年國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告工作。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。加強(qiáng)制度建設(shè)、防范管理風(fēng)險(xiǎn)、提高管理效能、推進(jìn)廉政建設(shè)，共同確保財(cái)政資金管理使用的安全、規(guī)范和有效，努力推動(dòng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控由“立規(guī)矩”向“見(jiàn)成效”轉(zhuǎn)變。
（三）做實(shí)監(jiān)督職責(zé)，全面提高財(cái)政資金使用安全性。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查。特別是做好惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金、“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。對(duì)兩鎮(zhèn)中小學(xué)、三伯嶺林場(chǎng)、榮軍衛(wèi)生服務(wù)中心、羊角山衛(wèi)生院等六個(gè)單位開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性檢查。加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管。抓好扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)及扶貧資金使用的調(diào)研指導(dǎo)。同時(shí)將扶貧資金檢查結(jié)果、年度績(jī)效考評(píng)等與資金分配直接掛鉤。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)政府性債務(wù)規(guī)?？刂疲晟普詡鶆?wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制和預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政精準(zhǔn)監(jiān)督。整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、違規(guī)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違規(guī)問(wèn)題。
（四）規(guī)范資金使用，全力以赴做好直達(dá)資金管理工作。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)關(guān)于直達(dá)資金監(jiān)控工作的總體部署和具體工作要求，為做好直達(dá)資金管理工作，迅速成立直達(dá)資金監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專(zhuān)班，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)上報(bào)項(xiàng)目，做好直達(dá)資金的分配、管理、監(jiān)控。實(shí)行全鏈條監(jiān)控，直達(dá)資金單獨(dú)下達(dá)，單獨(dú)標(biāo)注，單獨(dú)核算，資金分配和支付全程可監(jiān)控，可追溯。實(shí)行臺(tái)賬式管理，建立直達(dá)資金臺(tái)賬，反映每一筆直達(dá)資金的分配、撥付、使用情況，將直達(dá)資金支付到最終收款人，做到資金直達(dá)市場(chǎng)主體和人民群眾。
（五）樹(shù)立過(guò)緊日子思想，大力壓減一般性支出。貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算管理，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。區(qū)本級(jí)2020年一般性支出壓減1,153萬(wàn)元。加強(qiáng)預(yù)算審核，根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急、財(cái)政投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)和審計(jì)監(jiān)督等情況，對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行認(rèn)真梳理，進(jìn)一步壓減非剛性、非急需支出，削減或取消低效無(wú)效資金預(yù)算，縮減財(cái)力缺口。
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，經(jīng)濟(jì)情況不容樂(lè)觀，組織財(cái)政收入基本持平，但剛性支出仍不斷增長(zhǎng)，收支矛盾持續(xù)存在。同時(shí)，預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，部門(mén)對(duì)項(xiàng)目用途和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的調(diào)整較多，側(cè)面反映出預(yù)算編制的精準(zhǔn)度不夠。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，積極采取措施，認(rèn)真加以解決。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2021年財(cái)政預(yù)算安排草案
2021年，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)遇意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，科學(xué)部署、精準(zhǔn)施策，真抓實(shí)干、埋頭苦干。預(yù)算編制圍繞牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，不斷加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，集中財(cái)力辦大事。按照上述總體思路，根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2021年財(cái)政收支預(yù)算和工作措施擬安排如下：
一、財(cái)政收入預(yù)算安排
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體水平，預(yù)計(jì)2021年我區(qū)財(cái)政總收入481,562萬(wàn)元，其中：組織財(cái)政收入420,509萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入51,150萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助50,192萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,820萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41萬(wàn)元。
二、財(cái)政支出預(yù)算安排
預(yù)計(jì)2021年財(cái)政總支出481,562萬(wàn)元，其中：上劃中央、自治區(qū)、柳州市稅收369,359萬(wàn)元，上解支出4,644萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出107,559萬(wàn)元，收支持平。
一般公共預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出14,863萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出223萬(wàn)元；
3.公共安全支出4,517萬(wàn)元；
4.教育支出37,241萬(wàn)元；
5.科學(xué)技術(shù)支出795萬(wàn)元；
6.文化旅游體育與傳媒支出435萬(wàn)元；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出26,397萬(wàn)元；
8.衛(wèi)生健康支出4,485萬(wàn)元；
9.節(jié)能環(huán)保支出301萬(wàn)元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,586萬(wàn)元；
11.農(nóng)林水支出2,295萬(wàn)元；
12.交通運(yùn)輸支出394萬(wàn)元；
13.資源勘探工業(yè)信息等支出735萬(wàn)元；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出433萬(wàn)元；
15.住房保障支出1,104萬(wàn)元；
16.自然資源海洋氣象等支出133萬(wàn)元；
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出622萬(wàn)元；
18.預(yù)備費(fèi)1,000萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）提高財(cái)政收支管理水平。收入方面將繼續(xù)強(qiáng)化征收責(zé)任，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，部門(mén)協(xié)作，進(jìn)一步強(qiáng)化征管措施，應(yīng)收盡收全力保障稅收來(lái)源。加大對(duì)企業(yè)培育扶持和服務(wù)力度，增加產(chǎn)業(yè)扶持資金投入，支持企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)，重點(diǎn)培育總部經(jīng)濟(jì)，在引進(jìn)新的總部企業(yè)方面，著重引進(jìn)金融保險(xiǎn)類(lèi)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等本地留存稅收較高、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新業(yè)態(tài)。支出方面將進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)政策，做好預(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度，有保有壓，重點(diǎn)保障落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”支出。加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，提前謀劃項(xiàng)目、布局業(yè)態(tài)，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)，提高使用效益。
（二）強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。督促單位落實(shí)債務(wù)化解方案，嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為。二是注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)格規(guī)范債務(wù)管理，防范城區(qū)政府潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)。提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，對(duì)支出項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，提升績(jī)效目標(biāo)的約束力，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，提高評(píng)價(jià)質(zhì)量和可信度。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，低效多壓減，有效多安排。
(四)加大“六穩(wěn)”“六?！北Ｕ狭Χ取３掷m(xù)保障對(duì)教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入。安排350萬(wàn)元用于黨建領(lǐng)航專(zhuān)項(xiàng)工作，加強(qiáng)黨建引領(lǐng)作用；安排530萬(wàn)元用于打造“梯級(jí)名師”、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展培訓(xùn)、教育教學(xué)質(zhì)量提升等方面，積極打造魚(yú)峰教育強(qiáng)區(qū)；安排1037萬(wàn)元用于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，主要用于扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、支持企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)等方面；安排1250萬(wàn)元統(tǒng)籌用于社區(qū)惠民、老舊小區(qū)改造、城市管理等綜合治理工作，提升城市治理水平，構(gòu)建生態(tài)宜居環(huán)境；安排300萬(wàn)元扶貧資金，確保脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興順利銜接；繼續(xù)嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)控“三公”兩費(fèi)，努力降低運(yùn)行成本。
（五）自覺(jué)接受人大審查監(jiān)督。認(rèn)真聽(tīng)取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，緊緊圍繞貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。做好國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告工作。
各位代表，2021年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命、銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快推進(jìn)“六區(qū)”建設(shè)，重振魚(yú)峰“柳州工業(yè)搖籃”雄風(fēng)做出積極貢獻(xiàn)。
