（廣西壯族自治區(qū)）關于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月17日在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)第四屆人民代表大會第三次會議?
西鄉(xiāng)塘區(qū)財政局
各位代表：
受西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請城區(qū)第四屆人民代表大會第三次會議審議，并請城區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年全城區(qū)及城區(qū)本級預算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年。一年來，在城區(qū)黨委、政府的堅強領導下，在城區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，城區(qū)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神，認真落實城區(qū)四屆人大二次會議各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)；深化財稅體制改革，強化預算約束和績效管理；加強地方政府債務管理，抓實化解政府隱性債務風險工作，城區(qū)預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。全城區(qū)一般公共預算總收入376506萬元，其中：當年一般公共預算收入104037萬元，上級補助收入222340萬元，上年結余收入15783萬元，調入資金22772萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5176萬元，債務轉貸收入6398萬元。
全城區(qū)一般公共預算總支出368094萬元，其中：當年一般公共預算支出348395萬元，上解上級支出13367萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5942萬元，債務還本支出390萬元。
收支相抵，年終結余8412萬元（全部為結轉下年使用的上級補助資金）。
——全城區(qū)一般公共預算收入預算執(zhí)行情況。全城區(qū)當年一般公共預算收入104037萬元，完成年初預算的85.14%。稅收收入56672萬元，完成年初預算的73.02%，其中：增值稅22610萬元，下降27.33%,下降原因主要是增值稅留抵退稅金額增加及航空和鐵路運輸企業(yè)分支機構暫停預繳增值稅；企業(yè)所得稅8884萬元，下降29.37%，下降的主要原因是受疫情、市場等因素影響，重點行業(yè)稅款減幅較大；城市維護建設稅4723萬元，下降31.92%。非稅收入47365萬元，完成年初預算的106.25%，其中：專項收入3904萬元，下降32.72%；罰沒收入5117萬元，下降41.49%，國有資源(資產)有償使用收入21507萬元，增長254.14%，增長的主要原因是2022年旱改水收入15570萬元。
——全城區(qū)一般公共預算支出預算執(zhí)行情況。全城區(qū)當年一般公共預算支出348395萬元，完成調整預算的95.45%，增長6.27%。主要重點支出情況如下：教育支出98436萬元，完成調整預算的95.49%，增長21.77%；科學技術支出3496萬元，完成調整預算的92.22%，增長125.26%，增長的主要原因是新增支持農業(yè)科技創(chuàng)新支出；文化旅游體育與傳媒支出723萬元，完成調整預算的80.42%，下降26.07%，預算執(zhí)行率較低的原因是部分文旅項目資金未達支付條件；社會保障和就業(yè)支出66105萬元，完成調整預算的95.59%，下降7.56%；衛(wèi)生健康支出49587萬元，完成調整預算的96.21%，增長16.39%；節(jié)能環(huán)保支出609萬元，完成調整預算的57.51%，增長92.11%，增長主要原因為本年安排企業(yè)脫硝技改項目補助資金，預算執(zhí)行率較低的原因是部分上級資金未達到支付條件，列入下年結轉；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40126萬元，完成調整預算的98.51%，增長45.49%；農林水支出28629萬元，完成調整預算的96%，下降14.62%；交通運輸支出3094萬元，完成調整預算的99.97%，增長63.88%，增長的主要原因為本年安排南寧南過境線公路項目資金，上年度無此項支出；資源勘探工業(yè)信息等支出896萬元，完成調整預算的56.04%，下降28.09%，預算執(zhí)行率較低的原因是部分對企業(yè)的獎補資金未達支付條件；商業(yè)服務業(yè)支出582萬元，完成調整預算的109.4%，下降25.29%，預算調整后上級下達資金并支出，增加支出金額；住房保障支出13902萬元，完成調整預算的97.88%，下降20.79% ，下降的主要原因為上級城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金較上年減少。
按照財政部的統(tǒng)計口徑，2022年我城區(qū)民生支出305971萬元，占一般公共預算支出的87.82%。
2.城區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。城區(qū)本級一般公共預算總收入376506萬元，其中：當年一般公共預算收入104037萬元，上級補助收入222340萬元，上年結余收入15783萬元，調入資金22772萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5176萬元，債務轉貸收入6398萬元。
城區(qū)本級一般公共預算總支出368094萬元，其中：當年一般公共預算支出328030萬元，上解上級支出13367萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5942萬元，補助下級支出（一般性轉移支付）20365萬元，債務還本支出390萬元。
收支相抵，年終結余8412萬元（全部為結轉下年使用的上級補助資金）。
——城區(qū)本級一般公共預算收入預算執(zhí)行情況。城區(qū)本級當年一般公共預算收入104037萬元，完成年初預算的85.14%。其中：稅收收入56672萬元，完成年初預算的73.02%；非稅收入47365萬元，完成年初預算的106.25%。收入科目增減變動原因與全城區(qū)一致。
——城區(qū)本級一般公共預算支出預算執(zhí)行情況。城區(qū)本級當年一般公共預算支出328030萬元，完成調整預算的95.18%，增長8.07%。其中：教育支出98436萬元，完成調整預算的95.49%，增長21.77%；科學技術支出3496萬元，完成調整預算的92.22%，增長125.26%； 社會保障和就業(yè)支出64130萬元，完成調整預算的95.47%，下降7.58%；衛(wèi)生健康支出47644萬元，完成調整預算的96.06%，增長16.36%；節(jié)能環(huán)保支出109萬元，完成調整預算的19.5%，下降59.78%；農林水支出17973萬元，完成調整預算的93.76%，下降11.71%；住房保障支出13401萬元，完成調整預算的97.8%，下降20.77%。科目增減變動的原因與全城區(qū)一致。
3.財政轉移性收支情況。城區(qū)本級轉移性收入272469萬元，其中：上級補助收入222340萬元，主要是返還性收入、一般性轉移支付收入及專項轉移支付補助；調入資金22772萬元，主要是政府性基金和國有資本經營調入；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5176萬元；上年結余15783萬元，全部為上級補助資金結余；債務轉貸收入6398萬元。
城區(qū)本級轉移性支出39674萬元，其中：上解上級支出13367萬元，主要是各項專項上解支出；補助下級支出（一般性轉移支付）20365萬元，主要是對壇洛、金陵和雙定三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5942萬元。
4.城區(qū)本級預備費執(zhí)行情況。全年共安排預備費3150萬元，動用3150萬元，主要用于疫情防控相關經費。
5.城區(qū)本級“三公兩費”經費執(zhí)行情況。城區(qū)本級一般公共預算安排的“三公”經費合計1030萬元，比年初預算安排減少322萬元，比上年增加20萬元，增長1.98%。其中：公務接待費5萬元，下降37.5%；因公出國（境）經費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費1025萬元，增長2.3%，增長的主要原因是上年新購置車輛投入使用，運行公務用車運行維護費有所增長；安排的會議費100萬元，比年初預算安排減少234萬元，比上年減少364萬元，下降78.45%；安排的培訓費692萬元，比年初預算安排減少305萬元，較上年增加26萬，增長3.9%。
6.城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年末城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金5176萬元。經城區(qū)人大常委會批準，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5176萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級2022年一般公共預算支出。2022年底城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金結余5942萬元。
（二）政府性基金執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況。全城區(qū)政府性基金預算總收入70048萬元，其中：當年政府性基金預算收入1843萬元，轉移性收入68205萬元，其中上級補助收入60475萬元，上年結余收入7730萬元，發(fā)行新增專項債券收入0元。
全城區(qū)政府性基金預算總支出62154萬元，其中：當年政府性基金預算支出39521萬元，轉移性支出22633萬元，完成調整預算的116.58%，增長175.29%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出33741萬元，完成預算調整的121.2%；文化旅游體育與傳媒支出34萬元，完成預算調整的117.24%；政府性基金超預算執(zhí)行的原因是預算調整后上級下達資金并支出，增加支出金額；調出資金22633萬元，完成預算調整的100%。
收支相抵，年終滾存結余7894萬元，全部為上級補助?？罱Y余。
2. 城區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況。城區(qū)本級政府性基金預算總收入70048萬元，其中：當年政府性基金預算收入1843萬元，轉移性收入68205萬元，其中上級補助收入60475萬元，上年結余收入7730萬元，發(fā)行新增專項債券收入0元。
城區(qū)本級政府性基金預算總支出62154萬元，其中：當年政府性基金預算支出39497萬元，轉移性支出22657萬元，完成調整預算的116.59%，增長176.67%；補助下級支出（政府性基金轉移支付）24萬元，調出資金22633萬元。
收支相抵，年終滾存結余7894萬元。全部為上級補助?？罱Y余。
（三）城區(qū)本級國有資本經營預算執(zhí)行情況。城區(qū)本級國有資本經營預算總收入880萬元，其中：當年國有資本經營預算收入139萬元，上級補助收入366萬元，上年結余收入375萬元。
城區(qū)本級國有資本經營預算總支出167萬元，其中：當年國有資本經營預算支出28萬元，比上年減少34萬元；調出資金139萬元。
收支相抵，年終滾存結余713萬元，全部為上級補助?？罱Y余。
（四）城區(qū)本級社會保險基金預算執(zhí)行情況。城區(qū)本級社?；痤A算收入41652萬元，完成預算的101.45%，增長8.97%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12301萬元，增長18.8%，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入29351萬元，增長5.32%。
城區(qū)本級社會保險基金預算支出36016萬元，完成預算的98.23%，增長6.3%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7435萬元，增長10.48%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出28581萬元，增長5.27%。
收支相抵，城區(qū)社會保險基金預算當年收支結余5636萬元，年終滾存結余29896萬元。
（五）預算調整情況。2022年預算執(zhí)行中，由于擴大增值稅留抵退稅范圍造成稅收收入下降，安排疫情防控相關支出、公檢法體制綜合配套改革等造成支出變動較大的影響，2022年，全城區(qū)一般公共預算總收入由年初336985萬元調整為391472萬元，一般公共預算總支出由年初336985萬元調整為378753萬元，收支相抵，年終結余調整為12719萬元；政府性基金預算總收入由年初30149萬元調整為64254萬元，政府性基金預算總支出由年初30149萬元調整為56533萬元，收支相抵，年終結余調整為7721萬元；國有資本經營預算總收入由年初520萬元調整為880萬元，國有資本經營預算總支出由年初520萬元調整為167萬元，收支相抵，年終結余調整為711萬元。城區(qū)政府編制了《關于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年本級預算調整方案（草案）的報告》，并經城區(qū)第四屆人大常委會第四次會議審議批準。
由于在城區(qū)人大常委會批準預算調整方案后，受新增上級專項補助因素影響，城區(qū)收支預算仍發(fā)生了一些變化，現(xiàn)已按照年度預算執(zhí)行情況進行調整。
（六）地方政府性債務情況。
1.政府債務限額及余額情況。截至2022年12月31日，城區(qū)本級地方政府債務限額為93859萬元，其中：一般債務限額為7859萬元，專項債務限額為86000萬元。城區(qū)本級地方政府債務余額為92878萬元，其中：一般債務余額為7578萬元，專項債務余額為85300萬元。我城區(qū)債務限額由自治區(qū)財政廳統(tǒng)一下發(fā)，目前城區(qū)債務余額在合理區(qū)間內。
2.2022年新增債務情況。城區(qū)本級2022年新增政府一般債務6398萬元，用于城鎮(zhèn)保障性安居工程、小型水庫安全運行等項目，納入一般公共預算收入。新增政府專項債務0萬元。?
3.政府債務償還情況。2022年，城區(qū)債務還本支出390萬元，一般債務付息支出146萬元，專項債務付息支出3128萬元(含自治區(qū)轉城區(qū)承債的支持中小銀行發(fā)展專項債券付息1825萬元)，城區(qū)的債務均按協(xié)議約定的還款時間按時還款，不存在逾期償還債務的情況。
（七）2022年人大預算決議和重點財政工作情況。2022年，在城區(qū)黨委、政府的正確領導下，西鄉(xiāng)塘區(qū)財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委的決策部署，按照《預算法》和人大審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求，全面落實人大各項預算決議，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六?！惫ぷ?，落實“六穩(wěn)”任務，切實加強財政收入征管，不斷優(yōu)化支出結構，深入推進財稅體制改革，較好地完成了各項工作任務。
1.全力保障財政平穩(wěn)運行。
（1）強化財政收入組織。一是強化部門銜接，加深財稅聯(lián)動。密切配合稅務部門深挖稅收潛能，全面抓好主體稅種、重點稅源的管理，應減盡減、應收盡收；強化非稅征管，壓實非稅收入組織責任，督促非稅收入按時按質上繳入庫，做好“旱改水”補充耕地指標的收入入庫工作，2022年已入庫15570萬元。二是大力盤活國有資產，用好、用活國有資產和公共資源，積極緩解經濟下行、稅收收入下降帶來的不利影響。三是積極爭取上級財政資金支持。發(fā)揮財政職能作用，加強對中央、自治區(qū)和南寧市政策取向和分析研判，積極爭取上級財政增加轉移支付資金，2022年城區(qū)獲得上級補助收入22.23億元，比上年同期增長20.93%。
（2）優(yōu)化財政支出結構。2022年以來，受新冠肺炎疫情和減稅降費政策疊加影響，在財政收支平衡壓力加大的情況下，城區(qū)財政積極統(tǒng)籌財力，深化財稅體制改革，狠抓預算執(zhí)行管理，不折不扣落實過緊日子要求，切實兜牢“三?！钡拙€，嚴格防范“三?！憋L險，確保城區(qū)財政平穩(wěn)運行。一是大力壓減一般性、非重點、非剛性支出，嚴控“三公”經費，“三公”經費在年初預算的基礎上壓減21.73%，嚴控新增支出。二是加強政府性基金和國有資本經營預算收入組織入庫工作，結合收入完成情況適度增加調入一般公共預算統(tǒng)籌使用。三是強化庫款保障管理。堅持對庫款保障情況日跟蹤、月調度，加強庫款分析，合理安排庫款支出順序，優(yōu)先保障“三?！敝С觯_保每月庫款余額保持在合理區(qū)間；制定庫款保障水平緊急預案，明確城區(qū)如出現(xiàn)“三?！憋L險要采取的措施。
2.加強保障和改善民生。一是落實“疫情要防住”，眾志成城打好抗疫戰(zhàn)爭。始終堅持人民至上、生命至上，嚴格壓實疫情防控“財政責任”，2022年疫情防控支出6813萬元，主要用于疫情防控設備和物資采購、隔離酒店、檢查站建設、核酸采樣以及城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控工作。為城區(qū)取得抗擊新冠肺炎疫情斗爭重大階段性成果做好資金保障。二是落實“三?！鳖A算安排。突出財政預算安排重點，2022年我城區(qū)按國家范圍、地方實際支出標準，足額預算安排“三保”支出需求，牢守“三?！钡拙€。全年“三?！鳖A算執(zhí)行數186992萬元，未出現(xiàn)“三?！敝С霰Ｕ喜坏轿坏那闆r。三是財政保障民生更加有力。2022年民生支出增幅排全市16個縣區(qū)第4位，為穩(wěn)定我城區(qū)經濟發(fā)展、促進民生事業(yè)建設提供堅實保障。
——著力提升社會保障水平。堅持做好社會救助和社會福利工作，2022年撥付最低生活保障資金共計8522萬元；撥付特困人員供養(yǎng)補助2141萬元，撥付臨時救助89萬元；撥付殘疾人事業(yè)2358萬元，其中，用于殘疾人生活和護理補貼886萬元，殘疾人就業(yè)753萬元。進一步完善社會保障體系，維護社會公平，構建和諧社會。
——落實醫(yī)療衛(wèi)生投入責任。2022年撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金 2671萬元，繳費補助1555萬元；撥付基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金7542萬元；撥付計劃生育服務支出3989萬元。困難群眾基本醫(yī)療服務得到保障，避免因病致貧、因貧致病的現(xiàn)象產生。
——不斷加大財政教育投入。一是足額安排配套資金，2022年累計安排生均公用經費11201萬元，覆蓋義務教育階段學校教學需求。二是擴大城鎮(zhèn)學位供給，安排民辦學校購買學位經費1927萬元，解決進城務工人員隨遷子女入學就讀19269人次，有效緩解城區(qū)義務教育學校大班額問題。三是加快推進義務教育均衡發(fā)展，安排2022年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目專項資金2920萬元，用于實施50個校舍維修、教學設備采購項目；安排2023年農村中小學校舍維修改造項目資金837萬元，用于實施35個校舍維修項目；安排三十七中學、秀田小學、衡陽西路第二幼兒園等四個教育集團專項經費120萬元，促進城區(qū)優(yōu)質學校、幼兒園的示范引領和輻射作用，提升新建和薄弱學校、幼兒園的辦學品質，全面推進西鄉(xiāng)塘區(qū)教育優(yōu)質均衡發(fā)展。
——扶農強產、振興鄉(xiāng)村，精準扶持提升農民收入。及時兌現(xiàn)財政涉農補貼。截至2022年12月，我城區(qū)耕地地力保護補貼上級補助2563萬元，共發(fā)放2563萬元，補貼全部通過“一卡通”發(fā)放到戶。2022年農機購置補貼資金支出86萬元，支出率為100%，農機補貼全程通過“一卡通”發(fā)放，由農信社代發(fā)完成，最大程度實現(xiàn)對財政資金的監(jiān)管，保證涉農資金補貼的安全和規(guī)范。城區(qū)政策性農業(yè)保險累計完成保費收入5758萬元，解決了廣大農業(yè)生產者的后顧之憂，為農業(yè)生產提供有力支撐。積極開展扶持村級集體經濟項目申報工作，2022年獲批堅持和加強農村基層黨組織領導扶持壯大村級集體經濟項目11個，共獲得中央補助資金550萬元；獲村級集體經濟市本級補助資金100萬元，增強財政“輸血”功能，持續(xù)發(fā)展壯大村級集體經濟，引領鄉(xiāng)村振興。
——全力保障鄉(xiāng)村振興資金。為貫徹關于脫貧攻堅與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機銜接決策部署，加大對支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極銜接推進鄉(xiāng)村產業(yè)振興工作的支持力度，時刻監(jiān)督銜接資金使用進度，提高資金支付率，推動脫貧攻堅政策舉措和工作體系逐步向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡。截至12月31日，我城區(qū)2022年各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支付率為100%（上級投入6257萬元，本級投入2141萬元）。
3.積極發(fā)揮財稅金融杠桿撬動作用。
（1）加大落實減稅降費政策力度。2022年新增減稅降費及退稅緩稅緩費10.41億元。其中：增值稅留抵退稅款3.56億元已退到納稅人賬戶，達到2021年全年的1.8倍；累計新增減稅降費3.39億元，其中新增減稅2.41億元，新增降費0.98億元；累計辦理緩稅緩費3.46億元，其中辦理制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費0.73億元，為受疫情影響較大的困難行業(yè)和中小微企業(yè)辦理緩繳社保費2.73億元。有效紓解了市場主體困境，也為今后恢復企業(yè)稅收增長勢頭奠定了基礎。
（2）持續(xù)加大金融支持實體經濟力度。一是扎實推進“桂惠貸”政策落實落細，促進“桂惠貸”惠企利民顯成效。2022年，累計投放“桂惠貸”2500筆，投放金額共計51.94億元，累計為城區(qū)企業(yè)減少融資成本1.03億元，共惠及1910家企業(yè)。二是做大做強政府性融資擔保機構。2022年政府性擔保業(yè)務完成金額92739萬元，惠及市場主體702戶。
（3）推動農業(yè)保險應用模式創(chuàng)新。持續(xù)開展“一縣（區(qū)）、開發(fā)區(qū)一特色，一行業(yè)一創(chuàng)新”保險創(chuàng)新大行動，按照政府引導、市場運作的原則，創(chuàng)新農業(yè)保險發(fā)展模式，積極推動生豬“保險+期貨”模式，推動華農保險廣西分公司在城區(qū)開展生豬“保險+期貨”項目，加大財政配套資金投入，拓展保險資金來源，打通期貨市場助力鄉(xiāng)村振興的“最后一公里”。2022年已完成生豬4.54萬頭投保，保費規(guī)模432萬元，提供風險保障10620萬元。
（4）PPP項目穩(wěn)步推進。合理利用財政承受能力空間，加強PPP項目包裝策劃，積極擴大社會資本投資規(guī)模，撬動社會資金參與基礎設施、鄉(xiāng)村振興、教育領域PPP項目。重點推進合計總投資約24億元的基礎設施提升及鄉(xiāng)村振興PPP項目及教育基礎設施PPP項目社會資本采購工作。
4.?財政管理效能日益提升。
（1）做好財政運行監(jiān)測分析。推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，不斷提高數據規(guī)范性和準確度，通過預算管理一體化全面掌握數據、深入分析本地區(qū)財政運行情況。做好“三?！睌祿討B(tài)監(jiān)測旬報、月報，監(jiān)測城區(qū)“三?！敝С霰Ｕ?、債務還本付息、庫款保障水平等方面情況，做好風險評估，及時應對。
（2）穩(wěn)步做好預決算信息公開。按照地方預決算公開情況專項檢查要求，結合我城區(qū)實際，組織各部門開展預算部門及所屬單位公開自查工作，重點關注部門及所屬單位的預決算公開的及時性、完整性、細化程度、公開方式等細節(jié)。2022年我城區(qū)部門及所屬單位，除涉密單位外，已全部按要求向社會在統(tǒng)一平臺及相關門戶網站公開部門及所屬單位預決算，預決算公開真正實現(xiàn)100%全覆蓋。
（3）深化全面實施預算績效管理。2022年城區(qū)積極推進全面實施預算績效管理，一是“三全”體系建設工作穩(wěn)步推進。構建全方位預算績效管理格局、有序推進全過程預算績效管理鏈條、健全完善全覆蓋預算績效管理體系。到2022年城區(qū)68個預算部門均有序開展績效管理，實現(xiàn)了部門整體支出、項目支出績效目標編報、自評全覆蓋。開展了績效目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用，初步形成預算績效全閉環(huán)管理機制。二是完善績效管理體系建設。制定了本級預算績效管理實施辦法、各環(huán)節(jié)操作細則等制度文件，進一步完善預算績效制度約束。注重提升預算績效管理能力建設，在績效管理工作中邀請績效專家參與，每年對本級預算部門開展預算績效管理培訓，提高預算部門績效管理水平。
（4）政府采購提質增效。全面推進政府采購全流程電子化工作，政府采購項目的實施，從采購意向公開、采購文件編制、項目的開標與評審等均實行全流程電子化采購，不再進行線下交易活動，進一步提高政府采購效率，推動政府采購高效便捷，節(jié)約采購成本。2022年，城區(qū)共有59個采購項目進入南寧市公共資源交易中心開展全流程電子化交易，交易金額6929萬元，節(jié)約財政資金353萬元。
總體來看，2022年各項財政工作穩(wěn)步推進，取得了新的進展。同時，我們也清醒地認識到，財政運行還存在一些不足和短板，面臨的困難和問題也不容忽視，主要體現(xiàn)在：受疫情及宏觀經濟環(huán)境影響，土地出讓收入和重點行業(yè)稅收明顯下滑，“三?！敝С?、剛性需求顯著增長，收支矛盾凸顯，財政將長期處于緊平衡狀態(tài)；財政資源統(tǒng)籌能力還不強，支出結構有待進一步優(yōu)化；對預算績效評價結果的運用還不夠充分；政府債務還本壓力不斷加大等等。我們要高度重視這些問題，采取有效措施努力加以解決。
二、2023年財政收支預算草案
（一）2023年財政收支形勢分析。當前城區(qū)仍存在稅收增長基礎薄弱，土地交易市場持續(xù)低迷，民生支出只增不減，剛性支出需求持續(xù)增大等財政收支方面的困難和挑戰(zhàn)。但城區(qū)經濟長期向好的基本面沒有改變，資源要素條件可支撐，隨著國家優(yōu)化疫情防控措施，加力實施穩(wěn)經濟一攬子政策和接續(xù)措施，積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策持續(xù)發(fā)力，將積極促進經濟恢復發(fā)展。同時，南寧對外開放步伐不斷加快，東盟開放合作國際化大都市建設全面起勢，RCEP生效實施和南寧建設面向東盟的國際交流中心，平陸運河建設步伐加快，為城區(qū)推動高質量發(fā)展提供了重大歷史機遇。綜合研判，財政收入恢復性增長態(tài)勢總體平穩(wěn)，財政資源配置持續(xù)優(yōu)化。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家開局起步之年，更好統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范和化解重大風險等工作任重道遠，財政支出力度仍會進一步加強。
總體來看，2023年城區(qū)財政收支預算平衡難度加大，財政“自給”能力不足問題仍然存在，兜牢基層“三?！钡拙€、財政可持續(xù)和地方政府債務等重點領域風險不容忽視，必須提高財政資源配置效率，深化財稅金融改革，大力優(yōu)化支出結構，積極向上爭取更多支持，切實增強財政可持續(xù)性。
（二）2023年預算編制總體要求及基本原則。根據中央經濟工作會議、自治區(qū)黨委十二屆五次全會暨經濟工作會議、市委十三屆五次全會暨經濟工作會議精神，結合城區(qū)經濟形勢，2023年城區(qū)預算編制和財政工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，全面貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風險，推動經濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。認真落實中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委、政府的重大決策部署，強化部門收支管理，加強財政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結構，突出重點、全力保障中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)確定的重點領域支出和重大項目建設；堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出；嚴肅財經紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性有效性；深入推進零基預算改革，完善部門預算審核機制，著力提高年初預算細化率；完善預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。防范化解地方政府債務風險，堅決遏制新增地方政府隱性債務，兜牢基層“三?！钡拙€，為支持城區(qū)經濟社會高質量發(fā)展提供更有力財政支持，為奮力譜寫新時代南寧現(xiàn)代化建設新篇章貢獻力量。
根據上述總體要求，2023年預算編制和財政工作將主要堅持以下原則：一是以收定支、統(tǒng)籌平衡。收入預算安排堅持實事求是、扎實穩(wěn)妥，與經濟社會發(fā)展相適應；支出預算安排堅持量入為出、有保有壓，分輕重緩急，打破基數概念和支出固化格局。二是盡力而為、量力而行。綜合考慮財力狀況和支出需求，合理確定保障重點和保障順序合理確定基本民生支出標準，優(yōu)先保障“三保”、債務還本付息和其他剛性支出，聚焦產業(yè)項目建設，優(yōu)化財政資源配置結構。三是講求績效、全程把控。堅持全面實施預算績效管理與推進零基預算改革相結合，建立全過程預算績效管理鏈條，事前開展績效評估和績效目標管理，事中加強績效運行監(jiān)控，事后開展績效評價，強化績效結果運用。四是嚴守底線、防范風險。把防風險擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠。加強政府債務管理，確保隱性債務零新增，債務本息足額償還，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性財政風險的底線。
（三）一般公共預算草案。
1.代編全城區(qū)一般公共預算計劃安排情況。全城區(qū)一般公共預算總收入計劃安排295274萬元，其中：當年一般公共預算收入114939萬元，上級補助收入165981萬元，上年結余收入8412萬元.動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5942萬元。全城區(qū)一般公共預算總支出安排295274萬元，其中：當年一般公共預算支出281904萬元，上解上級支出13370萬元。收支平衡。一般公共預算總收入比2022年執(zhí)行數減少81232萬元，降低21.58%，其中：上級補助收入較2022年執(zhí)行數減少56359萬元，降低25.35%；一般公共預算總收入降低的主要由于上級轉移支付未完全下達，待上級資金下達后收入與支出會相應增加。
全城區(qū)一般公共預算收入計劃安排114939萬元，比上年（2022年執(zhí)行數，下同）增長10.48%。其中：稅收收入60083萬元，增長6.02%；非稅收入54856萬元，增長15.82%。稅收收入中：增值稅25280萬元，增長11.81%；企業(yè)所得稅8280萬元，下降6.8%；個人所得稅4313萬元，下降9.86%；資源稅2800萬元，下降2.74%；城市維護建設稅5530萬元，增長17.09%；房產稅5700萬元，增長7.69%；印花稅5000萬元，增長2.65%；城鎮(zhèn)土地使用稅660萬元，增長18.49%；土地增值稅2160萬元，增長24.86%；耕地占用稅360萬元，增長6.51%。非稅收入增長的原因為預計盤活國有資產增加。
全城區(qū)一般公共預算支出計劃安排281904萬元，比上年（2022年年初預算數，下同）下降9.59%，下降的主要原因是城區(qū)一般公共預算總收入下降，優(yōu)先安排“三?！辟Y金支出，項目資金減少，導致部分科目支出下降。其中：教育支出82688萬元，下降3.97%；文化旅游體育與傳媒支出445萬元，下降43.67%；社會保障和就業(yè)支出69064萬元，增長2%；衛(wèi)生健康支出25405萬元，下降35.92%，下降的原因為目前收到的上級提前下達補助資金比上年度減少；節(jié)能環(huán)保支出111萬元，下降18.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34021萬元，下降8.39%；農林水支出11869萬元，下降35.86%，下降的原因為目前收到的上級提前下達補助資金比上年度減少；住房保障支出10500萬元，下降12.16%，下降的原因為上級補助資金預計減少；其他支出4萬元，下降99.81%，下降的主要原因是上年安排償還北大客運中心舊改項目國開行貸款本息支出，今年無此項安排。
2023年全城區(qū)一般公共預算安排的民生支出共237807萬元，占當年全城區(qū)一般公共預算支出的比重為84.35%。
2.城區(qū)本級一般公共預算計劃安排情況。城區(qū)本級一般公共預算總收入計劃安排295274萬元，其中：當年一般公共預算收入114939萬元，上級補助收入165981萬元，上年結余收入8412萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5942萬元。城區(qū)本級一般公共預算總支出安排295274萬元，其中：當年一般公共預算支出267675萬元，補助下級支出14229萬元，上解上級支出13370萬元。收支平衡。
城區(qū)本級一般公共預算收入計劃安排114939萬元，比上年（2022年執(zhí)行數，下同）增長10.48%。其中：稅收收入60083萬元，增長6.02%；非稅收入54856萬元，增長15.82%。稅收收入中：增值稅25280萬元，增長11.81%；企業(yè)所得稅8280萬元，下降6.8%；個人所得稅4313萬元，下降9.86%；資源稅2800萬元，下降2.74%；城市維護建設稅5530萬元，增長17.09%；房產稅5700萬元，增長7.69%；印花稅5000萬元，增長2.65%；城鎮(zhèn)土地使用稅660萬元，增長18.49%；土地增值稅2160萬元，增長24.86%；耕地占用稅360萬元，增長6.51%?？颇吭鰷p變動原因與全城區(qū)一致。
城區(qū)本級當年一般公共預算支出計劃安排267675萬元，比上年（2022年年初預算數，下同）下降10.33%。其中：教育支出82688萬元，下降3.97%；社會保障和就業(yè)支出67315萬元，增長2.05%；衛(wèi)生健康支出23718萬元，下降37.69%；農林水支出8251萬元，下降46.53%；金融支出1189萬元，增長18.9%；其他支出4萬元，下降99.81%?？颇吭鰷p變動原因與全城區(qū)一致。
3.財政轉移性收支預計情況。2023年城區(qū)預計轉移性支付收入180335萬元，其中：上級補助收入165981萬元，主要是根據往年情況預計返還性收入、一般轉移性收入及專項轉移支付收入；上年結余收入8412萬元，全部為上級補助資金結余（2020年和2022年未使用完畢需結轉至下年使用的上級專項補助資金）動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5942萬元。
2023年城區(qū)預計轉移性支出27599萬元，其中：上解上級支出13370萬元，主要是各項上解支出及區(qū)劃調整補償。補助下級支出（一般性轉移支付）14229萬元，主要是對壇洛、金陵和雙定三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助。
4.城區(qū)本級預備費計劃安排情況。2023年城區(qū)本級一般公共預算計劃安排預備費2850萬元，占城區(qū)本級一般公共預算支出的1.06%，依據為《中華人民共和國預算法》第四章第四十條“各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支?！?span style="display:none">大牛工程師
5.城區(qū)本級“三公兩費”經費計劃安排情況。2023年城區(qū)本級計劃安排“三公”經費1215萬元，同比下降10.13%。其中：公務接待費106萬元，同比下降5.36%；因公出國（境）經費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費1109萬元，同比下降10.56%。計劃安排會議費282萬元，同比下降15.57%；計劃安排培訓費730萬元，同比下降26.78%。
（四）政府性基金預算草案。
1.代編全城區(qū)政府性基金預算草案。2023年，全城區(qū)政府性基金預算總收入為10267萬元，其中，政府性基金預算收入1825萬元，上年結余收入7894萬元。全城區(qū)政府性基金預算總支出為9889萬元，其中政府性基金支出9889萬元。
收支相抵，年終滾存結余378萬元。
2.城區(qū)本級政府性基金預算草案。2023年，城區(qū)本級政府性基金預算總收入為10267萬元，其中，政府性基金預算收入1825萬元，上年結余收入7894萬元。全城區(qū)政府性基金預算總支出為9889萬元，其中政府性基金支出9889萬元。
收支相抵，年終滾存結余378萬元。
（五）城區(qū)本級國有資本經營預算草案。2023年，城區(qū)本級國有資本經營預算總收入713萬元，其中，國有資本經營預算收入0元，主要原因是2022年度企業(yè)利潤初步預計僅能達到不虧損，預計本年度無法上繳國有資本經營預算收益；上年結余收入713萬元。
城區(qū)本級國有資本經營預算總支出計劃安排713萬元，其中：接收中央企業(yè)退休人員社會化管理專項工作支出713萬元。
收支平衡。
（六）城區(qū)本級社會保險基金預算草案。2023年，城區(qū)社?；痤A計收入44769萬元，同比增收3117萬元，增長7.48%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預計收入14331萬元（預計參保繳費69468人，領取待遇39355人，參保率預計達98%），同比增加2030萬元，增長16.5%。具體收入項目及變動原因是：1、2023年預計城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費收入4956萬元，同比增加595萬元，增長13.64%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補貼收入8766萬元，同比增加1405萬元，增長19.09%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險利息收入140萬元，同比增加21萬元，增長17.65%；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險轉移收入18萬元，與上年持平；5、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險投資收益433萬元，與上年持平；6、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險其他收入18萬元，同比增加9萬元，增長100%。
二是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預計收入30438萬元（預計參保人員13115人，其中在職人員9023人，退休人員4092人，參保率100%），同比增收1087萬元，增長3.7%。具體收入項目及變動原因是：1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入24834萬元，同比增收1391萬元，增長5.93%；2、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險利息收入10萬元，與上年持平；3、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補貼收入5338萬元，同比減少290萬元，下降5.15%，主要原因是2022年底財政專戶有較多結余，以支定收，暫不需要太多財政補助；4、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險轉移收入250萬元，與上年持平；5、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險其他收入6萬元，同比減少14萬元，下降70%。
2023年城區(qū)社會保險基金支出計劃安排39270萬元，同比增支3254萬元，增長9.03%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預計安排8832萬元，同比增加1397萬元，增長18.79%，具體支出項目及變動原因是：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金支出8248萬元，同比增加1312萬元，增長18.92%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人賬戶養(yǎng)老金支出426萬元，同比增加60萬元，增長16.39%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險喪葬補助金支出153萬元，同比增加25萬元，增長19.53%；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險轉移支出5萬元，與上年持平%。
二是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預計安排30438萬元，同比增支1857萬元，增長6.5%。具體支出項目及變動原因是：1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出30413萬元，同比增支1857萬元，增長6.5%；2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險轉移支出25萬元，與上年持平。
收支相抵，城區(qū)社會保險基金預算當年收支結余5499萬元，年終滾存結余29269萬元。
（七）城區(qū)政府性債務計劃安排情況。截至2022年12月31日，西鄉(xiāng)塘區(qū)政府性債務余額為92878萬元，其中一般債務余額為7578萬元，專項債務余額為85300萬元。2023年預計需支付專項債券利息3200萬元，一般債券付息300萬元。
2023年—2027年城區(qū)需要償還債務情況：2023年到期還本債務0萬元，付息支出約3500萬元；2024年到期還本債務17800萬元；2025年到期還本債務0萬元；2026年到期債務5000萬元；2027年到期還本債務900萬元。
????（八）預算草案批準前安排支出的情況。按照《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會批準2023年城區(qū)本級預算草案前，及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。截至目前，全城區(qū)共安排支出75479萬元，其中：一般公共預算支出39244萬元，政府性基金預算支出 386萬元、社會保險基金預算支出35849萬元。
（九）城區(qū)重點支出保障和主要項目安排情況。2023年，城區(qū)本級財政一般公共預算支出計劃將聚焦重大決策部署，確保政策落地見效，加大力度補短板惠民生，兜牢兜實“三?！钡拙€，推動高質量發(fā)展。
1.做好民生保障文章。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，落實教育支出82688萬元。其中：安排2370萬元，保障學前教育及義務教育階段生均公用經費。安排1155萬元，用于學校保安保潔人員經費。保障各學校正常教學運轉。二是落實社會保障和就業(yè)支出69064萬元。其中：安排1932萬元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險；安排1762萬元用于保障老年人福利補貼；安排537萬元落實困難群眾救助。三是提升公共衛(wèi)生服務水平，落實衛(wèi)生健康支出25405萬元。安排386萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險；安排577萬元落實基本公共衛(wèi)生服務。四是提升基層治理效能，安排300萬元，落實人大代表建議辦理專項經費，推動政策“落到地上”、服務“落到身上”，讓人民群眾真正得到實惠，切實解決好基層治理“最后一公里”問題。
2.加大鄉(xiāng)村振興投入保障力度。繼續(xù)加大財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金籌措工作力度，全力支持加快推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。今年上級提前下達鄉(xiāng)村振興銜接資金2352萬元，城區(qū)本級安排專項鄉(xiāng)村振興銜接資金2142萬元，安排其他經費(人員經費等）98.24萬元，發(fā)揮財政資金杠桿作用，引導社會資本加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入。圍繞產業(yè)發(fā)展、基礎設施等板塊，確保財政投入與財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金安排重點支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極銜接推進鄉(xiāng)村產業(yè)振興。
三、2023年財政重點工作
2023年，我們將全面貫徹黨的二十大精神，全力推動高質量發(fā)展，重點做好以下工作。
（一）緊盯目標任務，著力抓收入增財力。
——依法依規(guī)組織收入。一是強化財稅攜手培植財源機制，加強重點稅源服務管理，促進主體稅收的穩(wěn)定增長。加大挖掘非稅收入增收潛力的工作力度，加強非稅征管，緊密配合相關部門，做好旱改水出售工作，減小非稅缺口。
——善用PPP創(chuàng)新財政驅動。2023年，繼續(xù)加快推進基礎設施提升及鄉(xiāng)村振興PPP項目及教育基礎設施PPP項目社會資本采購，爭取于一季度成功落地開工建設。根據城區(qū)財政承受能力情況，繼續(xù)加強PPP項目包裝策劃，加大推進城區(qū)基礎設施建設，助力城區(qū)產業(yè)發(fā)展。
——統(tǒng)籌盤活國有資產。深入推進存量資產盤活，以“分期分批推進”為原則，大力盤活國有自然資源，直管鋪面、直管公房等房產資源，停車泊位、水庫、水廠等基礎設施資源，力爭到2023年底前累計完成盤活資產1.5億元以上。拓寬盤活渠道，加大力度盤活本轄區(qū)存量資產資源，千方百計籌集發(fā)展資金。
（二）緊扣保障主責，突出保重點兜底線。
——聚焦重大保障。發(fā)揮財政資金引領撬動作用，支持產業(yè)振興，聚焦實體經濟發(fā)展，加快構建現(xiàn)代化產業(yè)體系。聚焦構建重點產業(yè)鏈，支持傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，密切配合培育壯大新興產業(yè)。助力辦好形式多樣的“消費節(jié)”，提振消費活力，培育經濟發(fā)展新動能。貫徹“項目為王”理念，大力發(fā)展招商引資，全力支持項目建設，加快推動PPP項目落地。大力支持科教創(chuàng)新，持續(xù)投入安吉·華爾街工谷、腦力產業(yè)園等園區(qū)建設，推動高水平科技創(chuàng)新發(fā)展。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持產業(yè)振興，落實產業(yè)幫扶，持續(xù)推進農業(yè)產業(yè)集群發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)，落實好各項惠農補貼政策，全面推進鄉(xiāng)村振興。支持推動高水平城市治理，強化市容市貌整治，支持城市背街小巷改造工程，推動城市生態(tài)環(huán)境質量、人居環(huán)境品質不斷提升。
——強化“三?！北Ｕ?。充分發(fā)揮財政職能作用，筑牢兜實“三?！钡拙€，按要求做好“三保”資金專戶管理，優(yōu)先保障“三?！辟Y金撥付，確保城區(qū)不發(fā)生“三?！憋L險。牽頭組織協(xié)調城區(qū)財政和上級財政轉移支付相關問題，爭取自治區(qū)及南寧市對城區(qū)“三?！币约皠傂灾С黾哟笾С至Χ?。2023年，我城區(qū)按國家范圍、地方實際支出標準，足額預算安排“三?！钡缺乇ＶС鲂枨?，“三保”年初預算為161292萬元，其中：保工資預算安排125500萬元，?；久裆A算安排28182萬元，保運轉預算安排7610萬元。
——增進民生福祉。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅持盡力而為、量力而行，解決好群眾“急難愁盼”問題，切實保障和改善民生。大力支持“學在西鄉(xiāng)塘”教育品牌建設，推進學前教育普惠發(fā)展，促進義務教育均衡發(fā)展。加大力度支持基層公共衛(wèi)生體系建設，做好疫情防控資金保障，推動健康西鄉(xiāng)塘行動，提升基層治理能力和治理水平。不斷加大社會保障投入，增強社會救助保障能力，按時足額發(fā)放各類救助金，穩(wěn)步提高社會保險待遇水平。支持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，開展就業(yè)專項幫扶、職業(yè)技能提升等行動，做好重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。推動文化惠民，落實好圖書館、文化館、博物館、文化服務中心等資金保障。持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境質量，開展環(huán)境綜合治理，加強生態(tài)修復，推動綠色轉型發(fā)展，大力支持生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建。
（三）緊抓提質增效，推動強管理提效能。
——規(guī)范財政預算管理。推進零基預算改革工作，深入推進預算管理一體化建設。堅持從嚴從緊、勤儉節(jié)約、集中財力辦大事原則，繼續(xù)嚴格落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。強化資金統(tǒng)籌工作，加強財政撥款結轉結余資金管理。落實財政運行監(jiān)測分析機制，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和庫款審核，優(yōu)先保障“三?！?、基礎設施補短板、產業(yè)項目建設等重點領域，穩(wěn)住經濟發(fā)展和民生保障基本盤。
——深化預算績效管理。加快打造全過程預算績效管理鏈條。強化新增重大政策和項目事前績效評估，完善項目績效跟蹤監(jiān)控機制，探索創(chuàng)新績效評價管理模式，注重評價結果應用，形成“評價、反饋、整改、提升”良性循環(huán)，進一步提高財政資金使用效益。
——優(yōu)化政府采購管理。以優(yōu)化政府采購營商環(huán)境為契機，持續(xù)開展清理政府采購領域妨礙公平競爭的規(guī)定和做法，構建統(tǒng)一開放、競爭有序的政府采購市場體系，保障各類市場主體平等參與政府采購活動的權利。
——強化地方政府債務監(jiān)管。堅持加強政府債務管理和防范化解隱性債務風險“兩手抓”。持續(xù)加強專項債券借、用、管、還全流程管理，充分發(fā)揮專項債券穩(wěn)投資、擴內需、補短板作用。積極穩(wěn)妥化解累積的地方政府債務風險，堅決遏制隱性債務增量。
——提升金融服務實體經濟力度。會同上級金融監(jiān)管部門，落實落細國家貨幣支持政策助企紓困解難、保市場主體，滿足實體經濟有效融資需求。深入實施“桂惠貸”，力爭“桂惠貸”新增投放金額持續(xù)占全市7％以上。
各位代表，新的一年，我們將在城區(qū)黨委和城區(qū)政府的領導下，自覺接受城區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取政協(xié)的意見和建議，堅定信心、埋頭苦干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，為奮力開創(chuàng)新時代西鄉(xiāng)塘區(qū)高質量發(fā)展新局面作出更大貢獻。
附件1
2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案
有關名詞解釋
城區(qū)組織的財政收入：指由城區(qū)財政、稅務部門組織征收的各項財政收入。包括按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定屬于我城區(qū)的一般公共預算收入和屬于中央、自治區(qū)、南寧市財政的收入。
一般公共預算總收入：城區(qū)一般公共預算總收入包括城區(qū)一般公共預算收入、轉移性收入。
一般公共預算收入：指按照現(xiàn)行分稅制財政體制規(guī)定，城區(qū)各級財政、稅務部門組織征收的財政收入中屬于城區(qū)可自主支配的財政收入。
轉移性收入：反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥收入。主要包括：返還性收入、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入、上解收入、上年結余收入、調入資金、債務轉貸收入、接受其他地區(qū)援助收入、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
一般公共預算總支出：城區(qū)一般公共預算總支出包括城區(qū)一般公共預算支出、轉移性支出。
一般公共預算支出：主要包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、預備費、其他支出等。
轉移性支出：反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出。具體包括：返還性支出、一般性轉移支付、專項轉移支付、上解支出、調出資金、年終結余、債務轉貸支出、援助其他地區(qū)支出、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金、補充預算周轉金。
民生支出：根據財政部統(tǒng)一口徑，民生支出主要包括教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、糧油物資儲備支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出13類功能類科目的支出。
年終結余：反映政府收支總預算結余。城區(qū)2022年預算執(zhí)行情況的年終結余數全部為未使用完畢需結轉至下年使用的上級專項補助資金。
