（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月28日在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)第三屆人民代表大會第六次會議上
西鄉(xiāng)塘區(qū)財政局
各位代表：
受西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將西鄉(xiāng)塘區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請城區(qū)第三屆人民代表大會第六次會議審議，并請城區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年及“十三五”全城區(qū)及城區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對錯綜復(fù)雜的國際形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，尤其是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，城區(qū)各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對廣西工作的重要指示精神，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。財政運行總體穩(wěn)定，財政管理改革深入推進，積極財政政策更加積極有為，推動經(jīng)濟恢復(fù)和社會穩(wěn)定，較好地完成了城區(qū)三屆人大五次會議確定的各項目標。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入439236萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入117434萬元，上年補助收入192575萬元，上年結(jié)余收入14983萬元，調(diào)入資金105662萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7682萬元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出421935萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出395203萬元，上解上級財政支出15676萬元，債務(wù)還本支出1000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10056萬元。
收支相抵，年終結(jié)余17301萬元（含?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)）。
——全城區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。
全城區(qū)當年一般公共預(yù)算收入117434萬元，完成預(yù)算調(diào)整的102.24%。其中：稅收收入77442萬元，完成預(yù)算調(diào)整的103.12%；非稅收入39992萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100.59%。
——全城區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全城區(qū)當年一般公共預(yù)算支出395203萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.78%，增長5.77%。主要重點支出情況如下：教育支出102234萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.92%，增長5.20%；社會保障和就業(yè)支出72012萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.86%，增長30.98%，增長較大的主要原因是受疫情影響困難群體補助增加、新增在職在編人員職業(yè)年金做實等增加支出；衛(wèi)生健康支出43864萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.69%，增長24.8%；節(jié)能環(huán)保支出7906萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長11.01%；農(nóng)林水支出32086萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.99%，增長4.37%；住房保障支出16065萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長58.34%，增長較大的主要原因是中央和自治區(qū)補助城市棚戶區(qū)改造項目專項資金較上年同期增加。
按照財政部的統(tǒng)計口徑，2020年我城區(qū)民生支出329656萬元，增長5.50%，占一般公共預(yù)算支出的83.41%。
2．城區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入439236萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入117434萬元，上年補助收入192575萬元，上年結(jié)余收入14983萬元，調(diào)入資金105662萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7682萬元。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出421935萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出361922萬元，上解上級財政支出15676萬元，補助下級支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）33281萬元，債務(wù)還本支出1000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10056萬元。
收支相抵，年終結(jié)余17301萬元（含專款結(jié)轉(zhuǎn)）。
——城區(qū)本級收入預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級當年一般公共預(yù)算收入117434萬元，完成預(yù)算調(diào)整的102.24%。其中：稅收收入77442萬元，完成預(yù)算調(diào)整的103.12%；非稅收入39992萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100.59%。
——城區(qū)本級支出預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級當年一般公共預(yù)算支出361922萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.75%，增長4.63%。其中：教育支出102234萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.92%，增長5.2%；社會保障和就業(yè)支出70021萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.94%，增長32.57%；衛(wèi)生健康支出42105萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.64%，增長25.48%；節(jié)能環(huán)保支出955萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降50.77%；農(nóng)林水支出19802萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.98%，下降6.47%；住房保障支出15118萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長55.97%。增長的主要原因與全城區(qū)相同。
3. 財政轉(zhuǎn)移性收支情況。
城區(qū)本級轉(zhuǎn)移性收入321802萬元，其中：上級補助收入192575萬元，主要是返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入及專項轉(zhuǎn)移支付補助；調(diào)入資金105662萬元，主要是政府性基金和國有資本經(jīng)營調(diào)入；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7682萬元；上年結(jié)余14983萬元，主要是各類資金的上年結(jié)余；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入900萬元。
城區(qū)本級轉(zhuǎn)移性支出59013萬元，其中：上解上級支出15676萬元，主要是各項專項上解支出；補助下級支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）33281萬元，主要是對壇洛、金陵和雙定三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助; 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10056萬元。
4．城區(qū)本級預(yù)備費執(zhí)行情況。
全年共安排預(yù)備費4100萬元，動用4100萬元。全部用于新型冠狀病毒防控支出。
5．城區(qū)本級“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費合計583萬元，比年初預(yù)算安排減少929萬元，比上年減少196萬元，下降25.16%。其中：公務(wù)接待費9萬元，下降52.63%；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費574萬元，下降24.47%。
6．城區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。
2019年末城區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7682萬元。經(jīng)城區(qū)三屆人大常委會第三十二次會議批準，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7682萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級2020年一般公共預(yù)算支出。2020年底城區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余10056萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1. 全城區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入315266萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入，其中上級補助收入256073萬元，上年結(jié)余收入5193萬元，發(fā)行新增專項債券收入54000萬元。
全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出307856萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算支出202328萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降15.73%；調(diào)出資金105528萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余7410萬元。
2. 城區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入315266萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入，其中上級補助收入256073萬元，上年結(jié)余收入5193萬元，發(fā)行新增專項債券收入54000萬元。
城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總支出307856萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算支出202091萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降15.79%，補助下級支出（政府性基金轉(zhuǎn)移支付）237萬元，調(diào)出資金105528萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余7410萬元。
（三）城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入426萬元，比年初預(yù)算增加226萬元，比上年增加277萬元。主要是企業(yè)利潤增加，以及上級補助收入增加接收中央企業(yè)退休人員社會化管理專項工作補助經(jīng)費237萬元。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出189萬元，比年初預(yù)算減少11萬元，比上年增加40萬元。主要是國有企業(yè)代管鋪面及公房土地使用稅支出55萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算134萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余237萬元。
（四）城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級社保基金預(yù)算收入36616萬元，完成預(yù)算的101.66%，增長8.96%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10972萬元，增長22.14%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入25643萬元，增長4.15%，主要原因是人數(shù)的增加。
城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算支出32941萬元，完成預(yù)算的97.83%，增長6.87%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6745萬元，增長3.02%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出26196萬元，增長7.91%。主要原因是2020年7月1日起，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準從原來的每人每月116元提高至每人每月121元，即每人每月加發(fā)5元補助。
收支相抵，城區(qū)社會保險基金預(yù)算當年收支結(jié)余3675萬元，年終滾存結(jié)余18093萬元。
（五）預(yù)算調(diào)整情況。
2020年預(yù)算執(zhí)行中，由于安排抗疫相關(guān)支出、創(chuàng)建文明城市、扶貧攻堅等造成支出增長較大，同時受新增地方政府債券資金及抗疫特別國債等因素影響，城區(qū)2020年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變動。按照《中華人民共和國預(yù)算法》第七章關(guān)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出的，需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當進行預(yù)算調(diào)整。城區(qū)政府編制了《關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2020年本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告》，并經(jīng)城區(qū)人大第三屆人大常務(wù)委員會第三十二次會議審議批準。
由于在城區(qū)人大常委會批準預(yù)算調(diào)整方案后，受新增上級專項補助因素影響，城區(qū)收支預(yù)算仍發(fā)生了一些變化，現(xiàn)已按照年度預(yù)算執(zhí)行情況進行調(diào)整。
（六）地方政府性債務(wù)情況。
1. 政府債務(wù)限額及余額情況。
截止2020年12月31日，城區(qū)本級地方政府債務(wù)限額為83490萬元，其中：一般債務(wù)限額為3390萬元，專項債務(wù)限額為80100萬元；城區(qū)本級地方政府債務(wù)余額為78090萬元，其中一般債務(wù)余額1290萬元，專項債務(wù)余額76800萬元。
2. 2020年新增債務(wù)情況。
城區(qū)本級2020年新增政府一般債務(wù)900萬元，為再融資轉(zhuǎn)貸收入。新增政府專項債務(wù)54000萬元，其中50000萬元用于補充農(nóng)村信用社資本金，4000萬元用于西鄉(xiāng)塘區(qū)飲用水水源地環(huán)境保護工程項目。2020年我城區(qū)獲得抗疫特別國債資金14392萬元，截止2020年12月31日已全部完成支出。
3. 政府債務(wù)償還情況。
2020年，城區(qū)一般債務(wù)還本支出1000萬元，付息支出55萬元，專項債務(wù)付息支出857.5萬元，城區(qū)的債務(wù)均按銀行約定的還款時間按時還款，不存在逾期償還債務(wù)的情況。
（七）2020年人大預(yù)算決議和重點財政工作情況。
2020年，城區(qū)各級各部門認真貫徹落實中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委的決策部署，按照《預(yù)算法》和人大審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實人大各項預(yù)算決議，加大對三大攻堅戰(zhàn)，以及教育、衛(wèi)生健康、社會保障等民生領(lǐng)域的投入力度。不斷深化財稅改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用。
1. 堅持生命至上，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。
落實把人民生命安全和身體健康放在第一位的要求，城區(qū)全年安排疫情防控資金9242萬元，按照特事特辦、急事急辦原則，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費，加快資金撥付使用。確保人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。發(fā)放疫情防控人員臨時性工作補助，支持公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)，著力補齊公共衛(wèi)生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施短板，完善應(yīng)急物資保障體系。
2. 統(tǒng)籌綜合施策，全力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市。
著力實施“一企一策、專人幫扶”，落實自治區(qū)30條、南寧市16條等政策措施，城區(qū)支持企業(yè)保經(jīng)營穩(wěn)發(fā)展9條政策和穩(wěn)產(chǎn)業(yè)系列措施，全年安排5171萬元，支持援企穩(wěn)崗，支持“復(fù)工貸”“穩(wěn)企貸”財政貼息政策，全力推動復(fù)工貸款投放，降低企業(yè)經(jīng)營成本。支持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈打通“堵點”、補上“斷點”。支持開展“壯美廣西·三月三暖心生活節(jié)”、廣西“33消費節(jié)”、西鄉(xiāng)塘區(qū)“暖心暖市暖生活，疫去春來慶五一”促消費活動。支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進消費市場回暖。
3. 精準聚焦發(fā)力，推動三大攻堅戰(zhàn)贏得新勝利。
一是全力支持如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。強化攻堅保障，跑好全面建成小康社會“最后一公里”。2020年在收支矛盾十分突出的情況下，城區(qū)共投入專項扶貧資金4417萬元，用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困人口基本生活保障、貧困村脫貧產(chǎn)業(yè)項目及貧困勞動力就業(yè)等方面?，F(xiàn)行標準下的貧困人口全部脫貧，如期完成脫貧攻堅目標任務(wù)。二是全力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。城區(qū)籌集各類資金33897萬元，大力支持農(nóng)村污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)，推行清潔生產(chǎn)，推進大氣、水、土壤污染防治等項目，保障污染防治資金需求，助力南寧市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范市。三是全力支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。堅持底線思維，規(guī)范政府舉債融資行為，加強債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，強化政府債務(wù)限額管理，城區(qū)本級未出現(xiàn)債務(wù)超限情況，并已分類納入預(yù)算管理。債務(wù)風(fēng)險安全可控，城區(qū)財政通過一般公共預(yù)算安排1055萬元、政府性基金預(yù)算安排857.5萬元，確保政府債務(wù)按時還本付息，切實維護政府良好信譽。
4.攻堅六強任務(wù)，助推強首府良好開局
深入貫徹落實中央、自治區(qū)決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。圍繞“強首府”戰(zhàn)略，聚焦“六強”，統(tǒng)籌推動全面落實強首府戰(zhàn)略開好局起好步。支持強工業(yè)。“一區(qū)多園”發(fā)展格局初步形成。東南產(chǎn)業(yè)園7號路、自來水工程完成投資7500萬元。投入資金3382萬元，用于金陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)、東南產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級?；I集扶持資金1119萬元，著力扶持一批新上規(guī)入統(tǒng)企業(yè)，培育新的工業(yè)經(jīng)濟增長點。支持強金融。優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，制定和落實鼓勵經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，在人才政策、財稅獎勵、土地出讓及盤活存量等四個方面實現(xiàn)新突破。積極推動政金企對接，組織企業(yè)申報自治區(qū)“復(fù)工貸”6.8億元；為轄區(qū)企業(yè)爭取貸款4.44億元；為轄區(qū)企業(yè)撥付自治區(qū)復(fù)工貸財政貼息資金1065萬元。統(tǒng)籌調(diào)配專項資金，2020年共完成16個項目申報債券資金27.47億元，第一批旱改水項目獲得4.1億元貸款授信額度。推進政府性融資擔保體系建設(shè)，2020年市小微擔保公司為我城區(qū)43家企業(yè)提供擔保，在保余額6886.14萬元。支持強創(chuàng)新。2020年，城區(qū)安排科學(xué)技術(shù)支出1708萬元，其中應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出1336萬元。助力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，推動科技成果加速轉(zhuǎn)化。積極推動創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，現(xiàn)有企業(yè)技術(shù)中心7家，工程技術(shù)研究中心2家。同時加強營造城區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，推進安吉·華爾街工谷產(chǎn)業(yè)園的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)園協(xié)同創(chuàng)新的層次和水平。支持強樞紐。吳隆高速公路、平果至南寧高速公路、南寧至崇左城際鐵路等“五網(wǎng)”項目，南寧第二高速環(huán)路、南寧火車站擴容改造等市級重點工程加快實施，征地等前期工作全部完成。安文街、樂安街、廣西東盟鋼材交易中心配套道路、原水泵廠地塊規(guī)劃路等支路網(wǎng)建設(shè)工程基本建成?！八暮棉r(nóng)村路”穩(wěn)步實施，55個自治區(qū)級“四建一通”項目和6個通屯道路項目全部完工，壇洛富庶至南寧西站改擴建二期工程加快推進，005縣道改擴建工程進入收尾階段。支持強治理?；I集資金33897萬元，支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。其中黑臭水體治理經(jīng)費支出14491萬元，網(wǎng)箱清理補助經(jīng)費支出7070萬元，西鄉(xiāng)塘飲用水水源地環(huán)境保護工程項目支出4000萬元，山水林田湖重點生態(tài)領(lǐng)域修復(fù)支出1869萬元。籌集資金8072萬元，支持全國文明城市創(chuàng)建工作，持續(xù)開展“整潔暢通有序大行動”，加強人群密集區(qū)域管治，規(guī)范引導(dǎo)支持地攤經(jīng)濟、夜市經(jīng)濟。籌集資金805萬元，用于保障垃圾分類設(shè)施運營及垃圾處置。
5. 突出民生兜底，持續(xù)增加人民群眾福祉。
更加注重織牢織密民生保障網(wǎng)，兜牢基本民生底線，確保節(jié)用裕民落到實處。2020年民生支出329656萬元，增長5.21 %，占一般公共預(yù)算支出的83.41%。一是支持實施就業(yè)優(yōu)先政策。安排就業(yè)補助資金1071萬元，支持職業(yè)技能提升，加大各類技術(shù)技能人才的培訓(xùn)力度。擴大失業(yè)保險保障范圍，針對疫情影響撥付企業(yè)穩(wěn)崗經(jīng)費1337萬元。二是支持提升群眾基本生活保障水平。安排14584萬元保障困難群眾基本生活。進一步提高低保標準及受益人群面，發(fā)放城市居民低保139553人次，標準由每人每月690元提高到每人每月790元，提高幅度達15%，發(fā)放農(nóng)村居民低保108603人次，標準由每人每年4600元提高到每人每年5500元，提高幅度達20%。安排困難群眾醫(yī)療救助資金1357萬元，提高困難及重點救助對象醫(yī)療補助，簽約定點醫(yī)療機構(gòu)“一站式”即時結(jié)算全覆蓋。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費 9116萬元；安排民辦普惠性幼兒園公用經(jīng)費1445萬元；安排困難學(xué)生資助金717萬元，惠及學(xué)生19115人次。安排向民辦學(xué)校購買學(xué)位經(jīng)費1554萬元，解決進城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)就讀人數(shù)15540人次，努力保障隨遷子女就學(xué)權(quán)利；安排專項資金12034萬元，實施新建羅文學(xué)校、37中東校區(qū)教學(xué)綜合樓、明天學(xué)校北校區(qū)教學(xué)綜合樓、清川小學(xué)教學(xué)綜合樓等建設(shè)項目27個。安排各校增班教學(xué)設(shè)備采購資金4540萬元。進一步優(yōu)化教育資源配置，緩解“上學(xué)難”問題，提升人民群眾教育獲得感。四是支持文化事業(yè)發(fā)展。安排資金文化支出1197萬元，推進農(nóng)村文化建設(shè)力度，切實豐富城鄉(xiāng)群眾的文化活動。保障城區(qū)文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的免費開放工作，加強文化館、圖書館數(shù)字化平臺建設(shè)，進一步拓展群眾的文化視野、提升群眾的文化品味。五是助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。安排獎補資金1730萬元，做好農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補工作。安排資金1200萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，重點支持三鎮(zhèn)一辦非貧困村發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。加快推進農(nóng)村“廁所革命”工作。落實財政獎補資金983萬元。扎實推進農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展。落實政策性農(nóng)業(yè)保險補貼1900萬元。六是落實直達資金，突出惠企利民。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制的決策部署，城區(qū)財政部門依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，壓實資金分配下達、支付監(jiān)管主體責(zé)任，積極推進直達資金管理工作。西鄉(xiāng)塘收到上級直達資金36145.5萬元，支出進度100%。其中直接惠企利民資金22918萬元，占總額63.41%。
6. 強化收支管理，財政運行穩(wěn)中提質(zhì)。
出臺加強預(yù)算管理促進財政平穩(wěn)運行工作方案，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，保障財政平穩(wěn)運行，進一步推動財政高質(zhì)量發(fā)展。一是加強組織收入管理。在受減稅降費以及新冠疫情沖擊的雙重影響的情況下，嚴格落實組織收入責(zé)任，強化稅收征管工作，加大財政收入預(yù)測和分析力度，加強社會綜合治稅，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)稅務(wù)部門、非稅收入執(zhí)收單位依法征收，確保應(yīng)收盡收，強化財政財力支撐。二是加大對上級補助資金的爭取。全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金192575萬元，較上年增加18064萬元。三是盤活存量資金資產(chǎn)，挖掘財政增量財力。強化存量資金、存量資產(chǎn)盤活，加強預(yù)算單位資金清理，應(yīng)收回的結(jié)余資金全部收回財政統(tǒng)籌安排。四是加強預(yù)算執(zhí)行管理。強化財政資金保重點、補短板、強弱項的鮮明導(dǎo)向，為穩(wěn)定我城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、保障民生提供堅實保障。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格貫徹落實過緊日子要求，從嚴控制一般性支出，預(yù)算執(zhí)行中壓減城區(qū)部門2020年辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出經(jīng)費1860萬元，把有限的資金用在“刀刃”上。
7、深化財政改革，提升財政管理水平。
持續(xù)深化財政各項改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，不斷提升財政治理效能。一是積極配合做好分領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。配合做好市與城區(qū)科技、交通運輸、教育領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案，理順各級支出責(zé)任。二是深化政府采購改革。全部啟用“政采云”系統(tǒng)實行政府采購貨物、服務(wù)類采購計劃的申報。2020年通過“政采云”平臺備案的貨物、服務(wù)類采購計劃6418宗次，采購計劃總金額19564.75萬元，利用財政性資金實施的定點工程項目125宗，定點施工服務(wù)項目17宗。優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。及時開通符合城區(qū)實際的電子化政府采購交易平臺，委托城區(qū)政府集中采購中心對符合網(wǎng)上超市入駐條件的供應(yīng)商進行審核，推廣使用全區(qū)“一張網(wǎng)”服務(wù)，最大程度的優(yōu)化轄區(qū)采購營商環(huán)境。三是推進支付電子化改革。制定《南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國庫集中支付電子化管理改革擴面工作方案》，從2020年7月1日起城區(qū)全部預(yù)算單位的預(yù)算資金全部實行電子化支付，經(jīng)過半年的運行基本平穩(wěn)，進一步提升財政國庫部門服務(wù)保障能力。四是推進預(yù)算績效管理工作。預(yù)算績效目標與部門預(yù)算同步編制、審核、批復(fù)和公開。推行績效運行監(jiān)控試點，動態(tài)監(jiān)控納入預(yù)算績效目標管理的項目執(zhí)行。強化預(yù)算績效監(jiān)督，選取2019年財政支出中組織部、民政局2個預(yù)算單位部門整體支出、扶貧專項資金、城市生活垃圾分類資金、民辦學(xué)校購買學(xué)位資金、科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)資金進行績效再評價，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制。通過績效評價管理有效完善財政資金分配、使用和管理體系，強化支出責(zé)任，加強財政支出管理，極大提高了財政資金使用效益。
8. 加強風(fēng)險防控，提高財政監(jiān)督管理。
一是加強債務(wù)風(fēng)險防控。全面厘清政府性債務(wù)，納入全口徑預(yù)算管理。在政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，及時編制預(yù)算調(diào)整方案，報城區(qū)人大或人大常委會批準，依法接受人大監(jiān)督。完善政府性債務(wù)制度建設(shè)，構(gòu)建全面監(jiān)管體系。建立健全城區(qū)地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置工作機制，切實防范和化解財政金融風(fēng)險。二是防范化解基層“三保”風(fēng)險。全面壓緊壓實各部門保障責(zé)任，突出“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保庫款保障，加強督查指導(dǎo)，兜牢兜實“三?！钡拙€。
（八）“十三五”期間財政工作成效顯著。
“十三五”城區(qū)財政工作順利收官，多個方面取得顯著進展。財政實力進一步增強，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，組織財政收入總量突破200億元，是“十二五”時期總量的1.3倍。財政公共預(yù)算支出保持較高強度，有力保障黨和社會事業(yè)發(fā)展需要。堅持開源節(jié)流，盤活存量，用好增量，支出總量是“十二五”時期總量的1.8倍，重點領(lǐng)域支出得到有效保障。社會民生福祉持續(xù)增進?！笆濉睍r期民生支出總量達134.75億元，是“十二五”時期總量的1.9倍，其中籌集41.47億元支持教育優(yōu)先發(fā)展，籌集25.15億元支持社會保障和就業(yè)，籌集17.96億元支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，籌集5.55億元支持住房保障改革和保障性安居工程?；攫B(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高，改革發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾。創(chuàng)新驅(qū)動能力不斷增強。實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，籌集1.03億元，以科技創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力和區(qū)域輻射帶動力。按照政府引導(dǎo)與市場主導(dǎo)相結(jié)合、科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合的原則，引進和培育新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生態(tài)農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。推進信息化和工業(yè)化融合，重點在產(chǎn)值超億元企業(yè)綜合管理智能化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)制造裝備數(shù)字化建設(shè)等方面，企業(yè)的生產(chǎn)和管理效率得到有效提升。城區(qū)智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部評為全國縣域數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展創(chuàng)新項目。三大攻堅戰(zhàn)役取得新勝利。2016年以來，籌措扶貧資金2.12億元，支持城區(qū)轄區(qū)全部摘帽，貧困村全部出列，現(xiàn)行標準下的貧困人口全部脫貧，如期完成脫貧攻堅目標任務(wù)。堅持底線思維，繼續(xù)規(guī)范政府舉債融資行為，強化政府債務(wù)限額管理，加強債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，保持城區(qū)債務(wù)規(guī)模適度，實現(xiàn)風(fēng)險可控?；I集生態(tài)環(huán)境保護治理資金5.09億元，生態(tài)環(huán)境保護力度不斷加大。健全河長制工作機制，設(shè)立城區(qū)、鎮(zhèn)街道、村社區(qū)三級河長組織體系。加強黑臭水體綜合整治，城區(qū)44個污水直排口整治任務(wù)全部完成。建立健全揚塵污染綜合治理長效機制，空氣質(zhì)量進一步提升。城市建設(shè)品質(zhì)顯著提高。籌集25.06億元用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出，城市建設(shè)管理進展明顯?！叭f”改造項目有序推進，城區(qū)人居環(huán)境不斷改善。市容環(huán)境綜合整治成效明顯，網(wǎng)格化管理全面落實，市政公用設(shè)施養(yǎng)護全面加強，城區(qū)市容環(huán)境、交通秩序、文明形象進一步提升?？飙h(huán)綜合整治工程全面實施，吉園街、北湖路東二里等次干道和小街巷投入使用，縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)提級改造工作有序?qū)嵤?，城區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)日趨完善。鎮(zhèn)區(qū)道路交通、綠化照明、文化娛樂等設(shè)施逐步改善。財政改革實現(xiàn)新突破。預(yù)算管理改革縱深推進，四本預(yù)算統(tǒng)籌力度不斷加強。市和城區(qū)基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、科技、教育等領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革有序推進。加快推廣政府購買服務(wù)工作，城區(qū)累計實施政府購買服務(wù)項目40個，預(yù)算金額達0.60億元。國庫集中支付制度進一步完善，實現(xiàn)電子支付改革新跨越，國庫統(tǒng)籌保障能力不斷提升。財政管理開創(chuàng)新局面。預(yù)算績效管理逐步推進，預(yù)算績效管理制度體系加快建立，績效評價結(jié)果運用不斷強化。推進財政監(jiān)督與財政主體業(yè)務(wù)深度融合，扎實做好財政監(jiān)督評價各項工作。“十三五”期間，加大政府采購力度，規(guī)范監(jiān)督管理，城區(qū)采購金額累計5.89億元，節(jié)約資金0.27億元。積極探索完善財政投資評審機制，改進評審方式，拓寬評審思路，累計完成預(yù)算類項目評審1340項，投資額達到21.671億元；結(jié)算類項目評審357項，節(jié)約資金438.55萬元。
總的來看，2020年和“十三五”期間城區(qū)財政運行穩(wěn)中有質(zhì)，財政管理進一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進展，但預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題：經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻，支柱財源缺乏，工業(yè)經(jīng)濟的支撐力還不夠強，財政收入增長不確定性明顯增加。財政支出剛性增長，城區(qū)“三?！敝С?、政府債務(wù)等方面壓力仍然存在，財政處于緊平衡狀態(tài)。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)深化改革，采取有效措施，認真加以解決。
二、2021年財政收支預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則?！ ?span style="display:none">大牛工程師
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是“十四五”開局之年，南寧發(fā)展面臨大機遇和大挑戰(zhàn)，做好財政工作有著特殊而重大的意義。財政收入增速將穩(wěn)中有進。從城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢來看，隨著一系列穩(wěn)增長政策舉措逐步落地見效，積極的財政政策更可持續(xù)、財政支出強度仍將適度保持，2021年城區(qū)經(jīng)濟形勢將實現(xiàn)恢復(fù)性增長。但是財政收入依然會受以下因素制約：近年來城區(qū)新引進的大部分重大項目還處于稅收抵扣期、減免期，同時受疫情沖擊和減稅降費等因素疊加影響，城區(qū)新增稅源不足，新的稅收增長點較少；城區(qū)財政收入結(jié)構(gòu)仍有待進一步優(yōu)化；區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡，稅收增長基礎(chǔ)薄弱。財政支出將持續(xù)剛性增長。產(chǎn)業(yè)升級、鄉(xiāng)村振興、科教創(chuàng)新、民生發(fā)展等各方面對財政資金的需求剛性大、總量多、增長快。城區(qū)支出過度依賴上級轉(zhuǎn)移支付，財政“自給”能力不足?；鶎印叭！眽毫θ匀淮嬖凇＞C合研判，預(yù)計城區(qū)2021年組織財政收入增長6%左右。按照中央、自治區(qū)、南寧市及城區(qū)黨委的部署，現(xiàn)提出編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本思路。
指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞國家第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標，持續(xù)深入貫徹落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，認真落實中央和自治區(qū)和南寧市決策部署，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌安全和發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，科學(xué)精準實施財政政策，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，堅持擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，強化科技戰(zhàn)略支撐，擴大高水平對外開放。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財稅體制，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財政工作和預(yù)算編制將主要堅持以下原則：一是緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市及城區(qū)黨委決策部署。堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，把中央精神和自治區(qū)、南寧市及城區(qū)黨委部署落實到財政工作中。不折不扣做好各項減稅降費政策的落實，鞏固和拓展實施更大規(guī)模減稅降費的成效。堅決制止各種亂收費，進一步規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金管理。二是積極的財政政策持續(xù)發(fā)力。進一步完善并抓好直達機制落實，提高直達資金管理水平。繼續(xù)落實好各項減稅降費政策，著力激發(fā)市場主體活力。繼續(xù)爭取上級補助資金和新增政府債務(wù)限額，加大財政統(tǒng)籌盤活力度，增強財政保障能力。三是嚴格控制一般性支出。大力壓減一般性支出，從嚴控制行政事業(yè)單位開支，嚴控“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費預(yù)算，取消低效無效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。優(yōu)先保障“三保”、上級專項以及部門剛性支出，其他支出按照負增長安排。四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。強化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓，支持重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)，推動高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)。強化存量資金管理，加大當年預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌力度，進一步嚴格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)資金使用，完善結(jié)余資金收回使用機制。切實做到有保有壓，把節(jié)省下來的資金向強首府戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略任務(wù)和民生保障傾斜。強化支出標準應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準確性、科學(xué)性。五是全面實施預(yù)算績效管理。構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，推進預(yù)算和績效一體化融合，不斷完善績效評價結(jié)果運用體系，強化績效管理的激勵約束作用，著力優(yōu)化財政資源配置。六是防范化解財政風(fēng)險?？茖W(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，合理控制政府債務(wù)規(guī)模，既發(fā)揮好債券資金促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也為今后財政政策實施留出空間，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）一般公共預(yù)算草案。
1．代編全城區(qū)一般公共預(yù)算計劃安排情況。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃安排366498萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入124500萬元，上級補助收入186641萬元，調(diào)入資金28000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10056萬元，上年結(jié)余收入17301萬元。全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排366498萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出352822萬元，上解上級支出13676萬元。收支平衡。
全城區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃安排124500萬元，增長6.02%。其中：稅收收入84791萬元，增長9.49%；非稅收入39709萬元，下降0.71%。稅收收入中：增值稅36422萬元，增長17.02%；企業(yè)所得稅16523萬元，增長17.11%；個人所得稅5650萬元，下降3.58%；資源稅2520萬元，增長4.09%；城市維護建設(shè)稅8287萬元，增長13.99%；房產(chǎn)稅3481萬元，下降22.06%；印花稅6394萬元，下降9.85%；城鎮(zhèn)土地使用稅730萬元，下降1.11%；土地增值稅4428萬元，增長12.73%；耕地占用稅356萬元，下降19.64%。
全城區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃安排352822萬元，比上年（2020年年初預(yù)算數(shù)，下同）下降6.66%。其中：教育支出83801萬元，下降8.71%；社會保障和就業(yè)支出82860萬元，增長14.28%；衛(wèi)生健康支出47267萬元，增長5.64%；農(nóng)林水支出19748萬元，下降17.59%。
2021年全城區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共293793萬元，占當年全城區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為83.27%。
2．城區(qū)本級一般公共預(yù)算計劃安排情況。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入計劃安排366498萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入124500萬元，上級補助收入186641萬元，調(diào)入資金28000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10056萬元，上年結(jié)余收入17301萬元。全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排366498萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出352822萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出15669萬元，上解上級支出13676萬元。收支平衡。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入計劃124500萬元，增長6.02%。其中：稅收收入84791萬元，增長9.49%；非稅收入39709萬元，下降0.71%。稅收收入中：增值稅36422萬元，增長17.02%；企業(yè)所得稅16523萬元，增長17.11%；個人所得稅5650萬元，下降3.58%；資源稅2520萬元，增長4.09%；城市維護建設(shè)稅8287萬元，增長13.99%；房產(chǎn)稅3481萬元，下降22.06%；印花稅6394萬元，下降9.85%；城鎮(zhèn)土地使用稅730萬元，下降1.11%；土地增值稅4428萬元，增長12.73%；耕地占用稅356萬元，下降19.64%。
城區(qū)本級當年一般公共預(yù)算支出計劃安排337153萬元，比上年（2020年年初預(yù)算數(shù)，下同）下降6.19%。其中：教育支出83801萬元，下降8.71%；社會保障和就業(yè)支出80987萬元，增長14.73%；衛(wèi)生健康支出45626萬元，增長5.76%；農(nóng)林水事務(wù)支出15411萬元，下降20.15%。
3. 財政轉(zhuǎn)移性收支預(yù)計情況。
2021年城區(qū)預(yù)計轉(zhuǎn)移性支付收入241998萬元，其中：上級補助收入186641萬元，主要是根據(jù)往年情況預(yù)計返還性收入、一般轉(zhuǎn)移性收入及專項轉(zhuǎn)移支付收入；調(diào)入資金28000萬元，主要是從政府性基金和國有資本經(jīng)營調(diào)入資金，計劃安排動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10056萬元，上年結(jié)余收入17301萬元，主要是各類資金的上年結(jié)余。
2021年城區(qū)預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出13676萬元，其中：上解上級支出13676萬元，主要是各項上解支出及區(qū)劃調(diào)整補償。
4．城區(qū)本級預(yù)備費計劃安排情況。
2021年城區(qū)本級一般公共預(yù)算計劃安排預(yù)備費3700萬元，占城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出的1.1%，依據(jù)為《中華人民共和國預(yù)算法》第四章第四十條“各級一般公共預(yù)算應(yīng)當按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費，用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。”
5．城區(qū)本級“三公”經(jīng)費計劃安排情況。
2021年城區(qū)本級計劃安排“三公”經(jīng)費1472萬元，同比下降2.64%。其中：公務(wù)接待費120萬元，與去年持平；因公出國（境）經(jīng)費23萬元，同比下降23.33%；公務(wù)用車購置及運行維護費1330萬元，同比下降2.06%。
（三）政府性基金預(yù)算草案?！ ?br/>
1．代編全城區(qū)政府性基金預(yù)算草案。
2021年，全城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為172170萬元，其中,政府性基金預(yù)算收入1877萬元，上級補助收入162883萬元，上年結(jié)余收入7410萬元。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出為172170萬元，其中政府性基金支出144170萬元，調(diào)出資金28000萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
2．城區(qū)本級政府性基金預(yù)算草案?！ ?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
2021年，城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入為172170萬元，其中,政府性基金預(yù)算收入1877萬元，上級補助收入162883萬元，上年結(jié)余收入7410萬元。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出為172170萬元，其中政府性基金支出144170萬元，調(diào)出資金28000萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
（四）城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
2021年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入637萬元，同比增加437萬元，為利潤收入、上級補助收入和上年結(jié)余收入。預(yù)算收入較上年增加的原因是上級補助收入和上年結(jié)余收入的增加。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出計劃安排637萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出487萬元，國有資本金注入支出預(yù)算150萬元，主要是通過注資的方式向部分投資項目提供資金支持，推動國有企業(yè)做優(yōu)做大做強。
收支相抵，年終滾存結(jié)余 0萬元。
（五）城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算草案。
2021年，城區(qū)社?；痤A(yù)計收入38548萬元，同比增收1932萬元，增長5.28%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)計收入10204萬元（預(yù)計參保繳費66179人，領(lǐng)取待遇36061人，參保率預(yù)計達98%），同比減少769萬元，下降7.01%。具體收入項目及變動原因是：1、2021年預(yù)計城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費收入2766萬元，同比增加251萬元，上升10%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補貼收入7099萬元，同比減少1027萬元，下降12.64%； 3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險利息收入114萬元，同比增加5萬元，上升5%；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移收入15萬元，同比增加1萬元，上升5%；5、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險投資收益196萬元，與上年持平。
二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)計收入28344萬元（預(yù)計參保單位247家，參保人員 12122人，其中在職人員8148人，退休人員3974人，參保率100%），同比增收2700萬元，增長10.53%。具體收入項目及變動原因是：1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入19297萬元，同比增加919萬元，上升5%；2、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險利息收入9萬元，同比減少0.17萬元，下降2%；3、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補貼收入8917萬元，同比增收1782萬元，增長24.97%，主要原因是預(yù)計2021年機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金還將進行提高。2021年按照正常保費收入不一定足以支付2021年全年退休人員的基本養(yǎng)老金，因此適當提高財政補助收入；4、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移收入120萬元，與上年持平。
2021年城區(qū)社會保險基金支出計劃安排35432萬元，同比增支2491萬元，增長7.56%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計安排7088萬元，同比增加343萬元，上升5.09%，具體支出項目及變動原因是：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出6679萬元，同比增加318萬元，上升5%，主要原因是預(yù)計2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人數(shù)持平，所以預(yù)計支出大致保持不變；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人賬戶養(yǎng)老金支出271萬元，同比增加13萬元，上升5%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險喪葬補助金支出133萬元，同比增加12萬元，上升9.99%； 4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移支出6萬元，同比增加0.31萬元，上升5%。
二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計安排28344萬元，同比增支2148萬元，增長8.2%。具體支出項目及變動原因是：1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出28329萬元，同比增支2138萬元，增長8.16%；2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移支出15萬元，同比增支9萬元，增長162.49%。
收支相抵，城區(qū)社會保險基金預(yù)算當年收支結(jié)余3115萬元，年終滾存結(jié)余21209萬元。
（六）城區(qū)政府性債務(wù)計劃安排情況。
截至2020年12月31日，西鄉(xiāng)塘區(qū)政府性債務(wù)余額為78090萬元，其中一般債務(wù)余額為1290萬元，專項債務(wù)余額為76800萬元。2021年預(yù)計需支付專項債券利息2829.25萬元，一般債券付息46.4萬元。
2021年—2025年城區(qū)需要償還債務(wù)情況：2021年需支付利息2875.62萬元；2022年到期債務(wù)390萬元，付息支出2875.62萬元；2023年需支付利息2858.77萬元；2024年到期債務(wù)17800萬元，付息支出2858.77萬元；2025年需支付利息2168.32萬元。2020年城區(qū)新增抗疫特別國債14392萬元，抗疫特別國債利息全部由中央財政承擔，從2025年開始到2029年期間，城區(qū)每年按照總額的20%向自治區(qū)償還本金。
（七）預(yù)算草案批準前安排支出的情況。
按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會批準2021年城區(qū)本級預(yù)算草案前，及時安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項目支出。截至目前，全城區(qū)共安排支出18416萬元，其中：一般公共預(yù)算支出16253 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元、社會保險基金預(yù)算支出2163萬元。
（八）城區(qū)重點支出保障和主要項目安排情況。
在當前財政收支平衡壓力持續(xù)增大、加力空間有限的前提下，大力提質(zhì)增效，切實提高財政資源配置效益和使用績效。2021年，城區(qū)財政將進一步強化“財為政服務(wù)”的政治意識，著力發(fā)揮好財政的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢。
——重點安排“三?！敝С鲱A(yù)算。突出財政預(yù)算安排的重點，牢守“三?！钡拙€。全年安排“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出208585萬元，其中“保工資”支出128818萬元，“保運轉(zhuǎn)”支出5100萬元，“?；久裆敝С?4667萬元。
——重點支持鞏固三大攻堅戰(zhàn)。一是推動脫貧攻堅政策舉措和工作體系逐步向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡。嚴格落實“四不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策，投入力度、幫扶力量總體穩(wěn)定。安排扶貧支出3761萬元，在保持政策連續(xù)性、穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，聚焦特殊困難貧困人口，重點解決好實現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問題，對已脫貧人口繼續(xù)強化幫扶，脫貧不脫幫扶、脫貧不脫政策、脫貧不脫項目，全力打好產(chǎn)業(yè)扶貧硬仗。二是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌安排本級資金3035萬元，持續(xù)深化藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、重點推進農(nóng)村生活污水整治、飲用水源地環(huán)境保護工程、邕江綜合整治。三是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。城區(qū)財政通過一般公共預(yù)算安排46.4萬元、政府性基金預(yù)算安排2829萬元，確保政府債務(wù)按時付息，切實維護政府良好信譽。
——重點支持高質(zhì)量發(fā)展。一是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強化財政和金融統(tǒng)籌聯(lián)動，加強政府專項債券、部門專項資金統(tǒng)籌整合，發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金、政府性投資基金的引導(dǎo)撬動作用，緊緊圍繞全面落實強首府戰(zhàn)略目標任務(wù)，堅持有保有壓、服務(wù)重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入力度，促進“強二揚三優(yōu)一”，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。二是支持推動現(xiàn)代工業(yè)集聚發(fā)展。積極培育新上規(guī)入統(tǒng)企業(yè)，做好達產(chǎn)達標企業(yè)的入規(guī)申報，增加城區(qū)工業(yè)經(jīng)濟新的增長點。加速傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局。重點推進桂友電纜年產(chǎn)30萬套智能配電箱、邁宏標準廠房二期等項目竣工投產(chǎn)，形成先進制造業(yè)聚集區(qū)。以雙定循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、高斯特工業(yè)用精油項目為龍頭，打造資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈。依托雙定片區(qū)礦山資源優(yōu)勢，加快實施華潤千萬噸級建筑骨料等重點項目，打造綠色建材產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。三是支持補齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。統(tǒng)籌各級財政補助資金、專項資金、配套資金等建設(shè)資金，充分運用政府債券、PPP等政策工具，加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，加快推進“五網(wǎng)”建設(shè)大會戰(zhàn)，加快推進“四建一通”通屯道路、壇洛富庶至南寧西站改擴建二期工程和005縣道改擴建工程等綜合樞紐設(shè)施建設(shè)。四是支持推進科技創(chuàng)新。堅持以科技創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力和區(qū)域輻射帶動力。安排科學(xué)技術(shù)支出2389萬元，積極引進和培育科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)。進一步抓好科技創(chuàng)新平臺建設(shè)。重點抓好安吉產(chǎn)業(yè)園華爾街工谷科技服務(wù)業(yè)集聚區(qū)二期建設(shè)，充分發(fā)揮企業(yè)在創(chuàng)新中的主體作用。支持龍頭企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體，帶動中小企業(yè)開展創(chuàng)新活動，大力推動福松建材、廣西中煙、科導(dǎo)集團等企業(yè)開展技術(shù)改造。
——重點支持社會民生事業(yè)發(fā)展。一是持續(xù)發(fā)展教育事業(yè)。統(tǒng)籌安排教育專項支出83801萬元，實施學(xué)前教育普及普惠工程。擴大普惠性學(xué)前教育資源，支持新建、改擴建公辦幼兒園。以政府購買服務(wù)和獎勵等方式支持多元普惠性幼兒園發(fā)展。推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進安吉中學(xué)、上堯小學(xué)、鴻運小學(xué)教學(xué)綜合樓等項目建設(shè)，加快落實城市更新項目配建學(xué)校，持續(xù)擴大義務(wù)教育學(xué)位供給，規(guī)范和支持民辦教育發(fā)展。二是加強就業(yè)和社會保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌安排31178萬元，完善多層級社會保障體系建設(shè)，落實困難群眾救助資金，安排穩(wěn)就業(yè)政策各項資金。擴大參保征繳覆蓋面，實現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)繳盡繳。安排7099萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排14625萬元，用于保障城鄉(xiāng)最低生活保障對象基本生活補助、特困人員供養(yǎng)、殘疾人兩項補貼、臨時救助等社會福利；安排2035萬元，用于公益性崗位補貼、農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)、農(nóng)民工獎補資金等，支持城區(qū)社會就業(yè)、創(chuàng)業(yè)；安排1801萬元，用于社區(qū)（村）辦公用房維修、社區(qū)（村）惠民資金項目、社區(qū)（村）一站式服務(wù)大廳建設(shè)等。三是加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。安排1252萬元，用于落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助政策；安排492萬元，支持深化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)綜合改革、落實基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助以及基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)等；安排7712萬元，用于支持實施城鄉(xiāng)均等的基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排482萬元，用于艾滋病防治、免費婚檢、傳染病防治等重大公共衛(wèi)生專項；安排3368萬元，用于計生獎勵扶助、計生信息化建設(shè)、計生宣傳、誠信計生、陽光計生、便民計生等各項計生工作。四是推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年安排1054萬元，主要用于完善城區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，保障群眾基本文化權(quán)益。改善基層公共文化體育設(shè)施條件，完善基礎(chǔ)體育設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理、資源共享、便利民眾的基本公共體育設(shè)施體系。助力美麗鄉(xiāng)村旅游品牌建設(shè)，推進全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。支持文化惠民工程，辦好“綠城歌臺”、“香蕉文化旅游節(jié)”等系列文化活動，開展群眾性體育活動，以競技體育帶動群眾體育的普及推廣。五是深入實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出19748萬元，安排農(nóng)村綜合改革工作資金5009萬元，安排政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼1476萬元，安排開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治，實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)提升工程，把各鎮(zhèn)建成服務(wù)農(nóng)業(yè)的區(qū)域中心。樹立全域環(huán)境整治理念，全域開展“三清三拆”村莊環(huán)境和村容村貌整治，抓好農(nóng)村“廁所革命”、污水治理、垃圾治理等重點工作，加大鎮(zhèn)域、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，強化鄉(xiāng)村建設(shè)項目運營管理，完善農(nóng)村生活垃圾收集、清運、無害化處理長效機制。全域推進鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升，突出抓好“兩高”沿線村莊建設(shè)，打造鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升示范帶。結(jié)合“鄉(xiāng)村和美”專項活動，深化社會主義精神文明建設(shè)、農(nóng)業(yè)思想道德建設(shè)和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，推動形成文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。
三、2021年財政重點工作
（一）抓好財源建設(shè)，穩(wěn)收入壯財源。
把“生財、聚財”放在財政工作首位，厚植財源培育,壯大財政實力，健全完善財源建設(shè)激勵機制。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力支持實體經(jīng)濟，夯實財政收入持續(xù)增收的基礎(chǔ)。一是堅持以加強收入征管和提高收入質(zhì)量為核心，依法加強收入征管，保證財政收入穩(wěn)定增長，加大稅源培植力度，努力開源增收。二是積極爭取上級支持。搶抓“十四五”規(guī)劃重大機遇，及時跟蹤了解掌握重大政策制定、重大資金安排動向，強化項目資金安排與上級重大項目和重大事項銜接，積極爭取中央、自治區(qū)和南寧市給予更多的政策和資金支持。三是逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大財政統(tǒng)籌力度，完善預(yù)算體系，貫徹實施提質(zhì)增效的積極財政政策，進一步發(fā)揮財政扶持，繼續(xù)壯大實體經(jīng)濟，積極盤活資產(chǎn)，努力培植財源，采取有力措施拓寬收入來源、提高收入質(zhì)量。
（二）加強支出管理，強管理提效益。
一是認真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和預(yù)算法實施條例，嚴格執(zhí)行經(jīng)人大審議批準的年度財政預(yù)算，強化預(yù)算約束，增強預(yù)算嚴肅性。把各類收入按規(guī)定全面納入預(yù)算，實現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同。提高財政資源跨期配置效率，從更長周期、更廣范圍謀劃政策和預(yù)算安排，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出。二是把預(yù)算管理作為過緊日子的重要抓手，科學(xué)核定預(yù)算，削減低效無效支出，預(yù)算執(zhí)行中要強化約束、及時糾偏。三是壓實預(yù)算單位主體責(zé)任，推動部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約。突出建章立制，強化財會監(jiān)督，推動建立黨政機關(guān)過緊日子的長效機制。四是強化技術(shù)支撐，加快財政信息化建設(shè)，推動各部門各領(lǐng)域信息整合和共享，更好滿足財政資源統(tǒng)籌需要。
（三）突出重點保障，促發(fā)展穩(wěn)建設(shè)。
圍繞城區(qū)黨委決策部署，進一步改善財政資源統(tǒng)籌方向，有目的有側(cè)重地將有限的財力用于關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展全局和社會穩(wěn)定的重點項目。努力加大鄉(xiāng)村振興扶持力度，深刻貫徹落實“強首府”戰(zhàn)略，支持交通、教育、衛(wèi)生、體育、市政等社會公共服務(wù)方面的建設(shè)。一是貫徹好“強首府”戰(zhàn)略，在“六強”事業(yè)建設(shè)上做好財政預(yù)算合理調(diào)配。加大城區(qū)“六強” 事業(yè)財政資金傾斜，切實做好支出保障。落實城區(qū)相關(guān)項目預(yù)算預(yù)先審核制度，定期做好項目支出預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督，做好資金統(tǒng)籌和應(yīng)急處置。二是穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。加大財政投入保障傾斜力度，加強補齊農(nóng)村農(nóng)業(yè)建設(shè)短板，推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。三是努力辦好各項民生事業(yè)。公共財政取之于民、用之于民，進一步履行好分配調(diào)節(jié)職能，統(tǒng)籌三次分配領(lǐng)域的相關(guān)政策，聚焦民生補短板，縮小基本公共服務(wù)差距水平，提高財政資源配置效率。努力實現(xiàn)居民收入增長和經(jīng)濟增長基本同步，扎實推動共同富裕。四是扎實做好基層“三?！惫ぷ鳎瑘猿帧叭！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，貫徹落實“三?！敝С霰Ｕ?，兜牢“三保”底線。五是確保落實財政資金直達機制。繼續(xù)落實好財政資金直達機制，落實直達資金機制常態(tài)化要求，完善直達資金管理，增強直達機制的政策效果。
（四）深化財政改革，促改革添活力。
繼續(xù)加大財政改革，擦亮財政服務(wù)窗口，提升財政服務(wù)質(zhì)量，努力構(gòu)建現(xiàn)代化財政制度。一是推進零基預(yù)算改革，繼續(xù)推進支出標準體系建設(shè)。完善政府預(yù)算體系，加強政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接。加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。二是逐步健全預(yù)算績效評價體系。加大宣傳，提高意識；強化隊伍建設(shè)，持續(xù)提升履職能力；推行財政投資評審、績效評價改革，提升預(yù)算績效評價體系建設(shè)，拓寬績效評價范圍；落實責(zé)任主體，強化績效問責(zé)；深化部門協(xié)調(diào)，匯聚改革合力。三是進一步完善國庫管理制度，強化對預(yù)算資金的統(tǒng)籌調(diào)度和調(diào)控能力，探索擴大國庫支付電子化管理覆蓋范圍，逐步實現(xiàn)國庫支付電子化覆蓋到所有財政性資金。推進財政核心業(yè)務(wù)一體化建設(shè)，不斷完善國庫集中支付電子化管理運行體系，提高財政部門國庫管理和信息化建設(shè)水平，推動財政國庫部門轉(zhuǎn)型。
（五）筑牢安全屏障，嚴監(jiān)管防風(fēng)險。
一是推進財政監(jiān)督管理。推進財政監(jiān)督與財政管理結(jié)合，充分發(fā)揮財政監(jiān)督在推動財稅改革、規(guī)范財政管理、防范財政風(fēng)險、嚴肅財經(jīng)紀律等方面的保障作用，強化檢查成果運用，保障重大財稅政策貫徹落實。二是扎實做好基層“三?！惫ぷ?。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，制定“三?！敝С鰬?yīng)急預(yù)案，堅決防范基層“三保”風(fēng)險。三是推進政府債務(wù)管理。加強償債資金管理，做好債務(wù)償還資金安排，及時跟蹤債務(wù)數(shù)據(jù)變動情況，及時排查債務(wù)風(fēng)險隱患，穩(wěn)步化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，筑牢財政安全屏障。
各位代表，做好今年的財政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在城區(qū)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照本次大會的決議和要求，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，進一步解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干、善作善成，為加快首府高質(zhì)量發(fā)展努力奮斗，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年，為“十四五”良好開局作出新的更大貢獻！
