（廣西壯族自治區(qū)）關于南寧市武鳴區(qū)及城區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于南寧市武鳴區(qū)及城區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月9日在南寧市武鳴區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議上
南寧市武鳴區(qū)財政局
各位代表：
受城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將南寧市武鳴區(qū)及城區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請城區(qū)第二屆人大三次會議審議，并請城區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年南寧市武鳴區(qū)及城區(qū)本級預算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，城區(qū)各鎮(zhèn)各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記對廣西工作系列重要講話精神特別是視察廣西“4·27”重要講話精神，在城區(qū)黨委的正確領導下，按照“積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)”的總要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，狠抓收入征管，按照有保有壓原則做好節(jié)支工作，全年城區(qū)“三?！本鼙Ｕ系轿唬黜椪畟鶆諏崿F(xiàn)了按時還本付息，全城區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。
2022年，全城區(qū)一般公共預算總收入494082萬元（不含東盟區(qū)），完年初預算的102.62%。其中：（1）當年一般公共預算收入109113萬元；（2）轉移性收入384969萬元,其中：上級補助收入271362萬元，上年結余收入16589萬元，調入資金34648萬元，債務轉貸收入52370萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金10000萬元。
——全城區(qū)收入預算執(zhí)行情況
2022年，全城區(qū)一般公共預算收入109113萬元，完成調整預算的105.21%,扣除留抵退稅因素后下降7.29%，按自然口徑計算下降9.95%。其中：稅收收入56680萬元，完成調整預算的105.55 %；非稅收入52433萬元，完成調整預算的104.85%。
——全城區(qū)支出預算執(zhí)行情況
2022年，全城區(qū)一般公共預算總支出471471萬元（不含年終結余數(shù)），完成調整預算的99.49%。其中:（1）一般公共預算支出405980萬元；（2）上解支出4986萬元；（3）一般債務還本支出45505萬元；（4）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元。
全城區(qū)一般公共預算支出405980萬元，完成調整預算的94.41%。主要重點項目支出如下：教育支出120473萬元，完成調整預算的99.94%，同比增長0.10%；科學技術支出4063萬元，完成調整預算的96.68 %，同比增長99.97 %,占全城區(qū)一般公共預算支出的比重為1%；社會保障和就業(yè)支出79829萬元，完成調整預算的99.19%，同比增長0.76%；衛(wèi)生健康支出33308萬元，完成調整預算的99.56%，同比下降2.66%；節(jié)能環(huán)保支出1638萬元，完成調整預算的93.34%，同比下降71.64%（主要是2021年安排了大明山鎢礦礦山清退補償）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13873萬元，完成調整預算的80.99%，同比下降62.96%（主要是創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)和清掃垃圾處理費等列入基金預算安排）；農(nóng)林水支出52227萬元，完成調整預算的85.86%，同比下降24.94%。
按照財政部的統(tǒng)計口徑，2022年我城區(qū)民生支出330718萬元，占一般公共預算支出的81.46%。
——預算平衡情況
收支相抵，年終結余22611萬元（均為專款結轉）。
2.2022年城區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。
2022年，城區(qū)本級一般公共預算總收入494082萬元（不含東盟區(qū)），與全城區(qū)一般公共預算總收入一致。城區(qū)本級一般公共預算總支出471471萬元（不含年終結余數(shù)），主要構成為：當年一般公共預算支出355510萬元，上解上級財政支出4986萬元，一般債務還本支出45505萬元，補助鎮(zhèn)級財政支出50470萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元。收支相抵，年終結余22611萬元（均為?？罱Y轉）。
——補助鎮(zhèn)級支出預算執(zhí)行情況
補助鎮(zhèn)級支出50470萬元，主要安排用于鎮(zhèn)級行政事業(yè)單位人員工資福利和運轉類經(jīng)費、村級運轉類經(jīng)費（含村級辦公經(jīng)費、服務群眾專項經(jīng)費和黨員活動經(jīng)費等）和村級人員經(jīng)費（含村干部報酬、村民小組長補助、退休村干補助等）等支出。其中：城廂鎮(zhèn)6332萬元,太平鎮(zhèn)3913萬元,雙橋鎮(zhèn)4349萬元,甘圩鎮(zhèn)2027萬元,寧武鎮(zhèn)3500萬元,鑼圩鎮(zhèn)5475萬元,靈馬鎮(zhèn)2938萬元,仙湖鎮(zhèn)2918萬元,府城鎮(zhèn)4689萬元,陸斡鎮(zhèn)4909萬元,兩江鎮(zhèn)3688萬元,馬頭鎮(zhèn)2754萬元,羅波鎮(zhèn)2978萬元。
3.城區(qū)本級預備費執(zhí)行情況。
城區(qū)本級財政一般公共預算年初安排預備費4000萬元，年度預算執(zhí)行過程主要用于疫情防控、內澇災害防治等方面支出，已列入相關科目支出反映。
4.全城區(qū)“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況。
2022年，全城區(qū)一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出合計792.1萬元，同比下降9.18%。其中：公務接待費67.9萬元，同比下降2.87%；因公出國（境）經(jīng)費0元；公務用車購置費0元，同比減少150.88萬元；公務用車運行維護費724.2萬元，同比增長11.14%。
5.全城區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金和預算周轉金情況。
根據(jù)《南寧市武鳴區(qū)人民代表大會常務委員會關于批準2021年城區(qū)本級決算的決議》批復，城區(qū)本級2021年預算穩(wěn)定調節(jié)基金期末余額10000萬元，預算周轉金期末無余額。2022年預算執(zhí)行中，已將“預算穩(wěn)定調節(jié)基金”期初余額10000萬元調入補充財力不足，當年新增預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元，2022年底城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金期末數(shù)為15000萬元。
???（二）城區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況。
2022年，城區(qū)本級政府性基金預算總收入153389萬元（不含東盟區(qū)），完成調整預算的90.61%。其中：當年基金收入77595萬元（主要是國有土地使用權出讓收入58678萬元），上級補助收入2720萬元，上年結余收入20174萬元，債務轉貸收入52900萬元。
2022年，城區(qū)本級政府性基金預算總支出153389萬元(含年終結余)，完成調整預算的90.23%。其中：文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業(yè)支出970萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50677萬元，其他支出54163萬元，債務付息支出10908萬元，債務發(fā)行費用支出120萬元，調出資金25498萬元，政府專項債務還本支出3000萬元，年終結余8039萬元。
收支相抵，預算平衡。
（三）城區(qū)本級社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2022年，城區(qū)本級社會保險基金收入57753萬元，完成年初預算數(shù)的90.27%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入17824萬元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入39929萬元。
2022年，城區(qū)本級社會保險基金預算基金支出54649萬元，完成年初預算數(shù)的96.34%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出14870萬元，完成年初預算數(shù)的89.61%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出39779萬元，完成年初預算數(shù)的99.13%。
收支相抵，當年結余3104萬元，年終滾存結余53775萬元,其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金滾存結余50958萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金滾存結余2817萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余較大的原因是：參保的人員中大部分未到退休年齡，還未能領取養(yǎng)老金。
（四）城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2022年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總收入9165萬元，完成調整預算的92%。其中：本年收入9111萬元，上級補助收入25萬元，上年結余收入29萬元。
2022年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總支出9165萬元，完成調整預算的92%，其中：國有資本經(jīng)營預算支出15萬元，轉移性支出9150萬元(均是調出資金補充一般公共預算財力統(tǒng)籌安排使用）。
收支相抵，預算平衡。
（五）預算調整情況。
2022年預算執(zhí)行中，由于受上級下達新增轉移支付及地方政府債券資金等因素影響，同時安排疫情防控、創(chuàng)建文明城市和衛(wèi)生城市、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興等支出增長較大，城區(qū)2022年一般公共預算、政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算較年初預算發(fā)生了變動。按照《中華人民共和國預算法》第七章關于預算調整的有關規(guī)定，在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金的，需要增加舉借債務數(shù)額的，應當進行預算調整。城區(qū)人民政府編制了《關于南寧市武鳴區(qū)2022年本級預算調整方案（草案）的報告》，并經(jīng)城區(qū)人大第二屆人大常務委員會第十一次會議審議批準。
??（六）2022年城區(qū)本級政府債務情況與債券收支情況。
1.城區(qū)政府債務情況。
截至2022年12月31日，城區(qū)本級地方政府債務限額612200萬元，債務余額602939.31萬元，其中：（1）一般債務299630.61萬元；（2）專項債務301255.84萬元；（3）政府或有債務余額2052.86萬元，其中：政府負有擔保責任的債務314.35萬元，政府可能承擔一定救助責任的債務1738.51萬元。
2.新增政府債券收支情況。
2022年，城區(qū)本級爭取到位新增債券額度56570萬元，債券的主要投向、項目金額、支出功能分類等嚴格按照城區(qū)人大審議通過的方案支出。具體如下：
（1）新增政府一般債券資金6370萬元，主要安排用于：小型水庫除險加固、維修養(yǎng)護、雨水情測報及安全監(jiān)測項目2861萬元、武鳴區(qū)第一人民醫(yī)院整體新建項目1800萬元、農(nóng)村生活垃圾項目850萬元、保障性安居工程項目（老舊小區(qū)改造）300萬元、陸斡中心衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)養(yǎng)樓項目270萬元、農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目136萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測項目120萬元、山洪災害防治項目33萬元。
（2）新增政府專項債券50200萬元，安排用于：武鳴區(qū)第一人民醫(yī)院整體新建項目21200萬元、武鳴區(qū)寧武、雙橋、甘圩鎮(zhèn)集中連片供水工程項目8000萬元、武鳴區(qū)民政特殊業(yè)務基地2000萬元、武鳴區(qū)更昌醫(yī)院業(yè)務綜合樓項目1000萬、南寧教育園區(qū)東片區(qū)基礎設施配套提質改造項目12000萬元、南寧市伊嶺工業(yè)信息綜合產(chǎn)業(yè)園項目6000萬元。
3.置換債務情況。
2022年爭取到位再融資債券資金47700萬元，用于置換到期債券本金，其中：再融資一般債券45000萬元，再融資專項債券2700萬元。
4.政府債務還本付息情況。
2022年當年政府債務還本付息69425萬元，其中主要為：一般債券還本支出45500萬元，一般債券付息支出10888萬元，專項債券還本支出3000萬元、專項債券付息支出10035萬元，償還政府外債本息2萬元。城區(qū)到期政府債務能實現(xiàn)按時足額還本付息，債務風險總體可控。
（七）南寧教育園區(qū)武鳴東片區(qū)重點項目建設資金籌措安排使用情況。
截至2022年底，累計籌措到位資金862345萬元，其中：上級補助91688萬元，政府債券261590萬元，城區(qū)本級167073萬元，學校共管資金37069萬元，其他資金304925萬元；累計安排項目建設資金857073萬元，其中2022年安排支出33851萬元，有力保障園區(qū)建設資金需求。
各位代表，以上報告的2022年預算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，最終執(zhí)行結果以決算數(shù)為準。
二、落實第二屆人民代表大會第二次會議預算決議情況
2022年以來，城區(qū)各級部門深入貫徹落實習近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，有效實施積極的財政政策，千方百計組織收入，優(yōu)化財政支出結構，落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，全力促進全城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護社會穩(wěn)定大局。
（一）以強化收支管理聚焦起點開局，在發(fā)揮財政職能上邁出新步伐。
1.在財源建設上下功夫，培植優(yōu)質稅源。一是充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎和資源、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞碳酸鈣、林產(chǎn)品加工2個重點產(chǎn)業(yè)、帶動石頭、木頭“兩頭”傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展。重點推動新材料（碳酸鈣）產(chǎn)業(yè)園、紅獅水泥二期，林產(chǎn)品加工企業(yè)園區(qū)發(fā)展。二是圍繞新能源、制造業(yè)項目開展精準招商，大力發(fā)展抽水蓄能發(fā)電、風電、光伏等新興能源產(chǎn)業(yè)，特別是積極推動南寧抽水蓄能項目建設。三是積極推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。爭取到位伊嶺工業(yè)信息綜合產(chǎn)業(yè)項目政府債券資金6000萬元，逐步完善園區(qū)基礎設施，推動項目落戶和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推動青年創(chuàng)客項目落地。五是加強生豬養(yǎng)殖、沃柑產(chǎn)業(yè)、糖料蔗的發(fā)展、促進農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。特別是借助香山糖廠和東江糖廠改制為武鳴本土企業(yè)，推動糖料蔗生產(chǎn)，做大做強武鳴甜蜜事業(yè)，實現(xiàn)“農(nóng)民增收、財政增長、企業(yè)增收”。
2.在組織收入上下功夫，充實政府口袋。一是壓實各部門職責、任務，圍繞年初制定的收入預期目標督促落實。二是加大綜合治稅力度，與稅務部門做好稅源分析管理，切實加強收入征管，并做好均衡入庫工作。三是倒排工期，擬定土地招拍掛出讓項目倒排時間表，進一步加快土地出讓力度，加大推介力度，大力宣傳出讓地塊相關情況，對經(jīng)同意列入出讓計劃的土地出讓方案先行發(fā)布出讓公告。四是積極推動盤活存量資產(chǎn)工作取得成效。加快盤活處置閑置行政事業(yè)單位閑置土地、資產(chǎn)、資源等，全年實現(xiàn)盤活處置資產(chǎn)收入2.2億元，切實緩解了城區(qū)財政減收的壓力。五是加快旱改水項目建設和指標交易工作。
3.在穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策上下功夫，激發(fā)市場活力。積極落實增值稅留抵退稅款優(yōu)惠政策，全年退稅1.98億元；加大政府采購支持中小企業(yè)力度，將面向小微企業(yè)的價格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%，2022年城區(qū)政府采購預算總金額3.22億元，面向中小企業(yè)的預留金額2.92億元，面向中小預留比例為 90.68%；引導轄區(qū)政府性擔保機構繼續(xù)加大對困難行業(yè)、重點發(fā)展行業(yè)的支持力度。2022年武鳴區(qū)通過政府性融資擔保為小微企業(yè)融資擔保在保余額為38768.84萬元，服務市場主體255戶。
（二）以優(yōu)化支出結構推動高質量發(fā)展，在保障民生福祉上取得新成效。
1.厲行節(jié)約與保障民生同頻共振。按照國家“三?！敝С鰳藴蕼y算，2022年度“三保”預算數(shù)248911.48萬元，年初已按上級要求將“三?！毙枨髷?shù)足額列入年初預算，其中：?；久裆?13670.46萬元；保工資127895.53萬元；保運轉7345.49萬元。2022年全年城區(qū)“三保”支出均能保障到位，沒有出現(xiàn)“三?！北Ｕ喜涣Φ那闆r。落實政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，用于全力保障民生領域支出。2022年教育、科學技術、社會保障、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障等民生支出330718萬元，占一般公共預算支出的81.46%。
2.多渠道籌措資金推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全年安排脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接補助資金14022萬元，完成支出14022萬元，支出率完成100%，其中：中央和自治區(qū)資金6032萬元、市級資金4120萬元、城區(qū)本級配套資金3870萬元。嚴格按照《廣西財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》和《廣西財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理細則》加強對銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目資金的監(jiān)管和指導。
3.支持社會事業(yè)與重大項目統(tǒng)籌推進。全年安排教育經(jīng)費支出120473萬元，足額發(fā)放在編教師待遇，保障各類學校正常運行，爭取新增政府債券12000萬元用于支持南寧教育園區(qū)武鳴東片區(qū)征地拆遷和項目建設。爭取新增政府債券23000萬元全力推進武鳴區(qū)第一人民醫(yī)院建設，進一步完善武鳴區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生布局，為群眾和教育園區(qū)提供更優(yōu)質的醫(yī)療服務，為促進武鳴區(qū)經(jīng)濟發(fā)展奠定良好基礎。積極推進南寧北站及周邊項目建設用地保障工作，促進項目建設有效推進。
（三）以細化工作舉措落實高標準要求，在防控財政風險上實現(xiàn)新作為。
一是加強預算單位財務會計監(jiān)管。按照國庫集中支付要求嚴格審核各項支出，深入單位調研財務核算工作，督促預算單位按時完成會計核算。二是做實債務風險防范和化解工作。嚴把“項目關”和“收益關”，綜合城區(qū)財政承受能力和項目實施必要性，合理申報債券，對債務率、政府債務付息占預算支出比率等嚴格控制。運用綜合監(jiān)管系統(tǒng)，進一步加強城區(qū)國有企業(yè)債務監(jiān)管，督促企業(yè)制定管控和化解債務工作機制，多渠道籌措資金化解企業(yè)債務風險。三是以財經(jīng)秩序整頓為支點，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。聚焦貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三?！北Ｕ?、規(guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務風險、加強財政涉農(nóng)補助資金管理等7項重點任務，在全城區(qū)內逐項開展自查自糾，并未發(fā)現(xiàn)重大違反財經(jīng)秩序問題。四是強化國有資產(chǎn)管理。以盤活存量資產(chǎn)為契機，組織開展城區(qū)資產(chǎn)清查工作，及時向城區(qū)報告國有資產(chǎn)管理情況，進一步規(guī)范完善資產(chǎn)管理。同時加強預算管理，從嚴控制審核新增資產(chǎn)。五是強化財政投資項目預算評審和財政結算審核。2022年財政投資預算評審累計完成審核項目190個，累計報審造價98793萬元，審定總造價84533萬元，核減總額14261萬元，核減率14.43%；財政結算累完成審核項目883個，累計報審造價133124萬元，審定總造價127124萬元，核減6000萬元，核減率4.51%。六是加大財政監(jiān)督檢查力度。依法開展“三公”經(jīng)費、會計信息質量和惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”檢查，同時組織預算單位開展2021年決算和2022年預算公開檢查和違規(guī)使用財政資金建設樓堂管所自查等，及時督促相關部門對存在問題限期進行整改到位，進一步提高財政資金使用效益。
（四）以硬化制度約束抓好高效率部署，在嚴格預算管理上創(chuàng)造新氣象。一是繼續(xù)深化預算管理改革。出臺《關于編制南寧市武鳴區(qū)本級2023年部門預算的通知》《關于下達南寧市武鳴城區(qū)本級2023年部門預算基本支出綜合預算定額標準的通知》等制度性文件，全面加強財政收支預算管理，進一步確立預算支出原則，依托預算管理一體化平臺，構建“橫向一體化、縱向集中化”預算管理體系。二是推動財政數(shù)字化轉型。建立以預算管理一體化平臺為中心，延伸至直達資金監(jiān)管系統(tǒng)、財稅大數(shù)據(jù)平臺和“政采云”等業(yè)務模塊的信息網(wǎng)，實現(xiàn)預算編制源頭到實際支付末端全鏈條監(jiān)控、多維度多要素數(shù)據(jù)提取和無預算不采購等多方面管理上的提升，發(fā)揮財政管理乘數(shù)效應。三是推進國庫管理制度改革。加大對預算單位嚴格執(zhí)行公務卡強制結算目錄、公務支出使用公務卡結算的督促監(jiān)管，2022年公務卡結算7824筆，涉及金額814.45萬元。進一步完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，做好動態(tài)監(jiān)控預警。2022年共設置11大類11條預警規(guī)則，納入監(jiān)控預算單位307個，監(jiān)控預警信息2672筆，涉及金額67804萬元。四是強化財政金融聯(lián)動。建立健全政金企融資對接服務機制，提升政府部門和金融機構服務企業(yè)精準度；落實以“桂惠貸”為主的金融支持普惠小微企業(yè)政策，持續(xù)推動金融支持保主體穩(wěn)經(jīng)濟工作，2022年金融機構投放武鳴區(qū)“桂惠貸”20.88億元，為企業(yè)減少融資成本約4313萬元，惠及1316戶市場主體；落實政府性融資擔保風險補償資金預算安排，及時撥付業(yè)務獎補資金，引導金融機構用好政府性融資擔保政策，提高企業(yè)信貸獲得率，2022年，武鳴區(qū)通過政府性融資擔保為小微企業(yè)融資擔保在保余額為45044.69萬元，服務市場主體285戶。
各位代表，2022年城區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，各項財政改革取得新進展，是城區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領導的結果，是城區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導的結果，也是全城區(qū)各級部門和社會各界共同努力、迎難而上、扎實工作的結果，在肯定成績的同時，我們也清楚第認識到財政工作仍面臨一些突出問題，主要表現(xiàn)是：新增重大稅源項目缺乏，財源基礎仍薄弱，財政收入波動性大，增收基礎仍不牢；土地市場持續(xù)低迷徘徊，出讓收入較預期有較大差距；城區(qū)“三?！蓖馄渌麆傂灾С鰤毫χ鹉暝黾樱徽畟鶆者€本付息逐年增加等。對此我們將高度重視，持續(xù)改進工作，努力加以解決。 ?????????????????
三、2023年財政收支預算草案
（一）預算編制指導思想及基本原則。
2023年城區(qū)預算編制和財政工作將按照城區(qū)黨委的部署要求，在實踐中進一步加深對黨的二十大精神的理解和把握，堅決貫徹習近平總書記對廣西發(fā)展提出的“五個更大”的重要指示要求，牢牢把握中央經(jīng)濟工作會議確定的“六個更好統(tǒng)籌”，深挖稅源，加強收入征管，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，為推動武鳴區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展提供堅實保障。
根據(jù)上述指導思想及結合城區(qū)財政狀況，2023年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：一是堅持穩(wěn)中求進，以收定支。落實減稅降費政策，結合城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平，科學合理編制預算，認真貫徹落實中央、自治區(qū)“零基預算”要求，合理確定支出規(guī)模，堅持收支平衡，不編赤字預算。二是堅持有保有壓，突出重點。分清輕重緩急安排各項支出，切實兜牢“三?！钡拙€，大力壓減一般性支出和非剛性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結構。三是堅持科學發(fā)展，更可持續(xù)。充分考慮財政可承受能力，全面切實防范化解財政運行風險。
（二）一般公共預算預算草案。
1.全城區(qū)一般公共預算收支安排情況。
2023年，全城區(qū)一般公共預算總收入安排359950萬元（不含東盟區(qū)），其中，當年一般公共預算收安排入114570萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長5%；上級補助收入137394萬元；上年結余收入22611萬元，調入資金40575萬元，一般債券轉貸收入29800萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元。
2023年，全城區(qū)一般公共預算總支出安排359950萬元。其中，當年一般公共預算支出安排324050萬元，上解支出6000萬元，年終結余0萬元，一般債務還本支出29900萬元。
收支相抵，全城區(qū)一般公共預算收支平衡。
全城區(qū)一般公共預算支出安排324050萬元（其中科學技術經(jīng)費支出3328萬元，支出占比1.03%），支出比上年（2022年年初預算數(shù)，下同）下降24.12%，主要原因是根據(jù)上級要求：要客觀編制收支預算，要嚴格按照提前下達的轉移支付全額編入預算，不能預估轉移支付規(guī)模，虛增財力。為此現(xiàn)有財力目前主要是優(yōu)先足額保障按上級標準測算的“三?！敝С觥鶆者€本付息和城區(qū)本級安排脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興等重點支出，其他的各項剛性支出適當安排，對于各項剛性支出缺口部分，執(zhí)行中將主要通過爭取上級下達新增財力、加大組織收入和盤活存量資金等途徑調整安排，屆時再按《預算法》相關規(guī)定辦理。
2.城區(qū)本級一般公共預算支出情況。
2023年，城區(qū)本級一般公共預算總收入安排359950萬元（不含東盟區(qū)），與全城區(qū)一般公共預算總收入一致。城區(qū)本級一般公共預算總支出359950萬元，主要構成為：當年一般公共預算支出295831萬元，上解上級財政支出6000萬元，年終結余0萬元，一般債券還本支出29900萬元，補助鎮(zhèn)級財政支出28219萬元。 ?????????????????????????
收支相抵，預算平衡。
2023年補助鎮(zhèn)級財政支出28219萬元，其中：城廂鎮(zhèn)3782萬元，太平鎮(zhèn)2178萬元，雙橋鎮(zhèn)2632萬元，甘圩鎮(zhèn)1261萬元，寧武鎮(zhèn)1943萬元，鑼圩鎮(zhèn)2750萬元，靈馬鎮(zhèn)1750萬元，仙湖鎮(zhèn)1702萬元，府城鎮(zhèn)2473萬元，陸斡鎮(zhèn)2430萬元，兩江鎮(zhèn)1928萬元，馬頭鎮(zhèn)1561萬元，羅波鎮(zhèn)1829萬元。2023年預算數(shù)主要是補助鎮(zhèn)級行政事業(yè)單位人員工資福利及公用經(jīng)費、村級運轉經(jīng)費、村干報酬和補充鎮(zhèn)級辦公費等支出，執(zhí)行中再根據(jù)上級新增下達的轉移支付資金及城區(qū)本級財力狀況，并結合工作實際轉下達安排給各鎮(zhèn)支出。
3.城區(qū)本級預備費計劃安排情況。2023年城區(qū)本級一般公共預算計劃安排預備費3300萬元，占城區(qū)本級一般公共預算支出的1.02%，主要用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
4.全城區(qū)“三公”經(jīng)費計劃安排情況。2023年全城區(qū)計劃安排“三公”經(jīng)費1029萬元，同比下降17.48%。其中：公務接待費205萬元，同比下降25.18%；因公出國（境）經(jīng)費 0萬元；公務用車購置及運行維護費824萬元，同比下降15.31%。
（三）城區(qū)本級政府性基金預算收支安排情況。
2023年，城區(qū)本級政府性基金總收入安排150207萬元，其中：（1）當年城區(qū)本級政府性基金收入114368萬元，主要是：國有土地使用權出讓收入100000萬元、城市基礎設施配套費收入5000萬元、污水處理費收入2200萬元、專項債務對應項目專項收入7168萬元；（2）轉移性收入35839萬元，包括：再融資專項債券轉貸收入27800萬元；上年結余收入8039萬元。
2022年，城區(qū)本級政府性基金總支出安排150207萬元，其中：（1）文化旅游體育與傳媒支出18萬元；（2）社會保障和就業(yè)支出3072萬元；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出57612萬元；（4）農(nóng)林水支出1035萬元；（5）其他支出945萬元；（6）專項債券債務付息支出11183萬元；（7）債務發(fā)行費用支出200萬元; （8）調出資金20000萬元；（9）專項債券債務還本支出45338萬元；（10）年終結余10804萬元。
收支相抵，預算平衡。
（四）城區(qū)本級社會保險基金預算收支安排情況。
2023年，城區(qū)本級社會保險基金預算收入安排66794萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長15.65%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入24389萬元，增長36.83%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入42405萬元，增長6.20%。
2023年，城區(qū)本級社會保險基金預算支出安排59412萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長8.72%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17630萬元，增長18.56%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出41782萬元，增長5.04%。
收支相抵，當年結余7382萬元，年終滾存結余61157萬元，其中：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金滾存結余57717萬元;（2）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金滾存結余3440萬元。
（五）城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收支安排情況。
2023年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入安排20575萬元，其中：利潤收入575萬元，其他國有資本經(jīng)營預算收入20000萬元。
2023年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出安排20575萬元，均為轉移性支出20575萬元。 ???
收支相抵，預算平衡。
四、確保完成2023年財政預算的主要措施
（一）聚焦財政統(tǒng)籌，不斷提高財政保障能力。
密切關注宏觀經(jīng)濟形勢和重大稅制改革，加強收入監(jiān)控和執(zhí) 行分析，促進財政收入平穩(wěn)、協(xié)調、可持續(xù)增長。狠抓財源建設，注重培育高質量財源，加大對附加值高、地方稅收收入貢獻大的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)扶持力度。盤活各領域“沉睡”財政資金，避免資金使用“碎片化”。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將政府過“緊日子”的要求落實落細，建立健全厲行節(jié)約長效機制。根據(jù)中央、自治區(qū)南寧市文件要求，除剛性、重點和急需支出外，進一步壓減一般性支出。加強新增支出審核，建立完善預算執(zhí)行、預算評審、審計、績效評估評價結果與預算安排掛鉤機制，壓減低效無效和不合理支出。
（二）聚焦中心大局，全面促進經(jīng)濟高質量發(fā)展。
鞏固和拓展減稅降費成效，深入開展減稅降費調研和政策宣傳，努力提升減稅降費成效，為市場主體增添活力。強化財政金融統(tǒng)籌聯(lián)動，加強政府專項債券、部門專項資金統(tǒng)籌整合，發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金的引導撬動作用。
（三）聚焦民生福祉，切實保障社會和諧安定。
堅守人民情懷，持續(xù)增加投入，不斷改善民生、增進福祉，讓人民過上更加幸福美好和諧的生活。健全完善民生保障機制，不斷增加基礎教育、醫(yī)療衛(wèi)生和民生事業(yè)投入，把保障民生支出放在預算安排的優(yōu)先位置。大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策總體穩(wěn)定。全力支持生態(tài)文明建設，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，健全完善生態(tài)補償機制。聚焦民生補短板，繼續(xù)支持創(chuàng)建全國文明城市，保障為民辦實事工程項目資金，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。
（四）聚焦深化改革，加快完善現(xiàn)代財政制度。
以改革創(chuàng)新為抓手，打破體制機制藩籬，激發(fā)加快發(fā)展活力。探索構建現(xiàn)代預算管理制度、現(xiàn)代稅收管理制度、現(xiàn)代財政體制管理制度、現(xiàn)代投融資管理制度、現(xiàn)代財政監(jiān)督管理制度五大制度體系。繼續(xù)推進財政體制改革，配合自治區(qū)、南寧市以下財政體制改革工作。貫徹零基預算理念，持續(xù)推進支出標準體系建設，進一步編實編細編準預算。認真貫徹落實國有資產(chǎn)報告制度，推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中監(jiān)管。加快建立采購主體職責清晰、交易規(guī)則科學高效、監(jiān)管機制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術支撐先進的現(xiàn)代政府采購制度。
（五）聚焦監(jiān)督管理，兜牢兜實財政風險底線。
堅持依法理財，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強憂患意識，加大財政運行監(jiān)督管理，確保財政平穩(wěn)運行。認真貫徹執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》及《自治區(qū)預算監(jiān)督條例》，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，強化預算管理約束機制，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，建立完善監(jiān)督結果與預算資金分配掛鉤機制。持續(xù)深入實施防范化解地方政府隱性債務風險專項行動，依法合規(guī)化解存量隱性債務。加強城區(qū)“三保”預算審核，壓實各部門“三?！必熑?，密切關注城區(qū)財政收支運行和 “三保”預算執(zhí)行情況，切實兜牢“三?！钡拙€。嚴格控制新增暫付款，加大力度清理消化存量暫付款。全面實施預算績效管理，根據(jù)績效監(jiān)控和績效評價結果改進管理、完善政策、優(yōu)化預算安排，堅決壓減低效無效支出，切實發(fā)揮績效管理作用。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大。我們將在城區(qū)黨委的正確領導下，自覺接受城區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，求真務實、開拓創(chuàng)新，勇?lián)鷼v史使命，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，為奮力譜寫新時代武鳴區(qū)現(xiàn)代化建設新篇章提供堅實的財政保障。
