（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市青秀區(qū)與城區(qū)本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南寧市青秀區(qū)與城區(qū)本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月5日在南寧市青秀區(qū)第三屆人民代表大會第六次會議上
青秀區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將青秀區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請青秀區(qū)三屆人大六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年青秀區(qū)與城區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是青秀區(qū)發(fā)展歷史上非同尋常的一年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情沖擊，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全城區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，堅(jiān)決打贏疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“兩場硬仗”、奮力奪取“雙勝利”，確保了城區(qū)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，較好完成了城區(qū)三屆人大五次會議確定的各項(xiàng)任務(wù)。
2020年，青秀區(qū)組織的財(cái)政收入完成2,030,920萬元，比上年實(shí)際完成數(shù) (以下簡稱“比上年”)減收60,747萬元，下降2.9%，完成年初預(yù)算2,217,168萬元的91.6%。
青秀區(qū)組織的財(cái)政收入由以下幾項(xiàng)構(gòu)成：一般公共預(yù)算收入361,289萬元，比上年減收1,981萬元，下降0.55%，完成年初預(yù)算的90.48%；上劃中央稅收收入981,937萬元，比上年減收45,116萬元，下降4.39%，完成年初預(yù)算的95.27%；上劃自治區(qū)稅收收入340,572萬元，比上年減收21,111萬元，下降5.84%，完成年初預(yù)算的83.02%；上劃南寧市分享收入347,122萬元，比上年增收7,461萬元，增長2.2%，完成年初預(yù)算的92.09%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.青秀區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）
2020年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算總收入546,490萬元，其中：一般公共預(yù)算收入361,289萬元、上級補(bǔ)助收入167,733萬元（其中：返還性收入36,476萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入87,599萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入43,658萬元）、上年結(jié)余收入9,594萬元、調(diào)入資金532萬元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入505萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入27萬元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,342萬元。一般公共預(yù)算總支出544,090萬元，其中：一般公共預(yù)算支出447,301萬元、體制上解支出10,197萬元、專項(xiàng)上解支出86,592萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余2,400萬元（均為上級?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)資金）。
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入361,289萬元，比上年下降0.55%。其中：稅收收入293,006萬元，比上年下降6.8%；非稅收入68,283萬元，比上年增長39.68%。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算支出447,301萬元（其中：城區(qū)本級支出408,012萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出39,289萬元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）472,712萬元（含上級追加96,236萬元）的94.62%，比上年減少34,857萬元，下降7.23%。各主要支出指標(biāo)完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出49,521萬元，完成預(yù)算的98.04%，下降9.79%；公共安全支出45,476萬元，完成預(yù)算的95.7%，下降12.47%；教育支出114,413萬元，完成預(yù)算的97.76%，增長5.28%；科學(xué)技術(shù)支出1,356萬元，完成預(yù)算的97.41%，下降21.93%；文化旅游體育與傳媒支出1,389萬元，完成預(yù)算的64.94%，下降52.98%；社會保障和就業(yè)支出50,021萬元，完成預(yù)算的95.21%，增長43.26%；衛(wèi)生健康支出44,920萬元，完成預(yù)算的95.1%，增長27.85%；節(jié)能環(huán)保支出392萬元，完成預(yù)算的86.92%，下降70.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,229萬元，完成預(yù)算的94.07%，下降44.87%；農(nóng)林水支出38,230萬元，完成預(yù)算的82.99%，下降21.69%；交通運(yùn)輸支出2,025萬元，完成預(yù)算的56.74%，下降29.54%；資源勘探工業(yè)信息等支出2,214萬元，完成預(yù)算的100%，下降7.29%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121萬元，完成預(yù)算的18.85%，下降94.64%；金融支出7,611萬元，上年該科目無支出；自然資源海洋氣象等支出1,077萬元，完成預(yù)算的100%，增長190.3%；住房保障支出19,623萬元，完成預(yù)算的100%，增長82.93%；糧油物資儲備支出186萬元，完成預(yù)算的97.89%，增長70.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,932萬元，完成預(yù)算的100%，下降13.05%；債務(wù)付息支出222萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平；其他支出334萬元，完成預(yù)算的100%，下降26.27%；地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬元，上年該科目無支出。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（支出不包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入361,289萬元，完成年初預(yù)算399,320萬元的90.48%，比上年減收1,981萬元，下降0.55%。各主要項(xiàng)目的執(zhí)行情況如下：
稅收收入完成293,006萬元，比上年減收21,379萬元，下降6.8%，其中：增值稅完成75,658萬元，比上年減收18,947萬元，下降20.03%；其他稅收收入64萬元（清繳企業(yè)歷年征收營業(yè)稅）；企業(yè)所得稅完成86,756萬元，比上年增收1,778萬元，增長2.09%；個(gè)人所得稅完成23,091萬元，比上年減收394萬元，下降1.68%；資源稅完成9萬元，比上年增收5萬元，增長125%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成38,090萬元，比上年增收796萬元，增長2.13%；房產(chǎn)稅完成21,739萬元，比上年減收12,058萬元，下降35.68%；印花稅完成30,702萬元，比上年增收3,540萬元，增長13.03%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1,282萬元，比上年減收838萬元，下降39.53%；土地增值稅完成15,098萬元，比上年增收5,026萬元，增長49.9%；耕地占用稅完成517萬元，比上年減收490萬元，下降48.66%。
非稅收入完成68,283萬元，比上年增收19,398萬元，增長39.68%，其中：專項(xiàng)收入完成25,257萬元，比上年增收7,815萬元，增長45.33%，增幅較大的原因是本年殘疾人就業(yè)保障金收入8,503萬元,比上年增收7,097萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成15,798萬元，比上年增收2,100萬元，增長15.33%；罰沒收入完成1,590萬元，比上年減收2,846萬元，下降64.16%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成24,775萬元，比上年增收13,120萬元，增長112.75%，增幅較大的主要原因是仙葫管委會上繳國有土地征地款11,847萬元；其他收入完成1,063萬元，比上年減收785萬元，下降42.48%，主要構(gòu)成是疾控中心上繳的冷鏈疫苗款。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出408,012萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）433,423萬元的94.14%，比上年減少40,317萬元，下降8.99%。各主要支出指標(biāo)完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出44,789萬元，完成預(yù)算的97.83%，比上年減少4,914萬元，下降9.89%。主要安排專項(xiàng)資金：一是政務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,156萬元；二是稅務(wù)局稅收業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2,735萬元；三是企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)貼資金1,094萬元；四是商貿(mào)流通業(yè)專項(xiàng)扶持資金1,400萬元；五是創(chuàng)意生活節(jié)及對外媒體合作經(jīng)費(fèi)500萬元；六是創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)7,243萬元。
公共安全支出45,473萬元，完成預(yù)算的95.7%，比上年減少6,479萬元，下降12.47%。主要安排專項(xiàng)資金：一是政法轉(zhuǎn)移支付資金3,594萬元；二是青秀公安分局多功能執(zhí)法辦案中心建設(shè)資金1,303萬元；三是南湖公安分局技術(shù)綜合樓維修及新辦公樓設(shè)備采購760萬元；四是法院新建訴服中心辦公樓工程款1,672萬元；五是市級代墊公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)18,303萬元。
教育支出114,358萬元，完成預(yù)算的97.76%，比上年增加5,765萬元，增長5.31%。主要安排專項(xiàng)資金：一是普惠性幼兒園專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)850萬元；二是農(nóng)村學(xué)校學(xué)生免費(fèi)營養(yǎng)餐工作經(jīng)費(fèi)1,600萬元；三是新建學(xué)校建設(shè)資金5,500萬元；四是續(xù)建學(xué)校建設(shè)資金2,205萬元；五是教育系統(tǒng)設(shè)備類固定投資項(xiàng)目資金4,251萬元；六是義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)8,860萬元。
科學(xué)技術(shù)支出1,356萬元，完成預(yù)算的97.41%，比上年減少380萬元，下降21.89%。主要安排科技三項(xiàng)資金。降幅較大的主要原因是當(dāng)年科技項(xiàng)目進(jìn)度慢，未能及時(shí)撥付科技三項(xiàng)資金。
文化旅游體育與傳媒支出1,226萬元，完成預(yù)算的62.04%，比上年減少1,553萬元，下降55.88%。主要安排專項(xiàng)資金：一是旅游營銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)185萬元；二是村級公共服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)224萬元；三是群眾文化活動經(jīng)費(fèi)176萬元；四是文化市場管理經(jīng)費(fèi)185萬元；五是圖書館建設(shè)203萬元。降幅較大的原因是上年上級專項(xiàng)追加資金577萬元，本年較少527萬元。
社會保障和就業(yè)支出47,671萬元，完成預(yù)算的94.99%，比上年增加14,339萬元，增長43.02%。主要安排專項(xiàng)資金：一是基層政權(quán)建設(shè)資金832萬元；二是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工職業(yè)年金22,258萬元；三是撫恤支出3,958萬元；四是80-100歲老年人福利及工作經(jīng)費(fèi)1,802萬元；五是殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)1,857萬元；六是財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,520萬元。增幅較大的原因是將當(dāng)年在職干部職工職業(yè)年金4,051萬元列入預(yù)算，歷年均未列入年度預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出42,441萬元，完成預(yù)算的94.83%，比上年增加8,395萬元，增長24.66%。主要安排專項(xiàng)資金：一是疾控中心冷鏈疫苗款4,688萬元；二是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)12,513萬元；三是計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金2,528萬元；四是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)1,986萬元；五是公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)5,371萬元；六是新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)10,878萬元。增幅較大的原因是安排新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)10,878萬元。
節(jié)能環(huán)保支出355萬元, 完成預(yù)算的85.75%，比上年減少930萬元，下降72.37%。主要安排自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出59,090萬元，完成預(yù)算的93.4%，比上年減少54,606萬元，下降48.03%。主要安排專項(xiàng)資金：一是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目償還貸款本金及利息1,046萬元；二是城市市容市貌治理經(jīng)費(fèi)6,035萬元；三是拆遷生產(chǎn)生活困難補(bǔ)助940萬元；四是生活污水處理經(jīng)費(fèi)8,050萬元；五是黑臭水體治理經(jīng)費(fèi)1,500萬元；六是水泥廠安置回建綜合住宅樓項(xiàng)目資金2,000萬元；七是鳳嶺北片區(qū)道路市場化運(yùn)作經(jīng)費(fèi)3,586萬元；八是工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)資金5,295萬元；九是鎮(zhèn)區(qū)改造資金2,500萬元；十是統(tǒng)征統(tǒng)收土地征拆補(bǔ)償款11,847萬元。
農(nóng)林水支出18,023萬元，完成預(yù)算的69.69%，比上年減少12,777萬元，下降41.48%。主要安排專項(xiàng)資金：一是伶俐大橋建設(shè)資金5,000萬元；二是長塘互通建設(shè)資金3,000萬元；三是張村至六景公路建設(shè)資金2,500萬元；四是農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)資金1,757萬元；五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3,002萬元；六是水利工程維護(hù)及建設(shè)資金1,257萬元。完成率較低的原因是上級專項(xiàng)資金未能及時(shí)撥付，大部分上級專項(xiàng)資金下達(dá)較滯后，無法按進(jìn)度撥付。
交通運(yùn)輸支出1,703萬元，完成預(yù)算的52.45%，比上年減少784萬元，下降31.52%。主要安排交通局公路養(yǎng)護(hù)及管理專項(xiàng)資金。完成率較低的原因是工程進(jìn)度緩慢，未能按進(jìn)度撥付項(xiàng)目款，上級專項(xiàng)資金下達(dá)滯后，未能及時(shí)撥付。
資源勘探工業(yè)信息等支出2,214萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少174萬元，下降7.29%。主要安排上級追加工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)及中小企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121萬元，完成預(yù)算的18.85%，比上年減少2,137萬元，下降94.64%。主要安排上級追加的商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等。完成率較低的主要原因是上級下達(dá)商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金前期審批材料較多，涉及面廣，未能及時(shí)撥付。
金融支出7,611萬元，完成預(yù)算的100%，上年該科目無支出。主要安排金融行業(yè)發(fā)展資金和上級下達(dá)金融保險(xiǎn)業(yè)貸款貼息補(bǔ)助支出。
自然資源海洋氣象等支出1，014萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加659萬元，增長185.63%。主要安排新增自然資源局基本保障經(jīng)費(fèi)和土地變更調(diào)查監(jiān)測項(xiàng)目資金。
住房保障支出18,005萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加7,933萬元，增長78.76%。主要安排專項(xiàng)資金：一是棚戶區(qū)改造及保障性住房資金6,487萬元；二是干部職工住房公積金11,242萬元。
糧油物資儲備支出186萬元，完成預(yù)算的97.89%，比上年減少52萬元，下降15.85%。主要是安排上級追加產(chǎn)糧大縣獎勵資金190萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,822萬元，完成預(yù)算的100%，比上年下降263萬元，下降12.61%。主要安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作、消防業(yè)務(wù)保障工作、自然災(zāi)害救災(zāi)等資金。
債務(wù)付息支出222萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。主要是安排城區(qū)市帶縣（區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息支出。
其他支出323萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少108萬元，下降25.06%。主要是安排武裝部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬元，該科目上年無支出。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2020年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,790萬元，全年動用預(yù)備費(fèi)4,790萬元。根據(jù)《預(yù)算法》要求動支預(yù)備費(fèi)主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。2020年動用預(yù)備費(fèi)4,790萬元全部用于新冠肺炎疫情防控工作。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2020年青秀區(qū)繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出合計(jì)624萬元，比上年減少524萬元，下降45.65%。其中：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)43萬元，比上年減少12萬元，下降21.82%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少14萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用497萬元，比上年減少268萬元，下降35.03%；公務(wù)用車購置費(fèi)84萬元，比上年減少230萬元，下降73.25%。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
根據(jù)上級財(cái)政部門批復(fù)，2019年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為7,342萬元。2020年為加大財(cái)政存量資金盤活力度，城區(qū)本級共動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余7,342萬元，共增加一般公共預(yù)算支出7,342萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級2020年一般公共預(yù)算支出，用于新建學(xué)校城區(qū)配套資金7,342萬元。2020年末無補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年青秀區(qū)政府性基金總收入197,405萬元，完成預(yù)算的100%，城區(qū)本級無政府性基金收入，主要構(gòu)成是上級補(bǔ)助收入60,887萬元、上年結(jié)余收入31,518萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入105,000萬元。
2020年青秀區(qū)政府性基金總支出193,274萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出192,769萬元，主要是安排文化旅游體育與傳媒支出162萬元、社會保障和就業(yè)支出1,144萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出74,089萬元、農(nóng)林水支出172萬元、彩票公益金安排的支出893萬元、專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出105,000萬元、抗疫特別國債安排的支出11,309萬元；調(diào)出資金505萬元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算使用。
收支相抵，年終滾存結(jié)余4,131萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，城區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入203萬元，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入27萬元，上級補(bǔ)助收入176萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出27萬元。收支相抵，2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余176萬元。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入27萬元均為晟寧公司按照凈利潤基數(shù)的20%上繳的利潤收入。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出27萬元為調(diào)出資金，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，城區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金收入25,417萬元，上年結(jié)余收入14,127萬元；城區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金支出21,511萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余18,033萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入7,486萬元，上年結(jié)余收入7,219萬元，本年支出5,194萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余9,511萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入17,931萬元，上年結(jié)余收入6,908萬元，當(dāng)年支出16,317萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余8,522萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
1.政府性債務(wù)舉借及償還情況。青秀區(qū)政府性債務(wù)年初余額為5,424萬元。2020年一般債券中再融資債券1,000萬元，到期債券本金償還84萬元；專項(xiàng)債券新增105,000萬元。截止2020年12月31日，政府性債務(wù)余額為110,340萬元。
2.政府性債務(wù)余額情況。截止2020年12月31日，青秀區(qū)政府性債務(wù)余額為110,340萬元，按照債務(wù)類型劃分：一般債券余額5,340萬元，專項(xiàng)債余額105,000萬元。按照債券項(xiàng)目劃分：一是2017年廣西壯族自治區(qū)政府定向承銷發(fā)行置換一般債券（六期）2,168萬元；二是2018年廣西壯族自治區(qū)政府定向承銷發(fā)行置換一般債券（三期）2,172萬元；三是2020年廣西壯族自治區(qū)政府再融資一般債券三期-2020廣西壯族自治區(qū)政府再融資一般債券五期1,000萬元；四是2020年廣西壯族自治區(qū)政府社會領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券（五期）—2020年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券（二十二期）5,000萬元；五是2020年廣西壯族自治區(qū)支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券（一期）—2020年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券（三十三期）100,000萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，與實(shí)際決算數(shù)相比可能會有一些差距，待市財(cái)政局批復(fù)決算后，再按規(guī)定向人大常委會報(bào)告。
（六）完成2020年預(yù)算任務(wù)的主要措施
1.狠抓收入質(zhì)量，強(qiáng)化財(cái)政保障能力
強(qiáng)化收入征管，有序組織收入，層層分解財(cái)政收入目標(biāo)，克服減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情等不利因素影響，堅(jiān)持以稅務(wù)部門為主導(dǎo)，各部門協(xié)同配合的原則，利用綜合治稅系統(tǒng)優(yōu)勢，切實(shí)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的有效監(jiān)控，提高征管效率；加強(qiáng)欠稅清繳和零散稅收征繳，充分挖掘稅收增長潛力，不斷提高收入質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，確保非稅收入應(yīng)征盡征。2020年共組織收入203.09億元，總量全市排名第一，占南寧市總收入總量的25.51%。
2.堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”的要求，切實(shí)兜牢“三?！闭叩拙€
大力壓減一般性支出。不折不扣落實(shí)過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，部門預(yù)算項(xiàng)目一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)壓減30%、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減20%，其他非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出在批復(fù)預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減5%。壓減經(jīng)費(fèi)優(yōu)先用于落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆取叭！敝С觯_保國家民生政策落實(shí)到位。
調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高的支出。取消到期專項(xiàng)及不屬于公共財(cái)政保障范疇、不屬于本部門職責(zé)、不屬于城區(qū)財(cái)政事權(quán)的項(xiàng)目，繼續(xù)保留的專項(xiàng)資金不得增加支出額度，嚴(yán)控新設(shè)專項(xiàng)資金。
堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€。各部門要統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出需求。加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付，幫助各鎮(zhèn)提升“三?！蹦芰Γ鋵?shí)“三?！敝С鲐?zé)任。建立“三?！鳖A(yù)算安排事前審核、預(yù)算執(zhí)行約束和監(jiān)督問責(zé)機(jī)制，確保“三?！敝С霾幻撾x實(shí)際、不留下缺口。
3.聚力重點(diǎn)項(xiàng)目，保障民生工程建設(shè)
一是積極推進(jìn)自治區(qū)、南寧市和城區(qū)為民辦實(shí)事項(xiàng)目。及時(shí)足額落實(shí)配套資金，有序推進(jìn)自治區(qū)、南寧市、城區(qū)級為民辦實(shí)事項(xiàng)目的實(shí)施，為兌現(xiàn)政府為民辦實(shí)事的承諾提供了有力的資金保障，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成年度任務(wù)。
二是集中力量支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力支持脫貧攻堅(jiān)工作。2020年安排扶貧資金4,984萬元，安排農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi)4,743萬元，支持改善農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。資金使用精準(zhǔn)度和總體效益明顯提高、扶貧開發(fā)工作權(quán)責(zé)更加匹配，確保如期完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)。持續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。確保到期政府債務(wù)按時(shí)償還，維護(hù)政府信譽(yù)。嚴(yán)格按照政府債務(wù)限額管理規(guī)定，控制舉債方式和舉債主體，確保政府債務(wù)余額控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，城區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)?；I措落實(shí)資金9,550萬元，全力支持推進(jìn)黑臭水體治理、生活污水、大氣污染防控等，進(jìn)一步提升生態(tài)宜居水平。
三是全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以保促穩(wěn)推動“六穩(wěn)”工作。保居民就業(yè)方面：積極落實(shí)企業(yè)穩(wěn)崗政策，增強(qiáng)企業(yè)穩(wěn)崗能力，發(fā)放疫情防控時(shí)期農(nóng)民工就業(yè)困難補(bǔ)助、防疫補(bǔ)貼等，2020年共發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)助金4,586萬元。保民生方面：2020年城區(qū)按照高質(zhì)量發(fā)展要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量支持脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、教育、科技創(chuàng)新、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域，為城區(qū)保障和改善民生提供了有力支撐。2020年城區(qū)民生支出340,480萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為76.12%。切實(shí)把中央、自治區(qū)、南寧市要求與城區(qū)實(shí)際相結(jié)合，全面落實(shí)支出政策，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金12,056萬元投入疫情防控工作，用于隔離防控、物資儲備和防控人員補(bǔ)助等方面，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金保障。保市場主體方面：城區(qū)本級安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、促消費(fèi)、穩(wěn)就業(yè)扶持資金4,093萬元，用于支持城區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展、工業(yè)技改項(xiàng)目補(bǔ)助、商貿(mào)服務(wù)業(yè)促銷費(fèi)穩(wěn)增長補(bǔ)助、批零住餐企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)防疫物資補(bǔ)貼、水電補(bǔ)貼、轄區(qū)市場運(yùn)營方租金減免補(bǔ)貼等支出，為推動城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)方面：建立健全財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)持“收支平衡、均衡調(diào)度、及時(shí)保障”原則，按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)足額、科學(xué)準(zhǔn)確辦理資金調(diào)度，切實(shí)滿足城區(qū)“三?！毙枨蟆?span style="display:none">文庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載
四是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，全年投入教育經(jīng)費(fèi)11.44億元。通過優(yōu)質(zhì)教育資源擴(kuò)容增量，開工建設(shè)了桂雅路小學(xué)二期、荔英小學(xué)等6所學(xué)校。新增百花嶺路幼兒園、盤古路幼兒園等6個(gè)配套小區(qū)幼兒園為公辦園，擴(kuò)容公辦學(xué)位3880個(gè)，積極扶持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，現(xiàn)有城區(qū)級普惠幼兒園43所，自治區(qū)多元普惠幼兒園42所，公辦、普惠性學(xué)位數(shù)31409人，普惠率達(dá)81.3%，普惠園和公辦園占比逐步提高。
五是重點(diǎn)保障低收入和困難群體基本生活。城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)790元/人·月，農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)5500元/人·年。城市居民最低生活保障人均補(bǔ)助水平4193元/人·年，農(nóng)村居民最低生活保障人均補(bǔ)助水平3168元/人·年，高于自治區(qū)規(guī)定的補(bǔ)助水平?；I措困難群眾救助補(bǔ)助資金及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金5,965萬元，及時(shí)足額發(fā)放最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助、孤兒基本保障、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等各項(xiàng)補(bǔ)助，保障困難群眾基本生活和醫(yī)療保障。
六是著力推進(jìn)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。通過大力推行基本醫(yī)療衛(wèi)生制度， 2020年基本公衛(wèi)人均補(bǔ)助資金每人每年74元，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金5,371萬元，建立醫(yī)療兜底保障制度，落實(shí)醫(yī)療救助與居民大病保險(xiǎn)的有效銜接，全力推進(jìn)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，通過抗疫特別國債安排，推進(jìn)青秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)服務(wù)中心發(fā)熱門診和哨點(diǎn)門診建設(shè)、青秀區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院環(huán)境提升及設(shè)備購置等項(xiàng)目，保障了城區(qū)衛(wèi)生體系建設(shè)的有序推進(jìn)。
七是提高城鄉(xiāng)居民住房保障能力。加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，投入專項(xiàng)資金6,434萬元，支持城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼、城市棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。投入農(nóng)村危房改造資金1,267萬元，改善貧困戶居住條件，為貧困戶脫貧摘帽創(chuàng)造條件。
八是探索項(xiàng)目建設(shè)新模式，引入社會資本為城區(qū)建設(shè)添磚加瓦。為進(jìn)一步深化城區(qū)投融資體制改革，促進(jìn)政府和社會資本合作(PPP)模式在我城區(qū)推廣應(yīng)用，鼓勵和引導(dǎo)社會資本更多地參與城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，城區(qū)積極響應(yīng)國家、自治區(qū)的號召，按照“成熟一個(gè)，落地一個(gè)，入庫一個(gè)”的思路，加快推進(jìn)政府和社會資本的合作（PPP），目前已經(jīng)通過該模式實(shí)施了青秀區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生提升工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1.89億元。
4.加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金
統(tǒng)籌政府預(yù)算資金，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。多渠道盤活變現(xiàn)存量資產(chǎn)，從2020年起，城區(qū)財(cái)政全額撥款單位國有資產(chǎn)收益由城區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用；加強(qiáng)政府性基金預(yù)算和一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌，將政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)超過該基金當(dāng)年收入30%部分，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
全面支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，開源節(jié)流優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)支持打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)，大力盤活財(cái)政存量資金和挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，有效彌補(bǔ)減稅降費(fèi)財(cái)力缺口。2020年盤活各類財(cái)政存量資金21,404萬元，有效緩解財(cái)政收支矛盾。
5.全面實(shí)施績效管理，提升財(cái)政資金使用效益
不斷拓展績效管理覆蓋范圍，從2020年起，將政府性基金預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算納入績效目標(biāo)編報(bào)范圍，實(shí)現(xiàn)績效管理全覆蓋，所有預(yù)算部門均應(yīng)編報(bào)部門整體支出績效目標(biāo)，所有項(xiàng)目均應(yīng)編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。各預(yù)算單位和城區(qū)財(cái)政局要將績效目標(biāo)設(shè)置與審核結(jié)果、績效評價(jià)(評估)結(jié)果作為預(yù)算申請與安排的必備要件和重要依據(jù)。
二、2021年青秀區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
2021年是具有特殊重要性的一年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，是“十四五”開局之年，是著力構(gòu)建新發(fā)展格局的第一年，我們要充分抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，做好財(cái)源建設(shè)，面對減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情的影響，全面落實(shí)中央、自治區(qū)和南寧市出臺的稅收政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，確保企業(yè)利稅增收。預(yù)計(jì)2021年城區(qū)一般公共預(yù)算收支維持低速增長。
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財(cái)政工作會議、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神及市委、市政府的總體部署，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，2021年城區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和南寧市黨委、政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效一體化融合；強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；進(jìn)一步強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財(cái)辦事，實(shí)事求是地安排各項(xiàng)收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。探索運(yùn)用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強(qiáng)化績效原則。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，更好地運(yùn)用績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2021年青秀區(qū)與城區(qū)本級一般公共預(yù)算草案
1.青秀區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況（包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）
根據(jù)上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想，2021年，青秀區(qū)預(yù)計(jì)組織財(cái)政收入2,132,433萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5%（同口徑比較，剔除煙草行業(yè)及留抵退稅收入），其中：（1）上劃中央稅收收入1,039,597萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.87%；（2）上劃自治區(qū)稅收收入380,322萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長11.67%；（3）上劃市級分享收入351,214萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.18%；（4）一般公共預(yù)算收入361,300萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
2021年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排580,759萬元，其中：一般公共預(yù)算收入361,300萬元、上級補(bǔ)助收入117,017萬元（其中：返還性收入36,476萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入52,045萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28,496萬元）、上年結(jié)余收入2,400萬元、調(diào)入資金100,042萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入100,000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入42萬元）。一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排580,759萬元，其中:一般公共預(yù)算支出498,540萬元、體制上解支出10,303萬元、專項(xiàng)上解支出71,916萬元。收支相抵，2021年財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（1）收入預(yù)算安排
2021年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排361,300萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中：稅收收入309,160萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.51%；非稅收入52,140萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降23.64%。稅收收入中：增值稅79,275萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.78%；企業(yè)所得稅92,037萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.09%；個(gè)人所得稅25,384萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9.93%。
（2）支出預(yù)算安排
2021年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排498,540萬元（其中：城區(qū)本級支出483,713萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出14,827萬元），比上年預(yù)算數(shù)增長6.11%。其中：教育支出110,730萬元，科學(xué)技術(shù)支出2,900萬元，社會保障和就業(yè)支出41,375萬元，衛(wèi)生健康支出31,689萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出108,087萬元，農(nóng)林水支出37,170萬元。
2021年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共356,547萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為71.52%，高于上年民生支出比重1.7個(gè)百分點(diǎn)。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況（支出不包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）
（1）收入預(yù)算安排
2021年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排361,300萬元，比上年執(zhí)行數(shù)持平%，主要項(xiàng)目安排情況如下：
稅收收入309,160萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收16,154萬元，增長5.51%，其中：增值稅79,275萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收3,617萬元，增長4.78%；企業(yè)所得稅92,037萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收5,281萬元，增長6.09%；個(gè)人所得稅25,384萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收2,293萬元，增長9.93%；資源稅9萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平；城市維護(hù)建設(shè)稅41,315萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收3,225萬元，增長8.47%；房產(chǎn)稅22,515萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收776萬元，增長3.57%；印花稅31,758萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收1,056萬元，增長3.44%；城鎮(zhèn)土地使用稅1,323萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收41萬元，增長3.2%；土地增值稅15,012萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收86萬元，下降0.57%；耕地占用稅532萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收15萬元，增長2.9%。
非稅收入52,140萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收16,143萬元，下降23.64%，其中：專項(xiàng)收入28,280萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收3,223萬元，增長12.86%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入6,500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收9,298萬元，下降58.86%；罰沒收入3,560萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收1,970萬元，增長123.9%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入13,800萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收10,975萬元，下降44.3%，降幅較大的主要原因是上年仙葫管委會一次性上繳國有土地征地款11,847萬元，本年無該項(xiàng)收入。
（2）支出預(yù)算安排
2021年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排483,713萬元，比上年年初預(yù)算（以下簡稱“比上年”）增加33,122萬元，增長7.35%，主要項(xiàng)目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出47,991萬元，比上年減少1,941萬元，下降3.89%。主要安排專項(xiàng)資金：一是商貿(mào)流通業(yè)專項(xiàng)扶持資金1,500萬元；二是工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金3,300萬元；三是稅收業(yè)務(wù)費(fèi)2,745萬元；四是人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)650萬元；五是上年續(xù)建項(xiàng)目5,786萬元。
公共安全支出40,529萬元，比上年減少7,004萬元，下降14.74%。主要安排專項(xiàng)資金：一是公檢法系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦案費(fèi)2,480萬元；二是市級代墊公安消防經(jīng)費(fèi)18,000萬元；三是政法轉(zhuǎn)移支付資金3,600萬元。
教育支出110,729萬元，比上年增加16,948萬元，增長18.07%。主要安排專項(xiàng)資金：一是與民辦普惠園合作辦園經(jīng)費(fèi)1,790萬元；二是學(xué)生營養(yǎng)改善營養(yǎng)午餐專項(xiàng)資金1,610萬元；三是義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)7,520萬元；四是上年教育續(xù)建項(xiàng)目9,761萬元。
科學(xué)技術(shù)支出2,900萬元，比上年增加701萬元，增長31.88%。主要安排科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出4,835萬元，比上年增加2,709萬元，增長127.42%。主要安排專項(xiàng)資金：一是旅游標(biāo)識標(biāo)牌改質(zhì)升級經(jīng)費(fèi)1,000萬元；二是旅游營銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000萬元；三是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金370萬元；四是旅游發(fā)展扶持資金1,000萬元。增長較大的原因是2021年起需安排全域旅游發(fā)展扶持資金。
社會保障和就業(yè)支出40,429萬元，比上年增加4,412萬元，增長12.25%。主要安排專項(xiàng)資金：一是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出23,744萬元；二是撫恤金2,312萬元；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,725萬元；四是最低生活保障金1,050萬元；五是社會福利金1,851萬元；六是青秀區(qū)村（社區(qū)）換屆工作經(jīng)費(fèi)1,068萬元；七是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出616萬元。
衛(wèi)生健康支出30,543萬元，比上年減少118萬元，下降0.38%。主要安排專項(xiàng)資金：一是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)16,087萬元；二是計(jì)劃生育家庭獎勵資金2,959萬元；三是基層公共衛(wèi)生服務(wù)資金7,846萬元。
節(jié)能環(huán)保支出751萬元, 比上年減少806萬元，下降51.77%。主要安排自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。降幅較大的原因是2020年安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項(xiàng)資金878萬元，本年無該項(xiàng)資金安排。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出103,792萬元，比上年增加20,722萬元，增長24.95%。主要安排專項(xiàng)資金：一是新建項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5,000萬元；二是工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金10,000萬元；三是購買水田指標(biāo)資金10,000萬元；四是環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)外包費(fèi)10,691萬元；五是上年續(xù)建項(xiàng)目15,770萬元。
農(nóng)林水支出33,682萬元，比上年減少10,706萬元，下降24.12%。主要安排專項(xiàng)資金：一是鄉(xiāng)村振興資金10,000萬元；二是農(nóng)村道路建設(shè)5,038萬元；三是水利工程建設(shè)資金1,230萬元；四是扶貧資金1,735萬元；五是農(nóng)村綜合改革資金908萬元。下降較大的主要原因是上一年度上級提前下達(dá)專項(xiàng)資金較多，上年提前下達(dá)資金4,088萬元，本年度減少3,538萬元。
交通運(yùn)輸支出1,359萬元，比上年減少2,364萬元，下降63.5%。主要安排專項(xiàng)資金：一是日常村級道路養(yǎng)護(hù)416萬元；二是上年續(xù)建項(xiàng)目419萬元。下降大的主要原因上一年安排結(jié)轉(zhuǎn)上級追加交通統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項(xiàng)資金1,000萬元，本年度無該項(xiàng)資金。
資源勘探工業(yè)信息等支出40,661萬元，比上年增加10,310萬元，增長33.97%。主要安排南寧民生新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)注資資金30,000萬元、扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10,000萬元、東盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園前期經(jīng)費(fèi)661萬元。
金融支出454萬元，比上年減少1,426萬元，下降75.85%。主要安排金融行業(yè)發(fā)展資金。下降大的主要原因是上年安排金融類企業(yè)落戶補(bǔ)助資金1,000萬元，本年該項(xiàng)資金壓減為370萬元。
自然資源海洋氣象等支出2,617萬元，比上年減少105萬元，下降3.86%。主要安排青秀區(qū)行政村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃編制、鎮(zhèn)級控制性詳細(xì)規(guī)劃編制等資金。
住房保障支出14,321萬元，比上年增加2,338萬元，增長19.51%。主要安排干部職工住房公積金和危房改造資金。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,416萬元，比上年增加94萬元，增長4.05%。主要安排專項(xiàng)資金：一是安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金528萬元；二是消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,433萬元；三是森林消防經(jīng)費(fèi)11萬元；四是自然災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)145萬元。
預(yù)備費(fèi)4,990萬元，比上年增加200萬元，增長4.18%。按年初一般公共預(yù)算支出總額的1%比例安排預(yù)備費(fèi)，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
債務(wù)付息支出214萬元，比上年減少8萬元，下降3.6%。主要是安排城區(qū)市帶縣（區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息支出。
其他支出500萬元，比上年減少2萬元，下降0.4%。主要安排武裝部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2021年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,370萬元，比上年年初預(yù)算1,640萬元減少270萬元，下降16.46%。其中：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)275萬元，比上年年初預(yù)算389萬元減少114萬元，下降29.5%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)30萬元，比上年年初預(yù)算40萬元減少10萬元，下降25%；車輛購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,065萬元，比上年年初預(yù)算1,211萬元減少146萬元，下降12.06%。
（三）2021年政府性基金預(yù)算草案編制情況
2021年青秀區(qū)政府性基金總收入計(jì)劃安排107,954萬元，其中：城區(qū)本級政府性基金收入3,823萬元（主要是支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券專項(xiàng)收入），上級補(bǔ)助收入100,000萬元、上年結(jié)余收入4,131萬元。
2021年青秀區(qū)政府性基金總支出計(jì)劃安排107,954萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出7,954萬元，主要是安排文化旅游體育與傳媒支出55萬元、社會保障和就業(yè)支出804萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出361萬元、農(nóng)林水支出165萬元、其他支出（彩票公益金安排的支出）2,746萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3,823萬元；調(diào)出資金100,000萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用。
收支相抵，2021年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案編制情況
2021年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃安排218萬元，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入42萬元，上年結(jié)余176萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計(jì)劃安排218萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出176萬元，調(diào)出資金42萬元。收支相抵，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入42萬元均為晟寧公司按照凈利潤基數(shù)的20%上繳的利潤收入。
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出42萬元為調(diào)出資金，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用。
上年結(jié)余176萬元為上級補(bǔ)助資金。
（五）2021年城區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案編制
2021年，城區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排27,728萬元；城區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排22,617萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5,111萬元，年終滾存結(jié)余23,144萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入7,573萬元，當(dāng)年支出安排5,446萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2,127萬元，年終滾存結(jié)余11,638萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入20,155萬元，當(dāng)年支出17,171萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2,984萬元，年終滾存結(jié)余11,506萬元。
（六）政府性債務(wù)情況
青秀區(qū)2020年年末政府債務(wù)余額為110,340萬元，2021年無申請?jiān)偃谫Y債券計(jì)劃，無到期債券本金用于償還。計(jì)劃安排財(cái)政預(yù)算資金付息4,037萬元。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
在本次人民代表大會批準(zhǔn)2021年城區(qū)本級預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，已加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至2021年1月29日，共安排部門預(yù)算支出60,872萬元，主要安排：一是發(fā)放1月人員工資4,609萬元，二是預(yù)發(fā)事業(yè)單位績效獎勵金4,938萬元，三是繳付北京華鼎新動力股權(quán)投資基金首期出資資金30,000萬元，四是青秀區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金（第一期）1,744萬元，五是南寧市鳳嶺北路中學(xué)施工進(jìn)度款（第七期）1,590萬元，六是伶俐工業(yè)園江南35號路項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工（EPC）總承包第5期進(jìn)度款1,235萬元，七是江南9號路項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工（EPC)總承包第3期進(jìn)度款1,013萬元，八是購買馬山縣引進(jìn)社會資本投資耕地提質(zhì)改造（旱改水）三期項(xiàng)目883萬元，九是天合路（派福路-德福路）道路工程進(jìn)度款（第2期）815萬元，十是南寧市桂雅路小學(xué)二期工程第11期工程進(jìn)度款783萬元，十一是發(fā)放聘用人員工資3,393萬元等。
（八）確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委決策部署，重點(diǎn)做好以下工作。
1.強(qiáng)化收支管理，高效發(fā)揮職能
認(rèn)真貫徹習(xí)近平法治思想，全面推進(jìn)依法理財(cái)、依法治稅。在組織收入方面，一是堅(jiān)持收入組織原則。嚴(yán)格依法征收，實(shí)事求是，應(yīng)收盡收，應(yīng)免盡免。既不弄虛作假搞空轉(zhuǎn)，也不人為調(diào)控收入、有稅不收，造成稅收流失。二是堅(jiān)持拓財(cái)源促增收。積極促產(chǎn)促銷，做大稅源基礎(chǔ)，加大收入組織力度，既努力完成收入目標(biāo)，也要逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。三是抓重點(diǎn)抓大戶。抓好重點(diǎn)骨干企業(yè)、重點(diǎn)稅源，制定有針對性措施，做好征管服務(wù)工作。四要推動政府和社會資本合作（PPP），積極引導(dǎo)社會資本參與文化教育、醫(yī)療、交通、水環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興等公共基礎(chǔ)設(shè)施和民生事業(yè)建設(shè)。在支出方面，一是堅(jiān)持支出原則。做到量入為出，盡力而為，用足指標(biāo)，應(yīng)支盡支，充分發(fā)揮財(cái)政資金促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展最大效益。二是統(tǒng)籌整合財(cái)力。深入挖掘預(yù)算指標(biāo)潛力，加大四本預(yù)算統(tǒng)籌統(tǒng)編統(tǒng)管，兜牢“三保”底線，防止支出增幅急劇下滑。
2.以“六保”促“六穩(wěn)”，開啟“十四五”新征程
在抓好常態(tài)化疫情防控的同時(shí)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的系列重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動力推動高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。落實(shí)政策補(bǔ)貼，保障居民就業(yè)；加大民生支出，保障基本民生；助力企業(yè)紓困解難，保障市場主體；增加補(bǔ)貼保證供應(yīng)，保障糧食能源安全；促進(jìn)復(fù)工開拓市場，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；兜實(shí)“三?！钡拙€，保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出
一是繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對重大改革、重要政策、重點(diǎn)項(xiàng)目以及民生工程的支持力度。2021年項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)行“綜合預(yù)算”，統(tǒng)籌考慮政府性基金預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、上級補(bǔ)助資金等合理安排項(xiàng)目支出，避免重復(fù)交叉安排項(xiàng)目預(yù)算。除中央、自治區(qū)和南寧市補(bǔ)助資金外，一般公共預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按照負(fù)增長安排。二是堅(jiān)持按照勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則編制預(yù)算，牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和大手大腳花錢。持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)對相關(guān)支出事項(xiàng)的必要性、合理性的審核，無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動一律不得列入預(yù)算。城區(qū)2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)在2020年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按80%申報(bào)，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)在2020年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按70%申報(bào)，除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，其他一般性項(xiàng)目支出按90%申報(bào)。
4.繼續(xù)加大預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合力度
在編制2021年部門預(yù)算時(shí)，明確項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行進(jìn)度，前期工作未完成的項(xiàng)目不得納入部門預(yù)算；將2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用情況，2020年部門本級預(yù)算支出進(jìn)度情況，2019年預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果，以及財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和巡視結(jié)果作為編制下一年度預(yù)算的重要參考依據(jù)。一是對2019年財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，截至2020年6月30日仍未使用的，將按未使用部分金額的50%扣減2020年項(xiàng)目支出預(yù)算。二是對部門預(yù)算2019年1—12月支出進(jìn)度低于績效考核最低要求的，按照規(guī)定相應(yīng)扣減2021年部門預(yù)算。三是強(qiáng)化2019年項(xiàng)目績效再評價(jià)結(jié)果、部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。四是加大財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和巡視結(jié)果應(yīng)用力度，對財(cái)政、審計(jì)和巡視發(fā)現(xiàn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題突出的部門，相應(yīng)扣減2021年預(yù)算額度。對連續(xù)兩年支出進(jìn)度低于50%的預(yù)算項(xiàng)目，在2020年的基礎(chǔ)上暫按50%壓減。五是對政府采購節(jié)約的資金，原則上一律收回財(cái)政總預(yù)算，各部門不得自行調(diào)整用于其他項(xiàng)目支出。
5.深化財(cái)稅體制改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度
一是持續(xù)提升財(cái)政管理效能，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，完善國有資產(chǎn)和會計(jì)管理，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，切實(shí)管好用好財(cái)政資金和國有資產(chǎn)。二是檢查深化改革與加強(qiáng)管理協(xié)同推進(jìn)，加強(qiáng)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，不斷提升依法理財(cái)和科學(xué)理財(cái)水平。三是強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，以財(cái)政信息化建設(shè)提升監(jiān)管能力，建立健全財(cái)政資金分配使用監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績效。
6.加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化驅(qū)動預(yù)算管理現(xiàn)代化
一是充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，以信息化手段驅(qū)動青秀區(qū)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算制度改革，推動現(xiàn)代化。二是將黨和政府帶頭過緊日子作為財(cái)政工作長期堅(jiān)持方針，鞏固前期減稅降費(fèi)政策效果的基礎(chǔ)上，加大預(yù)算對各類公共資源的統(tǒng)籌能力，強(qiáng)化預(yù)算支出管理，更加注重預(yù)算項(xiàng)目的質(zhì)量和效益，把不該花的錢減下來。通過預(yù)算管理一體化，全面規(guī)范預(yù)算管理和切實(shí)硬化預(yù)算約束，將政府過緊日子的要求落實(shí)到位。三是完善財(cái)政基礎(chǔ)工作，做好基礎(chǔ)管理，針對薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性，履職盡責(zé)，把基礎(chǔ)工作做扎實(shí)，練就看家本領(lǐng)。
各位代表、各位委員，新時(shí)代肩負(fù)新使命，唯有實(shí)干才能把藍(lán)圖變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，唯有奮斗才能把愿景變?yōu)閷?shí)景。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定必勝信心、拿出敢闖勇氣，放開手腳真抓實(shí)干，為貫徹落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢想新征程作出更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
