（廣西壯族自治區(qū)）關于柳州市城中區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
?城中區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月8日在城中區(qū)十三屆人大第三次會議上
城中區(qū)財政局局長 ?錢雪春
各位代表：
現在，我受區(qū)人民政府委托，向大會報告城中區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議。并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，是黨的二十大召開之年，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，財政部門認真貫徹落實黨的二十大精神，深挖財源增長潛力，強化風險防控，堅持統籌疫情防控和重點項目建設，加強內部管理，緊咬“三?！钡拙€不動搖，全區(qū)財政總體運行平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收支平衡情況
區(qū)本級財政總收入138962萬元，財政總支出138962萬元。收支相抵，年終無結余。
區(qū)本級財政總收入的構成為：（1）一般公共預算收入80380萬元，下降11%；（2）轉移性收入51882萬元，增長13%；（3）動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3059萬元，下降63%；（4）上年結余3641萬元。
區(qū)本級財政總支出的構成為：（1）一般公共預算支出121800萬元，與上年持平；（2）上解支出17162萬元，下降1%。
2.區(qū)本級一般公共預算收入執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預算收入80380萬元，下降11%。其中：區(qū)本級稅收收入73164萬元，下降10%。主要項目為：增值稅18549萬元，企業(yè)所得稅9008萬元，個人所得稅3757萬元，城市維護建設稅6900萬元，房產稅17081萬元，印花稅6411萬元，車船稅11462萬元。
區(qū)本級非稅收入7216萬元，下降17%。主要項目為：專項收入2885萬元，行政事業(yè)性收費收入2054萬元，罰沒收入1442萬元，國有資源（資產）有償使用收入835萬元。
3.區(qū)本級一般公共預算支出執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預算支出121800萬元。主要項目為：一般公共服務支出13407萬元，國防支出47萬元，公共安全支出5112萬元，教育支出53999萬元，科學技術支出996萬元，文化旅游體育與傳媒支出617萬元，社會保障和就業(yè)支出19202萬元，衛(wèi)生健康支出7681萬元，節(jié)能環(huán)保支出51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12697萬元，農林水支出884萬元，交通運輸支出82萬元，資源勘探信息等支出276萬元，金融支出916萬元，自然資源海洋氣象等支出147萬元，住房保障支出4539萬元，災害防治及應急管理支出761萬元，其他支出384萬元，債務發(fā)行費用支出2萬元。
按財政部口徑計算，民生支出和與民生密切相關的支出100895萬元，占一般公共預算支出比重達到83%，同比增加1805萬元，增長2%。
4.區(qū)本級預備費執(zhí)行情況
區(qū)本級年初預算安排預備費3738萬元，全年動用預備費1355萬元，已列入一般公共預算相關支出科目。主要支出科目為：教育支出117萬元、社會保障和就業(yè)支出143萬元、衛(wèi)生健康支出1056萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39萬元。未動用部分2383萬元全部統籌用于平衡當年預算。
5.預算穩(wěn)定調節(jié)基金執(zhí)行情況
2021年年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額38531萬元，2022年當年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3059萬元，2022年年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額35472萬元。
（二）2022年區(qū)本級政府性基金執(zhí)行情況
政府性基金總收入5502萬元，其中：轉移性收入5185萬元，上年結余317萬元，全部為上級轉移收入。
政府性基金總支出5502萬元。主要項目為：河東村城中村改造二期項目建設2000萬元、被征地農民養(yǎng)老保險補助2036萬元、鄉(xiāng)村風貌提升500萬元、垃圾中轉站擴容160萬元等。收支平衡。
（三）2022年區(qū)本級國有資本經營執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級國有資本經營收入152萬元，國有資本經營支出152萬元，收支相抵，年終無結余。
區(qū)本級國有資本經營收入主要構成為：轉移性收入83萬元，上年結余69萬元。
區(qū)本級國有資本經營支出為152萬元。主要項目為：中央國有企業(yè)退休人員社會化管理補助138萬元，市屬改制和破產企業(yè)離休干部及遺孀有關費用14萬元。
（四）2022年區(qū)本級社會保險基金執(zhí)行情況
區(qū)本級社會保險基金預算收入11710萬元，社會保險基金預算支出11128萬元，收支相抵，當年結余582萬元。
區(qū)本級社會保險基金收入主要構成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入766萬元；（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10944萬元。
區(qū)本級社會保險基金支出主要構成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出443萬元；（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10685萬元。
（五）2022年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2022年，財政部門深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，切實提高政治站位，堅決貫徹落實區(qū)委決策部署，按照區(qū)人大預算決議要求，堅持穩(wěn)字當頭，在抓改革、促發(fā)展、廣開源、保重點等領域早部署、早落實、早發(fā)力，不折不扣落實增值稅留抵退稅政策，強化收入組織保障，落實過緊日子要求，堅決守好“三?！钡拙€，加大對民生、疫情防控、教育等重點領域的支持力度，加強預算執(zhí)行管理，促進全區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展。
1.統籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，努力提升財政政策效能
——不折不扣落實減稅降費政策。貫徹落實國務院出臺的33項一攬子政策措施，嚴格執(zhí)行增值稅留抵退稅政策，全區(qū)累計減稅降費超6億元，近4000家企業(yè)享受到國家減稅降費的政策紅利。
——支持抓好常態(tài)化疫情防控。安排疫情防控經費1876萬元，主要用于購買防疫物資、支付隔離酒店費用、保障基層衛(wèi)生服務機構日常防控等方面，切實筑牢“外防輸入，內防反彈”的嚴密防線，全力保障轄區(qū)內疫情防控工作平穩(wěn)有序開展，促進疫情防控工作常態(tài)化管理。
——不斷鞏固財源建設成果。繼續(xù)完善財政、稅務等部門聯動機制，制定《城中區(qū)財源建設工作方案》，形成稅務部門依法征稅、相關職能部門協稅護稅、納稅人依法繳稅、社會各界支持治稅的良好局面。加強稅源監(jiān)控，積極挖潛堵漏，加強收入分析與研判。不斷改進非稅收入管理方式，配合上級部門上線廣西非稅統一公共收費系統，實現財政票據和非稅收入收繳電子一體化，加大非稅收入征管力度，確保非稅收入應收盡收。
——管好用好一般債券資金。積極向上爭取資金，累計爭取一般債2211萬元。加強一般債券項目監(jiān)測，及時掌握項目資金使用、建設進度、運營管理等情況，實現對一般債券項目全周期、常態(tài)化風險監(jiān)控。上線地方政府債券穿透式監(jiān)測系統，將本地區(qū)債券項目全部納入監(jiān)測范圍，并逐步與預算管理一體化系統接軌，實現數據對接。
2.落實“六穩(wěn)”“六保”工作任務，持續(xù)發(fā)力保障重點支出
全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“三區(qū)”建設目標任務，堅持盡力而為、量力而行，切實把寶貴資金用在民生急需上、投向發(fā)展緊要處，千方百計?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、促社會發(fā)展。兜牢基本民生底線，健全多層次社會保障體系，緊扣城市功能定位，在教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等領域加強高品質服務供給，推動經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
——?；久裆矫?。繼續(xù)推進義務教育均衡發(fā)展，促進學前教育優(yōu)質發(fā)展。撥付幼兒園學前教育專項經費，不斷完善新辦園辦學配套設施建設，豐富幼兒學習活動內容，安排普惠性幼兒園獎補資金，緩解學齡前兒童入學難問題。促進教育集團化辦學，安排文博小學配套經費，安排教室“班班通”設備經費，加強學?；A設施維護力度。重視學校教師素質培養(yǎng)，單獨安排教師培訓費，著力加強教育軟環(huán)境建設，安排班主任津貼、優(yōu)秀教師特殊津貼，確保教師待遇水平穩(wěn)步提升。貫徹落實集團化發(fā)展激勵政策，財政對教育投入超過經常性財政收入增長幅度，助推教育高質量發(fā)展。堅持把保障基本民生作為“三?！惫ぷ鞯闹匾画h(huán)，重點關注社會弱勢群體，落實各項社會保障提標政策，拿出“真金白銀”著力保障重點領域和重點人群。著力補齊民生領域短板，全面落實各項民生保障政策，安排城鎮(zhèn)困難群眾脫困解困經費，兜底保障覆蓋面有效擴大。撥付最低生活保障金、特困金、臨時救助金、殘疾人補貼、高齡補貼等困難群眾救助及重點優(yōu)撫對象各類撫恤金、補貼補助2052萬元；加強對義務兵、困難退役軍人的關懷幫扶，發(fā)放義務兵優(yōu)待金、企業(yè)軍轉干部生活困難補助、慰問金等759萬元；撥付社區(qū)養(yǎng)老服務中心建設及運營經費470萬元。通過不斷加大社保投入，補短板、強弱項，切實兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。全面落實新時代國家衛(wèi)生健康方針，不斷提升公共醫(yī)療服務水平。持續(xù)關注計生特殊家庭，撥付計生特殊家庭扶助金、醫(yī)療保險等經費897萬元；實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，撥付基本公共服務項目補助資金1851萬元；改善基層醫(yī)療服務質量成效明顯，撥付社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設等經費457萬元。全方位、全領域深化綜合醫(yī)改，不斷提升基層衛(wèi)生健康服務水平，鞏固我區(qū)創(chuàng)建“健康促進區(qū)”成果。
——保市場主體方面。落實“桂惠貸”貼息政策，撥付貼息資金414萬元，惠及288個市場主體，有效降低企業(yè)融資成本，加大金融支持服務企業(yè)的力度。緊扣“企業(yè)服務年”主題，深入轄區(qū)各類大中型企業(yè)問需求、解難題，安排加快服務業(yè)發(fā)展專項獎勵、科技企業(yè)成果轉化獎勵等多項補助企業(yè)專項資金，安排“新業(yè)態(tài)集聚區(qū)”建設經費，立足“一區(qū)多園”發(fā)展模式，推動生產性服務業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)揮城中區(qū)樓宇經濟、總部經濟優(yōu)勢，支持市場主體恢復元氣、增強活力。更大力度實施政府采購改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加大對中小企業(yè)的支持力度，下半年面向中小企業(yè)的預留份額由30%提高至40%以上，對中小企業(yè)免收履約保證金，給予小微企業(yè)20%的價格扣除等優(yōu)惠政策，2022年政府采購計劃備案790個，涉及金額2.6億元。
——促社會發(fā)展方面。著力提升城市治理現代化水平，強化城市精細化管理，推進生態(tài)環(huán)境治理，確保城市運行安全。持續(xù)推進老舊小區(qū)改造項目，撥付老舊小區(qū)改造工程經費2262萬元，撥付背街小巷治理改造工程經費318萬元；打好拆違攻堅戰(zhàn)，撥付“兩違”強拆經費656萬元；加大環(huán)境衛(wèi)生和綠化投入，持續(xù)改善城鄉(xiāng)生活環(huán)境，撥付創(chuàng)文明城市、村屯改造及污水處理、雷村濱水健身道提升項目資金。通過不斷改善人居環(huán)境，加快城鄉(xiāng)融合步伐，提升人民群眾幸福感。不斷提高基層服務水平，進一步提升社區(qū)服務功能和服務能力，撥付社區(qū)建設經費215萬元；穩(wěn)定基層工作力量，提高社區(qū)工作人員待遇，安排人員經費2421萬元。
3.提升管財理財水平，深入推進財政改革發(fā)展
——預算管理方面。持續(xù)推進預算管理一體化系統建設，加快建立現代財政制度進程，取消單位往來資金類賬戶集中管理。不斷提高網絡安全防護能力，所有財政內網電腦并入財政廳網絡安全防護體系。逐步建立全覆蓋預算績效管理機制，組織全區(qū)107個預算單位開展城中區(qū)2021年預算績效評價工作，開展重點項目再評價工作，力求績效評價工作更有深度。大力盤活存量資金資產資源，收回預算單位超過兩年結余資金3886萬元，統籌用于民生領域，財政資金使用效益明顯提高。
——財政投資評審方面。推進財政投資評審工作，建立事前、事中、事后評審監(jiān)督機制，堅持財政自評與專家評審相結合的原則，形成有效監(jiān)督，防范廉政風險。2022年共完成工程預（結）算評審項目269個，送審總額22100萬元，審定總額20357萬元，核減1743萬元，核減率8％，有效節(jié)約財政資金。
——財政監(jiān)督檢查方面。圍繞全區(qū)社會經濟發(fā)展目標和財政工作重點，從健全制度、促進管理入手，將“大監(jiān)督”機制和“上下聯動”監(jiān)督機制有機融合，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能。對機關預算單位、平臺公司賬務核算、資金支出、賬簿憑證等工作開展檢查，對各預算單位2021年以前票據的使用、核銷情況進行全面清理。開展非稅收入收繳專項檢查，全面掌握預算單位非稅收入情況。根據全市統一部署，全面開展財經秩序專項整治，要求各單位認真對照專項整治內容對貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三?！北Ｕ系绕唔椫攸c任務進行自查自糾。全年開展各項監(jiān)督檢查共16次，下達整改通知書14份、整改通報14份，有效規(guī)范預算單位財務管理。
——實施常態(tài)化直達資金監(jiān)管機制。強化直達資金管理，做好預算指標分解下達以及資金支出工作，及時處理和整改直達資金監(jiān)控系統的預警問題，按時按進度完成直達資金的支出任務。2022年上級下達我區(qū)直達資金15684萬元，已全部分解細化落實至具體執(zhí)行單位，資金分配進度100%，資金支付進度99%。
（六）預算執(zhí)行中需重點關注的問題
2022年城中區(qū)經濟總體實現平穩(wěn)運行，但從3月份起，國家陸續(xù)出臺更大規(guī)模留抵退稅、中小微企業(yè)免征增值稅等減稅降費政策，我區(qū)收入進一步下降，預算收支管理面臨嚴峻挑戰(zhàn)，主要體現在：受大環(huán)境影響，我區(qū)房地產業(yè)、建筑業(yè)稅收較往年大幅下降。同時，根據國家出臺的留抵退稅政策，我區(qū)2022年全年發(fā)生稅收退稅6.07億元，可用財力直接減少1.16億元，收入較上年大幅下降。其次，我區(qū)一些重大項目投資、新業(yè)態(tài)集聚區(qū)建設、創(chuàng)文明城市、老舊小區(qū)改造、疫情防控等項目資金需求量大，疊加剛性支出逐年上漲，聘用人員人數、待遇不斷提高，財政收支平衡面臨巨大壓力。另外，預算管理一體化系統建設以及全面實施預算績效管理對預算編制和預算執(zhí)行也提出了更高的要求。針對這些問題，財政部門將聚焦主責主業(yè)，強化責任擔當，認真研究加以解決。
二、2023年預算草案
（一）2023年財政收支形勢
從收入形勢看，2022年大規(guī)模留抵退稅存量留抵稅額集中退還基本完成，2023年產生的退稅多為新增部分，但從2022年7月開始，退稅將直接減少城區(qū)可用財力，明年留抵退稅對城區(qū)可用財力的影響會增大；另一方面疫情管控政策的調整，可能對社會整體經濟帶來一定的刺激作用，特別是城中區(qū)一直以來主要依靠第三產業(yè)帶動經濟發(fā)展，商貿服務業(yè)、房地產行業(yè)的復蘇情況直接影響城區(qū)收入狀況，目前來看2023年收入增長仍面臨較大不確定性。從支出保障看，在財力有限的情況下，既面臨基層“三?！?、聘用人員報酬待遇等剛性支出日益增長的老問題，還面臨區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略實施、推進鄉(xiāng)村振興、促進新業(yè)態(tài)發(fā)展、保障基本公共服務等重點支出需求旺盛的新問題，財政收支矛盾可能加劇。
（二）預算編制和財政工作的總體思路
2023年，我區(qū)財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，強化部門單位收入管理，加強財政資源統籌；大力優(yōu)化支出結構，突出重點、全力保障中央、自治區(qū)、市委、市政府和城中區(qū)委、區(qū)政府確定的重點領域支出和重大項目建設；堅決落實過緊日子要求，堅持勤儉辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出；深入推進零基預算改革，完善部門預算編審機制，著力提高年初預算細化率；完善預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現代化，不斷提高預算的科學性、規(guī)范性和準確性。
（三）2023年財政收入預期目標
根據以上預算編制總體思路，城中區(qū)2023年一般公共預算收入預計80393萬元，與上年持平。
（四）收入預計及支出安排
按照積極穩(wěn)妥、節(jié)約統籌、力保平衡的原則，竭盡全力提高收入質量，確保工資，確保運轉，確保重點，綜合考慮全區(qū)經濟社會發(fā)展主要目標和重點任務情況，對一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算及國有資本經營預算預計安排如下：
1.一般公共預算安排情況
（1）收支平衡情況
區(qū)本級財政總收入預計安排129519萬元，財政總支出預計安排129519萬元，財政預算收支保持平衡。
區(qū)本級財政總收入主要構成為：①一般公共預算收入預計80393萬元；②轉移性收入預計25150萬元；③預計動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金23976萬元。
區(qū)本級財政總支出主要構成為：①一般公共預算支出預計117171萬元；②上解支出預計12348萬元。
（2）本級一般公共預算收入安排情況
區(qū)本級一般公共預算收入預計安排80393萬元，其中：稅收收入預計安排73968萬元。主要項目為：增值稅預計18900萬元，企業(yè)所得稅預計9315萬元，個人所得稅預計3750萬元，城市維護建設稅預計7003萬元，房產稅預計17100萬元，印花稅預計6400萬元，車船稅預計11500萬元。
非稅收入預計安排6425萬元，主要項目為：專項收入預計3002萬元，行政事業(yè)性收費收入預計2061萬元，罰沒收入預計512萬元，國有資源（資產）有償使用收入預計850萬元。
（3）本級一般公共預算支出安排情況
區(qū)本級一般公共預算支出預計安排117171萬元，重點保障教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生關鍵領域和重大項目。安排民生支出和與民生密切相關的支出預計90694萬元，占一般公共預算支出比重達到77%。具體支出科目安排如下：
①一般公共服務支出預計13419萬元。主要安排用于機關事務支出。安排加快服務業(yè)發(fā)展獎勵、創(chuàng)城經費、黨群服務中心建設經費等項目。
②公共安全支出預計5211萬元。主要安排用于公安、司法的行政支出。安排檢察院法院在職人員績效獎及退休人員生活補助、雪亮工程、禁毒經費等項目。
③教育支出預計53554萬元。主要安排用于集團化辦學，擴大辦學規(guī)模，推進教育均衡發(fā)展。安排教師體檢費、教師培訓費、各學校項目經費、應急維修、校園安全保障等項目。
④科學技術支出預計1168萬元。主要安排用于支持對高新技術產業(yè)的補助，推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化。安排科技成果轉化、高新技術企業(yè)認定、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽等項目。
⑤文化旅游體育與傳媒支出預計318萬元。主要安排用于“歡樂城中”品牌活動，推動旅游品牌化發(fā)展。比上年預算下降64%，主要是減少創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)、體育園運營經費等。
⑥社會保障和就業(yè)支出預計14436萬元。主要安排用于社區(qū)、村基層政權建設，支持養(yǎng)老服務體系建設，大力推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。安排城鄉(xiāng)低保、臨時救助、義務兵家庭優(yōu)待金、高齡補貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等項目。
⑦衛(wèi)生健康支出預計3689萬元。主要安排用于支持公共衛(wèi)生健康服務體系建設。安排職工體檢、愛國衛(wèi)生運動工作、基本公共衛(wèi)生服務、鞏固國家衛(wèi)生城市成果、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金城區(qū)配套等項目。
⑧節(jié)能環(huán)保支出預計10萬元。
⑨城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計15570萬元。主要安排用于推動城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生改善，提升城鄉(xiāng)風貌，推進城市執(zhí)法工作等。安排環(huán)衛(wèi)清潔項目、市政公廁市場化運作服務采購、“兩違”經費、城市基礎設施維護等項目。
⑩農林水支出預計647萬元。主要安排用于鄉(xiāng)村振興工作，扶持農業(yè)生產。比上年預算下降63%，主要減少創(chuàng)建特色農業(yè)現代化示范區(qū)經費。安排生態(tài)農業(yè)項目配套扶持、第三次全國土壤普查工作、產權流轉交易平臺建設工作、耕地撂荒治理工作等項目經費。
?交通運輸支出預計86萬元。主要安排用于道路交通養(yǎng)護相關經費。
?資源勘探工業(yè)信息等支出預計230萬元。安排“智慧城中”運維、電子政務外網二期等項目經費。
?自然資源海洋氣象支出預計137萬元。主要安排用于自然資源相關事務。
?住房保障支出預計1079萬元。主要用于在職人員公積金支出。
?災害防治及應急管理支出預計673萬元，主要安排用于安全生產監(jiān)督、應急管理工作及城中消防大隊工作經費。
?預備費預計1746萬元。
?其他支出預計5198萬元。
（五）2023年區(qū)本級政府性基金預算安排情況
2023年區(qū)本級無政府性基金收支預算。
（六）2023年區(qū)本級國有資本經營預算安排情況
2023年區(qū)本級無國有資本經營收支預算。
（七）2023年區(qū)本級社會保險基金預算安排情況
區(qū)本級社會保險基金預算收入預計12179萬元，社會保險基金預算支出預計11834萬元，收支相抵，當年預計結余345萬元。
區(qū)本級社會保險基金收入主要構成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預計852萬元；（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預計11327萬元。
區(qū)本級社會保險基金支出主要構成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預計515萬元；（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預計11319萬元。
（八）扎實做好2023年財政改革發(fā)展重點工作
2023年我們將積極適應新的經濟發(fā)展形勢，深入貫徹落實黨的二十大精神，按照區(qū)委重點工作部署要求，圍繞上述預算安排，充分評估需要與財力許可，做到積極審慎、有保有壓，確保全區(qū)單位平穩(wěn)運轉，努力完成全年財政收支預算任務。
1.筑財源促增收，提升財政服務經濟能力
創(chuàng)造性開展財政工作，提高財政資金保障能力，為實現經濟高質量發(fā)展創(chuàng)造條件。堅決貫徹落實積極的財政政策，更加注重結構調整，集中財力全力保障區(qū)委重大決策部署落實落地，推動經濟實現量的合理增長和質的穩(wěn)步提升。在穩(wěn)投資、促消費、暢循環(huán)方面繼續(xù)發(fā)揮積極財政政策作用，不折不扣落實各項減稅降費政策，放水養(yǎng)魚提振企業(yè)發(fā)展信心。把有限的財政資金用在刀刃上，在引進更多資金“活水”上多想辦法，創(chuàng)新財政支持經濟方式，注意推動城區(qū)產業(yè)轉型升級，積極向上爭取資金，通過政府債券資金撬動金融和社會資本，為實體經濟發(fā)展和重大戰(zhàn)略實施提供有力支撐。全面實施《城中區(qū)財源建設工作方案》，充分發(fā)揮工作專班作用，及時調整工作方向，制定針對性工作措施，加強綜合治稅力度。督促各單位及時上繳行政性收費、國有資產有償使用、罰沒款等非稅收入，促進財政部門收入增長，切實把收入組織舉措落實到位，確保財政收支平穩(wěn)運行。
2.嚴預算保重點，提升財政支出保障能力
強化運用零基預算理念，改變項目支出長期固化、只增不減的格局，并依據動態(tài)收支平衡的財力與庫款情況、各類項目的輕重緩急及預期性變化狀況，科學合理調配和支付資金，強化預算約束，嚴格預算執(zhí)行。始終堅持把民生作為財政優(yōu)先保障領域，不斷加大民生投入力度，推動人民生活品質持續(xù)提高。繼續(xù)壓減“三公”經費和一般性支出，繼續(xù)調整優(yōu)化支出結構，加大對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的投入力度。優(yōu)先保障困難群眾脫困解困資金，繼續(xù)開展老舊小區(qū)、小街小巷改造項目，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，支持建設高質量教育體系，健全多層次社會保障體系，推動醫(yī)療保障事業(yè)穩(wěn)步前進。加大財政資金支持鄉(xiāng)村振興力度，推動特色農業(yè)發(fā)展。
3.提效能推改革，提升財政守底線能力
著力建設“數字財政”，扎實推進財政一體化建設，實現順向可控、逆向可溯的閉環(huán)管理機制，不斷提升預算管理規(guī)范化、信息化水平。堅持以公開促規(guī)范，以規(guī)范促管理，全面公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算、政府債務等信息，實現預決算公開全覆蓋。完善預算績效管理，推動事前績效評估和事中績效執(zhí)行運行監(jiān)控工作開展，加強預算績效評價結果運用。以促進財政依法行政、依法理財、防范財政風險為目標，繼續(xù)加大財政監(jiān)督檢查工作力度，深入開展各項監(jiān)督檢查，不斷提高財政資金使用效率。
各位代表，?2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。財政工作任重而道遠，我們將在區(qū)委的正確領導下，在人大的監(jiān)督和政協的支持下，堅持實干篤行，迎難而上，牢牢把握新時代新征程黨的使命任務和黨的二十大提出的新理念、新戰(zhàn)略、新舉措，不斷提升履職盡責能力水平，為實現“高品質城市生活樣板區(qū)、新業(yè)態(tài)融合發(fā)展集聚區(qū)、生態(tài)文明建設示范區(qū)”做出財政積極貢獻！
