（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市隆安縣與縣本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于隆安縣與縣本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月3日在隆安縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
隆安縣財(cái)政局局長(zhǎng)??唐旭雷
各位代表：
??受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣與縣本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十六屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的嚴(yán)重沖擊，全縣各級(jí)各部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央“六穩(wěn)”“六?！迸e措和各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，統(tǒng)籌資金推進(jìn)疫情防控，大力提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。全縣組織財(cái)政收入完成5.36億元，完成年度目標(biāo)計(jì)劃的100.73%，增長(zhǎng)1.79%。其中：一般公共預(yù)算收入2.96億元，增長(zhǎng)2.43%。一般公共預(yù)算支出44億元，增長(zhǎng)33.19%，支出保障有力，較好地完成了縣十六屆人大第五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入48.07億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入2.96億元、上級(jí)補(bǔ)助收入30.26億元、上年結(jié)余收入4.72億元、調(diào)入資金2.88億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.13億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1261萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出44.38億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出44億元、上解上級(jí)支出1329萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出2500萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余3.69億元。
（1）全縣收入執(zhí)行情況。全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算的102.08%，增長(zhǎng)2.43%，其中：稅收收入2億元，增長(zhǎng)6.59%；非稅收入9575萬(wàn)元，下降5.29%。
（2）全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算支出44億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的92.26%，增長(zhǎng)33.19%，增幅較大主要是上級(jí)補(bǔ)助增加和年中發(fā)行新增一般債券相應(yīng)增加安排支出。重點(diǎn)支出情況如下：教育支出5.56億元，完成預(yù)算的91.50%，增長(zhǎng)7.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88億元，完成預(yù)算的97.41%，增長(zhǎng)40.84%；衛(wèi)生健康支出4.09億元，完成預(yù)算的95.29%，增長(zhǎng)6.84%；節(jié)能環(huán)保支出2940萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.69%，下降15.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.29億元，完成預(yù)算的92.96%，增長(zhǎng)476.10%；農(nóng)林水支出11.52億元，完成預(yù)算的89.67%，增長(zhǎng)0.08%。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入48.07億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入2.96億元、上級(jí)補(bǔ)助收入30.26億元、上年結(jié)余收入4.72億元、調(diào)入資金2.88億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.13億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1261萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總支出44.38億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出38.08億元、上解上級(jí)支出1329萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出2500萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出5.92億元。
收支相抵，年終結(jié)余3.69億元。
（1）縣本級(jí)收入執(zhí)行情況?？h本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算的102.08%，增長(zhǎng)2.43%，其中：稅收收入2億元，增長(zhǎng)6.59%；非稅收入9575萬(wàn)元，下降5.29%。
（2）縣本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。縣本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出38.08億元，完成預(yù)算的91.16%，增長(zhǎng)30.73%，增幅較高原因同上。重點(diǎn)支出情況如下：教育支出5.56億元，完成預(yù)算的91.50%，增長(zhǎng)7.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.67億元，完成預(yù)算的97.31%，增長(zhǎng)43.51%；衛(wèi)生健康支出3.95億元，完成預(yù)算的95.13%，增長(zhǎng)6.96%；節(jié)能環(huán)保支出2207萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.77%，下降32.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.99億元，完成預(yù)算的92.47%，增長(zhǎng)583.32%；農(nóng)林水支出8.24億元，完成預(yù)算的86.12%，下降13.63%。
3.縣本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
縣本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)1900萬(wàn)元。2020年為有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)“六?！薄傲€(wěn)”工作部署，全額動(dòng)支預(yù)備費(fèi)用于新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)支出。相關(guān)支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中。
4.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收支執(zhí)行情況。
2020年共收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金30.26億元，當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金累計(jì)支出26.57億元，年終結(jié)余3.69億元。結(jié)余資金較大的主要原因：一是部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金在2020年年底才下達(dá)，無(wú)法在當(dāng)年形成支出；二是部分項(xiàng)目如水土保持重點(diǎn)工程、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等都是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目，項(xiàng)目資金按進(jìn)度撥付，上級(jí)補(bǔ)助資金無(wú)法在當(dāng)年全部形成支出。
5.縣本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)算周轉(zhuǎn)金執(zhí)行情況。
根據(jù)《隆安縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2019年隆安縣本級(jí)財(cái)政決算的決議》（隆人發(fā)〔2020〕6號(hào)），批復(fù)隆安縣本級(jí)2019年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額1261萬(wàn)元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金期末余額-24萬(wàn)元。為加大財(cái)政存量資金盤活力度，2020年將預(yù)算周轉(zhuǎn)金-24萬(wàn)元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金予以統(tǒng)籌后，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金實(shí)際余額為1237萬(wàn)元。為平衡預(yù)算年度收支差額，保證及時(shí)用款，縣財(cái)政共動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1237萬(wàn)元增加一般公共預(yù)算支出，用于彌補(bǔ)“三?！敝С鋈笨?。動(dòng)用后，2020年底縣本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余0萬(wàn)元。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
全縣年初一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)3005萬(wàn)元，全年支出1438萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少1297萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)支出142萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出109萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出510萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出293萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出384萬(wàn)元。
縣本級(jí)年初一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)2642萬(wàn)元，全年支出1173萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少1194萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)支出128萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出109萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出438萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出126萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出372萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入5.56億元（由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)沒有單獨(dú)編制政府性基金收支預(yù)算，因此縣本級(jí)政府性基金收支預(yù)算等同于全縣政府性基金收支預(yù)算，下同），其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入2.98億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降27.20%，降幅較大的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，土地招拍掛工作未能按年初計(jì)劃開展，加之房地產(chǎn)企業(yè)的資金鏈?zhǔn)芤咔闆_擊，企業(yè)投資意愿并不明顯，導(dǎo)致計(jì)劃出讓地塊未能及時(shí)掛牌，縣級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收1.17億元；上級(jí)補(bǔ)助收入1.21億元（其中抗疫特別國(guó)債資金9861萬(wàn)元）；上年結(jié)余收入5705萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8000萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出5.46億元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出2.58億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.35%，同比增長(zhǎng)133.55%，增幅較大主要原因：一是發(fā)行新增專項(xiàng)債券相應(yīng)比上年增加安排支出6000萬(wàn)元；二是新增抗疫特別國(guó)債安排的支出9861萬(wàn)元；調(diào)出資金2.88億元。
收支相抵，年終結(jié)余978萬(wàn)元。
（三）縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級(jí)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、支出預(yù)算執(zhí)行分別為10萬(wàn)元。主要是上級(jí)追加安排接收國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，并相應(yīng)安排支出10萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.71億元（由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)沒有單獨(dú)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算，因此縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算等同于全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算，下同），完成調(diào)整預(yù)算的106.60%，增長(zhǎng)20.76%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.40億元，增長(zhǎng)20.49%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.31億元，增長(zhǎng)21.24%。
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.02%，增長(zhǎng)7.59%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.13億元，增長(zhǎng)8.14%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8571萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余7168萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余2.70億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支壓力得到有效緩解，總體抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提高。
（五）縣本級(jí)政府性債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額情況。
上級(jí)下達(dá)我縣2020年政府債務(wù)限額為18.96億元，其中一般債務(wù)限額17.31億元，專項(xiàng)債務(wù)限額1.65億元。
2.??政府債務(wù)余額情況。
截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額18.06億元，其中一般債務(wù)余額16.41億元、專項(xiàng)債務(wù)余額1.65億元。全縣政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。
3.政府一般債券情況。
自治區(qū)核定轉(zhuǎn)貸我縣2020年地方政府一般債券7.13億元，其中新增一般債券6.9億元，再融資一般債券2300萬(wàn)元。新增一般債券用于自治區(qū)、南寧市共建隆安至碩龍高速公路（隆安段）征地拆遷及配套籌措項(xiàng)目等資本性支出項(xiàng)目6.9億元。再融資債券用于償還我縣2015年度發(fā)行的在2020年到期的政府一般債券本金2300萬(wàn)元。
4.政府專項(xiàng)債券情況。
自治區(qū)核定轉(zhuǎn)貸我縣2020年地方政府專項(xiàng)債券8000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券用于隆安縣震東扶貧生態(tài)移民與城鎮(zhèn)化結(jié)合示范工程產(chǎn)城融合區(qū)（隆安縣示范性貧困縣農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園）標(biāo)準(zhǔn)廠房三期及市政配套道路3#路、4#路、5#路工程項(xiàng)目。
（六）縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整情況
2020年預(yù)算執(zhí)行中，受上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、決算批復(fù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金、預(yù)算周轉(zhuǎn)金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及地方政府一般債券資金等因素影響，縣本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社保性基金預(yù)算收支發(fā)生變化。為準(zhǔn)確、及時(shí)反映縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，縣人民政府于2020年11月編制了《隆安縣2020年本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案》，并經(jīng)縣第十六屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（七）2020年重點(diǎn)工作及落實(shí)人大預(yù)算決議情況。
2020年，全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹中央和自治區(qū)決策部署，按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)縣人大各項(xiàng)預(yù)算決議，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，加大支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控，更多向“三農(nóng)”、教育醫(yī)療衛(wèi)生社保等民生等領(lǐng)域傾斜，深化財(cái)稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理。
1.努力提效實(shí)施積極財(cái)政政策。2020年圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，利用更大的政策力度對(duì)抗疫情影響，多措并舉促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。一是加大減稅降費(fèi)力度，全年減稅降費(fèi)1.39億元，讓企業(yè)輕裝上陣，讓老百姓有實(shí)實(shí)在在的獲得感。二是加快政府債券發(fā)行使用，全年獲自治區(qū)代理發(fā)行政府債券資金7.93億元并100%撥付到項(xiàng)目上，切實(shí)發(fā)揮了政府債券對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要作用。三是提高預(yù)算執(zhí)行效率。進(jìn)一步優(yōu)化撥款審批流程，加快資金下達(dá)，確保預(yù)算執(zhí)行各環(huán)節(jié)順暢運(yùn)行，促進(jìn)項(xiàng)目早開工早建設(shè)早見效，有效形成更多實(shí)物工作量，全縣總體支出進(jìn)度超過(guò)92.48%，實(shí)現(xiàn)資金快流轉(zhuǎn)、強(qiáng)保障、增效益。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金35.42億元，較2019年增加6.44億元。
2.統(tǒng)籌兼顧提高財(cái)政保障能力。做到有“?！庇小皦骸保瑝嚎s一般性開支，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力改善民生。2020年共投入民生領(lǐng)域資金37.32億元，占一般預(yù)算支出84.82%。在教育助學(xué)方面，重點(diǎn)保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額撥付到位，進(jìn)一步加大對(duì)建檔立卡貧困戶學(xué)生的資助力度，全年投入教育資金5.56億元，其中安排學(xué)校疫情防控經(jīng)費(fèi)257萬(wàn)元，用于設(shè)備及物資采購(gòu)等。在醫(yī)療衛(wèi)生方面，繼續(xù)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，進(jìn)一步提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，繼續(xù)深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革，破除醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)，推動(dòng)建立科學(xué)補(bǔ)償機(jī)制，繼續(xù)深化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)改革，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等，全年投入衛(wèi)生健康支出4.09億元。在社會(huì)保障方面，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系，以保障和改善民生為主，提升社會(huì)救助科學(xué)化水平，發(fā)揮社會(huì)救助兜底功能，落實(shí)困難群眾救助補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)惠民工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革順利完成，積極支持做好穩(wěn)就業(yè)各項(xiàng)工作，完善就業(yè)扶持及獎(jiǎng)補(bǔ)政策，全年投入社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88億元。在社會(huì)穩(wěn)定方面，積極做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)必要經(jīng)費(fèi)保障，堅(jiān)持把支持平安隆安工作納入財(cái)政工作統(tǒng)一部署，提供資金保障，足額保障反恐、維穩(wěn)、處置突發(fā)事件等資金，全年投入公共安全支出1.54億元。在支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)方面，立足財(cái)政部門職責(zé)，在用好上級(jí)補(bǔ)助資金的同時(shí)，千方百計(jì)籌措資金，及時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，確保及時(shí)足額撥付疫情防控資金。全年投入新冠肺炎疫情防控資金1.46億元。在支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)方面，足額配套縣本級(jí)扶貧專項(xiàng)資金2371萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%。積極爭(zhēng)取上級(jí)扶貧資金，全年到位財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4.27億元。加大財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用力度，結(jié)合脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、各部門專項(xiàng)規(guī)劃和項(xiàng)目庫(kù)建立情況，全年納入統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金4.13億元。在支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面，持續(xù)推進(jìn)“美麗隆安·生態(tài)鄉(xiāng)村”建設(shè)，全年投入特色小鎮(zhèn)培育、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、“四建一通”工程、生態(tài)保護(hù)、村集體經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目資金4.38億元。
3.著力抓財(cái)政管理改革，發(fā)揮財(cái)政職能。一是推進(jìn)財(cái)稅體制改革。配合自治區(qū)、南寧市做好財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任改革工作，進(jìn)一步完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系。二是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。加大政府性基金預(yù)算統(tǒng)籌到一般公共預(yù)算的力度，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目資金、部門資金的統(tǒng)籌整合使用，發(fā)揮資金集中使用效益。三是深入推進(jìn)政府預(yù)決算公開工作。在全面規(guī)范縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算公開主體、公開時(shí)限和公開渠道的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺(tái)，使公開平臺(tái)內(nèi)容更加具體、查閱信息更加方便。四是深化政府采購(gòu)制度改革。推進(jìn)采購(gòu)項(xiàng)目電子化實(shí)施，建成包括項(xiàng)目采購(gòu)信息系統(tǒng)和電子賣場(chǎng)信息系統(tǒng)的電子化采購(gòu)平臺(tái)，2020年3月10日起隆安縣預(yù)算單位正式啟用 “政采云”平臺(tái)政府采購(gòu)計(jì)劃備案系統(tǒng)及電子賣場(chǎng)系統(tǒng)。運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通過(guò)“綠色通道”采購(gòu)的相關(guān)貨物、工程和服務(wù)總計(jì)5171萬(wàn)元。五是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審。評(píng)審提速增效，確保政府投資項(xiàng)目順利開工建設(shè)。全年共完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目507個(gè)，送審金額18.31億元，審定金額17.59億元，凈核減額達(dá)7200萬(wàn)元。通過(guò)財(cái)政投資評(píng)審，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益，為政府節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。六是規(guī)范債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將所有政府債務(wù)納入限額，并分類納入預(yù)算管理。在預(yù)算編制方面，將債務(wù)收支列入預(yù)算草案或者預(yù)算調(diào)整方案，推動(dòng)政府舉借債務(wù)和使用債券資金的規(guī)范化、制度化。組織開展政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況摸底排查工作，防止發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保證地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。七是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做好防范和處置非法集資各項(xiàng)工作。全縣未發(fā)生非法集資類案件和涉及銀行卡等金融詐騙案，涉嫌重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和廣告資訊信息已基本清理，沒有非法集資類陳案積案的案件。八是努力兜緊“三?！钡拙€。預(yù)算安排堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆比ＶС鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。提高政治站位，及時(shí)成立縣級(jí)基層“三?！惫ぷ鲗０?，把“三?！弊鳛橐豁?xiàng)重要的政治紀(jì)律、政治規(guī)矩和政治任務(wù)，抓緊抓實(shí)抓好，牢牢守住“三?！钡拙€。九是積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。制定了《隆安縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆安縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理服務(wù)工作實(shí)施方案》，并召開專題會(huì)議，部署移交工作，將接收任務(wù)分解落實(shí)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和社區(qū)，確保了退休人員管理服務(wù)職能接收到位。十是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。積極開展財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、代理記賬行業(yè)從業(yè)質(zhì)量、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況、村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理情況等監(jiān)督檢查，針對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已責(zé)令該單位限期整改完畢。
4.發(fā)揮金融杠桿作用，助力企業(yè)紓困解難。應(yīng)對(duì)疫情影響，積極發(fā)揮財(cái)政金融政策實(shí)效，解決企業(yè)資金需求和融資擔(dān)保需要，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。一是完善相關(guān)配套扶持政策文件。參與完善制定了《隆安縣貫徹落實(shí)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作方案》、《隆安縣助力企業(yè)復(fù)工服務(wù)企業(yè)用工工作方案》、《關(guān)于隆安縣疫情防控期間支持企業(yè)安全有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)有關(guān)措施的通知》、《隆安縣全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略2020年度工作計(jì)劃》等應(yīng)對(duì)肺炎疫情推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策文件。二是積極為企業(yè)爭(zhēng)取扶持資金。全年為32家企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)扶持資金2143萬(wàn)元，用于企業(yè)防疫應(yīng)急物資、疫情期間標(biāo)準(zhǔn)廠房補(bǔ)助、工業(yè)綠色發(fā)展、企業(yè)技改補(bǔ)助等。同時(shí)，利用自有財(cái)力1840萬(wàn)元對(duì)127家企業(yè)進(jìn)行扶持，用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)用工臨時(shí)性補(bǔ)貼、公司項(xiàng)目培訓(xùn)補(bǔ)貼、凍肉投放補(bǔ)貼等。三是落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)租金減免政策。為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，進(jìn)一步幫扶服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶緩解租金壓力，全年減免租金共計(jì)233萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。舉辦政金企對(duì)接活動(dòng)4場(chǎng)，為企業(yè)搭建融資平臺(tái)。對(duì)受疫情影響的困難企業(yè)貸款實(shí)施臨時(shí)性展期、續(xù)貸、適當(dāng)減免小微企業(yè)貸款利息。五是增強(qiáng)金融支撐和服務(wù)保障作用。持續(xù)優(yōu)化金融營(yíng)商環(huán)境，提升信貸服務(wù)效率，全縣普惠型小微企業(yè)貸款辦理環(huán)節(jié)優(yōu)化至4個(gè)以內(nèi)，辦理時(shí)間壓縮至6個(gè)工作日以內(nèi)。持續(xù)推進(jìn)政府性融資擔(dān)保和農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，解決我縣部分企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資金周轉(zhuǎn)困難的問(wèn)題。六是落實(shí)受疫情影響的困難企業(yè)貸款實(shí)施臨時(shí)性展期、續(xù)貸，適當(dāng)減免小微企業(yè)貸款利息。全縣支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)(個(gè)體戶)1524家,授信金額約48億元，累計(jì)發(fā)放貸款約34億元。辦理延長(zhǎng)貸款展期6戶（含個(gè)體工商戶），展期為1年，金額1876萬(wàn)元；全縣辦理續(xù)貸企業(yè)（含個(gè)體工商戶）339家，續(xù)貸期限1年，金額3.86億元；全縣讓利小微企業(yè)（含個(gè)體工商戶）貸款利息124家，減少支付利息534萬(wàn)元。
總的看來(lái)，2020年全縣財(cái)政運(yùn)行趨于平穩(wěn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，有效服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要表現(xiàn)有：財(cái)政收入受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)等疊加因素影響，當(dāng)期減收壓力大，盤活資產(chǎn)資源等非稅收入高增長(zhǎng)不具有可持續(xù)性；盤活存量資金空間逐年縮小，支出剛性需求不斷加大，縣級(jí)財(cái)政收支平衡壓力加??；縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行困難，“三保”保障支出壓力大；專項(xiàng)資金重分配輕管理，偏離績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效不高問(wèn)題仍需加強(qiáng)改進(jìn)；政府債券資金使用效益有待進(jìn)一步提高，專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，債務(wù)償還壓力大等。我們將高度重視這些問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)工作，采取措施，努力加以解決。
二、2021年全縣與縣本級(jí)預(yù)算草案
（一）2021年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2021年是建黨100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程的起航之年，做好隆安縣2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作，任務(wù)艱巨，意義重大。當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展形勢(shì)步入新常態(tài)，全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)放緩，更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，重點(diǎn)行業(yè)稅收增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩。同時(shí)，為適應(yīng)積極財(cái)政政策的實(shí)施而出臺(tái)停征、免征和調(diào)整部分行政事業(yè)收費(fèi)及涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，也使非稅收入的增長(zhǎng)空間受到一定限制。加上受新冠肺炎疫情的影響，全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，縣級(jí)財(cái)政收入增收壓力大。另一方面，2021年，將繼續(xù)面臨機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收支缺口，易地扶貧搬遷后續(xù)扶持仍需加強(qiáng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等民生支出剛性增長(zhǎng)，政府性債務(wù)還本付息增加；加上受新冠肺炎疫情的影響而需增加補(bǔ)齊公共衛(wèi)生領(lǐng)域短板支出等，年度財(cái)政收支平衡將面臨前所未有的考驗(yàn)，對(duì)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，整合財(cái)政資源，創(chuàng)新財(cái)政資金使用方式，提出了新的、更高要求。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹十九屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)把握新發(fā)展階段、堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，自覺按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，積極財(cái)政政策加力提效。圍繞“強(qiáng)首府”戰(zhàn)略，繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持；繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政籌資能力，提高財(cái)政保障水平，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)大局。全面貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和市委重大決策部署，全面推進(jìn)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，精準(zhǔn)聚焦增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的支撐力。二是主動(dòng)服務(wù)，兼顧改革。全面統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，為重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)提供財(cái)力支撐。三是開源節(jié)流，盤活存量。培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，大力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，加快盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政支出效益；繼續(xù)牢固樹立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。四是創(chuàng)新方式，提高績(jī)效。進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政資金扶持方式，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。五是樹立底線思維，防范風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高防控能力，著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。
（三）??一般公共預(yù)算草案。
1.??全縣一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況。
預(yù)計(jì)2021年全縣組織財(cái)政收入5.63億元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)暫時(shí)沒有組織財(cái)政收入計(jì)劃），同比增長(zhǎng)5%。
全縣一般公共預(yù)算總收入安排26.15億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入3億元、上級(jí)補(bǔ)助收入15.68億元、上年結(jié)余收入3.69億元、調(diào)入資金2.92億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券資金）8600萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算總支出安排26.15億元，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算支出25.05億元、上解支出1400萬(wàn)元，地方政府債券還本支出9600萬(wàn)元。收支相抵，全縣財(cái)政收支預(yù)算平衡。
（1）全縣收入計(jì)劃安排情況。全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃3億元，增長(zhǎng)1.37%。其中：稅收收入2.04億元，增長(zhǎng)1.65%；非稅收入9650萬(wàn)元，非稅收入占比同比下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。
（2）全縣支出計(jì)劃安排情況。全縣一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排25.05億元，比2020年年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“上年”）下降17.73%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣。其中民生支出安排20.5億元，占當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算支出81.84%，占比較上年年初預(yù)算基本持平。重點(diǎn)支出安排如下：教育支出5.22億元，比上年增長(zhǎng)1.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.54億元，與上年基本持平；衛(wèi)生健康支出1.78億元，比上年下降53.41%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣；節(jié)能環(huán)保支出2519萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)48.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9340萬(wàn)元，比上年下降32.61%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣；農(nóng)林水支出5.62億元，比上年下降26.56%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排26.15億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入3億元、上級(jí)補(bǔ)助收入15.68億元、上年結(jié)余收入3.69億元、調(diào)入資金2.92億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券資金）8600萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排26.15億元，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算支出23.17億元、上解支出1400萬(wàn)元，地方政府債券還本支出9600萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出1.88億元。收支相抵，縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡。
（1）縣本級(jí)收入計(jì)劃安排情況?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃3億元，增長(zhǎng)1.37%。其中：稅收收入2.04億元，增長(zhǎng)1.65%；非稅收入9650萬(wàn)元，非稅收入占比同比下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。
（2）縣本級(jí)支出計(jì)劃安排情況?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排23.17億元，比上年下降18.3%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣。其中民生支出安排19.37億元，占當(dāng)年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出83.6%，占比較上年年初預(yù)算增加0.23個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)支出安排如下：教育支出5.22億元，比上年增長(zhǎng)1.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.35億元，與上年基本持平；衛(wèi)生健康支出1.69億元，比上年下降54.46%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣；節(jié)能環(huán)保支出2516萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)185.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7330萬(wàn)元，比上年下降36.54%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣；農(nóng)林水支出5.06億元，比上年下降27.13%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣。農(nóng)林水支出重點(diǎn)向基層鞏固拓展扶貧成果及鄉(xiāng)村振興建設(shè)領(lǐng)域傾斜，當(dāng)年縣本級(jí)財(cái)力安排專項(xiàng)扶貧資金3000萬(wàn)元，比上年實(shí)際（2371萬(wàn)元）增長(zhǎng)26.53%。
3.縣本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排情況。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1300萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С龊彤?dāng)年上級(jí)補(bǔ)助?？钪С觯┑?%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
4. “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。
全縣一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)2907萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“上年”）減少98萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出339萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出76萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出613萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出460萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出1419萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)2629萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算減少13萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)311萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出76萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出504萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出414萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出1324萬(wàn)元。
5.縣本級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。
縣本級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付支出安排1.88億元，比2020年預(yù)算數(shù)下降10%，下降主要原因在于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)至我縣，縣本級(jí)可分配鄉(xiāng)鎮(zhèn)的?？钶^上年有所減少?？h本級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付主要用于安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三?！敝С黾办柟掏卣姑撠毠?jiān)成果、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公共服務(wù)項(xiàng)目。
（四）政府性基金預(yù)算草案。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排3.83億元（由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)沒有單獨(dú)編制政府性基金收支預(yù)算，因此縣本級(jí)政府性基金收支預(yù)算等同于全縣政府性基金收支預(yù)算，下同），其中：當(dāng)年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入3.68億元，比上年年初預(yù)算下降42.5%，下降原因主要在于土地收儲(chǔ)動(dòng)態(tài)影響及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)土地掛牌出讓的不確定性等因素影響；上級(jí)補(bǔ)助收入535萬(wàn)元；上年結(jié)余收入978萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排3.83億元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出9119萬(wàn)元，其中土地出讓收益主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面支出，同比下降64.35%，下降的主要原因一是政府性基金預(yù)算編制遵循以收定支原則，支出根據(jù)收入情況安排；二是上級(jí)沒有下達(dá)2021年提前批次的新增專項(xiàng)債務(wù)限額。調(diào)出資金2.92億元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)支出。
收支相抵后，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排5萬(wàn)元（由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)沒有單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，因此縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算等同于全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，下同），其中上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排5萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，主要用于2021年中央國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排3.54億元（由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)沒有單獨(dú)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算，因此縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算等同于全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算，下同），下降4.45%，下降原因主要因?yàn)樯夏觐A(yù)算包含2019年中央缺口部分。縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排3.15億元，增長(zhǎng)5.20%。收支相抵，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余9361萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余3.1億元。其中：
1.??城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)參保人數(shù)18.11萬(wàn)人，續(xù)保繳費(fèi)人數(shù)12.75萬(wàn)人，領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇人數(shù)5.36萬(wàn)人，繳費(fèi)檔次從100元至6000元共分16檔，繳費(fèi)人數(shù)以100元檔和200元檔為主（其中100元檔為5.46萬(wàn)人，200元檔為6.94萬(wàn)人，100元-200元檔占繳費(fèi)人數(shù)的97.26%）。2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.28億元，下降2.96%，下降原因主要因?yàn)樯夏觐A(yù)算包含2019年中央缺口部分。其中:個(gè)人繳費(fèi)收入3389萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入7653萬(wàn)元，利息收入166萬(wàn)元，其他收入1545萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8792萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。其中:基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出8343萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出354萬(wàn)元，喪葬補(bǔ)助支出92萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。收支相抵，本年收支結(jié)余3961萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余2.64億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)行平穩(wěn)。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù)6380人，單位繳費(fèi)比例16% ，個(gè)人繳費(fèi)比例8%。預(yù)計(jì)領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇人數(shù)3755人，養(yǎng)老金提標(biāo)增長(zhǎng)率4%。2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.27億元，下降5.26%，下降原因主要因?yàn)?021年預(yù)算數(shù)根據(jù)實(shí)際缺口測(cè)算。其中：保費(fèi)收入1.18億元，利息收入25萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入4857萬(wàn)元，其他收入6018萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.27億元，增長(zhǎng)6.26%，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出2.27億元。收支相抵，本年收支平衡，年末滾存結(jié)余4568萬(wàn)元。
（七）本級(jí)重點(diǎn)支出和主要項(xiàng)目安排情況。
2021年縣本級(jí)預(yù)算支出突出“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn)”，特別是重點(diǎn)支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、惠民工程等支出項(xiàng)目，推動(dòng)解決發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。主要包括：
1.安排7575萬(wàn)元，支持工業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。其中：安排工業(yè)信息化、支持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元；安排土地儲(chǔ)備資金5361萬(wàn)元；安排1214萬(wàn)元支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，力促鄉(xiāng)村振興。
2.安排1.66億元，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保政府債務(wù)按時(shí)還本付息，切實(shí)維護(hù)政府良好信譽(yù)。
3.安排2483萬(wàn)元，推進(jìn)環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)工作，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
4.安排3.35億元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，扎實(shí)開展產(chǎn)業(yè)扶持、安全住房、教育健康、飲水安全、就業(yè)保障等提質(zhì)增效。
5.安排9.20億元，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生。重點(diǎn)支出情況如下：安排教育支出2.63億元，優(yōu)化教育資源配置，包括學(xué)前教育普及普惠程度資金2949萬(wàn)元，安排教育基礎(chǔ)建設(shè)及維修改造資金4247萬(wàn)元；安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金1285萬(wàn)元，扶持農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力等特殊群體實(shí)現(xiàn)多渠道就業(yè)；安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助7653萬(wàn)元；安排特困人員、殘疾人等困難群體的兜底保障經(jīng)費(fèi)7344萬(wàn)元；安排衛(wèi)生健康資金1.09億元，包括安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)2250萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助1455萬(wàn)元；安排1270萬(wàn)元支持公共文化服務(wù)體系、文體活動(dòng)等文化惠民工程。
6.安排1.72億元，推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和交通道路建設(shè)。
（八）本級(jí)各部門重大項(xiàng)目資金安排情況。
為支持我縣各部門重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和社會(huì)民生保障項(xiàng)目有序推進(jìn)，安排各部門重大項(xiàng)目資金情況如下：
1.安排隆安縣財(cái)政局農(nóng)村綜合改革（統(tǒng)籌整合類）轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)1090萬(wàn)元。
2.安排隆安縣教育局城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1180萬(wàn)元，義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（初中）1235萬(wàn)元。
3.安排隆安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升（第二批）補(bǔ)助資金1278萬(wàn)元。
4.安排隆安縣交通運(yùn)輸局“四建一通”工程市本級(jí)補(bǔ)助資金1085萬(wàn)元。
5.安排隆安縣自然資源局自治區(qū)回?fù)苁锌h耕地開墾費(fèi)資金1275萬(wàn)元。
6.安排隆安縣民政局自治區(qū)民政事業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)移支付困難群眾救助1404萬(wàn)元，中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金3887萬(wàn)元。
7.安排隆安縣衛(wèi)生健康局中央和自治區(qū)財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1577萬(wàn)元。
8.安排隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人補(bǔ)貼1201萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收支缺口財(cái)政補(bǔ)助3000萬(wàn)元。
9.安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?？h級(jí)補(bǔ)助1152萬(wàn)元。
10.安排隆安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局中央和自治區(qū)財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1010萬(wàn)元，自治區(qū)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1100萬(wàn)元，中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1772萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算5418萬(wàn)元。
11.安排隆安縣林業(yè)局中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金森林生態(tài)效益補(bǔ)助1707萬(wàn)元。
12.安排隆安縣水利局（隆安縣農(nóng)村改水項(xiàng)目辦公室）南寧市本級(jí)財(cái)政水利發(fā)展資金1004萬(wàn)元。
13.安排隆安縣扶貧開發(fā)辦公室縣本級(jí)專項(xiàng)扶貧資金3000萬(wàn)元，中央和自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1.73億元。
14.安排隆安華僑管理區(qū)管理委員會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1250萬(wàn)元。
15.安排財(cái)政預(yù)留預(yù)備費(fèi)1300萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出1400萬(wàn)元，債務(wù)還本付息資金1.6億元，春節(jié)送溫暖及維穩(wěn)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)3500萬(wàn)元，中央財(cái)政機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1707萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央和自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助7653萬(wàn)元。
（九）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況。
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年縣本級(jí)預(yù)算草案前，我們按照《預(yù)算法》的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。截止到目前共安排支出7.51億元，其中：一般公共預(yù)算支出7.5億元（上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)3.69億元，各部門工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等3.81億元），政府性基金支出978萬(wàn)元（上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)978萬(wàn)元）。
三、完成2021年財(cái)政工作的主要措施
（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理
一是加強(qiáng)組織收入管理。強(qiáng)化收入組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)財(cái)稅部門橫向聯(lián)系，支持稅務(wù)部門依法征收、依法管理。努力挖掘增收潛力，做大收入盤子，增強(qiáng)地方可用財(cái)力，下大力氣提高稅收占比，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。二是加大對(duì)上級(jí)補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取。認(rèn)真研究中央、自治區(qū)和市轉(zhuǎn)移支付政策，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通匯報(bào)，進(jìn)一步爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政加大對(duì)我縣的轉(zhuǎn)移支付支持力度。三是嚴(yán)格預(yù)算支出管理。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行考核工作，對(duì)資金的支出進(jìn)行有效的跟蹤管理，層層落實(shí)支出主體責(zé)任，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算單位的績(jī)效考核，提高資金的使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政支出拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極作用。四是強(qiáng)化預(yù)算約束。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算調(diào)整的管理，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，努力控制、壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)存量資金的盤活工作，對(duì)在進(jìn)度內(nèi)無(wú)法實(shí)施支付以及形成冗余的財(cái)政資金進(jìn)行收回，重新調(diào)整用途，最大發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。五是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用。建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)項(xiàng)目資金、重點(diǎn)科目資金、部門資金、財(cái)政存量資金、債務(wù)資金、轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌使用。
（二）加大財(cái)政保障力度，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展
圍繞縣黨委決策部署，按照公共財(cái)政支出方向，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保證基本支出的同時(shí)，努力加大社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生健康等社會(huì)公共服務(wù)方面的投入，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高財(cái)政資金配置效率。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和區(qū)市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會(huì)保障政策，提高社會(huì)福利保障標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌財(cái)力，落實(shí)配套資金，支持民生工程實(shí)施，支持為民辦實(shí)事落實(shí)，支持縣級(jí)文明創(chuàng)建。以加快土地出讓為核心，落實(shí)專項(xiàng)資金，支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、示范村建設(shè)、宜居鄉(xiāng)村、生態(tài)鄉(xiāng)村等重點(diǎn)工作；加大力度籌集扶貧資金和整合涉農(nóng)資金，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
（三）深化財(cái)政管理改革，提高依法理財(cái)水平
按照“分配更科學(xué)、支出更高效、管理更嚴(yán)格、監(jiān)督更有力、服務(wù)更規(guī)范”的要求，繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效益。推進(jìn)三年滾動(dòng)預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。繼續(xù)完善財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)和國(guó)庫(kù)集中支付管理，提升財(cái)政資金效益。規(guī)范預(yù)決算信息公開，增強(qiáng)透明度。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，通過(guò)構(gòu)建的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù)與引進(jìn)第三方評(píng)價(jià)機(jī)制相結(jié)合，積極開展預(yù)算績(jī)效再評(píng)價(jià)，同時(shí)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，建立健全預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)的制度體系，完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)制度等，從預(yù)算績(jī)效管理角度上推動(dòng)縣級(jí)的預(yù)算管理工作更上一個(gè)新臺(tái)階。
（四）加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制建設(shè)，依法強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督
認(rèn)真貫徹預(yù)算法，堅(jiān)持依法理財(cái)，推進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。認(rèn)真落實(shí)人大各項(xiàng)決議決定，自覺接受人大監(jiān)督、政協(xié)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，抓好整改落實(shí)。建立盤活存量資金的長(zhǎng)效機(jī)制，統(tǒng)籌資金使用，提高資金使用效益。繼續(xù)開展非稅收入、專項(xiàng)資金等專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)，強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格依法理財(cái)。
各位代表，全面完成2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，意義重大，任務(wù)艱巨。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們自覺接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，確?！笆奈濉遍_好局、邁好步，為全年開啟新階段現(xiàn)代化美好隆安建設(shè)新征程而努力奮斗！
