（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市青秀區(qū)與城區(qū)本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南寧市青秀區(qū)與城區(qū)本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月9日在南寧市青秀區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
青秀區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將青秀區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請青秀區(qū)四屆人大三次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年青秀區(qū)與城區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的中堅(jiān)之年，是邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵一年，全城區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，以爭當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿，全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，加快建設(shè)“六個(gè)典范城區(qū)”,精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，全面鞏固疫情防控成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，切實(shí)擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)的重大責(zé)任，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.青秀區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算總收入1,181,404萬元，其中：一般公共預(yù)算收入284,342萬元、上級補(bǔ)助收入847,836萬元（其中：返還性收入34,126萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入198,242萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入615,468萬元）、上年結(jié)余收入2,112萬元、調(diào)入資金33,404萬元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入24,000萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入9,404萬元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,520萬元（地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,190萬元。
一般公共預(yù)算總支出1,007,084萬元，其中：一般公共預(yù)算支出867,001萬元、體制上解支出11,454萬元、專項(xiàng)上解支出126,461萬元，安排債務(wù)還本支出2,168萬元（地方政府一般債券還本支出）。
收支相抵，年終滾存結(jié)余174,320萬元（均為上級轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，一般公共預(yù)算收入284,342萬元，同比減收79,148萬元，同比下降21.77%（剔除留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入350,666萬元，同比減收30,687萬元，同比下降8.05%）。其中：稅收收入217,430萬元，比上年減收72,291萬元，下降24.95%；非稅收入66,912萬元，比上年減收6,857萬元，下降9.30%。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算支出867,001萬元（其中：城區(qū)本級支出837,651萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出29,350萬元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）873,058萬元（含上級追加746,963萬元）的99.31%，比上年增支366,816萬元，增長73.34%。各主要支出指標(biāo)完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出53,202萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年減支3,238萬元，下降5.74%；國防支出404萬元，完成預(yù)算的99.26%，比上年增支404萬元；公共安全支出30,901萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年減支22,832萬元，下降42.49%；教育支出131,033萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支4,890萬元，增長3.88%；科學(xué)技術(shù)支出81,085萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支79,744萬元，增長5946.61%；文化旅游體育與傳媒支出1,413萬元，完成預(yù)算的99.02%，比上年減支2,692萬元，下降65.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57,511萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支519萬元，增長0.91%；衛(wèi)生健康支出47,096萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支10,752萬元，增長29.58%；節(jié)能環(huán)保支出1,921萬元，完成預(yù)算的99.02%，比上年增支1,065萬元，增長124.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59,709萬元，完成預(yù)算的99.46%，比上年減支9,722萬元，下降14.00%；農(nóng)林水支出44,911萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年增支4,642萬元，增長11.53%；交通運(yùn)輸支出5,275萬元，完成預(yù)算的99.91%，比上年增支3,987萬元，增長309.55%；資源勘探工業(yè)信息等支出314,699萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年增支304,977萬元，增長3136.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,566萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支2,236萬元，增長168.12%；金融支出11,582萬元，完成預(yù)算的99.54%，比上年減支2,158萬元，下降15.71%；自然資源海洋氣象等支出1,740萬元，完成預(yù)算的99.54%，比上年減支1,028萬元，下降37.14%；住房保障支出19,214萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年減支4,573萬元，下降19.22%；糧油物資儲(chǔ)備支出53萬元，完成預(yù)算的98.15%，比上年增支48萬元，增長960.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,204萬元，完成預(yù)算的99.59%，比上年減支222萬元，下降15.57%；其他支出76萬元，完成預(yù)算的98.70%，比上年減支175萬元，下降69.72%；債務(wù)付息支出391萬元，完成預(yù)算的99.74%，比上年增支177萬元，增長82.71%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元，完成預(yù)算的93.75%，比上年增支15萬元。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入284,342萬元，完成年初預(yù)算388,935萬元的73.11%，比上年減收79,148萬元，下降21.77%。各主要項(xiàng)目的執(zhí)行情況如下：
稅收收入217,430萬元，完成年初預(yù)算311,935萬元的69.70%，比上年減收72,291萬元，下降24.95%。其中：增值稅完成21,673萬元，比上年減收53,419萬元，下降71.14%；企業(yè)所得稅完成55,773萬元，比上年減收11,468萬元，下降17.06%；個(gè)人所得稅完成25,029萬元，比上年增收547萬元，增長2.23%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成33,981萬元，比上年減收4,580萬元，下降11.88%；房產(chǎn)稅完成28,410萬元，比上年減收2,527萬元，下降8.17%；印花稅完成33,492萬元，比上年增收1,320萬元，增長4.10%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1,128萬元，比上年減收276萬元，下降19.66%；土地增值稅完成17,201萬元，比上年減收1,591萬元，下降8.47%；耕地占用稅完成792萬元，比上年增收186萬元，增長30.69%；其他稅收收入完成-49萬元，比上年減收480萬元，下降111.37%。
非稅收入完成66,912萬元，完成年初預(yù)算77,000萬元的86.90%，比上年減收6,857萬元，下降9.30%。下降的主要原因是2022年疾控中心收取的非免疫規(guī)劃疫苗款自收自支，不再繳入國庫。
（2）城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出837,651萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）843,288萬元的99.33%，比上年增支369,980 萬元，增長79.11%。各主要支出指標(biāo)完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出46,176萬元，完成預(yù)算的99.07%，比上年減支4,689 萬元，下降9.22%。下降主要原因是按照上級財(cái)政部門要求壓減一般性支出。
國防支出404萬元，完成預(yù)算的99.16%，比上年增支404萬元。增長的主要原因是上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金用于民兵補(bǔ)助。
公共安全支出30,897萬元，完成預(yù)算的99.97%，比上年減支22,832萬元，下降42.49%。下降的主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少，及2022年公安分局人員經(jīng)費(fèi)由市級代編，該部分經(jīng)費(fèi)由城區(qū)財(cái)政專項(xiàng)上解市財(cái)政。
教育支出131,030萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支4,912萬元，增長3.89%。增長的主要原因是2022年9月份新開5所中小學(xué)校，增加學(xué)校建設(shè)、人員、教學(xué)設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出。
科學(xué)技術(shù)支出81,083萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支79,742萬元，增長5946.45%。增長的主要原因是撥付上級轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金。
文化旅游體育與傳媒支出1,264萬元，完成預(yù)算的99.05%，比上年減支2,736萬元，下降68.40%。下降的主要原因是為保障基層“三?！惫ぷ鳎{(diào)減其他非剛性、非緊急的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出54,888萬元，完成預(yù)算的99.24%，比上年增支1,068萬元，增長1.98%。增長的主要原因：一是國家養(yǎng)老待遇的提高和人口老齡化增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的支出；二是增加教師人數(shù)，追加社保支出。
衛(wèi)生健康支出45,172萬元，完成預(yù)算的99.15%，比上年增支10,252萬元，增長29.36%。增長的主要原因是受疫情反復(fù)影響，疫情防控方面經(jīng)費(fèi)支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出1,913萬元, 完成預(yù)算的99.02%，比上年增支1,086萬元，增長131.34%。增長的主要原因是撥付上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出55,297萬元，完成預(yù)算的99.51%，比上年減支8,582萬元，下降13.43%。下降的主要原因是為保障基層“三?！惫ぷ?，調(diào)減其他非剛性、非緊急的支出以及基本建設(shè)支出。
農(nóng)林水支出33,023萬元，完成預(yù)算的99.24%，比上年增支8,102萬元，增長32.51%。增長的主要原因是撥付上級轉(zhuǎn)移支付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。
交通運(yùn)輸支出4,738萬元，完成預(yù)算的99.95%，比上年增支3,710萬元，增長360.92%。增長的主要原因是支付伶俐大橋工程進(jìn)度款以及長塘互通結(jié)算款。
資源勘探工業(yè)信息等支出314,699萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年增支304,977萬元，增長3136.98%。增長的主要原因是市級調(diào)撥工業(yè)企業(yè)補(bǔ)貼款。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,566萬元，完成預(yù)算的99.00%，比上年增支2,253萬元，增長171.59%。增長的主要原因是支付上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
金融支出11,583萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年減支2,157萬元，下降15.70%。下降的主要原因是“桂惠貸”貼息支出減少。
自然資源海洋氣象等支出1,666萬元，完成預(yù)算的99.08%，比上年減支811萬元，下降32.75%。下降的主要原因是土地市場整體表現(xiàn)仍較低迷，儲(chǔ)備用地工作有所減緩，減少各類土地收儲(chǔ)工作、補(bǔ)償款等費(fèi)用支出。
住房保障支出18,630萬元，完成預(yù)算的99.23%，比上年減支4,564萬元，下降19.68%。下降的主要原因是上年中央下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付保障性安居工程資金，2022年無此項(xiàng)資金支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出27萬元，完成預(yù)算的98.85%，比上年增支27萬元。增長的主要原因是安排儲(chǔ)備糧輪換支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,153萬元，完成預(yù)算的99.55%，比上年減支189萬元，下降14.06%。
其他支出36萬元，完成預(yù)算的97.05%，比上年減支184萬元，下降83.68%。下降的主要原因是武裝部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。
債務(wù)付息支出391萬元，完成預(yù)算的99.86%，比上年增支177萬元，增長82.93%。增長的主要原因是安排城區(qū)市帶縣（區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息支出增加。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元，完成預(yù)算的93.75%，比上年增支15萬元。主要用于支出一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2022年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5,000萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)5,000萬元，全部調(diào)劑用于新冠疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2022年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)667萬元，完成預(yù)算的36.97%，比上年減支4萬元，下降0.60%。
5.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2022年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額2,190萬元，年中根據(jù)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,190萬元，2022年末無余額。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年青秀區(qū)政府性基金總收入93,127萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入3,679萬元，上級補(bǔ)助收入43,845萬元，上年結(jié)余收入1,603萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44,000萬元。
2022年青秀區(qū)政府性基金支出85,961萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出61,961萬元，調(diào)出資金24,000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算使用）。
收支相抵，年終滾存結(jié)余7,166萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，城區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入9,965萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9,404萬元，上級補(bǔ)助收入255萬元，上年結(jié)余收入306萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出151萬元，主要是本年度國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助資金支出151萬元。調(diào)出資金9,404萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算使用）。
收支相抵，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余410萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，城區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31,381萬元，上年結(jié)余收入28,156萬元；城區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出24,115萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余35,422萬元。
其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入22,694萬元，上年結(jié)余收入13,236萬元，當(dāng)年支出17,910萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余18,020萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入8,687萬元，上年結(jié)余收入14,920萬元，本年支出6,205萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余17,402萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
1.政府性債務(wù)舉借及償還情況。青秀區(qū)政府性債務(wù)年初余額為122,915萬元，償還一般債券2168萬元。2022年地方政府一般債券發(fā)行額13,419.70萬元（主要項(xiàng)目是：南寧市青秀區(qū)背街小巷綜合整治改造提升項(xiàng)目5,347.92萬元、青秀區(qū)小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目1,523萬元、青秀區(qū)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目1,500萬元、南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目1,000萬元等；再融資一般債券1,900萬元），新增專項(xiàng)債券資金44,000萬元（主要項(xiàng)目是：青秀區(qū)農(nóng)村連片集中供水工程2,000萬元、伶俐工業(yè)園一二期鋰電池廠房建設(shè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目22,000萬元、伶俐工業(yè)園區(qū)水務(wù)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目18,000萬元、南寧市第四幼兒園新園2,000萬元）。截至2022年12月31日，政府性債務(wù)余額為178,166.70萬元，2022年應(yīng)付利息5,090萬元。
2.政府性債務(wù)余額情況。截至2022年12月31日，青秀區(qū)政府性債務(wù)余額為178,166.70萬元，按照債務(wù)類型劃分：一般債券余額16,866.70萬元，專項(xiàng)債余額161,300萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，與實(shí)際決算數(shù)相比可能會(huì)有一些差距，待市財(cái)政局批復(fù)決算后，再按規(guī)定向人大常委會(huì)報(bào)告。
二、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)城區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議決議和城區(qū)人大常委會(huì)要求，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，落實(shí)落細(xì)財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，財(cái)政服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
（一）聚力財(cái)政資源統(tǒng)籌，壯大財(cái)政綜合實(shí)力
一是積極爭取上級支持。2022年?duì)幦〉缴霞夀D(zhuǎn)移支付資金813,710萬元，比2021年增加640,724萬元，增長370%；收到上級直達(dá)資金130,000萬元，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生、教育、社會(huì)保障等領(lǐng)域，提升基層財(cái)政保障能力。二是加大預(yù)算統(tǒng)籌盤活力度，提高資金效益。2022年盤活的各類存量資金37,552萬元，全部用于重大項(xiàng)目和民生事業(yè)。三是活用政策申請財(cái)力補(bǔ)償。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，及時(shí)向南寧市申請2022年部分縣區(qū)返還我城區(qū)過渡期財(cái)力補(bǔ)償金額12,699萬元。四是運(yùn)用金融工具推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年籌集專項(xiàng)債、政策性金融工具資金共計(jì)6.95億元，統(tǒng)籌推進(jìn)南寧市東部產(chǎn)業(yè)新城伶俐工業(yè)園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地征拆等工作,大力扶持比亞迪、合眾、多氟多等新能源企業(yè)，促進(jìn)城區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）聚焦穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，滴灌助企紓困“及時(shí)雨”
一是大力推動(dòng)“桂惠貸”政策。2022年共計(jì)安排“桂惠貸”貼息資金11,582萬元，有效解決企業(yè)“融資難”和“融資貴”的問題，幫助企業(yè)增強(qiáng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，充分發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金、政府性投資基金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用。二是支持推進(jìn)科技創(chuàng)新。2022年籌集80,926萬元用于科技研發(fā)投入，重點(diǎn)投向和支持技術(shù)研究與開發(fā)，有效推動(dòng)建立以政府投入為引導(dǎo)、以企業(yè)投入為主體、提升社會(huì)資本投資的多元化、多渠道、多層次的研發(fā)投入體系。三是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。城區(qū)2022年累計(jì)新增減稅降費(fèi)超60億元，緩解了企業(yè)資金壓力，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。四是刺激消費(fèi)經(jīng)濟(jì)?！皹焚徢嘈恪逼脚_(tái)持續(xù)完善，成功舉辦“2022年青秀線上美食狂歡節(jié)”等活動(dòng)，統(tǒng)籌上級資金發(fā)放消費(fèi)券金額超2100萬元，拉動(dòng)消費(fèi)近20億元。
（三）聚焦回應(yīng)群眾關(guān)切，內(nèi)練幸福民生“硬品質(zhì)”
一是加大民生支出力度。2022年城區(qū)民生支出454,526萬元，較上年增加89,799萬元。二是落實(shí)困難群眾基本生活保障。全年發(fā)放城鄉(xiāng)低保5,883萬元，安排特困人員救助資金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、臨時(shí)困難救助金、流浪乞討人員生活補(bǔ)助、孤兒生活補(bǔ)助等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,443萬元，全面提高城鄉(xiāng)低保覆蓋率，足額保障城區(qū)居民最低生活保障經(jīng)費(fèi)。三是重點(diǎn)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。2022年共統(tǒng)籌資金15,552萬元，全力護(hù)航疫苗接種和常態(tài)化疫情防控，筑牢防疫安全防線。四是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全區(qū)首個(gè)義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目順利實(shí)施，籌集131,033萬元投入教育領(lǐng)域，并入選財(cái)政部優(yōu)秀典型案例。2022年新建五所學(xué)校，進(jìn)一步優(yōu)化教育資源配置，精心打造“學(xué)在青秀”品牌，增強(qiáng)群眾教育獲得感。五是大力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)。2022年籌集資金2,090萬元用于支持實(shí)施高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新等多項(xiàng)就業(yè)計(jì)劃，保障高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力特別是貧困勞動(dòng)力等重點(diǎn)人群就業(yè)，按政策規(guī)定保障各類就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額到位。六是推動(dòng)退役軍人事務(wù)保障工作。堅(jiān)定貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于做好退役軍人工作的重要論述，全年籌集退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)5,080萬元，重點(diǎn)用于保障優(yōu)撫對象定補(bǔ)、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助、轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等撫恤和退役安置等支出，確保了城區(qū)退役軍人各項(xiàng)權(quán)益得到持續(xù)保障。七是建設(shè)平安青秀。堅(jiān)持發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，設(shè)立專項(xiàng)資金1,000萬元，強(qiáng)力推進(jìn)信訪積案化解專項(xiàng)工作。
（四）聚焦統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)，增強(qiáng)協(xié)調(diào)發(fā)展“續(xù)航力”
一是強(qiáng)化資金保障，著力鞏固脫貧成果。2022年籌集各級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共6,850萬元，重點(diǎn)支持長塘鎮(zhèn)、南陽鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村小型公益性基礎(chǔ)短板，提升農(nóng)村地區(qū)飲水安全，優(yōu)先保障脫貧勞動(dòng)和監(jiān)測幫扶對象各類補(bǔ)助，培育壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等。二是強(qiáng)化耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼惠民政策落實(shí)處。2022年籌集耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼金額1,170萬元，補(bǔ)貼面積17.50萬畝，補(bǔ)貼農(nóng)戶35000多戶，及時(shí)督促補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，真正保障惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金落到實(shí)處。三是深入實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。大力推進(jìn)農(nóng)村廁所、秸稈綜合利用、農(nóng)村垃圾處理，全面開展農(nóng)村黑臭水體及生活污水整治，投入5,392萬元建設(shè)農(nóng)村污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)。
（五）聚焦提升理財(cái)水平，敢啃體制改革“硬骨頭”
一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化。深化預(yù)算管理制度改革，有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下的“制度+技術(shù)”管理機(jī)制，預(yù)算管理信息化水平不斷提高。二是深化實(shí)施預(yù)算績效管理。持續(xù)深入推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，基本構(gòu)建了包含事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效目標(biāo)評價(jià)和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用的全過程預(yù)算績效管理鏈條。三是深化政府采購制度改革。2022年，青秀區(qū)嚴(yán)格貫徹落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展各類政策、通知，嚴(yán)格監(jiān)查政府采購的項(xiàng)目預(yù)留采購份額及執(zhí)行情況，確保政府采購充分發(fā)揮政府采購政策功能，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展。四是推進(jìn)預(yù)算管理改革。結(jié)合城區(qū)實(shí)際，印發(fā)了《南寧市青秀區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南寧市青秀區(qū)部門預(yù)算管理綜合考核辦法〉的通知》（青政辦〔2022〕45號），對青秀區(qū)各預(yù)算部門預(yù)算管理實(shí)行全過程的綜合性考核，并將考核結(jié)果作為年度預(yù)算編制先進(jìn)單位表彰、后續(xù)年度預(yù)算安排、加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政管理工作的重要依據(jù)。
（六）突出底線思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)取得新成效
一是防范化解基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格審核預(yù)算部門“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）預(yù)算，全面壓緊壓實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。二是防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在深化政府債務(wù)管理的同時(shí)，不斷完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警與防范化解處置機(jī)制，遏制新增政府隱性債務(wù)。2022年新增債券44,000萬元，償還利息5,090萬元，償還本金2,168萬元。政府債務(wù)規(guī)模總體可控。三是加強(qiáng)國庫資金管理。強(qiáng)化庫款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，財(cái)政庫款保障水平控制在合理區(qū)間，有效防范財(cái)政資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
三、2023年青秀區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求
根據(jù)中央、自治區(qū)、南寧市、城區(qū)的有關(guān)決策部署，結(jié)合財(cái)政收支形勢，2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想為：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4.27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進(jìn)科教、產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村三大振興，守住生態(tài)環(huán)境、民生保障、安全發(fā)展三條底線，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健，保持社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。實(shí)施積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)激發(fā)市場主體活力；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€；堅(jiān)持政府過緊日子，推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理；深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，為凝心聚力建設(shè)新“六個(gè)典范城區(qū)”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財(cái)辦事，實(shí)事求是地安排各項(xiàng)收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。探索運(yùn)用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強(qiáng)化績效原則。運(yùn)用預(yù)算績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無效支出。
（二）2023年青秀區(qū)與城區(qū)本級一般公共預(yù)算草案
1.青秀區(qū)一般公共預(yù)算收支計(jì)劃安排情況
2023年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排663,875萬元，其中：一般公共預(yù)算收入313,100萬元、上級補(bǔ)助收入125,955萬元（其中：返還性收入34,126萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入85,236萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6,593萬元）、上年結(jié)余收入174,320萬元、調(diào)入資金50,500萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入50,000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入500萬元）。一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排663,875萬元，其中:一般公共預(yù)算支出618,360萬元、上解上級支出43,342萬元（體制上解支出11,454萬元、專項(xiàng)上解支出31,888萬元）、債務(wù)還本支出2,173萬元。收支相抵，2023年財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（1）收入預(yù)算安排
2023年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排313,100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長10.11%。其中：稅收收入251,100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長15.49%；非稅收入62,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降7.34%。
（2）支出預(yù)算安排
2023年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排618,360萬元（其中：城區(qū)本級支出590,544萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出27,816萬元），比上年預(yù)算數(shù)增長28.40%。其中：一般公共服務(wù)支出70,390萬元，公共安全支出25,974萬元，教育支出133,926萬元，科學(xué)技術(shù)支出45,207萬元，文化旅游體育與傳媒支出774萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出72,472萬元，衛(wèi)生健康支出41,611萬元，節(jié)能環(huán)保支出420萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出86,467萬元，農(nóng)林水支出18,840萬元，交通運(yùn)輸支出9,121萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出75,980萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300萬元，金融支出4,655萬元，自然資源海洋氣象等支出4,457萬元，住房保障支出17,289萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,717萬元，預(yù)備費(fèi)6500萬元，其他支出546萬元，債務(wù)付息支出700萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元。
2023年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共430,884萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為69.68%。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況
（1）收入預(yù)算安排
2023年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排313,100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長10.11%。其中：稅收收入251,100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長15.49%；非稅收入62,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降7.34%。
（2）支出預(yù)算安排
2023年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排590,544萬元，比上年年初預(yù)算（以下簡稱“比上年”）增支125,945萬元，增長27.11%，主要項(xiàng)目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出58,443萬元，比上年增加984萬元，增長1.71%。主要安排專項(xiàng)資金：一是黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)530萬元；二是對外媒體合作全年經(jīng)費(fèi)565萬元；三是評審結(jié)算服務(wù)費(fèi)1,000萬元；四是青秀區(qū)政府投資項(xiàng)目評估評審第三方咨詢服務(wù)項(xiàng)目257萬元；五是建設(shè)工程上限控制價(jià)編審費(fèi)600萬元；六是食品抽檢經(jīng)費(fèi)440萬元；七是審計(jì)局項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)258萬元。
公共安全支出25,974萬元，比上年減少8,669萬元，下降25.02%。主要安排專項(xiàng)資金：一是公安系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦案費(fèi)2,899萬元；二是警務(wù)站日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)330萬元；三是公安信息系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)257萬元。下降的主要原因是2023年起法院檢察院支出在市級安排，縣區(qū)通過專項(xiàng)上解市級結(jié)算。
教育支出133,926萬元，比上年增加17,306萬元，增長14.84%。主要安排專項(xiàng)資金：一是農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃營養(yǎng)午餐專項(xiàng)資金650萬元；二是2023年生均公用經(jīng)費(fèi)和新增學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)城區(qū)配套資金420萬元；三是承擔(dān)義務(wù)教育任務(wù)民辦教師工資補(bǔ)助700萬元；四是城域網(wǎng)建設(shè)服務(wù)費(fèi)260萬元；五是青秀區(qū)教育系統(tǒng)教師培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)344萬元。
科學(xué)技術(shù)支出45,207萬元，比上年增加42,581萬元，增長1621.52%。主要安排專項(xiàng)資金：一是重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支出500萬元；二是科技獎(jiǎng)勵(lì)800萬元；三是自治區(qū)工業(yè)振興資金（南寧市新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目第三批）結(jié)轉(zhuǎn)資金40,000萬元。
文化旅游體育與傳媒支出635萬元，比上年減少1,733萬元，下降73.17%。下降的主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出70,183萬元，比上年增加25,409萬元，增長56.75%。主要安排專項(xiàng)資金：一是80-100周歲老年人津貼及工作經(jīng)費(fèi)1,700萬元；二是最低生活保障金1,000萬元；三是殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資助230萬元；四是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)城區(qū)本級財(cái)政補(bǔ)助資金1,811萬元；五是青年人才生活補(bǔ)助、事業(yè)單位急需緊缺人才獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)場租補(bǔ)貼等相關(guān)人才服務(wù)經(jīng)費(fèi)296萬元；六是應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役的大學(xué)生（增發(fā)）義務(wù)兵家庭優(yōu)待金1,500萬元。
衛(wèi)生健康支出39,995萬元，比上年增加145萬元，增長0.36%。主要安排專項(xiàng)資金：一是非免疫規(guī)劃疫苗經(jīng)費(fèi)5,000萬元；二是兌現(xiàn)計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金1,469萬元；三是2023年國家基本公衛(wèi)城區(qū)配套經(jīng)費(fèi)430萬元；四是創(chuàng)衛(wèi)生城鞏固與病媒生物防治工作420萬元；五是資助困難群眾參保補(bǔ)助和醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷的醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)3,202萬元；六是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保城區(qū)補(bǔ)助配套經(jīng)費(fèi)1,000萬元。
節(jié)能環(huán)保支出420萬元, 比上年減少50萬元，下降10.63%。主要安排專項(xiàng)資金：一是73套農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)177萬元；二是環(huán)境監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)65萬元；三是大氣工作經(jīng)費(fèi)73萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出77,623萬元，比上年增加6,391萬元，增長8.97%。主要安排專項(xiàng)資金：一是建成區(qū)內(nèi)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目1,187萬元；二是青秀區(qū)“高改快”道路保潔服務(wù)項(xiàng)目1,719萬元；三是鳳嶺北片區(qū)道路市場化運(yùn)作費(fèi)用及第三方調(diào)查評價(jià)服務(wù)采購費(fèi)用1,402萬元；四是青秀區(qū)四鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)外包服務(wù)采購1,131萬元；五是青秀區(qū)小街小巷和城中村環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)1,704萬元；六是生活垃圾處理生態(tài)補(bǔ)償費(fèi)2,400萬元；七是社會(huì)化管理綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目2,829萬元；八是伶俐工業(yè)園區(qū)已建成道路管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目2,631萬元；九是市政設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)維修（護(hù)）費(fèi)709萬元。
農(nóng)林水支出16,767萬元，比上年減少24,164萬元，下降59.04%。主要安排專項(xiàng)資金：一是安排農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金（城區(qū)配套部分）420萬元；二是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興3,245萬元（其中中央、自治區(qū)提前下達(dá)資金1,919萬元,本級安排資金1,326萬元）；三是柳州至南寧高速公路長塘互通立交工程500萬元；四是國道G242南寧七塘至伶俐公路工程款400萬元；五是各鎮(zhèn)部分道路建設(shè)資金1,612萬元。減少的主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
交通運(yùn)輸支出9,121萬元，比上年減少2,634萬元，下降22.41%。主要安排專項(xiàng)資金：一是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)420萬元；二是安排伶俐大橋項(xiàng)目進(jìn)度款5,000萬元；三是多式聯(lián)運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼100萬元；四是農(nóng)村客運(yùn)扶持資金129萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出75,980萬元，比上年增加65,980萬元，增長659.80%。主要安排專項(xiàng)資金：一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000萬元；二是自治區(qū)工業(yè)振興資金（南寧市新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目第三批）結(jié)轉(zhuǎn)資金70,000萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出300萬元，比上年增加300萬元。主要安排南寧市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)城區(qū)配套資金300萬元。
金融支出4,655萬元，比上年減少2,378萬元，下降33.81%。主要安排專項(xiàng)資金：一是“桂惠貸”城區(qū)配套資金4,040萬元；二是金融業(yè)發(fā)展補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元；三是政府性融資擔(dān)保體系風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制備用資金240萬元。
自然資源海洋氣象等支出4,416萬元，比上年增加2,564萬元，增長138.45%。主要安排專項(xiàng)資金：一是土地征拆與補(bǔ)償預(yù)留資金2,000萬元；二是新興村二期村民公寓樓工程項(xiàng)目1,000萬元；三是青秀區(qū)國土空間分區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目200萬元。
住房保障支出16,483萬元，比上年增加1,614萬元，增長10.86%。主要安排干部職工住房公積金單位承擔(dān)部分。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,699萬元，比上年減少6萬元，下降0.22%。主要安排消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)1,800萬元。
預(yù)備費(fèi)6,500萬元，比上年增加1,500萬元，增長30.00%。按年初一般公共預(yù)算支出總額的1.10%比例安排預(yù)備費(fèi)，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
其他支出500萬元，比上年增加200萬元，增長66.67%。主要安排武裝部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬元。增加的主要原因是安排武裝部基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
債務(wù)付息支出700萬元，比上年增加588萬元，增長525.00%。主要是根據(jù)債務(wù)付息的實(shí)際情況安排城區(qū)市帶縣（區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元，比上年增加15萬元，主要用于地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2023年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1800萬元，比上年年初預(yù)算1,805萬元減少5萬元，下降0.28%。
（三）2023年政府性基金預(yù)算草案編制情況
2023年青秀區(qū)政府性基金總收入計(jì)劃安排67,564萬元，其中：政府性基金收入5,000萬元（主要是支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券專項(xiàng)收入），上級補(bǔ)助收入55,398萬元，上年結(jié)余收入7,166萬元。
2023年青秀區(qū)政府性基金總支出計(jì)劃安排67,564萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出17,564萬元，主要是安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,526萬元、其他支出（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出）7,000萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3,447萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出（國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出）38萬元；調(diào)出資金50,000萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用。
收支相抵，2023年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案編制情況
2023年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃安排910萬元，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入500萬元，上年結(jié)余410萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計(jì)劃安排700萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出200萬元，調(diào)出資金500萬元（城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入92萬元均為晟寧集團(tuán)按照凈利潤基數(shù)的20%上繳的利潤收入，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用）。
收支相抵，年終結(jié)余210萬元。
（五）2023年城區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案編制
2023年，城區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排36,308萬元；城區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排26,204萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余10,104萬元，年終滾存結(jié)余45,526萬元。
其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入25,092萬元，當(dāng)年支出18,925萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6,167萬元，年終滾存結(jié)余24,187萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入11,216萬元，當(dāng)年支出安排7,279萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3,937萬元，年終滾存結(jié)余21,338萬元。
（六）政府性債務(wù)情況
2023年到期政府債務(wù)應(yīng)償還情況：
1.2023年計(jì)劃用于償還到期債券本金2,172萬元，其中：申請?jiān)偃谫Y債券用于償還本金2,100萬元，財(cái)政預(yù)算安排72萬元；
2.2023年計(jì)劃安排財(cái)政預(yù)算資金付息6,224萬元。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年城區(qū)本級預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，已加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至2023年1月31日，共安排部門預(yù)算支出65,071萬元，主要安排：安排保障農(nóng)民工工資工程款18,821萬元，保障各部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1,144萬元，發(fā)放1月份工資等人員類支出38,706萬元，伶俐工業(yè)園區(qū)水務(wù)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目7,000萬元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委決策部署，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）加快稅源建設(shè)，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是集中財(cái)力投入重點(diǎn)項(xiàng)目。聚集產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，支持龍頭企業(yè)及帶來產(chǎn)業(yè)鏈的項(xiàng)目，力促財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長。二是加強(qiáng)收入征管。深化稅收征管改革，加強(qiáng)稅源、稅種管理，開展重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控分析，深挖稅收增長潛力。持續(xù)落實(shí)減稅退稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場主體活力，增強(qiáng)收入后勁和動(dòng)能。三是加快提振消費(fèi)市場復(fù)蘇增長。抓好消費(fèi)可能快速恢復(fù)增長的“黃金期”，實(shí)施重點(diǎn)商品消費(fèi)升級行動(dòng)，培育托幼、健康、養(yǎng)老等消費(fèi)新增長點(diǎn)。四是靈活運(yùn)用各項(xiàng)政策給財(cái)政注血。搶抓政府專項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)投資、政策性開發(fā)性金融工具、中長期貸款、專項(xiàng)貸款貼息等政策機(jī)遇，積極爭取更多資金及政策支持。
（二）強(qiáng)化財(cái)政資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口。進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，推進(jìn)“零基”預(yù)算，堅(jiān)持“無預(yù)算不支出”、“有預(yù)算不突破”的原則，堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事，落實(shí)落細(xì)政府過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。二是抓好政府預(yù)算統(tǒng)籌。加大四本預(yù)算統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力辦大事要事，全面盤活各類存量資金，提高財(cái)政資源配置效率。
（三）堅(jiān)持以人為本，著重解決民生領(lǐng)域突出問題
一是健全民生領(lǐng)域投入保障機(jī)制。支持引導(dǎo)社會(huì)力量增加多元供給，盡力而為、量力而行，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)。加大資金籌措，全力支持實(shí)施暖民心行動(dòng)和民生實(shí)事，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。統(tǒng)籌就業(yè)補(bǔ)助資金、技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金等，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量充分就業(yè)。二是保障教育經(jīng)費(fèi)投入。推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠，支持義務(wù)教育階段學(xué)校辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。三是支持健康青秀建設(shè)。加大基本公共衛(wèi)生資金投入，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，加快完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。四是推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。支持公共文化設(shè)施建設(shè)、文化惠民工程實(shí)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
（四）健全體制機(jī)制，聚力防范風(fēng)險(xiǎn)
一是兜牢“三?！钡拙€。實(shí)行“三保”支出“全鏈條、全流程、封閉式”預(yù)算機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，防范化解“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。二是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步明確政府債務(wù)償還法定責(zé)任，堅(jiān)決制止脫離預(yù)算約束，在債務(wù)限額外違規(guī)舉債和變相舉債，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警，嚴(yán)格落實(shí)政府舉債終身問責(zé)制和債務(wù)問題倒查機(jī)制，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是健全財(cái)政應(yīng)急管理體系。提高突發(fā)事件處置保障能力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極配合防范化解其他重要鄰域風(fēng)險(xiǎn)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。
（五）堅(jiān)持改革驅(qū)動(dòng)，加力激發(fā)財(cái)政內(nèi)生動(dòng)力
一是推進(jìn)“零基”預(yù)算。深入實(shí)施“零基”預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政資金分配方式，提高預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平。二是深化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用。加強(qiáng)財(cái)政與部門信息互聯(lián)共享，動(dòng)態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行情況，提升財(cái)政資金安全性、規(guī)范性。三是持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。規(guī)范政府采購行為，進(jìn)一步提高政府采購的效率和服務(wù)水平。四是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，結(jié)合財(cái)政職能扎密扎實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的制度籠子，持續(xù)深化糾正“四風(fēng)”，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作意義重大、使命光榮。我們將在城區(qū)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢守“?！钡牡拙€，夯實(shí)“穩(wěn)”的根基，昂揚(yáng)“進(jìn)”的斗志，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，扎實(shí)做好財(cái)政服務(wù)工作，在群眾的“急難愁盼”中厚植拳拳民生之情，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，在新的趕考路上書寫青秀更加壯麗的篇章??！
