（廣西壯族自治區(qū)）關于南寧市興寧區(qū)與城區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于南寧市興寧區(qū)與城區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月8日在南寧市興寧區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上
南寧市興寧區(qū)財政局
各位代表：
受興寧區(qū)人民政府的委托，向大會報告興寧區(qū)與城區(qū)本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見和建議。
一、2022年城區(qū)與城區(qū)本級預算執(zhí)行情況
2022年是中國共產(chǎn)黨成立101周年，也是黨的二十大勝利召開之年。這一年，在市委、市政府和城區(qū)黨委的正確領導下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督、支持下，城區(qū)政府及各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平經(jīng)濟思想，堅決貫徹落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，深入貫徹中央、自治區(qū)和市委、市政府各項決策部署，落實更加積極有為的工作要求，團結(jié)帶領城區(qū)上下統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全力落實“六保”任務，確保了城區(qū)經(jīng)濟保持平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.城區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預算總收入243124萬元，其中：當年一般公共預算收入99849萬元、上級補助收入125049萬元、上年結(jié)余收入12144萬元、調(diào)入政府性基金76萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4894萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬元。
城區(qū)一般公共預算總支出243124萬元，其中：當年一般公共預算支出199813萬元、上解上級支出36285萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112 萬元、債務還本支出176萬元。收支相抵年終滾存結(jié)余5738萬元。
——城區(qū)收入預算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預算收入完成99849萬元，同比增收10031萬元，增長11.17%。其中：（1）稅收收入中增值稅17757萬元，下降27.41％；企業(yè)所得稅17642萬元，增長8.31％；個人所得稅3729萬元，增長1.97％；城建稅5212萬元，下降18.71％；房產(chǎn)稅6223萬元，下降11.14%；土地增值稅2979萬元，下降43.22%。（2）非稅收入39581萬元，同比增長20089萬元，增長103.06%。其中，罰沒收入同比增長203.17%；行政事業(yè)性收費收入同比增長123.4%；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入同比增長79.28%。
——城區(qū)支出預算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預算支出199813萬元，完成調(diào)整預算（以下簡稱“預算”）的97.21%，同比增長0.77%。其中：一般公共服務支出完成20283萬元，完成預算的100%，增長13.52%；公共安全支出完成12579萬元，完成預算的100%，下降11.32%；教育支出完成47422萬元，完成預算的96.37%，下降6.13%；社會保障和就業(yè)支出完成40289萬元，完成預算的99.31%，增長39.45%；衛(wèi)生健康支出完成23270萬元，完成預算的98.48%，增長25.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成16557萬元，完成預算的90.88%，下降21.07%；農(nóng)林水事務支出完成20223萬元，完成預算的95.62%，增長31.76%；交通運輸支出完成515萬元，完成預算的100%，下降96.24%（主要是比2021年減少政府一般債券支出13000萬元）；金融支出2233萬元，完成預算的100%，增長17.28%；住房保障支出完成10714萬元，完成預算的93.66%，下降10.93%。
2.城區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級財政收入數(shù)據(jù)是一致的。
城區(qū)本級一般公共預算總支出215497萬元，其中：當年一般公共預算支出177924萬元、上解上級支出36285萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112 萬元、債務還本支出176萬元，補助下級財政支出21889萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余5738萬元。
——城區(qū)本級支出預算執(zhí)行情況
城區(qū)本級一般公共預算支出177924萬元，完成調(diào)整預算（以下簡稱“預算”）的96.88%，同比增長0.54%。其中：一般公共服務支出完成16932萬元，完成預算的100%，增長10.76%；公共安全支出完成12558萬元，完成預算的100%，增長10.31%；教育支出完成47400萬元，完成預算的96.37%，增長6.16%；社會保障和就業(yè)支出完成37675萬元，完成預算的99.26%，增長41.29%；衛(wèi)生健康支出完成18236萬元，完成預算的98.07%，增長18.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成16552萬元，完成預算的90.88%，下降12.78%；農(nóng)林水事務支出完成10154萬元，完成預算的91.64%，增長100.28%；交通運輸支出完成515萬元，完成預算的100%，下降96.22%（主要是比2021年減少政府一般債券支出13000萬元）；金融支出2233萬元，完成預算的100%，增長17.28%；住房保障支出完成10102萬元，完成預算的93.3%，下降11.49%。
3.城區(qū)預備費執(zhí)行情況
城區(qū)年初預算安排預備費2134萬元，2022年動用預備費2134萬元，用于疫情期間隔離酒店經(jīng)費1124萬元，防疫及核酸檢測經(jīng)費247萬元，采購疫情防控物資446萬元，疫情補助經(jīng)費317萬元；動用的1112萬元用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費執(zhí)行情況
2022年城區(qū)“三公”經(jīng)費支出數(shù)總額304萬元，減少2萬元，同比下降0.7%。其中：公務接待費5萬元，與上年持平；因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費299萬元，減少2萬元，同比下降0.7%。
會議費支出總額99萬元，同比減少91萬元，下降47.89%；培訓費支出總額388萬元，同比減少146萬元，下降24.37%?！叭苯?jīng)費、會議費、培訓費執(zhí)行情況是財政快報數(shù)據(jù)，待城區(qū)財政年終結(jié)算后會有所調(diào)整，最終以決算數(shù)為準。
5.城區(qū)本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預算周轉(zhuǎn)金情況
興寧區(qū)本級2021年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額1112萬元，2022年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排一般公共預算支出1112萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級2022年一般公共預算支出。城區(qū)本級2022年未安排預算周轉(zhuǎn)金。
6.城區(qū)本級地方政府債務的情況
（1）政府債務限額情況。經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，核定下達城區(qū)2022年政府債務限額115358萬元，其中一般債務限額19258萬元、專項債務限額96100萬元。
（2）政府債務余額情況
2022年城區(qū)政府債務余額113834萬元（一般債務余額18034萬元、專項債務余額95800萬元）。其中：2022年新增政府專項債券12100萬元，主要用于五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設、南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項目及南寧市興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和修復治理工程（二期），三個項目已全部支付完畢，支出進度100%。新增政府一般債券4894萬元，主要用于義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等項目1764萬元，已支付745萬元，支出進度42.23%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測項目75萬元，已支付37萬元，支出進度49.33%；南寧市興寧區(qū)小型水庫安全運行等項目403萬元，已支付403萬元，支出進度100%；興寧區(qū)2022年村容村貌整體提升和背街小巷整治改造項目項目2516萬元，已支付855萬元，支出進度33.98%；興寧區(qū)棚戶區(qū)改造項目136萬元，該項目資金于2022年12月30日下達，尚未支付。
（3）政府債務還本情況
2022年城區(qū)政府債務一般債券還本176萬元。
（4）政府債務付息情況
2022年城區(qū)政府債務中，一般債務本年利息535萬元已在一般公共預算中安排償還，專項債務本年利息2541萬元已在政府性基金中安排償還。
（5）未來政府債券到期情況
存量債務：專項債3700萬元于2024年一次性歸還本金，每年支付利息171萬元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施項目10000萬元為20年期專項債券，于2040年一次性歸還本金，每年支付利息379萬元；生態(tài)環(huán)境保護和修復治理工程項目5000萬元為15年期專項債券，于2035年一次性歸還本金，每年支付利息184萬元；支持中小銀行發(fā)展專項債券50000萬元，為10年期專項債，于2030年一次性歸還本金，每年支付利息912萬元。五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施項目15000萬元為20年期自平衡專項債券，于2041年一次性歸還本金，每年歸還利息264萬元；柳州經(jīng)合山高速公路項目13000萬元和興寧區(qū)小型水庫安全運行141萬元為15年期一般債券，于2036年一次性歸還本金，每年歸還利息229萬元。
新增債務：五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設項目4000萬元為自平衡專項債券，于2042年一次性歸還本金，每年歸還利息133萬元；南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項目4100萬元自平衡專項債券，于2042年一次性歸還本金，每年歸還利息136萬元；南寧市興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和修復治理工程（二期）項目4000萬元為自平衡專項債券，于2042年一次性歸還本金，每年歸還利息133萬元；山洪災害防治項目22萬元為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息0.65萬元；農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目64萬、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目1000萬元教育及鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測項目75萬為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息34萬元；南寧市平云小學700萬、興寧區(qū)2022年村容村貌整體提升項目215萬、南寧市興寧區(qū)小型水庫安全運行項目381萬及南寧市興寧區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項目2301萬元為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息105萬元；保障性安居工程136萬為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息4萬元。
7.2022年年度預算調(diào)整情況
2022年預算執(zhí)行中，受上級補助資金、在職及聘用人員工資調(diào)整、決算批復結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素影響，城區(qū)一般公共預算的收支預算較年初預算發(fā)生了變動。為準確、及時反映預算調(diào)整情況，根據(jù)《中華人民共和國預算法》相關規(guī)定，城區(qū)人民政府于2022年7月、11月編制了《2022年興寧區(qū)本級預算調(diào)整方案》，并經(jīng)十五屆人大常委會第六次和第九次會議審議批準。
（1）一般公共預算調(diào)整情況
城區(qū)本級財政總支出計劃由年初209302萬元調(diào)整為267515萬元，增加58213萬元。其中：一般公共預算支出由年初165183萬元調(diào)整為217085萬元，增加47144萬元；轉(zhuǎn)移性支出由年初44119萬元調(diào)整為50430萬元，增加6311萬元。
（2）政府性基金調(diào)整情況
城區(qū)本級政府性基金總支出計劃由年初13692萬元調(diào)整為26010萬元，增加12318萬元。其中：政府性基金預算支出由年初3086萬元調(diào)整為15404萬元，增加12318萬元。
（3）國有資本經(jīng)營預算調(diào)整情況
城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總支出計劃由年初286萬元調(diào)整為344萬元，調(diào)整后的支出預算為344萬元，增加58萬元。其中：國有資本經(jīng)營預算支出由年初200萬元調(diào)整為268萬元，增加68萬元；轉(zhuǎn)移性支出由年初86萬元調(diào)整為76萬元，減少10萬元。
需要說明的是，在城區(qū)預算調(diào)整之后，隨著上級轉(zhuǎn)移支付補助及上解上級支出數(shù)的變化，預算調(diào)整金額會相應調(diào)整，以最終決算數(shù)為準。
8.轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況
（1）轉(zhuǎn)移性收入情況
2022年，興寧區(qū)轉(zhuǎn)移性收入143275萬元，具體情況如下：上級補助收入125049萬元。一是返還性收入16822萬元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入79689萬元，體制補助收入、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入、義務教育等轉(zhuǎn)移支付收入、基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入等項目較年初預算增加25257萬元；三是專項轉(zhuǎn)移支付補助收入28538萬元，較年初預算增加8418萬元，主要是上級補助額高于年初預算所列上級提前下達補助額。
上年結(jié)余收入12144萬元，主要是2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用的?？?。
調(diào)入資金76萬元，主要是國有資本經(jīng)營預算調(diào)入。
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4894萬元。
調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬元。
（2）專項轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
年度執(zhí)行終了，專項轉(zhuǎn)移支付補助安排支出22800萬元，執(zhí)行率79.89%。其中：教育支出981萬元，主要用于兒童青少年近視防控、多元普惠幼兒園補助等方面的支出；社會保障和就業(yè)支出2800萬元，主要用于“服務惠民”專項活動、職業(yè)年金和養(yǎng)老保險、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金、優(yōu)撫對象撫恤補助等方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出2825萬元，主要用于職工醫(yī)療保險、社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務、計劃生育家庭獎勵扶助等方面的支出；農(nóng)林水支出8744萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、高標準農(nóng)田建設項目、水利項目建設等方面的支出；住房保障支出1648萬元，主要用于保障性安居工程棚戶區(qū)改造項目支出。專項轉(zhuǎn)移支付資金全部用于安排中央、自治區(qū)及南寧市指定用途，未作改變。各項支出使用情況良好，保持了區(qū)域均衡和政策平衡，符合人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的訴求，保障了城區(qū)實施公共管理，提供基本服務的財力需求。
（3）上解上級支出情況
2022年上解支出36285萬元，比上年增加上解公安部門人員工資和社保公積金等經(jīng)費12000萬元。
（4）對下轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況
2022年補助下級財政支出21889萬元，同比增加580萬元。
（二）2022年政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年城區(qū)本級政府性基金預算總收入49601萬元，其中：本級基金收入2376萬元，上級補助收入31015萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入12100萬元；上年結(jié)余收入4110萬元。
城區(qū)本級政府性基金預算總支出45688萬元，其中：當年政府性基金預算支出45688萬元，主要用于土地儲備用地征地拆遷補償及安置、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出、地方政府專項債務付息支出等。收支相抵，年終滾存結(jié)余3913萬元。
（三）2022年社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金收入合計安排20566萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金本年收入7122萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入13444萬元。
2022年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金支出合計安排18253萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出4366萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出13887萬元。
收支相抵，本年收支結(jié)余合計2312萬元，年末滾存結(jié)余合計21879萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總收入合計安排344萬元。其中：上級補助收入90萬元，其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入254萬元。
2022年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總支出合計安排166萬元，其中國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出90萬元，調(diào)出資金76萬元。
收支相抵，年終結(jié)余178萬元。
以上向各位代表報告的是財政快報的預算執(zhí)行情況，由于決算數(shù)據(jù)在南寧市財政與城區(qū)財政年終結(jié)算后會有所調(diào)整，財政總收入、總支出也會相應發(fā)生變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
（五）2022年主要財政政策和重點工作落實情況
2022年，城區(qū)及各部門按照預算法和人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求，全面落實人大各項預算決議，統(tǒng)籌推進疫情防控常態(tài)化下的經(jīng)濟和社會發(fā)展各項事業(yè)，充分發(fā)揮財政職能作用，深入推進財稅體制改革，進一步強化預算執(zhí)行管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，更多向鄉(xiāng)村振興、教育醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領域傾斜，堅持底線思維，牢牢守住“三保”底線，“六穩(wěn)”“六?！甭涞芈鋵崳诖龠M經(jīng)濟穩(wěn)定增長、加強城市運行管理、優(yōu)化區(qū)域環(huán)境建設、推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、改善百姓民生以及深化財政管理改革方面取得一定成效。
1. 聚焦組織收入，多管齊下增強保障能力
今年以來，面對落實減稅降費政策和新冠肺炎疫情雙重壓力，城區(qū)圍繞財政收入目標，攻堅克難，多措并舉，強化財稅協(xié)同配合，各項財政工作穩(wěn)步推進。
一是全力以赴抓好財政收入。（1）分解財政收入績效考評目標，落實工作責任。堅持組織收入原則，強化征管措施，將財政自給率和稅收質(zhì)量考核目標分解到各鎮(zhèn)和街道辦事處，納入財政收入績效考評，形成稅務部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處齊抓共管的局面。（2）財稅部門密切配合，依法加強收入征管。加強城區(qū)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，形成協(xié)稅護稅合力，堅持抓大不放小，集中、零星一起管，依托現(xiàn)有的綜合治稅力量，強化綜合治稅單位責任，及時傳遞涉稅信息，實現(xiàn)部門間的信息共享與應用，對企業(yè)形成全程監(jiān)管。（3）全力組織非稅收入入庫。認真抓好非稅收入清理工作，積極與市財政局對接，組織非稅收入入庫。
二是多渠道整合資金，確保財政平穩(wěn)運行。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，大力盤活財政存量資金和挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，有效彌補減稅降費財力缺口。2022年盤活各類財政存量資金10647萬元，有效緩解財政收支矛盾。堅決落實過緊日子的的要求，一般公共預算支出壓減1230萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費、會議費和培訓費壓減180萬元，其他非重點、非剛性項目支出壓減1050萬元。壓減經(jīng)費優(yōu)先用于落實保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆取叭！敝С?，確保國家民生政策落實到位。
三是密切關注中央和自治區(qū)政策導向，積極爭取上級財政支持。緊抓政策機遇，主動對接、加大力度爭取中央、自治區(qū)、南寧市資金支持。2022年積極爭取上級各項財政轉(zhuǎn)移支付108227萬元；新增政府債券資金16994萬元。為城區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財政運行壓力。
2.支出政策、重點支出和重大投資項目資金安排及執(zhí)行效果
一是全面落實“六?！比蝿?，以保促穩(wěn)推動“六穩(wěn)”工作。保民生方面：積極籌措資金保障為民辦實事工程順利開展，解決一批群眾關心的熱點難點問題。2022年城區(qū)民生支出達161602萬元，占當年一般公共預算支出的比重為80.88%。加強社會保障和衛(wèi)生工作，2022年社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出共計63559萬元，占一般公共預算支出的31.81%，初步建立起社會保障改革經(jīng)費穩(wěn)定增長機制。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，教育支出完成47422萬元，占一般公共預算支出的23.73%，支持平云小學、中興小學、邕武路學校重建、五十二中等學校新（擴）建設，深入推進義務教育均衡發(fā)展。安排20223萬元支持鄉(xiāng)村振興工作，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展，改善了我城區(qū)農(nóng)村地區(qū)基礎設施條件。 加快推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理工作，建立健全“一卡通”管理長效機制。10月底，興寧區(qū)正式納入一卡通上線清單。做好保障性安居工程資金撥付落實及撥付，2022年我城區(qū)收到保障性安居工程資金3986萬元。密切關注疫情形勢變化，繼續(xù)支持做好疫情防控常態(tài)化工作，支持公共衛(wèi)生應急管理體系和重大疫情救治防控體系建設。統(tǒng)籌安排經(jīng)費預算，用好中央、自治區(qū)財政專項轉(zhuǎn)移支付資金，千方百計籌措資金，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度。落實疫情防控所需的設備、物資、人員補助、隔離點、疫情防控卡點、以及“應檢盡檢”人員核酸檢測、疫苗接種等疫情防控常態(tài)化工作經(jīng)費保障。2022年累計安排疫情防控經(jīng)費10458萬元。保市場主體方面：加大普惠小微貸款支持力度，強化財政金融聯(lián)動，全面落實“桂惠貸”政策，鼓勵金融機構優(yōu)先發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款，幫助解決企業(yè)融資難、融資貴問題。2022年興寧區(qū)已完成放款2000筆、放款480849萬元，興寧區(qū)財政貼息2795萬元。?；鶎舆\轉(zhuǎn)方面：建立健全財政運行風險監(jiān)控機制，堅持“收支平衡、均衡調(diào)度、及時保障”原則，按序時進度及時足額、科學準確辦理資金調(diào)度，切實滿足城區(qū)“三?！毙枨?。2022年用于“三?！狈矫娴闹С鰹?13798萬元，牢牢兜住了“三?！钡拙€，不出現(xiàn)硬缺口。
二是精心謀劃專項債項目，助力城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。2022年經(jīng)過摸底并篩選，上報了五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施項目、興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和修復治理二期工程項目、南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項目、興寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項目和興寧區(qū)嘉和城社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目等5個項目申請專項債券資金。共獲得五塘工業(yè)集中區(qū)基礎設施項目、興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和修復治理二期工程項目、南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項目專項債券12100萬元，助力城區(qū)重大項目建設有序進行。
三是有序推進政府和社會資本合作模式（PPP）。為進一步深化城區(qū)投融資體制改革，促進政府和社會資本合作(PPP)模式在我城區(qū)推廣應用，鼓勵和引導社會資本更多地參與城區(qū)項目建設，城區(qū)積極響應國家、自治區(qū)的號召，按照“成熟一個，落地一個，入庫一個”的思路，加快推進政府和社會資本的合作（PPP）。一是協(xié)助項目公司申報自治區(qū)融資落地補助。那平江、四塘河沿岸農(nóng)村生活污水處理PPP項目總投資10365萬元，已完成前期準備工作和采購工作，進入落地執(zhí)行階段。自2020年4月10日簽訂PPP合同至今，第一批14個站點已完成建設工作，累計已完成建安費投資約2250萬元。二是配合市級推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和教育基建PPP項目。參與南寧市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和教育基建PPP項目前期準備工作，對項目財政承受能力論證報告進行審查并出具意見。三是采購PPP長期咨詢顧問，為了解決城區(qū)正在執(zhí)行階段的PPP項目面臨的審計整改問題，以及項目實施過程中的合同履約管理問題，采購了2022-2024年PPP長期咨詢服務。四是協(xié)助包裝興寧區(qū)基礎設施提升PPP項目，于2022年12月27日社會資本方采購開標，目前正在公示階段。
四是提高城鄉(xiāng)居民住房保障能力。加快推進新型城鎮(zhèn)化，投入專項資金2884萬元，支持城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補貼、城市棚戶區(qū)改造、公租房建設項目實施。投入農(nóng)村危房改造資金78萬元，改善貧困戶居住條件。
3. 堅持改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
堅持立足當前、著眼長遠，按照全面深化改革總體部署，進一步提高財政效能。
一是集中力量兜牢“三保”底線。牢固樹立“三保”與疫情防控及經(jīng)濟恢復并重的政策導向，根據(jù)項目輕重緩急以及預算評審、績效評價等情況，積極壓減一般性支出，削減非緊急、非必要以及低效無效支出，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于兜牢“三?！钡拙€、疫情防控、重大活動保障等重點工作。
二是深入推進政府預決算公開。堅持“以公開為常態(tài)，以不公開為例外”的原則，加大財政預算信息公開力度，進一步完善預決算公開統(tǒng)一平臺，使公開平臺的分類分級內(nèi)容更加具體、層次更加分明、查閱信息更加方便。目前公開部門預決算的一級預算單位62個，公開率達100%，在保障預算公開內(nèi)容真實完整的基礎上，做到公開部門全覆蓋。
三是提高政府采購效率。2022年城區(qū)政府采購總金額27441萬元，節(jié)約825萬元，節(jié)約率3.01%。城區(qū)深入推進政府采購“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，提升政府采購透明度，開展政府采購意向公開工作，深化政府采購領域信息公開，實現(xiàn)采購意向、采購預算、采購文件、評審評標過程、采購結(jié)果、采購合同等全流程信息公開；加快政府采購電子化改革，積極推進城區(qū)定點施工和工程類服務定點委托電子化辦理工作，減少審批流程，將“人跑路辦理”變?yōu)椤皵?shù)據(jù)跑路辦理”。繼續(xù)貫徹落實國家、自治區(qū)和南寧市統(tǒng)一部署，全面清理政府采購領域妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的規(guī)定和做法，推動構建統(tǒng)一開放、競爭有序的政府采購市場體系。
四是持續(xù)推進法治化、績效化預算編制工作。落實項目庫建設、精準對標項目，提高預算科學度、精準度，適度保持預算管理靈活性，借助財政一體化系統(tǒng)，將所有預算項目納入項目庫管理，并作為預算安排的前置條件，未納入項目庫的項目不得安排預算。強化項目科學論證，重點論證項目立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性，不斷提高項目立項和預算安排的科學化水平。
五是創(chuàng)新改革取得新突破。加快平臺公司轉(zhuǎn)型，重點打造興工集團，實現(xiàn)主體AA評級，主體AA評級實現(xiàn)之后，將擴大興工集團的融資渠道，有效降低融資成本，提升財務信息質(zhì)量和財務合規(guī)性，提升公司盈利能力。著力盤活存量資產(chǎn)，獲得銀行授信4.7億元，實際到位資金1.47億元。
4.推進預算績效管理工作
2022年，城區(qū)繼續(xù)擴大項目績效管理工作開展的范圍，逐步建立預算管理績效評價機制，強化預算執(zhí)行效率，全力建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。在2022年自治區(qū)財政廳預算績效管理考核中，我城區(qū)獲得全區(qū)優(yōu)秀等次，得到自治區(qū)及南寧市的高度肯定。2022年共計1036個項目進行了預算績效目標申報，資金額達44309萬元。不斷完善績效管理結(jié)果運用體系，根據(jù)2021年度再評價結(jié)果對延續(xù)性項目2022年度的預算進行核減，約束低效無效支出。2022年繼續(xù)引入第三方參與預算績效管理，著力加強績效評價的質(zhì)量，提高預算績效考核的科學性、有效性。重點推進以部門預算為主體開展績效跟蹤，加強項目預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標實現(xiàn)。已開展2021年再評價試點工作，選取2個部門開展部門整體支出部績效再評價，選取10個項目進行重點項目再評價，涉及金額17348萬元，進一步核實2021年預算績效管理項目的實施效果和資金安排，督促部門強化預算績效管理理念。
5. 立足保障、完善機制，全面保障資金安全
一是嚴格控制財政資金風險。依托預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，通過智能預警、疑點追蹤、及時糾偏，為財政資金安全保駕護航。扎實開展財政監(jiān)督檢查，圍繞城區(qū)重大決策部署以及中心工作任務，綜合考慮疫情防控常態(tài)化現(xiàn)狀，有序開展財稅政策落實、資金監(jiān)管、內(nèi)控管理等方面監(jiān)督檢查，確保資金高效使用。
二是落實防范化解債務風險的要求。及時披露政府債務管理情況，完善預案制度，認真落實化解任務，積極籌措財力，逐步化解存量債務。一是修改完善《興寧區(qū)政府性債務風險應急處置預案》。針對輿論引導、網(wǎng)絡輿情管控、鎮(zhèn)（街道）隱性債務管理等工作，相應增加興寧區(qū)政府性債務管理領導小組成員，增強債務風險預警和應急處置機制作用，防范城區(qū)政府潛在債務風險，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。二是建立健全政府性債務管理責任追究制度。明確將政府性債務日常管理情況作為政府債券分配、舉借債務規(guī)模、土地儲備機構融資規(guī)模核定等方面的重要依據(jù)。對政府性債務日常管理不力造成嚴重不良影響的，由財政部門予以通報批評并責令改正，并會同有關部門查處違法違規(guī)違紀舉債或提供擔保、騙取政府性債務資金、違規(guī)使用債務資金及償債資金、不按規(guī)定履行償債義務、惡意逃廢債務、造成財政性資金損失等違規(guī)違紀行為。需要追究相關單位及責任人的行政責任的，移送監(jiān)察機關依法依規(guī)處理。
三是系統(tǒng)推進預算管理一體化建設。落實習近平總書記關于以信息化推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要講話精神，在自治區(qū)統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)范和技術標準框架下，結(jié)合我城區(qū)實際，將預算管理要素、業(yè)務流程和控制規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)實施，實現(xiàn)預算項目登記入庫、預算安排、預算執(zhí)行、項目滾動管理、績效評價的全流程動態(tài)反映和有效控制，切實提高了項目儲備、預算編審等預算管理工作的規(guī)范化、標準化、自動化水平。
各位代表，面對過去一年錯綜復雜的發(fā)展環(huán)境，全城區(qū)上下依舊頂住了壓力，這是城區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領導的結(jié)果，也是各部門密切配合、扎實工作、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到預算執(zhí)行中面臨的一些突出矛盾和問題，主要是：減收增支因素增多，保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定壓力進一步增大，重點工程項目資金缺口大，融資工作和償還債務面臨壓力越來越大。預算績效管理需強化,績效評價結(jié)果運用有待提高。這些突出問題必須引起高度重視，我們也將在今后采取切實可行措施逐步加以解決，確保財政各項目標任務完成。
三、2023年城區(qū)與城區(qū)本級預算草案
（一）2023經(jīng)濟財政形勢
2023年我國經(jīng)濟堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策。我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。我們要充分抓住經(jīng)濟發(fā)展機遇，做好財源建設。面對減稅降費政策和新冠肺炎疫情的影響，我們要全面落實中央、自治區(qū)和南寧市出臺的稅收政策，減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)發(fā)展。
財政收入方面，影響城區(qū)財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行的不確定性因素仍然較多，特別是減稅降費和新冠肺炎疫情影響，財稅增收困難。但2022年在金融門戶開放等政策背景下，固定資產(chǎn)投資不斷增加，預計2023年財政收入將出現(xiàn)增長。
財政支出方面，2023年各領域?qū)ω斦Y金需求迫切，城區(qū)稅收的總體規(guī)模增長已無法滿足社會民生事業(yè)支出需求增長，同時大規(guī)模減稅降費將制約上級對我城區(qū)的轉(zhuǎn)移支付增量，影響可用財力。中央經(jīng)濟工作會議提出堅決壓縮一般性支出，更加注重調(diào)整結(jié)構，因此，2023年將大力壓減非重點、非剛性的支出。
因此，我們既要看到機遇，也要看到挑戰(zhàn)，要堅定信心做好今年的財政工作。
（二）總體思路
2023年要立足我國改革發(fā)展、黨的建設和財政工作實際，堅持學思用貫通、知信行統(tǒng)一，把黨的二十大精神落實到財政工作全過程各方面，體現(xiàn)到做好今年各項工作和安排好今后工作之中，
堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，圍繞“一軸四區(qū)五園”戰(zhàn)略布局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，加快促進經(jīng)濟復蘇和高質(zhì)量發(fā)展，推動全面深化改革、提升社會治理效能、加強生態(tài)文明建設、發(fā)展各項民生事業(yè)，為奮力建設新時代中國特色社會主義壯美廣西首善之地貢獻興寧力量。
（三）2023年預算編制的總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟形勢，2023年財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅決貫徹習近平總書記對廣西工作的重要指示精神，按照中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委、政府的重大決策部署，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構，預算安排要突出重點，堅決兜住“三?！钡拙€，支持中央、自治區(qū)、南寧市和我城區(qū)確定的重點領域支出和重大項目建設。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦實事，嚴控一般性支出。強化運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進一步深化預算管理制度改革，落實部門和單位預算管理主體責任，完善部門預算約束機制，加快支出標準體系建設，推動預算績效管理提質(zhì)增效，實施預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。
2023年城區(qū)財政預算編制主要堅持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財辦事，實事求是地安排各項收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制專項轉(zhuǎn)移支付，嚴禁建設形象工程、政績工程。運用零基預算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機制，加大支出結(jié)構調(diào)整力度，保障重點領域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財政制度，構建系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的現(xiàn)代財政制度，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強化績效原則。加強財政資金監(jiān)督管理，深入推進預算和績效管理一體化，更好地運用績效管理手段，服務預算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務風險。
（四）2023年一般公共預算草案
1.代編城區(qū)一般公共預算計劃安排情況
2023年城區(qū)一般公共預算總收入計劃安排235739萬元，其中：當年一般公共預算收入106142萬元、上級補助收入58181萬元、上年結(jié)余5738萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，調(diào)入政府性基金預算65500萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預算178萬元。
2023年城區(qū)一般公共預算總支出計劃安排235739萬元，其中：當年一般公共預算支出203740萬元、上解上級支出31999萬元、地方政府一般債券還本支出0萬元。收支相抵，年終滾存為0。
——城區(qū)收入預算安排情況
城區(qū)當年一般公共預算收入計劃安排106142萬元，同比增加6293萬元，增長6.30%。其中：（1）稅收收入65597萬元，同比增加5329萬元，增長8.84％。稅收收入中：增值稅19927萬元，增長12.22％（2022年共完成增值稅留抵退稅5.4億元，隨著經(jīng)濟形勢不斷好轉(zhuǎn)，預計2023年部分企業(yè)抵扣相應減少，增值稅會出現(xiàn)一定增長）；企業(yè)所得稅19738萬元，增長11.88％（隨著聯(lián)發(fā)君悅、北投荷院、盛邦香頌、萬科第五園、福弈城、彰泰智谷、奧特萊斯、京東電子商務和東方雨虹生產(chǎn)基地等重大項目開竣工，周邊營商環(huán)境不斷改善，催生不少中小企業(yè)，預計企業(yè)所得稅有一定增長）；個人所得稅3943萬元，增長5.74％；城建稅5709萬元，增長9.53％(受主體稅種增值稅增收的影響)；房產(chǎn)稅6670萬元，增長7.18％；印花稅6140萬元，增長5.55%；土地增值稅2579萬元，下降13.43%（受上年度個別企業(yè)土地增值稅清算收入影響）。（2）非稅收入40545萬元，同比增加964萬元，增長2.43%。非稅收入中：專項收入3722萬元，下降10.73％；行政事業(yè)性收費收入4989萬元，下降17.84%；罰沒收入21010萬元，增長8.88%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10821萬元，增長7.9%（對國有資源進行清理帶來的收益）。 ——城區(qū)支出預算安排情況
城區(qū)一般公共預算支出計劃安排203740萬元，同比增長14.21%。其中：一般公共服務支出22286萬元，增長1.05%；國防支出484萬元，下降4.72%；公共安全支出9713萬元，下降30.88%（主要是法院檢察院2023年收回市本級管理，不再納入城區(qū)預算安排）；教育支出55162萬元，增長13.67%；社會保障和就業(yè)支出42128萬元，增長44.68%（主要增加上級提前下達城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等5375萬元）；衛(wèi)生健康支出12949萬元，下降5.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出24607萬元，增長12.96%；農(nóng)林水事務支出15167萬元，增長35.19%（主要增加上級提前下達農(nóng)村供水飲水保障工程、水利發(fā)展資金、農(nóng)田建設補助等資金3008萬元）；住房保障支出9203萬元，增長7.7%；災害防治及應急管理支出1656萬元，下降18.07%。
需要說明的是，2023年城區(qū)一般公共預算安排的民生支出共162956萬元，占當年一般公共預算支出的比重為79.98%。
2.城區(qū)本級一般公共預算計劃安排情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級財政收入數(shù)據(jù)是一致的。
城區(qū)本級一般公共預算總支出計劃安排222141萬元，其中：當年一般公共預算支出190142萬元、上解上級支出31999萬元。補助下級財政支出13598萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余為0。
——城區(qū)本級支出預算安排情況
城區(qū)本級一般公共預算支出計劃安排190142萬元，同比增長15.11%。其中：一般公共服務支出18523萬元，增長1.86%；國防支出484萬元，下降3.0%；公共安全支出9713萬元，下降30.89%（主要是法院檢察院2023年收回市本級管理，不再納入城區(qū)預算安排）；教育支出55163萬元，增長13.67%；社會保障和就業(yè)支出39007萬元，增長47.89%（主要增加上級提前下達城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等5375萬元）；衛(wèi)生健康支出11258萬元，增長6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出24607萬元，增長12.97%；農(nóng)林水事務支出11111萬元，增長52.01%（主要增加上級提前下達農(nóng)村供水飲水保障工程、水利發(fā)展資金、農(nóng)田建設補助等資金3008萬元）；住房保障支出8502萬元，增長8.26%；災害防治及應急管理支出1656萬元，下降18.06%。
3. 城區(qū)預備費計劃安排情況
2023年城區(qū)一般公共預算計劃安排預備費2040萬元，占當年一般公共預算支出的1.00%，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
4.“三保”支出預算安排情況
2023年城區(qū)按國家范圍、地方實際支出標準、財政部“三保”支出保障口徑，足額預算安排“三保”等必保支出需求，城區(qū)2023年“三?！敝С鲱A算為96396萬元，其中保工資71357萬元，保運轉(zhuǎn)5316萬元，?；久裆?9723萬元。
5.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算安排情況
2023年城區(qū)財政一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費合計430萬元，同比減少77萬元，同比下降15.19%。其中公務接待費安排59萬元，同比減少1萬元，同比下降1.67%；因公出國(境)安排0萬元，比上年減少14萬元；公務用車運行維護費安排334萬元，比上年減少99萬元，下降22.86%，下降原因主要為2023年法院、檢察院收回市本級管理，預算不在城區(qū)安排；公務用車購置費38萬元，比上年增加38萬元，原因為根據(jù)《應急管理部關于加強應急管理綜合行政執(zhí)法用車工作的通知》（應急[2021]50號）文件精神以及自治區(qū)、南寧市有關工作部署，各級應急管理部門需配備統(tǒng)一標識、統(tǒng)一編號的應急管理綜合執(zhí)法用車，因此安排應急局公務用車購置費。會議費安排預算140萬元，同比減少55萬元，下降28.21%；培訓費安排預算106萬元，同比減少439萬元，下降80.55% 。
6.城區(qū)本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預算周轉(zhuǎn)金變動情況
2023年城區(qū)本級無預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預算周轉(zhuǎn)金。
7.城區(qū)本級地方政府債務的情況
（1）政府債務余額情況
2023年城區(qū)政府債務余額113834萬元（一般債務余額18034萬元、專項債務余額95800萬元）
（2）政府債務還本情況
2023年無債務還本。
（3）政府債務付息情況
2023年城區(qū)政府債務中，一般債務本年利息605萬元已在一般公共預算中安排償還，專項債務利息及發(fā)行服務費用3489萬元已在政府性基金中安排償還。
（4）債務風險分析
城區(qū)未發(fā)生IV級及以上等級債務風險事件，未發(fā)生政府債務本息實質(zhì)性違約，未發(fā)生因兌付政府債務本息導致無法保障必要的基本民生支出和政府有效運轉(zhuǎn)支出，債務利息均已列入年初預算，城區(qū)政府債務風險整體可控。
8.2023年重點支出政策及主要保障事項
2023年，在市委、市政府和城區(qū)黨委領導下，在城區(qū)人大的監(jiān)督指導下，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，落實好《預算法》、《預算法實施條例》以及《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的實施意見》的各項要求，圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務，繼續(xù)落實好積極的財政政策，不斷深化財稅改革，強化收支管理，為服務城區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局提供有力支撐。
——安排11772萬元，重點支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力。與上年基本持平。一是安排企業(yè)發(fā)展及人才資金1500萬元，用于人才引進培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持重點產(chǎn)業(yè)助推工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是整合本級資金2054萬元投入科技創(chuàng)新及文化領域，支持實施重大科技項目和科技基地建設，激勵企業(yè)加大研發(fā)投入；三是安排5347萬元，重點支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革。支持農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目建設、美麗鄉(xiāng)村建設、村級集體經(jīng)濟發(fā)展，做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。四是堅持“項目為王”，安排項目前期工作經(jīng)費2871萬元，做實做細債券項目前期準備工作，大力推動有效投資，為項目開展提供強勁動力。
——安排18813元，重點支持民生領域發(fā)展，促進全面建成小康社會。比上年增加5696萬元，增長47.9%，主要原因增加上級提前下達城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助4063萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助650萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助661萬元等。一是教育支出投入5964萬元，深化教育綜合改革，優(yōu)化教育資源配置，重點保障平云小學、五十二中等基礎設施項目建設；努力提高學前教育普及程度，大力扶持社區(qū)教育、少數(shù)民族教育和民辦教育發(fā)展，改善薄弱學校辦學條件；二是社會保障和就業(yè)投入資金10517萬元。推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，加強城鄉(xiāng)社會保障體系建設，全面實施全民參保計劃；加強對特困人員、殘疾人等困難群體的兜底保障，提高社會優(yōu)撫和救助力度；健全對退役士兵、優(yōu)撫對象等人員社會保障機制，擴大社會保險覆蓋面；三是衛(wèi)生健康投入2332萬元。繼續(xù)保障疫情防控經(jīng)費，進一步深化基本醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險及新農(nóng)合財政補助標準，強化貧困人口和農(nóng)村特困人口醫(yī)療托底保障；提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，促進城鄉(xiāng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。
——安排10855萬元，重點支持城市環(huán)境提升，維護社會安全穩(wěn)定。比上年減少2424萬元，下降18.25%，主要原因是法院、檢察院2023年收回市本級管理，不再納入城區(qū)預算安排。一是城市環(huán)境衛(wèi)生投入6854萬元；重點用于市容整治、揚塵治理、黑臭水體整治和城市道路清潔養(yǎng)護等；二是國防公共安全及維穩(wěn)投入4001萬元，重點扶持公共安全的反恐基地等重點項目建設，應急處置機制進一步健全。著力打造平安興寧建設，有效預防和減少社會不穩(wěn)定因素。
——安排2107萬元 ，重點支持科技領域建設。2023年城區(qū)一般公共預算計劃安排科技經(jīng)費2107萬元，占當年一般公共預算支出的1.03%，支持城區(qū)科學技術研究和科學開發(fā)，實施重大科技項目和科技基地建設，激勵企業(yè)加大研發(fā)投入。
9.城區(qū)對下級轉(zhuǎn)移支付情況
2023年補助下級財政支出13598萬元，其中：三塘鎮(zhèn)6145萬元，五塘鎮(zhèn)4667萬元，昆侖鎮(zhèn)2786萬元。
（五）2023年政府性基金編制情況
2023年城區(qū)本級政府性基金預算總收入91242萬元，其中：本級基金收入3318萬元，上級補助收入84011萬元；上年結(jié)余收入3913萬元。
城區(qū)本級政府性基金預算總支出91242萬元，其中：當年政府性基金預算支出25595萬元，主要是安排債務付息；調(diào)出資金65500萬元，用于安排當年一般公共預算支出。收支相抵，年終滾存結(jié)余147萬元。
（六）2023年社會保險基金預算編制情況
2023年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金收入合計安排22567萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金本年收入8062萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入14505萬元。
2023年城區(qū)本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金支出合計安排19532萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出5027萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14505萬元。
收支相抵，本年收支結(jié)余合計3036萬元，年末滾存結(jié)余合計24915萬元。
（七）國有資本經(jīng)營預算情況
2023年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入合計安排178萬元。其中：當年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。
2023年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出合計安排178萬元。其中：當年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，調(diào)出資金178萬元，將國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（八）預算草案批準前安排支出的情況
按照新《預算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會批準2023年城區(qū)本級預算草案前，我們及時安排必須支付的部門基本支出和對下級財政補助支出。截止2023年2月1日，城區(qū)本級共安排支出16885萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)的支出0萬元，當年預算支出15238萬元、上級轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，對下轉(zhuǎn)移支付1647元。
（九）扎實推進、高效執(zhí)行，確保完成2023年預算任務
1. 強化收入征管，構建提速增質(zhì)體系
一是積極走訪服務企業(yè)，促進收入增長。成立財稅工作小組深入企業(yè)做好服務工作，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的稅收政策問題，協(xié)助稽查部門完成選案工作，深挖稅收潛力，促進財政收入增長。二是加大稽查案件辦結(jié)力度。全力協(xié)助稽查部門、公安機關和人民法院加快對涉稅案件的辦結(jié)和新增案件的處理，嚴厲打擊企業(yè)偷逃稅行為，防止稅收流失，有效促進財政收入增長。三是強化稅收征管，健全收入監(jiān)控機制。突出“加強稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個重點，增強對市場變動的分析能力，及時掌握重點企業(yè)的稅源變化情況，及時研究解決組織收入中存在的問題。認真開展稅收專項檢查活動，做到依法征收、依率征收，確保收入按時足額征收到位。
2. 積極有為籌措資金，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展
一是加大力度爭取上級支持。聚焦疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”、公共衛(wèi)生領域補短板、教育基礎建設等領域，有針對性地開展策劃和項目前期工作，爭取資金支持。同時，加強直達資金分配使用管理，確保中央資金到達后能夠迅速安排、迅速下達、惠企利民、早見成效。二是堅持“項目為王”理念，加快資源向項目聚焦、要素向項目聚攏、力量向項目聚合，力促謀劃項目早布局、新建項目早開工、續(xù)建項目早竣工、竣工項目早投產(chǎn)。健全城區(qū)項目儲備庫，研究推出和優(yōu)化調(diào)整一批重大攻堅項目，高質(zhì)量做好項目策劃與包裝，實行項目全流程、全生命周期服務管理。爭取更多政府債券資金。做好政府債券項目儲備工作，充分發(fā)揮專項債券資金對經(jīng)濟穩(wěn)增長、擴投資、補短板的作用。三是不斷創(chuàng)新財政支持方式。綜合發(fā)揮財政資金對社會資金的引導、扶持、激勵和撬動的杠桿作用，大力推廣使用政府投資引導PPP、政府購買服務等模式，大力引導撬動社會資本加大對實體經(jīng)濟投入，緩解財政壓力。
3. 加強統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財政資金使用效益
一是規(guī)范預算一體化管理。以預算管理一體化改革為契機，統(tǒng)一從預算編制到執(zhí)行的全過程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，強化預算統(tǒng)籌，細化預算編制和硬化預算執(zhí)行。二是優(yōu)化財政支出結(jié)構，下大力氣兜牢民生底線。全力保障“三保”支出，確保不留硬缺口。集中財力確保重點項目和民生支出。集中財力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等普惠性、基礎性、兜底性民生建設。三是強化專項資金“全方位”整合。進一步打破部門利益格局，縱深推進上級和本級專項資金實質(zhì)性整合，防止條塊分割、“撒胡椒面”，稀釋資金使用效果。不斷調(diào)整優(yōu)化“大專項+任務清單”管理模式，切實提高統(tǒng)籌使用資金的能力和空間，提高財政資金使用效益。四是嚴格控制一般性支出，切實降低行政成本，積極推動節(jié)約型政府建設，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。根據(jù)新冠肺炎疫情影響情況，進一步加大壓減力度，長期沉淀的資金要一律收回。五是要按照能省則省的原則，加強財政投資評審和政府采購管理，加大盤活財政存量資金力度，把可不安排的支出省下來。從嚴控制財政資金撥付，不得無預算超預算撥款，對不具備實施條件、項目進展緩慢以及預計難以支出的項目，一律不撥付資金。
4. 著力強化財政管理監(jiān)督，為財政改革發(fā)展注入新活力
全面貫徹黨的二十大精神，切實提高財政管理效能。一是強化績效目標管理。健全全過程預算績效管理鏈條，開展重大項目事前評估工作；監(jiān)控工作實現(xiàn)單位自行監(jiān)控全覆蓋，選取重點單位開展財政重點監(jiān)控，今后將強化結(jié)果應用環(huán)節(jié)，要求單位針對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并逐步強化績效結(jié)果與預算安排掛鉤機制；全覆蓋方面，通過一體化系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)了績效目標覆蓋一般公共預算，社保基金預算，政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，全方位預算績效管理體制。二是繼續(xù)推進預決算公開。進一步擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容。積極開展政府預決算、部門預決算、專項轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、地方政府債務、政府采購項目信息、預算績效信息、財稅政策和規(guī)章制度等八個方面的公開工作。
5. 注重支出結(jié)構優(yōu)化，著力保障重點領域
一是集中精力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立和完善農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補長效機制，繼續(xù)深入開展和有效推進村級公益事業(yè)建設，助力鄉(xiāng)村振興。二是全力以赴保障基本民生。積極支持做好重點人群就業(yè)工作，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，穩(wěn)步提高社保保障水平，全力保障好困難群眾基本生活，大力支持污染防治，全力保障為民辦實事工程項目，為全面建成小康社會提供有力保障。三是保障“三?！敝С觥Ｂ鋵?“三保”預算預先審核制度，定期報告“三?！鳖A算執(zhí)行情況，做好應急處置機制，多措并舉切實兜牢“三?！钡拙€。
6. 持續(xù)優(yōu)化金融營商環(huán)境
落實落細各項金融工作舉措，發(fā)揮“桂惠貸”政策引導作用，鼓勵銀行優(yōu)先發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款，增加企業(yè)融資獲得率，切實降低企業(yè)融資成本。逐步增加進駐興寧區(qū)政務服務中心企業(yè)開辦“一站式”服務區(qū)的商業(yè)銀行數(shù)量，同時配合做好銀行機構業(yè)務系統(tǒng)與廣西數(shù)字政務一體化平臺等系統(tǒng)對接工作。繼續(xù)面向市場主體實施新的減稅降費，落實助企紓困政策。加大金融支持力度，推動中小微企業(yè)融資增量擴面。
7. 統(tǒng)籌謀劃、健全機制，防范地方政府債務風險
一是妥善處理好“穩(wěn)增長”和“防風險”的關系。健全政府舉債融資機制，精確測算財政承受能力，嚴格防控風險，嚴格控制政績工程、形象工程。二是規(guī)范高效申報新增債券。圍繞財源建設實際，認真梳理項目資金需求，優(yōu)化專項債券資金申請范圍，重點申請對地方經(jīng)濟發(fā)展有促進，融資收益平衡有保障，經(jīng)濟效益明顯的政府投資項目。三是繼續(xù)深化推進城區(qū)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面梳理城區(qū)國有資產(chǎn)現(xiàn)狀及其中具有一定經(jīng)濟價值的資源資產(chǎn)，將經(jīng)營性房產(chǎn)、土地、鋪面等資源資產(chǎn)通過依法合規(guī)程序注入城區(qū)政府融資平臺公司，盤活國有資產(chǎn)，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟價值，提高城區(qū)政府融資平臺的現(xiàn)金流，壯大國有資產(chǎn)，降低負債率。
各位代表，做好2023年的財政各項工作，任務艱巨，使命光榮，既有新的挑戰(zhàn)，也有新的機遇。我們將在城區(qū)黨委的正確領導下，自覺接受城區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，提質(zhì)增效，開拓創(chuàng)新，迎難而上，真抓實干，扎實做好財政各項工作，推動城區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為建設新時代中國特色社會主義壯美廣西作出新的更大貢獻！
