（廣西壯族自治區(qū)）關于南寧市興寧區(qū)與本級2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于南寧市興寧區(qū)與本級2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年1月29日在南寧市興寧區(qū)第十四屆人民代表大會第七次會議上
南寧市興寧區(qū)財政局
各位代表：
受興寧區(qū)人民政府的委托，向大會報告興寧區(qū)與城區(qū)本級2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見和建議。
一、2020年城區(qū)與城區(qū)本級預算執(zhí)行和落實人大預算決議有關情況
2020年是極不平凡的一年，面對嚴峻的經濟形勢和突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，在市委、市政府和城區(qū)黨委的正確領導下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督、支持下，城區(qū)政府及各部門堅決貫徹落實中央、自治區(qū)和市委、市政府各項決策部署，深入貫徹落實更加積極有為的工作要求，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展各項工作，統(tǒng)籌服務好強首府戰(zhàn)略實施，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全力落實“六?！比蝿?，確保了城區(qū)經濟保持平穩(wěn)健康發(fā)展，較好完成了城區(qū)十四屆人大六次會議確定的各項任務。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.城區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
2020年城區(qū)組織的財政總收入475424萬元，同比減少4811萬元，下降1%。
城區(qū)一般公共預算總收入263918萬元，其中：當年一般公共預算收入101799萬元、上級補助收入95817萬元、上年結余收入5230萬元、調入政府性基金49495萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金11577萬元。
城區(qū)一般公共預算總支出254616萬元，其中：當年一般公共預算支出224443萬元、上解上級支出26905萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金968 萬元，債務還本支出2300萬元。收支相抵，年終滾存結余9302萬元（含?？罱Y轉9302萬元）。
——城區(qū)收入預算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預算收入完成101799萬元，同比減收1657萬元，下降1.6%。其中：（1）稅收收入80619萬元，同比減收4705萬元，下降5.51％。稅收收入中：增值稅26379萬元，下降9.71％（受減稅降費和疫情影響）；企業(yè)所得稅25872萬元，下降2.85％（受稅收大戶嘉和集團減收影響）；個人所得稅3769萬元，增長4.26％；城建稅6609萬元，下降3.28％；房產稅5481萬元，下降35.21%（受疫情及稅收政策影響）；土地增值稅5415萬元，增長31.37%。（2）非稅收入21180萬元，同比增加3048萬元，增長16.81%。
——城區(qū)支出預算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預算支出224443萬元，完成調整預算（以下簡稱“預算”）的96.02%，同比下降6.48%。其中：一般公共服務支出完成25049萬元，完成預算的92.97%，增長2.32%；公共安全支出完成24461萬元，完成預算的99.08%，下降3.73%；教育支出完成50322萬元，完成預算的99.71%，增長16.70%；科學技術支出完成632萬元，完成預算的92.67%，增長124.91%；社會保障和就業(yè)支出完成39713萬元，完成預算的99.97%，增長39.17%；衛(wèi)生健康支出完成20440萬元，完成預算的100%，增長30.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成26490萬元，完成預算的92.24%，下降60.87%；農林水事務支出完成14436萬元，完成預算的78.28%，下降21.64%；住房保障支出完成14014萬元，完成預算的100%，增長65.83%。
2.城區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
城區(qū)本級一般公共預算總收入263918萬元，其中：當年一般公共預算收入101799萬元、上級補助收入95817萬元、上年結余收入5230萬元、調入政府性基金49495萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金11577萬元。
城區(qū)本級一般公共預算總支出254616萬元，其中：當年一般公共預算支出202704萬元、上解上級支出26905萬元，債務還本支出2300萬元；補助下級財政支出21739萬元。收支相抵，年終滾存結余9302萬元（含專款結轉9302萬元）。
——城區(qū)本級收入預算執(zhí)行情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級財政收入數(shù)據(jù)是一致的。
——城區(qū)本級支出預算執(zhí)行情況
城區(qū)本級一般公共預算支出202704萬元，完成調整預算（以下簡稱“預算”）的95.61%，同比下降8.44%。其中：一般公共服務支出完成21811萬元，完成預算的92.01%，增長2.26%；公共安全支出完成24294萬元，完成預算的99.07%，下降3.82%；教育支出完成50155萬元，完成預算的99.71%，增長16.31%；科學技術支出完成631萬元，完成預算的92.66%，增長125.36%；社會保障和就業(yè)支出完成37190萬元，完成預算的99.97%，增長42.85%；衛(wèi)生健康支出完成18154萬元，完成預算的100%，增長29.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成24829萬元，完成預算的91.77%，下降62.31%；農林水事務支出完成3703萬元，完成預算的48.03%，下降63.30%；住房保障支出完成13471萬元，完成預算的100%，增長69.79%。
3.城區(qū)預備費執(zhí)行情況
城區(qū)年初預算安排預備費1800萬元，2020年動用預備費832萬元，用于新冠肺炎疫情應急方面的支出；未動用的968萬元用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
4.“三公”經費、會議費、培訓費執(zhí)行情況
2020年城區(qū)“三公”經費支出數(shù)總額408萬元，完成預算數(shù)的96.68%，比上年下降28.50%。其中：公務接待費5萬元，減少1.7萬元，下降25.37%；因公出國（境）經費0萬元；公務用車購置費78萬元，減少108萬元，下降58.06%；公務用車運行維護費325萬元，減少53萬元，下降14.02%。
會議費支出總額125萬元，完成預算數(shù)的61%，同比增加36萬元，增長40.45%；培訓費支出總額323萬元，完成預算數(shù)的60.3%，同比減少749萬元，下降69.87%。會議費增長主要是城區(qū)往年未明確各部門會議費定額標準，2020年按新確定的人均定額標準安排各部門會議費定額預算。同時2020年因疫情原因，各項會議需按照疫情防控要求開展，會議費增長較大?！叭苯涃M、會議費、培訓費執(zhí)行情況是財政快報數(shù)據(jù)，待城區(qū)財政年終結算后會有所調整，最終以決算數(shù)為準。
5.城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金和預算周轉金情況
興寧區(qū)本級2019年預算穩(wěn)定調節(jié)基金期末余額11577萬元，2020年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排一般公共預算支出11577萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級2020年一般公共預算支出。2020年補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金968萬元，主要為2020年未動用的預備費。城區(qū)本級2020年未安排預算周轉金。
6.城區(qū)本級地方政府債務的情況
（1）政府債務限額情況。經自治區(qū)人民政府批準，核定下達城區(qū)2020年政府債務限額7.34億元，其中一般債務限額0.37億元、專項債務限額6.97億元。
（2）政府債務余額情況
2020年城區(qū)政府債務余額6.8876億元（一般債務余額176萬元、專項債務余額6.87億元）。其中：2020年8月新增政府專項債券1.5億元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護和修復治理工程0.5億元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設1億元；2020年12月新增政府專項債券5億元，主要為支持中小銀行發(fā)展專項債券。
（3）政府債務還本情況
2020年城區(qū)政府債務還本額0.23億元，為一般債務還本0.23億元，已安排還款。
（4）政府債務付息情況
2020年城區(qū)政府債務中，一般債務本年利息95萬元已在一般公共預算中安排償還，專項債務本年利息171萬元已在政府性基金中安排償還。
（5）未來政府債券到期情況
存量債務：一般債176萬元于2022年一次性歸還本金，每年支付利息8萬元；專項債3700萬元于2024年一次性歸還本金，每年支付利息171萬元。
新增債務：五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施項目1億元為20年期專項債券，于2040年一次性歸還本金，每年支付利息379萬元；生態(tài)環(huán)境保護和修復治理工程項目0.5億元為15年期專項債券，于2035年一次性歸還本金，每年支付利息184萬元；支持中小銀行發(fā)展專項債券5億元，為10年期專項債，于2030年一次性歸還本金，每年支付利息912萬元。
（6）其他債務情況
2020年新增抗疫特別國債8868萬元，為5年期免息國債，2025年開始分五年歸還本金，每年還本1738萬元。主要用于興寧區(qū)婦幼保健院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心用房改造裝修及設備采購項目、興寧區(qū)嘉和城醫(yī)院項目、興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項目、興寧區(qū)衛(wèi)生機構發(fā)熱門診及基礎設施改建項目、興寧區(qū)興東衛(wèi)生服務中心及衛(wèi)生院業(yè)務用房購買、改造和設備采購項目及困難群眾救助項目等，抗疫特別國債已于2020年100%使用完畢。
7.2020年年度預算調整情況
2020年預算執(zhí)行中，受調入資金、動用預備費、債務情況變化及當年收支變化等因素影響，城區(qū)一般公共預算的收支預算較年初預算發(fā)生了變動。為準確、及時反映預算調整情況，根據(jù)《中華人民共和國預算法》相關規(guī)定，城區(qū)人民政府于2020年11月編制了《2020年興寧區(qū)本級預算調整方案》，并經十四屆人大常委會第四十二次會議審議批準。
（1）預算收入調整方案
城區(qū)本級財政總收入計劃由年初206548萬元調整為263735萬元，增加57187萬元，其中：轉移性收入由年初38230萬元調整為80417萬元，增加42187萬元，主要是增加上級補助收入；調入政府性基金預算增加一般公共預算支出15000萬元。
（2）預算支出調整方案
城區(qū)本級財政總支出計劃由年初206548萬元調整為263735萬元，增加57187萬元。其中：一般公共預算支出由年初167836萬元調整為218906萬元，增加51070萬元；補助下級支出增加7883萬元；年終結余由年初2061萬元調整為295萬元，減少1766萬元。
需要說明的是，在城區(qū)預算調整之后，隨著上級轉移支付補助及上解上級支出數(shù)的變化，預算調整金額會相應調整，以最終決算數(shù)為準。
8.轉移支付安排、執(zhí)行情況
（1）轉移性收入情況
2020年，興寧區(qū)轉移性收入162119萬元，具體情況如下：上級補助收入95817萬元。一是返還性收入17459萬元；二是一般性轉移支付收入56330萬元，體制補助收入、均衡性轉移支付收入、基層公檢法司轉移支付收入、義務教育等轉移支付收入、基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入、新型農村合作醫(yī)療等轉移支付收入等項目較年初預算增加36453萬元；三是專項轉移支付補助收入22028萬元，較年初預算增加21134萬元，主要是上級補助額遠高于年初預算所列上級提前下達補助額。
上年結余收入5230萬元，主要是2019年結轉至2020年繼續(xù)使用的?？?。
調入資金49495萬元，主要是政府性基金預算調入。
調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金11577萬元。
（2）專項轉移支付支出執(zhí)行情況
年度執(zhí)行終了，專項轉移支付補助安排支出17049萬元，執(zhí)行率77.4%。其中：教育支出3702萬元，主要用于教育基本建設項目、多元普惠幼兒園補助等方面的支出；社會保障和就業(yè)支出1281萬元，主要用于困難群眾救助、就業(yè)補助、社區(qū)惠民補助、優(yōu)撫對象撫恤補助等方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出969萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設、基本公共衛(wèi)生服務、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助等方面的支出；農林水支出2141萬元，主要用于林業(yè)改革、農業(yè)保險保費補貼、水利項目建設、農田水利建設、現(xiàn)代特色農業(yè)示范區(qū)建設等方面的支出；住房保障支出5464萬元，主要用于保障性安居工程棚戶區(qū)改造項目支出。專項轉移支付資金全部用于安排中央、自治區(qū)及南寧市指定用途，未作改變。各項支出使用情況良好，保持了區(qū)域均衡和政策平衡，符合人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的訴求，保障了城區(qū)實施公共管理，提供基本服務的財力需求。
（3）上解上級支出情況
2020年上解支出26905萬元，其中上解南寧市與城區(qū)財政實施新一輪管理體制后增量部分11946萬元。
（4）對下轉移支付預算執(zhí)行情況
2020年補助下級財政支出21739萬元，其中：三塘鎮(zhèn)7699萬元，五塘鎮(zhèn)8251萬元，昆侖鎮(zhèn)5789萬元。
（二）2020年政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年城區(qū)本級政府性基金預算總收入256557萬元，其中：上級補助收入163637萬元，債務轉貸收入65000萬元；上年結余收入27920萬元。
城區(qū)本級政府性基金預算總支出245841萬元，其中：當年政府性基金預算支出196346萬元，同比增長80.80%，主要用于土地儲備用地征地拆遷補償及安置、“三街兩巷”保護整改工程、昆侖大道工程項目等；調出資金49495萬元，用于安排當年一般公共預算支出。收支相抵，年終滾存結余10716萬元。
（三）2020年社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金收入合計安排32343萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金本年收入5747萬元，上年結余9690萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入13871萬元，上年結余3035萬元。
2020年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金支出合計安排16392萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出3834萬元,年末滾存結余11602萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出12558萬元；年末滾存結余4348萬元。
以上向各位代表報告的是財政快報的預算執(zhí)行情況，由于決算數(shù)據(jù)在南寧市財政與城區(qū)財政年終結算后會有所調整，財政總收入、總支出也會相應發(fā)生變化，最終執(zhí)行結果以決算數(shù)為準。
（四）2020年主要財政政策和重點工作落實情況
2020年，城區(qū)及各部門按照預算法和人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求，全面落實人大各項預算決議，充分發(fā)揮財政職能作用，深入推進財稅體制改革，進一步強化預算執(zhí)行管理，調整優(yōu)化支出結構，加大力度支持三大攻堅戰(zhàn)，更多向“三農”、教育醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領域傾斜，堅持底線思維，切實抓好基層“保工資、保運轉、?；久裆保卫问刈 叭！钡拙€，“六穩(wěn)”“六?！甭涞芈鋵?，疫情防控和經濟社會發(fā)展取得了階段性成效。
1.抓收增質促整合，開源節(jié)流增財力
今年以來，面對落實減稅降費政策和新冠肺炎疫情雙重壓力，城區(qū)圍繞財政收入目標，攻堅克難，多措并舉，強化財稅協(xié)同配合，各項財政工作穩(wěn)步推進。
一是加強稅收征管，有序組織財政收入。城區(qū)堅持以稅務部門為主導，各部門協(xié)同配合的原則，克服減稅降費政策和新冠肺炎疫情等不利因素影響，強化稅收征管，形成稅務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處齊抓共管的局面。2020年共組織財政收入47.54億元，總量和增速在各城區(qū)中排名前三，非稅占比低于全市平均水平。
二是多渠道整合資金，確保財政平穩(wěn)運行。全面支持落實減稅降費政策確保財政收支平穩(wěn)運行，開源節(jié)流優(yōu)化支出結構支持打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)，大力盤活財政存量資金和挖掘資產資源收入潛力，有效彌補減稅降費財力缺口。2020年盤活各類財政存量資金22680萬元，有效緩解財政收支矛盾。一般公共預算支出壓減1368萬元，因公出國（境）經費壓減30%、會議費和培訓費壓減20%，其他非重點、非剛性項目支出在批復預算的基礎上再壓減5%。壓減經費優(yōu)先用于落實保工資、保運轉、?；久裆取叭！敝С?，確保國家民生政策落實到位。
三是強化資金使用效率。城區(qū)政府多措并舉加快財政支出進度，高度重視財政投資對經濟增長的拉動作用，切實提高資金審核支付效率，財政部門督促加快對穩(wěn)增長財政重點項目、重點支出的進度，加強庫款的管理，落實各項支出，切實提高預算執(zhí)行效率。
四是密切關注中央和自治區(qū)政策導向，積極爭取上級財政支持。2020年積極爭取上級各項財政轉移支付7.84億元，增長15.12%。爭取上級水環(huán)境綜合治理補助資金0.6億元、抗疫特別國債0.87億元，新增政府債券資金6.5億元。
2.支出政策、重點支出和重大投資項目資金安排及執(zhí)行效果
一是積極推進自治區(qū)、南寧市和城區(qū)為民辦實事項目。及時足額落實資金，有序推進自治區(qū)、南寧市、城區(qū)級為民辦實事53項項目的實施，為兌現(xiàn)政府為民辦實事的承諾提供了有力的資金保障，確保按時按質按量完成年度任務。
二是集中力量支持打好三大攻堅戰(zhàn)。全力支持脫貧攻堅工作。2020年支付各級扶貧資金2199萬元，重點支持扶貧小額信貸，通過發(fā)展散種、散養(yǎng)產業(yè)，發(fā)放禽畜種苗、化肥、飼料等物資，直接助推貧困戶增產增收。安排農村綜合改革經費3587萬元，支持改善農村地區(qū)基礎設施條件。資金使用精準度和總體效益明顯提高、扶貧開發(fā)工作權責更加匹配，確保如期完成脫貧攻堅目標。持續(xù)打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。確保到期政府債務按時償還，維護政府信譽。嚴格按照政府債務限額管理規(guī)定，控制舉債方式和舉債主體，確保政府債務余額控制在批準的限額內，城區(qū)政府債務風險總體可控。持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)?；I措落實資金5219萬元，全力支持推進黑臭水體治理、大氣污染防控等，進一步提升生態(tài)宜居水平。
三是全面落實“六?！比蝿?，以保促穩(wěn)推動“六穩(wěn)”工作。保居民就業(yè)方面：積極落實企業(yè)穩(wěn)崗政策，增強企業(yè)穩(wěn)崗能力，發(fā)放疫情防控時期農民工就業(yè)困難補助、防疫補貼等，2020年共發(fā)放各項補助金231萬元。保民生方面：2020年城區(qū)按照高質量發(fā)展要求，調整優(yōu)化支出結構，集中力量支持脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、教育、科技創(chuàng)新、社保、醫(yī)療等重點領域，為城區(qū)保障和改善民生提供了有力支撐。2020年城區(qū)民生支出達171715萬元，占當年一般公共預算支出的比重為76.51%。切實把中央、自治區(qū)、南寧市要求與城區(qū)實際相結合，全面落實支出政策，推進重大項目建設，促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌安排財政資金2832萬元投入疫情防控工作，用于隔離防控、物資儲備和防控人員補助等方面，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金保障。保市場主體方面：城區(qū)本級安排產業(yè)發(fā)展扶持資金、企業(yè)復工復產、促消費、穩(wěn)就業(yè)扶持資金2942萬元，用于支持城區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展、工業(yè)技改項目補助、商貿服務業(yè)促銷費穩(wěn)增長補助、批零住餐企業(yè)復工復產防疫物資補貼、水電補貼、轄區(qū)市場運營方租金減免補貼、6.18樂游興寧活動、活力興寧購物節(jié)等支出，累計為轄區(qū)480多家企業(yè)提供財政支持，為企業(yè)復工復產復市、增產增效增收、中小企業(yè)融資紓困及時“輸血供氧”，客流量和銷售同比上升明顯，帶動消費近20億元，為推動城區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實的財政保障。?；鶎舆\轉方面：建立健全財政運行風險監(jiān)控機制，堅持“收支平衡、均衡調度、及時保障”原則，按序時進度及時足額、科學準確辦理資金調度，切實滿足城區(qū)“三?！毙枨?。
四是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。堅持優(yōu)先發(fā)展教育，全年投入教育經費5.03億元。興寧二中金橋校區(qū)、那考河小學、朝陽路小學玉蟾校區(qū)順利開學招生，新增學位1972個，提高學位供給能力，優(yōu)質教育資源得到擴大。中興小學擴建、平云小學、邕武路學校重建、松柏路小學項目前期工作和土建程序穩(wěn)步進行。三塘中心幼兒園、五塘鎮(zhèn)第一幼兒園、興寧第三幼兒園等四所幼兒園投入使用。城區(qū)公辦園占比51.82%，普惠園覆蓋率94.43%。城區(qū)重點治理小區(qū)配套幼兒園任務數(shù)22個，治理完成率達90%。
五是重點保障低收入和困難群體基本生活。城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準和財政補助標準進一步提高，城市居民最低生活保障標準由690元/人·月提高到790元/人·月，農村居民最低生活保障標準由4600元/人·年提高到5500元/人·年。城市居民最低生活保障人均補助水平441元/人·月，農村居民最低生活保障人均補助水平263元/人·月，高于自治區(qū)規(guī)定的補助水平。籌措困難群眾救助補助資金及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金5598萬元，及時足額發(fā)放最低生活保障、臨時救助、特困人員救助、孤兒基本保障、殘疾人兩項補貼、價格臨時補貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等各項補助，保障困難群眾基本生活和醫(yī)療保障。
六是著力推進基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。通過大力推行基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，進而更有效的緩解群眾看病難看病貴問題。2020年基本公衛(wèi)人均補助資金由2019年的每人每年60元提高到每人每年69元，各級財政共安排基本公共衛(wèi)生服務補助資金6377萬元，建立醫(yī)療兜底保障制度，落實醫(yī)療救助與居民大病保險的有效銜接，全力推進衛(wèi)生項目建設，通過抗疫特別國債安排6946萬元，推進興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院、興寧區(qū)婦幼保健院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心、興寧區(qū)嘉和城醫(yī)院、興寧區(qū)衛(wèi)生機構發(fā)熱門診及基礎設施改建、興寧區(qū)興東衛(wèi)生服務中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎設施建設及醫(yī)療設備購買等項目順利建設，保障了城區(qū)衛(wèi)生體系建設的有序推進。
七是提高城鄉(xiāng)居民住房保障能力。加快推進新型城鎮(zhèn)化，投入專項資金7289萬元，支持城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補貼、城市棚戶區(qū)改造、公租房建設項目實施。投入農村危房改造資金524萬元，改善貧困戶居住條件，為貧困戶脫貧摘帽創(chuàng)造條件。
八是保重點促轉型，服務區(qū)域經濟健康發(fā)展。2020年城區(qū)拓寬渠道籌措經費，投入創(chuàng)建文明城市提升專項經費1.77億元，圍繞提升市民綜合素質、規(guī)范城市秩序、環(huán)境綜合整治三個重點，完善城市基礎設施維護管理、城區(qū)道路保潔、黑臭水體整治、揚塵治理、鄉(xiāng)村環(huán)境整治等專項活動，為興寧區(qū)開展創(chuàng)建全國文明城市各項工作有序進行提供了堅實的經費保障。
圍繞支撐城區(qū)經濟發(fā)展的重點項目加大項目資金投入，加強項目建設資金管理，有力支持重點項目的推進和實施，為城區(qū)經濟發(fā)展提供有力支撐。重點打造五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設，通過EPC模式推進項目，2020年城區(qū)財政投入1.77億元為項目開展提供資金保障。城區(qū)先行出資0.65億元用于北侖路（昆侖大道－那況路）、那泉路（金侖路－規(guī)劃3路）、甘泉路（北侖路－興工路）、甘泉路二期（三塘北路－規(guī)劃3路）、天德路二期（北侖路－規(guī)劃3路）、三塘總部經濟基地規(guī)劃12路（松柏路－規(guī)劃32路）、鞍馬嶺路（邕賓路－水顏嶺路）、水顏嶺路（鞍馬嶺路－興工路）、興園路（廂竹大道－金橋路）、天獅嶺路（金川路－建興路）、金橋路（邕武大道－昆侖大道）等項目建設，為三塘片區(qū)的發(fā)展提供了基礎設施保障。
九是探索項目建設新模式，引入社會資本為城區(qū)建設添磚加瓦。為進一步深化城區(qū)投融資體制改革，促進政府和社會資本合作(PPP)模式在我城區(qū)推廣應用，鼓勵和引導社會資本更多地參與城區(qū)項目建設，城區(qū)積極響應國家、自治區(qū)的號召，按照“成熟一個，落地一個，入庫一個”的思路，加快推進政府和社會資本的合作（PPP），目前已經通過該模式實施了三塘鎮(zhèn)那平江、四塘河沿岸農村生活污水處理設施項目，項目總投資10364萬元。2020年底松柏小學項目已經完成納入政府和社會資本合作（PPP）項目庫，總投資13460萬元。
3.推改革嚴監(jiān)管，持續(xù)完善財政運行機制
堅持立足當前、著眼長遠，按照全面深化改革總體部署，進一步提高財政效能。
一是持續(xù)深化預算管理改革。深入推進全口徑政府預算管理，強化“四本預算”統(tǒng)籌銜接。注重跨年度預算平衡，強化預算約束和預算執(zhí)行，建立將政府性基金預算中應統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預算的機制。加強預算績效管理，引入第三方預算績效評價，進一步擴大績效目標管理和績效評價的覆蓋，提高評價的權威性和公正性。規(guī)范政府性債務管理，嚴格限定政府舉債規(guī)模和資金用途，把政府債務分門別類納入全口徑預算管理，切實防范財政風險。
二是深入推進政府預決算公開。堅持“以公開為常態(tài)，以不公開為例外”的原則，加大財政預算信息公開力度，進一步完善預決算公開統(tǒng)一平臺，使公開平臺的分類分級內容更加具體、層次更加分明、查閱信息更加方便。目前公開部門預決算的一級預算單位63個，公開率達100%。
三是提高政府采購效率。2020年城區(qū)政府采購總金額16395萬元，節(jié)約資金1566萬元，節(jié)約率9.55%。城區(qū)繼續(xù)擴大政府采購節(jié)能環(huán)保產品范圍，推進批量集中采購改革，修訂完善政府采購代理機構監(jiān)督檢查、政府采購集中采購機構年度考核，進一步優(yōu)化政府采購計劃編制，著力強化政府采購項目預算約束，深化政府采購領域信息公開，實現(xiàn)采購預算、采購文件、采購結果等全流程信息公開。
四是加快財政支出進度，嚴格按照規(guī)定時限及時撥付各項資金，對于執(zhí)行較慢、支出進度遠低于序時進度的單位進行督促，逐步建立完善各部門財政支出進度與績效考評掛鉤機制，確保財政支出及時性和均衡性。
4.推進預算績效管理工作
2020年，城區(qū)繼續(xù)擴大項目績效管理工作開展的范圍，逐步建立預算管理績效評價機制，強化預算執(zhí)行效率。2020年我城區(qū)共有88個單位186個項目開展預算績效評價，資金總量達34386萬元。
不斷完善績效管理結果運用體系，根據(jù)2019年度再評價結果對延續(xù)性項目2020年度的預算進行核減，約束低效無效支出。2020年繼續(xù)引入第三方參與預算績效管理，著力加強績效評價的質量，提高預算績效考核的科學性、有效性。重點推進以部門預算為主體開展績效跟蹤，加強項目預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標實現(xiàn)。已開展對2019年重點項目進行再評價試點工作，選取11個民生項目進行再評價，涉及金額達到8952萬元，進一步核實2019年預算績效管理項目的實施效果和資金安排，督促部門強化預算績效管理理念。
二、“十三五”時期財政工作回顧
“十三五”期間，興寧區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以及貫徹落實習近平系列重要講話和對廣西工作的重要指示批示精神，在市委、市政府和城區(qū)黨委的領導下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督及各有關部門支持配合下，圍繞中央“穩(wěn)中求進”工作總基調，充分發(fā)揮財政職能作用，更加有效地實施積極的財政政策，貫徹新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，以供給側結構性改革為主線，全力配合打好打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，深化財政各項改革，扎實抓好財政收、支、管、監(jiān)工作，全力“嚴把關口、過緊日子”，有力支持和促進城區(qū)經濟和社會各項事業(yè)高質量和平穩(wěn)協(xié)調發(fā)展。
（一）確保財政收支規(guī)模繼續(xù)保持增長
1.財政收入基本保持增長?！笆濉逼陂g，受國內外經濟下行、持續(xù)減稅降費政策、新冠肺炎疫情等嚴峻形勢影響，繼續(xù)不斷完善和落實新常態(tài)下財政收入穩(wěn)增長機制，采取切實措施狠抓組織收入。城區(qū)財政收入累計完成219.85億元，年均增長4.98%，基本實現(xiàn)工作目標。非稅收入占一般公共預算比重不高，2016年-2020年分別是16.25%、21.13%、16.01%、17.53%、20.81% ，遠低于南寧市平均水平，收入質量良好。
2.不斷優(yōu)化財政支出結構?！笆濉逼陂g，繼續(xù)根據(jù)“調結構、?；?、重民生、促和諧”的原則，按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”的支出順序進一步優(yōu)化支出結構，合理安排各項財政支出，特別是“十三五”后期更突出“保工資、保運轉、保民生”的“三保”支出。城區(qū)一般公共預算支出從2016年16.87億元增加到2020年22.44億元，年均增長7.4%，五年間，累計完成一般公共預算支出102.28億元，其中累計民生支出78.7億元，占比均保持在75%以上，為改善民生、建設幸福和諧興寧提供穩(wěn)定的財力支撐。
（二）全力支持配合打好打贏三大攻堅戰(zhàn)
1.打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。建立和健全政府性債務管理領導小組，完善規(guī)范舉債融資機制，出臺政府性債務風險應急預案等，通過財政部債務監(jiān)測平臺對黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)等部門的債務情況進行債務監(jiān)管；按照新預算法要求，將一般債務納入一般公共預算管理，將專項債務納入政府性基金預算管理；主動接受人大監(jiān)督，嚴守不發(fā)生區(qū)域性風險底線，切實防范和化解財政金融風險，城區(qū)債務風險總體可控。
2.打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)?！笆濉逼陂g，實際支付精準扶貧資金1.17億元，扎實推進扶貧項目建設，如期實現(xiàn)現(xiàn)行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困村全部摘帽，確保在2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年圓滿收官。
3.打好污染防治攻堅戰(zhàn)。“十三五”期間，投入揚塵整治、黑臭水體整治、垃圾清運、城鄉(xiāng)污水處理等環(huán)境整治資金1.42億元，扎實配合打好污染防治攻堅戰(zhàn)，并取得明顯效果。
（三）積極促進經濟社會發(fā)展
1.持續(xù)實施減稅降費政策。加強減稅降費的政策宣傳，深入企業(yè)開展減稅降費政策落實情況調研，持續(xù)推進供給側結構性改革，切實降低企業(yè)成本，減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)輕裝上陣加快發(fā)展。
2.繼續(xù)加大財政資金扶持。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，積極配合多項支持企業(yè)發(fā)展政策措施，落實兌現(xiàn)各項扶持企業(yè)發(fā)展的政策資金，支持企業(yè)加快技術改造、科技創(chuàng)新、轉型升級，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，實施企業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略等?！笆濉逼陂g，城區(qū)統(tǒng)籌安排產業(yè)扶持資金7000萬元，有效促進企業(yè)高質量發(fā)展，培植壯大地方稅源。
3.積極開展多種渠道融資。積極探索和開展政府與社會資本合作（PPP）試點、爭取新增專項債券、中央直達資金等多種渠道融資，有效解決債務償還和交通、城建和民生設施等重點項目短板資金所需，保障污水處理、道路交通、產業(yè)園區(qū)建設等重點項目建設?！笆濉逼陂g，政府與社會資本合作（PPP）項目累計有2個，總投資1.04億元；爭取專項債券共籌措資金6.87億元；取得抗疫特別國債及特殊轉移支付資金1.58億元。
4.基礎設施建設日趨完善。在確?！叭！敝С龅幕A上，城區(qū)加快推進重點基礎設施項目建設?！笆濉逼陂g，城區(qū)自行出資23億元，推動建設昆嶺路、金侖路、松柏路等18個市政道路項目，先行墊資約12億元，建設甘泉路、水顏嶺路等12條道路，折合長度14.84公里，城區(qū)路網進一步完善。
（四）深化財政改革推進公共財政建設
“十三五”期間，城區(qū)不斷深化財政體系建設。一是深化預算管理改革，貫徹執(zhí)行《預算法》，實施全口徑預算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預算。二是持續(xù)完善預決算公開長效機制，堅持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”，除納入涉密清單的事項外，部門預決算、“三公”經費和政府采購等信息全部依法依規(guī)主動公開，接受社會監(jiān)督。三是全面開展預算績效管理工作，將項目績效目標和部門整體績效目標申報的要求明確到部門預算編制中，對項目績效結果進行再評價，跟蹤問效。四是建立存量資金定期清理機制，預算結余資金以及結轉兩年以上的資金，收回預算統(tǒng)籌安排使用，“十三五”期間累計收回存量資金8.23億元。五是繼續(xù)推進國庫管理制度改革。進一步健全財政資金管理制度，把好財政支出關，加強資金支付審核，提高資金支付效率，確保財政資金安全正常運行。六是加強財政資金動態(tài)監(jiān)控體制機制，規(guī)范單位會計核算行為，提高集中支付單位會計信息質量。七是積極推進政府財務報告編制工作和推進財政國庫集中支付電子化管理改革。
各位代表，總體來說，“十三五”期間城區(qū)各項財政預算工作完成較好。這是城區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領導的結果，也是各部門密切配合、扎實工作、共同努力的結果。同時，我們也清醒地看到預算執(zhí)行中面臨的一些突出矛盾和問題，主要是：減收增支因素增多，保運轉、保民生、保穩(wěn)定壓力進一步增大，重點工程項目資金缺口大，融資工作和償還債務面臨壓力越來越大。預算績效管理需強化,績效評價結果運用有待提高。這些突出問題必須引起高度重視，我們也將在“十四五”期間采取切實可行措施逐步加以解決，確保全年財政各項目標任務完成。
三、“十四五”時期主要發(fā)展目標和主要任務
（一）總體思路
“十四五”時期，是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年計劃時期，城區(qū)財政工作將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面積極貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持新發(fā)展理念，堅持以習近平總書記對廣西工作的重要指示精神統(tǒng)攬全局，持續(xù)深入貫徹落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，按照“建設壯美廣西、共圓復興夢想”的總目標總要求，以推動高質量發(fā)展為主題，以供給側結構性改革為主線，以改革開放為動力，全面貫徹落實“強首府”戰(zhàn)略，圍繞“一軸四區(qū)五園”總體布局，實施產業(yè)提升、文化傳承創(chuàng)新、城市更新、鄉(xiāng)村振興等一批戰(zhàn)略工程行動。落實積極財政政策，推進穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生各項政策措施，加快促進經濟復蘇和高質量發(fā)展。
（二）工作目標
1.收入目標。到2025年城區(qū)財政收入達到60.7億元，年均增速5%。
2.支出目標。到2025年城區(qū)財政支出32.98億元，年均增速8%。
3.管理目標。逐步加大對科技、教育、農業(yè)、社保、衛(wèi)生、環(huán)保等民生領域的投入，扎實推動經濟社會復蘇和高質量發(fā)展，培植壯大地方稅源，健全財政收入穩(wěn)定增長機制。繼續(xù)深化財政各項改革，提高財政資金使用的安全、效益，切實保障 “十四五”各項計劃的落實。
（三）工作計劃重點和措施
1.采取有力措施確保財政收支平穩(wěn)運行。收入方面：加強重點企業(yè)的稅源監(jiān)控，尤其是加強與龍頭企業(yè)的溝通。加快土地增值稅、土地使用稅和資源稅核查清算清繳。加強非稅收入征管，及時組織應繳未繳的非稅收入入庫。突出財源建設，加快項目落地開工建設。要充分抓住南寧市區(qū)向東擴展的建設機遇，重點加強三塘--五塘片區(qū)的開發(fā)，帶動城區(qū)工業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展，加快五塘產業(yè)園建設和招商引資工作，提高園區(qū)財稅貢獻率；抓住西部大開發(fā)發(fā)展機遇，大力支持招商引資工作。支出方面：確?！氨９べY、保運轉、?；久裆备黜椖抠Y金按時撥付到位，尤其涉及重點民生領域的資金要確保到位，繼續(xù)嚴格控制和壓減部門單位一般性支出。
2.繼續(xù)實施積極財政政策推動經濟社會高質量發(fā)展。全面、不折不扣地貫徹落實減稅降費鞏固和拓展的政策，切實降低企業(yè)成本。繼續(xù)積極爭取再融資債券資金和新增債券額度，推進政府與社會資本合作（PPP），帶動社會資金更多投向補短板、惠民生等領域，擴大有效投資，增強發(fā)展內生動力。
3.深化財政改革完善公共財政體系建設。緊緊圍繞預算管理改革目標任務，繼續(xù)完善改革工作機制和配套制度，進一步推動各項改革措施落實。繼續(xù)全面推進預算績效管理改革，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。進一步強化預算約束機制，嚴格控制一般性支出，嚴格控制“三公”經費支出。進一步加強對涉及群眾切身利益、財政重點扶持領域的財政監(jiān)督，確保疫情防控等財政政策、措施落地見效。繼續(xù)完善政府采購、財政評審、項目財政承受能力論證等決策，提高風險評估質量，確保財政資金使用規(guī)范、安全和有實效。進一步推進財政信息公開，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。
4.嚴控債務風險和國有資產管理。完善舉債融資機制、PPP項目管理模式，確?！笆奈濉逼谀┱詡鶆毡３衷诤侠韰^(qū)間。加強國有資產管理工作，加大資產的盤活、處置和保全力度，確保國有資產保值增值。
四、2021年城區(qū)與城區(qū)本級預算草案
（一）2021經濟財政形勢
2021年是“十四五”開局之年，是落實黨的十九屆五中全會會議精神，到二〇三五年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化遠景目標的第一年，我們要充分抓住經濟發(fā)展機遇，做好財源建設。另一方面，面對減稅降費政策和新冠肺炎疫情的影響，我們要全面落實中央、自治區(qū)和南寧市出臺的稅收政策，減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)發(fā)展。
財政收入方面，雖然影響城區(qū)財政經濟平穩(wěn)運行的不確定性因素仍然較多，特別是減稅降費和新冠肺炎疫情影響，財稅增收困難。但2021年是“十四五”開局之年，并在強首府戰(zhàn)略、金融門戶開放等政策背景下，今年新項目將不斷上馬、固定資產投資不斷增加，預計2021年財政收入將出現(xiàn)小幅增長。
財政支出方面，2021年各領域對財政資金需求迫切，社會民生事業(yè)支出需求剛性增長，特別是強首府戰(zhàn)略各項工作落實政策落地、深化供給側結構性改革、提升基礎設施領域、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等，都需要加大財政投入力度。大規(guī)模減稅降費將制約上級對我城區(qū)的轉移支付增量，影響可用財力。中央經濟工作會議提出堅決壓縮一般性支出，更加注重調整結構。因此，2021年預判財政支出增速將適度放緩。
因此，我們既要看到機遇，也要看到挑戰(zhàn)，要堅定信心做好今年的財政工作。
（二）2021年預算編制的總體要求
根據(jù)中央經濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經濟工作會議精神，結合城區(qū)經濟形勢，2021年財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照中央、自治區(qū)、南寧市和區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質量發(fā)展。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經費、會議費和培訓費；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障重點支出；完善預算編制管理，不斷推進預算支出標準體系建設；有效盤活存量資金，推進中期規(guī)劃管理，強化支出規(guī)劃約束；加強預算評審，強化政府采購和政府購買服務預算編制，全面實施預算績效管理，切實提高資金使用效益，促進城區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
2021年城區(qū)財政預算編制主要堅持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財辦事，實事求是地安排各項收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制專項轉移支付，嚴禁建設形象工程、政績工程。探索運用零基預算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機制，加大支出結構調整力度，保障重點領域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財政制度，構建系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的現(xiàn)代財政制度，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強化績效原則。加強財政資金監(jiān)督管理，深入推進預算和績效管理一體化，更好地運用績效管理手段，服務預算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務風險。
（三）2021年一般公共預算草案
1.代編城區(qū)一般公共預算計劃安排情況
2021年城區(qū)計劃組織財政總收入503949萬元，比2020年實際完成數(shù)增加28525萬元，增長6%。
2021年城區(qū)一般公共預算總收入計劃安排240976萬元，其中：當年一般公共預算收入107305萬元、上級補助收入53401萬元、上年結余9302萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金968萬元，調入政府性基金預算70000萬元。
2021年城區(qū)一般公共預算總支出計劃安排240238萬元，其中：當年一般公共預算支出216388萬元、上解上級支出23842萬元。收支相抵，年終滾存結余746萬元（含?？罱Y余746萬元）。
——城區(qū)收入預算安排情況
城區(qū)當年一般公共預算收入計劃安排107305萬元，同比增加5506萬元，增長5.41%。其中：（1）稅收收入89548萬元，同比增加8929萬元，增長11.08％。稅收收入中：增值稅32965萬元，增長24.97％(2019-2020年共完成增值稅增量留抵退稅2.2億元，預計2021年部分企業(yè)抵扣相應減少，增值稅稅款會出現(xiàn)一定增長)；企業(yè)所得稅23299萬元，下降9.94％；個人所得稅4375萬元，增長16.08％；城建稅7000萬元，增長5.92％；房產稅5000萬元，下降8.78％；土地增值稅10149萬元，增長87.42%（由于國地稅合并等原因，導致部分房地產企業(yè)未能完成土地增值稅征繳工作，預計2021年以嘉和集團為主的企業(yè)會完成土地增值稅清算工作，稅款將出現(xiàn)大幅增長）。（2）非稅收入17757萬元，同比減少3423萬元，下降16.16%。
——城區(qū)支出預算安排情況
城區(qū)一般公共預算支出計劃安排216388萬元，同比增長20.72%。其中：一般公共服務支出26022萬元，增長24.62%；國防支出508萬元，下降79.06%（主要是上年安排國防營區(qū)建設經費2000萬元）；公共安全支出25538萬元，增長9.99%；教育支出48217萬元，增長25.49%；文化旅游體育與傳媒支出1463萬元，增長11.51%；社會保障和就業(yè)支出36924萬元，增長27.18%；衛(wèi)生健康支出15005萬元，增長6.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出31535萬元，增長38.82%；農林水事務支出14612萬元，增長29.65%；交通運輸支出支出702萬元，增長80.46%；住房保障支出8406萬元，下降1.81%；災害防治及應急管理支出1834萬元，增長32.8%。
需要說明的是，2021年城區(qū)一般公共預算安排的民生支出共158291萬元，占當年一般公共預算支出的比重為73.15%。
2.城區(qū)本級一般公共預算計劃安排情況
2021年城區(qū)本級一般公共預算總收入計劃安排240976萬元，其中：當年一般公共預算收入107305萬元、上級補助收入53401萬元、上年結余9302萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金968萬元，調入政府性基金預算70000萬元。
城區(qū)本級一般公共預算總支出計劃安排240003萬元，其中：當年一般公共預算支出204266萬元、上解上級支出23842萬元；補助下級財政支出12122萬元，收支相抵，年終滾存結余746萬元（含專款結余746萬元）。
——城區(qū)本級收入預算安排情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級財政收入數(shù)據(jù)是一致的。
——城區(qū)本級支出預算安排情況
城區(qū)本級一般公共預算支出計劃安排204266萬元，同比增長21.71%。其中：一般公共服務支出23388萬元，增長27.25%；國防支出492萬元，下降79.59%（主要是上年安排國防營區(qū)建設經費2000萬）；公共安全支出25387萬元，增長9.99%；教育支出48217萬元，增長25.49%；社會保障和就業(yè)支出35013萬元，增長27.68%；衛(wèi)生健康支出13075萬元，增長5.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出31535萬元，增長38.82%；農林水事務支出9949萬元，增長52.97%；住房保障支出7848萬元，下降2.07%。
3.城區(qū)預備費計劃安排情況
2021年城區(qū)一般公共預算計劃安排預備費2174萬元，占當年一般公共預算支出的1%，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
4.“三公”經費、會議費、培訓費預算安排情況
2021年城區(qū)財政一般公共預算安排的“三公”經費合計476萬元，同比增加12.79%，其中公務接待費安排64萬元，同比減少3萬元，下降4.48 %；因公出國(境)安排14萬元，同比減少6萬元，下降30 %；公務用車運行維護費安排333萬元，同比減少2萬元，下降0.6%；公務用車購置費增加65萬元。會議費安排預算284萬元，同比增加42萬元；培訓費安排預算608萬元，同比增加10萬元。
5.城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金和預算周轉金變動情況
2020年補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金968萬元，城區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金結余968萬元，2021年調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排支出968萬元，主要用于彌補本年預算資金不足及調劑預算年度內季節(jié)性收支差額。城區(qū)本級無預算周轉金。
6.城區(qū)本級地方政府債務的情況
（1）政府債務余額情況
2021年城區(qū)政府債務余額6.8876億元（一般債務余額176萬元、專項債務余額6.87億元）。其中：生態(tài)環(huán)境保護和修復治理工程0.5億元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設1億元；支持中小銀行發(fā)展專項債券5億元。
（2）政府債務還本情況
2021年無債務到期。
（3）政府債務付息情況
2021年城區(qū)政府債務中，一般債務本年利息8萬元已在一般公共預算中安排償還，專項債務利息及發(fā)行服務費用1699萬元已在政府性基金中安排償還。
（4）債務風險分析
城區(qū)未發(fā)生IV級及以上等級債務風險事件，未發(fā)生政府債務本息實質性違約，未發(fā)生因兌付政府債務本息導致無法保障必要的基本民生支出和政府有效運轉支出，債務利息均已列入年初預算，城區(qū)政府債務風險整體可控。
7.城區(qū)本級一般公共預算支出重點項目安排情況
2021年城區(qū)本級一般公共預算支出科目專項預算安排36433萬元，其中：
——安排7000萬元，重點支持強首府戰(zhàn)略，增強創(chuàng)新能力和產業(yè)競爭力。一是安排企業(yè)發(fā)展資金2000萬元，用于人才引進培養(yǎng)、產業(yè)發(fā)展，扶持重點產業(yè)助推工業(yè)高質量發(fā)展；二是整合本級資金1267萬元投入科技創(chuàng)新及文化領域，支持實施重大科技項目和科技基地建設，激勵企業(yè)加大研發(fā)投入。完善村級文化建設，加強社會主義新農村文化建設。扶持體育服務業(yè)發(fā)展，建設社區(qū)群眾體育設施，滿足人民群眾多樣化的體育需求；三是安排3733萬元，重點支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進農業(yè)供給側結構性改革。支持農村公益事業(yè)財政獎補項目建設、美麗鄉(xiāng)村建設、村級集體經濟發(fā)展，做優(yōu)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)。
——安排12490萬元，重點支持民生領域發(fā)展，促進全面建成小康社會。一是教育支出投入5548萬元，深化教育綜合改革，優(yōu)化教育資源配置，重點保障中海國際二小、邕武路學校重建、五十二中、五塘一幼等基礎設施項目建設；努力提高學前教育普及程度，大力扶持社區(qū)教育、少數(shù)民族教育和民辦教育發(fā)展，改善薄弱學校辦學條件；二是社會保障和就業(yè)投入資金5267萬元。推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，加強城鄉(xiāng)社會保障體系建設，全面實施全民參保計劃；加強對特困人員、殘疾人等困難群體的兜底保障，提高社會優(yōu)撫和救助力度；健全對退役士兵、優(yōu)撫對象等人員社會保障機制，擴大社會保險覆蓋面；三是衛(wèi)生健康投入1675萬元。繼續(xù)保障疫情防控經費，進一步深化基本醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險及新農合財政補助標準，強化貧困人口和農村特困人口醫(yī)療托底保障；提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，促進城鄉(xiāng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。
——安排16943萬元，重點支持城市環(huán)境提升，維護社會安全穩(wěn)定。一是城市管理經費投入5000萬元，重點用于市容整治、揚塵治理、黑臭水體整治等；二是道路保潔經費投入5736萬元，用于城市道路清潔養(yǎng)護；三是國防公共安全及維穩(wěn)投入6207萬元，重點扶持公共安全的反恐基地等重點項目建設，應急處置機制進一步健全。掃黑除惡，著力打造平安興寧建設，有效預防和減少社會不穩(wěn)定因素。
8.城區(qū)對下級轉移支付情況
2021年補助下級財政支出12122萬元，其中：三塘鎮(zhèn)4765萬元，五塘鎮(zhèn)4788萬元，昆侖鎮(zhèn)2569萬元。
（四）2021年政府性基金編制情況
2021年城區(qū)本級政府性基金預算總收入117582萬元，其中：上級補助收入105338萬元；上年結余收入10716萬元。
城區(qū)本級政府性基金預算總支出111699萬元，其中：當年政府性基金預算支出41699萬元，主要是安排政府購買服務項目、征地拆遷補償款、城市道路建設、農村基礎設施建設，債務付息等；調出資金70000萬元，用于安排當年一般公共預算支出。收支相抵，年終滾存結余5883萬元。
（五）2021年社會保險基金預算編制情況
2021年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金收入合計安排35058萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金本年收入6149萬元，上年結余11603萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入12958萬元，上年結余4348萬元。
2021年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金支出合計安排15229萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出4013萬元，年終滾存結余13739萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出13225萬元，年終滾存結余4081萬元。
（六）國有資本經營預算情況
目前我城區(qū)國有企業(yè)較為薄弱，國有企業(yè)收益基本處于虧損狀態(tài)，2021年尚不具備編制國有資本經營預算的基礎，無法編制國有資本經營預算草案，因此城區(qū)2021年暫不編制國有資本經營預算。
（七）預算草案批準前安排支出的情況
按照新《預算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會批準2021年城區(qū)本級預算草案前，我們將加快安排上年結轉項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出以及對下級財政補助支出。截止2021年1月22日，城區(qū)本級共安排支出5669萬元，其中：上年結轉的支出98萬元，當年預算支出5134萬元、上級轉移支付支出0萬元，對下轉移支付437萬元。
（八）扎實推進、高效執(zhí)行，確保完成2021年預算任務
1.開拓稅源促增收，構建提速增質體系。一是準確分析受新冠肺炎疫情影響程度，積極與稅務部門對接，壓實部門責任，做好收入預測。要加強財政運行分析研判，繼續(xù)關注新冠肺炎疫情對財政收支的影響，科學制定有效應對措施，確保財政平穩(wěn)運行。要加強財稅部門協(xié)調配合，加大征管力度，既要抓好重點稅種、重點稅源、重點區(qū)域的收入組織工作。二是加大對重點行業(yè)和重點企業(yè)的納稅評估，做好土地增值稅清算工作，充分挖掘稅收潛力。引進第三方機構對企業(yè)納稅情況進行評估和土地增值稅清算，形成有效的稅收征收機制，堵塞征管漏洞，確保稅收及時入庫。三是加強對經濟形勢的全面分析、科學研判、把握走勢。重點關注宏觀經濟下行、減稅降負等政策性因素對財政收入的影響，強化稅源管理，找準稅收的增減點，增強組織收入的前瞻性。四是正確處理好財政收入平穩(wěn)增長與提高財政收入質量的關系，在依法組織財政收入、確保應收盡收的基礎上，進一步做實做優(yōu)收入質量，著力優(yōu)化財政收入結構，促進財政可持續(xù)發(fā)展。
2.加大財政節(jié)支工作力度，不斷提高資金使用效益
一是優(yōu)化財政支出結構，集中財力確保各級黨委、政府確定的重點項目和民生支出。全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，集中財力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、“鄉(xiāng)村振興”等普惠性、基礎性、兜底性民生建設。二是不斷提高財政支出效益。加快重點項目和重點領域的資金支出進度，督促部門加快預算執(zhí)行進度，提高財政資金使用效益。三是嚴格控制一般性支出，切實降低行政成本，積極推動節(jié)約型政府建設，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。根據(jù)新冠肺炎疫情影響情況，進一步加大壓減力度，長期沉淀的資金要一律收回。2021年壓減各部門一般性支出1054萬元，同比減少10.87%。四是要按照能省則省的原則，加強財政投資評審和政府采購管理，加大盤活財政存量資金力度，把可不安排的支出省下來。從嚴控制財政資金撥付，不得無預算超預算撥款，對不具備實施條件、項目進展緩慢以及預計難以支出的項目，一律不撥付資金。
3.強化重點保障，重視重點民生支出
堅持民生為先，注重普惠性、基礎性、兜底性，圍繞民生大事急事難事，加大基本民生投入力度，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。一是毫不放松打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。切實把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要指示精神上來，統(tǒng)一到中央和自治區(qū)決策部署上來，加強組織領導，強化統(tǒng)籌謀劃，努力做到工作部署更細致、政策考慮更周全、資金安排更科學，全力做好經費保障工作，用好上級財政轉移支付資金，千方百計籌措資金，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，堅持不懈打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。建立健全財政投入保障機制，公共財政預算向農業(yè)和農村傾斜，加快補齊農業(yè)農村發(fā)展的短板，發(fā)揮財政資金的引導作用，撬動更多金融資源和社會資源用于鄉(xiāng)村振興；推進農業(yè)供給側結構性改革，推進以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼制度改革，大力推進高標準農田建設，推進現(xiàn)代特色農業(yè)示范區(qū)提質升級；扶持村集體經濟組織發(fā)展，更好發(fā)揮一事一議財政獎補機制和平臺作用。三要傾心傾力做好基本民生工作。保障2021年興寧區(qū)為民辦實事資金需求，重點保障好教育、社會保障與就業(yè)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等項目資金保障工作。加強社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，多補社會事業(yè)“短板”，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推動公共服務均等化。完善民生保障機制，根據(jù)經濟社會發(fā)展的階段特征，優(yōu)先解決涉及民生的大事要事急事，逐步建立健全保障民生的長效機制。四是保障“三?！敝С觥Ｂ鋵?“三?！鳖A算預先審核制度，定期報告“三?！鳖A算執(zhí)行情況，做好應急處置機制，多措并舉切實兜牢“三?！钡拙€。
4.著力強化財政管理監(jiān)督，為財政改革發(fā)展注入新活力
全面貫徹黨的十九大關于深化財政體制改革要求，切實提高財政管理效能。一是改進年度預算控制方式，編制三年中期規(guī)劃，建立跨年度預算平衡機制，探索研究中期財政規(guī)劃管理。二是推動預算績效管理各項工作提質擴圍，健全制度體系和強化責任約束，加強重大政策和項目的預算績效管理，提升績效目標及績效評價指標設置的規(guī)范性和科學性，開展部門整體支出績效評價試點，注重績效評價結果反饋和應用，硬化預算績效管理約束，力爭在2022年基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。不斷完善績效管理結果運用體系，根據(jù)2019年度再評價結果對延續(xù)性項目2021年度的預算進行核減，核減3個低效項目金額1726萬元，約束低效無效支出。三是建立結轉結余資金定期清理機制，積極盤活財政存量資金。全面清理結余結轉資金，按規(guī)定可以收回的一律收回總預算統(tǒng)籌安排使用，重點投向民生改善、公共服務、基礎設施等領域。四是繼續(xù)推進預決算公開。進一步擴大公開范圍，細化公開內容。積極開展政府預決算、部門預決算、專項轉移支付、基層民生支出、地方政府債務、政府采購項目信息、預算績效信息、財稅政策和規(guī)章制度等八個方面的公開工作。五是進一步理順城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級管理方式、轉移支付制度等財權與事權的劃分，研究落實對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主體管理責任，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務的指導。六是夯實項目預算管理基礎，堅持先有預算、后有支出，未列入預算不得支出，未經法定程序不得調整支出，強化預算剛性約束；完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，建立健全預算支出責任制度；健全預算基本支出和項目支出定額標準體系，逐步建立項目庫管理，做好項目的篩選，提高資金使用效率。
5.強化風險意識和預算約束，切實防范政府債務風險
一是要硬化預算約束力。堅持按預算辦事，按預算理財，嚴控“三公”經費；二是要嚴格控制一般性支出、壓縮或取消一些效果不明顯的項目支出；三是高度重視政府債券使用管理，優(yōu)化債券投向結構。加快建立專項債項目籌劃、儲備、評估、遴選等工作機制，擴大有效投資，形成對經濟的有效拉動。
各位代表，2021年我們將在城區(qū)黨委的正確領導下，自覺接受城區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，不忘初心、牢記使命，進一步增強責任感、使命感、緊迫感，進一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔當實干，為加快建設壯美廣西、共圓復興夢想努力奮斗，為加快落實強首府戰(zhàn)略作出新的貢獻，確保圓滿完成全年預算任務。
2021年預算（草案）與預算報告名詞解釋
一、城區(qū)組織的財政總收入
城區(qū)組織的財政總收入是指由城區(qū)財政、稅務部門組織征收的各項財政收入。包括按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定屬于我城區(qū)地方財政的收入和屬于中央、自治區(qū)和市級財政的收入。
城區(qū)組織的財政總收入＝一般公共預算收入＋上劃中央收入＋上劃自治區(qū)收入+上劃市級收入。
二、一般公共預算總收入
一般公共預算總收入包括：一般公共預算收入、轉移性收入。
城區(qū)一般公共預算總收入=城區(qū)一般公共預算收入+轉移性收入。
城區(qū)本級一般公共預算總收入=城區(qū)本級一般公共預算收入+轉移性收入。
三、一般公共預算收入
一般公共預算收入是指按照現(xiàn)行分稅制財政體制規(guī)定，城區(qū)財政、稅務部門組織征收的財政收入中屬于我城區(qū)可支配的財政收入。即扣除上劃中央、自治區(qū)、市級財政收入后所得的收入。
需要說明的是，因現(xiàn)行城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制問題，城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)尚未進行收入分成，預算報告中城區(qū)一般公共預算收入與城區(qū)本級一般公共預算收入數(shù)據(jù)相等，城區(qū)所有一般公共預算收入列入城區(qū)本級反映。
四、轉移性收入
轉移性收入。反映政府的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥收入。主要包括：返還性收入、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入、上年結余收入、調入資金、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等。
五、一般公共預算總支出
城區(qū)一般公共預算總支出=城區(qū)一般公共預算支出+上解上級支出+政府債務還本支出+預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
城區(qū)本級一般公共預算總支出=城區(qū)本級一般公共預算支出+上解上級支出+政府債務還本支出+預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
六、年終滾存結余
城區(qū)一般公共預算年終滾存結余=城區(qū)一般公共預算總收入-城區(qū)一般公共預算總支出。
城區(qū)本級一般公共預算年終滾存結余=城區(qū)本級一般公共預算總收入-城區(qū)本級一般公共預算總支出-補助下級財政支出。
七、一般公共預算支出
一般公共預算支出主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、交通運輸、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務業(yè)、金融、援助其他地區(qū)、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲備、災害防治及應急管理、債務還本付息支出、其他支出等。
