（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市馬山縣與縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于馬山縣與縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月8日在馬山縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
馬山縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣與縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十七屆人大三次會議審議，并請與會的縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年全縣與縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，全縣各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記對廣西工作系列重要講話精神特別是視察廣西“4·27”重要講話精神，在縣委的正確領(lǐng)導下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，加快創(chuàng)新發(fā)展步伐，堅定不移推進高質(zhì)量發(fā)展。全縣一般公共預(yù)算收入23723萬元，同比增長7.21%，扣除留抵退稅因素后增長6.27%，全縣獲得上級補助收入322043萬元。財政運行總體平穩(wěn)，積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)、基層“三?！钡拙€兜牢兜實、地方政府性債務(wù)風險總體可控，財稅體制改革持續(xù)深入，助力經(jīng)濟大盤保持回復和回穩(wěn)態(tài)勢，較好地完成了縣十七屆人大二次會議確定的各項目標任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入493278萬元。其中：當年一般公共預(yù)算收入23723萬元，完成年初預(yù)算的101.85%，增長7.21%；上級補助收入322043萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46770萬元；調(diào)入資金28053萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30306萬元；上年結(jié)余收入42383萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出493278萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出379434萬元，完成調(diào)整預(yù)算的81.34%，下降6.82%，下降的主要原因是:受疫情影響，全國經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢，各級財政受政策性減稅降費退稅的影響，稅收收入可持續(xù)穩(wěn)定增長乏力；同時“增減掛”“旱改水”節(jié)余指標交易收入同比大幅度下降，對庫款流入造成較大的沖擊，極大地制約了庫款保障的可持續(xù)性。上解上級支出2064萬元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元；地方政府一般債券還本支出19602萬元；年終結(jié)余73950萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。全縣民生支出331779萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為87.44 %，較上年度增加0.61個百分點。
2．縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級一般公共預(yù)算總收入493278萬元，與全縣一般公共預(yù)算總收入相同。主要原因：一是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有安排相應(yīng)的組織財政收入任務(wù)；二是上級下達的轉(zhuǎn)移支付補助收入中，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級沒有設(shè)立金庫無法將資金直接分配到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；三是目前我縣執(zhí)行的是“鄉(xiāng)財縣管”管理體制，對于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際支出需要，主要是由縣本級統(tǒng)籌財力補助下級支出確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入。
縣本級一般公共預(yù)算總支出493278萬元。其中：當年一般公共預(yù)算支出257881萬元；補助下級支出121553萬元（即對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助支出）；上解支出2064萬元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出19602萬元；年終結(jié)余73950萬元。收支相抵，縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
（1）縣本級預(yù)備費執(zhí)行情況。
縣本級預(yù)算安排預(yù)備費3600萬元，全年動用3514萬元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控支出。年末預(yù)備費結(jié)余86萬元，已按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（2）縣本級“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費執(zhí)行情況。
縣本級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費（公務(wù)接待費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費）及會議費、培訓費支出合計1594萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加59萬元，增長3.84%。其中：公務(wù)接待費支出97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少87萬元，下降47.28%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出722萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加164萬元，增長29.39%，原因是車改后我縣公務(wù)用車陳舊，2022年為相關(guān)的單位購置一批新車；會議費支出324萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少71萬元，下降17.97%;培訓費支出451萬元, 比上年執(zhí)行數(shù)增加53萬元，增長13.32%。
（3）超收收入使用情況。
縣本級一般公共預(yù)算收入23723萬元，完成年初預(yù)算的101.85%，超收431萬元，已按照《預(yù)算法》和預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定全部用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（6）縣本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。
為平衡預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額，確保預(yù)算收支平衡需求，2022年年初預(yù)算安排動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46251萬元，用于平衡一般公共預(yù)算支出。根據(jù)馬山縣人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于批準縣本級決算的決議》批準縣本級2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46770萬元，比年初預(yù)算安排增加519萬元，在年度預(yù)算調(diào)整時已據(jù)實調(diào)整。
（7）補助下級（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）支出執(zhí)行情況。
補助下級（即對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付補助）支出121553萬元。其中：一般公共服務(wù)支出8032萬元，公共安全支出154萬元，教育支出50785萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會保障和就業(yè)支出13776萬元，衛(wèi)生健康支出3688萬元，節(jié)能環(huán)保支出1204萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2693萬元，農(nóng)林水支出36612萬元，交通運輸支出158萬元，住房保障支出4140萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出270萬元。
（二）縣本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級政府性基金預(yù)算總收入65468萬元。其中：當年政府性基金預(yù)算收入21617萬元，完成調(diào)整預(yù)算的11.59%，主要原因是：受經(jīng)濟下行壓力的影響，“增減掛”“旱改水”節(jié)余指標交易收入大幅度下降；上級補助收入4438萬元；上年基金結(jié)余29414萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算總支出65468萬元。其中：當年政府性基金預(yù)算支出28789萬元，完成調(diào)整預(yù)算的12.53%，主要原因是：“增減掛”“旱改水”節(jié)余指標交易收入大幅度下降，很多調(diào)整預(yù)算的支出無法實現(xiàn)；調(diào)出資金23671萬元轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出 (主要是根據(jù)國發(fā)〔2015〕35號文有關(guān)規(guī)定：各級政府要加大政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的力度，并統(tǒng)籌安排使用，據(jù)此我縣財政按年度政府性基金結(jié)余情況，將其列轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算資金，以提高公共財政保障能力)，年末調(diào)出補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4382萬元，年終結(jié)余8626萬元。收支相抵，縣本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
??????縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17萬元，主要是上級補助收入7萬元，上年結(jié)余收入10萬元。 ????
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17萬元，主要是調(diào)出資金10萬元。收支相抵后，年終結(jié)余7萬元。
（四）縣本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級社會保險基金預(yù)算收入45720萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.94%，增長8.81%，增長的主要原因是全力推進征繳擴面工作，參保繳費人數(shù)和繳費水平合理增長。
縣本級社會保險基金預(yù)算支出37852萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.70%，增長5.60%，增長的主要原因是執(zhí)行階段性援企穩(wěn)崗政策，發(fā)放穩(wěn)崗返還等補助以及社會保險待遇領(lǐng)取人數(shù)及待遇標準的合理增長。收支相抵后，2022年縣本級社?；鹉杲K預(yù)算結(jié)余7868萬元，年末滾存結(jié)余41262萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余2028萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余39234萬元。社保基金收支風險總體可控。
（五）全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
由于政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算只在縣本級預(yù)算中編制，因此全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與縣本級對應(yīng)預(yù)算一致。
（六）2022年縣本級預(yù)算調(diào)整情況。
在2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，受上級專款補助、上級下達地方政府債券資金、決算批復結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等變動因素影響，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變化。為及時準確反映預(yù)算變動情況，根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，縣人民政府于2022年11月編制了《馬山縣2022年本級預(yù)算調(diào)整方案》，并提請縣十七屆人大常委會第八次會議審議批準。
由于在縣人大常委會批復預(yù)算調(diào)整方案后，受上級新增?？钛a助資金等不可預(yù)見因素影響，收支預(yù)算仍持續(xù)發(fā)生變動，現(xiàn)已按照年度預(yù)算實際情況進行調(diào)整。
一般公共預(yù)算調(diào)整方案：縣本級一般公共預(yù)算總收入增加102915萬元，主要為上級專項轉(zhuǎn)移補助收入增加，相應(yīng)增加縣本級一般公共預(yù)算總支出102915萬元。
政府性基金預(yù)算調(diào)整方案：縣本級政府性基金總收入增加13000萬元，主要為上級專項轉(zhuǎn)移補助收入增加，相應(yīng)增加縣本級政府性基金總支出13000萬元。
國有資本經(jīng)營收支預(yù)算調(diào)整方案：縣本級國有資本經(jīng)營收入增加30007萬元，主要其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加，相應(yīng)增加縣本級國有資本經(jīng)營支出30007萬元。
社會保險基金預(yù)算調(diào)整方案：縣本級社會保險基金預(yù)算在年度執(zhí)行中未發(fā)生需要調(diào)整收支的事項，與年初預(yù)算持平。
（七）全縣與縣本級政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況。
1. 政府債務(wù)限額情況。
自治區(qū)財政廳初步核定我縣2022年政府債務(wù)限額為158800萬元。其中：一般債務(wù)限額為140800萬元，專項債務(wù)限額為18000萬元。
2.政府債務(wù)余額情況。
截止2022年底，全縣政府債務(wù)實際余額為155638萬元。其中：一般債務(wù)余額為137638萬元，專項債務(wù)余額為18000萬元。全縣政府債務(wù)期末余額控制在自治區(qū)財政廳初步核定的政府債務(wù)限額之內(nèi)，未存在超限額舉債情況。
3.政府一般債券情況。
經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，核定轉(zhuǎn)貸我縣2022年地方政府一般債券30303萬元，按用途劃分：一是新增一般債券11103萬元，主要用于“四建一通”公路項目、農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目、普通高中建設(shè)發(fā)展項目、廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動計劃項目、村容村貌整體提升項目、城市背街小巷整治改造項目、農(nóng)村供水工程項目、小型水庫安全運行項目、鄉(xiāng)村振興補助資金項目等項目建設(shè)；二是再融資一般債券19200萬元，全部用于償還2022年到期的政府一般債券本金。
4.政府專項債券情況。
2022年我縣獲得地方政府專項債券10000萬元，主要用于我縣兩個重點項目的建設(shè)，其中：馬山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項目（一期）5000萬元；馬山縣蘇博工業(yè)園區(qū)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項目一期工程5000萬元。
5.政府債券還本情況。全縣政府債券還本支出19600萬元，全部為一般債券還本支出。
6.政府債券付息情況。
2022年全縣政府債券付息支出5405萬元，其中：一般債券付息支出4955萬元；專項債券付息支出450萬元。
7.未來政府債券到期情況。
分年度看，我縣政府債券2023年到期本金32500萬元；2024年到期本金20042萬元；2025年到期本金14900萬元；2026年到期本金12300萬元；2027年到期本金7379萬元；2028年及以后年度到期本金65940萬元。
（八）落實縣人大預(yù)算決議落實和重點財政工作情況。
2022年，全縣各級各部門認真貫徹中央、自治區(qū) 市委和縣委決策部署，全面落實縣人大各項決議，充分發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用，有效實施積極財政政策，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，有力促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.多維度抓收入，做好生財聚財之道。
一是多措并舉組織收入。圍繞年初目標任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費退稅政策等因素疊加影響，堅持依法依規(guī)組織收入，扎實做好收入動態(tài)監(jiān)控，不斷強化收入征管，全年一般公共預(yù)算收入完成23723萬元，完成年度預(yù)算目標23292萬元的101.85%，同比增收431萬元，增長7.21%，較好的完成了收入目標任務(wù)。二是多管齊下挖潛非稅。主動對接稅務(wù)局、自然資源局等執(zhí)收部門，摸排全縣國有資產(chǎn)資源情況，進一步促進盤活資產(chǎn)資源，全年非稅收入完成11993萬元，同比增長17.87%。三是多策并用向上爭資。把握政策資金支持方向，有針對性的向上爭取項目資金，全年共計向上爭取資金331992億元（含專項債券10000萬元、一般債券11103萬元、再融資債券19200萬元、向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入3萬元），為全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供財力保障。四是多方并管盤活存量。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，全年通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金2800萬元,清理回收的資金主要用于為民辦實事、城市建設(shè)和重點項目建設(shè)，進一步彌補公共預(yù)算財力缺口，提升財政資金使用效益。
2.兜三保強民生，做好用財理財之道。
牢固樹立過緊日子思想，緊扣“三?！毙枨螅_源節(jié)流。2022年全縣民生支出331779萬元，占一般公共預(yù)算支出的87.44 %，實現(xiàn)了?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)。
一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全年教育經(jīng)費支出74337萬元。主要用于完善教育經(jīng)費保障機制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排340萬元，繼續(xù)落實公辦幼兒園生均公用經(jīng)費人均300元的財政撥款標準政策。安排3006萬元，繼續(xù)落實好農(nóng)村學生“兩免一補”，統(tǒng)籌資金支持實施縣改善貧困鄉(xiāng)村義務(wù)教育薄弱學校改造計劃和校舍維修，改善義務(wù)教育學?；巨k學條件。安排39678萬元，繼續(xù)實施農(nóng)村義務(wù)教育學；安排1512萬元，支持新建、改擴建普通高中辦學規(guī)模。繼續(xù)籌建第三高級中學，2022年秋季學期增加1200個學位；改擴建馬山中學，有效緩解我縣就讀高中難的問題。支持普通高中教學實驗設(shè)備購置和功能室建設(shè)，努力改善普通高中辦學條件，鼓勵普通高中特色化辦學。落實公辦普通高中生均公用經(jīng)費人均1000元財政撥款基本標準政策；安排200萬元，擴大職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)資源，擴大招生人數(shù)，提升職業(yè)教育質(zhì)量；安排1047萬元，確保建檔立卡貧困戶子女順利入園；安排1213萬元，落實和完善普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生免學雜費免學費政策；安排337萬元，繼續(xù)支持實施國家級和自治區(qū)級教師培訓計劃，中小學教師全員培訓計劃、特崗教師計劃、支教走教計劃等，著力提高農(nóng)村教師綜合素質(zhì)；安排1375萬元，落實連片特殊困難地區(qū)鄉(xiāng)村義務(wù)教育學校及其他地區(qū)教學點教師生活補助政策；安排3895萬元，用于兌現(xiàn)教師獎勵性績效改革、義教老師第十三個月工資、班主任津貼、高三教師績效工資增量等，確保我縣公辦教師待遇落到實處；安排2037萬元，用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，支持建立鄉(xiāng)村教師榮譽制度，著力提高農(nóng)村教師職業(yè)吸引力，確保我縣鄉(xiāng)村教師待遇落到實處。
二是加大公共衛(wèi)生健康投入。全年衛(wèi)生健康支出19753萬元。安排疫情防控專項經(jīng)費3661萬元，及時改造醫(yī)院，暢通防疫物資采購渠道，全面落實疫情隔離防控費用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、防疫物資采購經(jīng)費、全民核酸檢測等，確保各項疫情防控資金及時足額撥付到位；安排1462萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由原來的每人每年580元提高到610元；安排375萬元，落實區(qū)級公立醫(yī)院改革補助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；安排7247萬元，進一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾的防控能力；安排5023萬元，用于馬山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)；安排626萬元，用于周鹿衛(wèi)生院門診綜合樓建設(shè)。保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
三是扎實做好社會保障工作。 8942萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；安排1682萬元，加快殘疾人保障體系建設(shè)；安排1462萬元，用于鞏固城鄉(xiāng)居民醫(yī)保成果，完善醫(yī)療體系建設(shè)，解決了看病貴、看病難和因病返貧的問題；安排1258萬元，用于擴大養(yǎng)老保險體制覆蓋面，解除群眾“老有所養(yǎng)”的后顧之憂，促進了社會各方面事業(yè)健康發(fā)展；安排411萬元，發(fā)放被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金；安排2012萬元，用于強化企業(yè)穩(wěn)崗，發(fā)放穩(wěn)崗補貼及穩(wěn)就業(yè)獎補，惠及46家企業(yè)；安排473萬元，用于發(fā)放展職業(yè)技能培訓補貼，培訓人數(shù)達1884人，不斷提升企業(yè)員工和勞動者技能水平；安排86萬元，用于高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)1800人，促進全縣就業(yè)形勢保持穩(wěn)定；安排1563萬元，用于落實差異化醫(yī)療保險補助，進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果。?全年社會保障支出73035萬元。其中：安排7869萬元，用于彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金缺口；安排13611萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金；安排
四是大力文化和體育事業(yè)。全年文化體育與傳媒支出 1840萬元，主要用于圖書館、文化館免費開放、農(nóng)村地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村演出服務(wù)、文物保護和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“壯族三聲部民歌”傳承保護服務(wù)；支持鄉(xiāng)村旅游宣傳及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持電影、圖書下鄉(xiāng)，滿足廣大人民不同精神文化需求，豐富了人民群眾的文化生活。
五是聚力推動鄉(xiāng)村振興。 16903萬元用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。?全年農(nóng)林水支出102865萬元。安排63920萬元（含銜接資金、整合資金、粵桂幫扶資金），用于支持雨露計劃、就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、醫(yī)療保障扶貧、粵桂結(jié)對幫扶等，有效鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作；安排4341萬元，用于支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展；安排2742萬元，用于支持40個村集體經(jīng)濟項目；安排487萬元，用于支持9個藍莓產(chǎn)業(yè)獎補項目；安排1437萬元，用于支持16個產(chǎn)業(yè)示范園提升項目；安排8015萬元，用于支持產(chǎn)業(yè)獎代補項目；安排13316萬元，用于支持122個產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目；安排1523萬元，用于支持小額信貸貼息；安排12056萬元用于耕地地力保護、農(nóng)機購置補貼、高標準農(nóng)田建設(shè)、儲備糧倉庫建設(shè)、種糧一次性補貼等，確保糧食供應(yīng)和市場穩(wěn)定；安排6327萬元用于小型水庫養(yǎng)護、山洪災(zāi)害防治等，切實保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全。安排
六是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實。安排專項債券10000萬元，用于博工業(yè)園區(qū)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項目一期工程建設(shè)和馬山縣婦幼保健院整體搬遷一期工程建設(shè)；安排一般債券11103萬元，用于“四建一通”公路項目、農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目、普通高中建設(shè)發(fā)展項目、廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動計劃項目、村容村貌整體提升項目、城市背街小巷整治改造項目、農(nóng)村供水工程項目、小型水庫安全運行項目、鄉(xiāng)村振興補助資金項目等項目支出投入；安排2750萬元，用于下局州至里往三級公路建設(shè)；安排2100萬元，用于樂圩至周鹿二級公路建設(shè)；安排4408萬元用于市政配套建設(shè)；安排2151萬元，用于威馬大道東段道路建設(shè)等。不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，打造宜居山城，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
3.聚焦紓困惠企，做好經(jīng)濟發(fā)展之道。
堅持“戴著口罩抓發(fā)展”努力為我縣高質(zhì)量發(fā)展多做貢獻。一是落實減稅降費政策。堅決貫徹落實國家減稅降費退稅政策，以“真金白銀”為更多市場主體送上退稅“及時雨”，全年我縣落實減稅降費退稅政策共減免6321萬元（含兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅1248萬元），有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)注入現(xiàn)金活水。二是高質(zhì)量落實惠企政策。安排1161萬元兌現(xiàn)惠企政策，主要用于加大對我縣中小企業(yè)紓困幫扶力度，減輕企業(yè)負擔，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，對生產(chǎn)經(jīng)營暫時面臨困難但產(chǎn)品有市場、項目有前景、技術(shù)有竟爭力的中小企業(yè)給予專項資金支持，幫助企業(yè)應(yīng)對減輕原材料價格上漲、成本在升等壓力。三是激活房地產(chǎn)市場。2022年8月馬山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出臺了《關(guān)于實施購買新建商品住房補貼的通知》，對個人在馬山縣購買新建商住房，按已繳納契稅的50%-100%的補貼，有力拉動了我縣房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。四是強化金融服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境。 21805萬元、投向國有企業(yè)1379萬元、投向工業(yè)2399萬元、投向農(nóng)業(yè)10549萬元、投向服務(wù)業(yè)21850萬元、投向名單制產(chǎn)品31570萬元。加大政府性融資擔保力度，全年完成政府性融資擔保貸款7306萬元，不斷加大力度完善金企精準有效對接平臺，更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)，增強金融的支撐和服務(wù)保障力度，助推馬山經(jīng)濟發(fā)展。優(yōu)化了金融服務(wù)實體經(jīng)濟政策、優(yōu)化了區(qū)域金融營商環(huán)境，助推企業(yè)對接資本市場。?不斷鞏固全縣已覆蓋的46個“七有三農(nóng)金融服務(wù)室”建設(shè)成果，確保服務(wù)室正常開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)工作；做好農(nóng)業(yè)保險工作，全縣政策性農(nóng)業(yè)保險財政保費補貼總額5292萬元。全縣受災(zāi)理賠農(nóng)戶11789戶，理賠金額4610萬元。認真貫徹落實自治區(qū)“桂惠貸”金融政策，全年共審“桂惠貸”1071筆，投放金額89800萬元，直接降低企業(yè)融資成本1806萬元。其中：貸款投向民營企業(yè)
4.深化改革創(chuàng)新，做好財政管財之道。
一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。推進零基預(yù)算改革，破解預(yù)算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學性、準確性和有效性；推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運行“雙監(jiān)控”，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；扎實推進預(yù)算一體化改革，夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進系統(tǒng)化、智能化、信息化。
二是認真落實各項惠農(nóng)惠民政策。2022年通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠農(nóng)補貼302萬元，受益人數(shù)達3434人，在全市排名第四。
三是全面推行政府采購電子化改革工作。為優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，提供更加可用、實用、易用的政府采購服務(wù)平臺，大力推進政府采購電子化改革，構(gòu)建政采云—電子賣場和項目采購信息系統(tǒng)。2022年，全縣入駐的供應(yīng)商家數(shù)為214家。全縣政府采購成功備案筆數(shù)3780筆，備案金額59489萬元；全縣政府采購完成筆數(shù)3780筆，金額57533萬元，節(jié)約資金1956萬元，節(jié)約率3.40%。政府采購電子化改革的實施，實現(xiàn)了政府采購計劃的備案，定點供應(yīng)商的選取，貨物、服務(wù)的采購，政府采購合的簽訂和采購合同的公告等環(huán)節(jié)均通過政采云平臺完成。
四是加大財政投資評審力度。全年完成投資評審項目981個，送審金額166144萬元，凈審減金額5590萬元，核減率3.36%，財政“以財佐政”作用進一步彰顯。
五是加強項目支出績效評價管理。嚴格按流程開展2021年項目支出績效目標編制、審核、批復及跟蹤監(jiān)控工作。聘請第三方對7個重點項目支出、4個部門整體支出開展績效再評價工作，對兩個重點項目實施績效跟蹤評價，對扶貧項目支出（按30%的資金）開展自評抽查工作。
六是加強債務(wù)風險防控。按照“督檢查推進項目落實、督管理嚴格資金使用、督支出倒逼項目推進、督考核增強經(jīng)濟效益”為原則，嚴格債務(wù)資金全流程管理，有效管好用好債券額度指標?？茖W評估地方政府債務(wù)風險，增強財政風險應(yīng)對能力。堅決防范政府債務(wù)風險，不斷健全債務(wù)管理制度，嚴格限額管理，強化預(yù)算約束，及時排查處置債務(wù)風險隱患。定期對存量隱性債務(wù)變動情況自查自糾，堅決遏制違規(guī)舉債和新增政府隱性債務(wù)，足額安排還本付息資金，穩(wěn)步推進存量債務(wù)化解工作。
七是審計整改有效落實。對《馬山縣財政局2021年度縣本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計》提出的審計意見所反映的問題逐條抓好整改，一一落實。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，我們再向縣人大常委會做專題報告。
各位代表， 2022年全縣財政運行總體平穩(wěn)，財政管理持續(xù)規(guī)范，財政改革取得新進展，這是縣委科學決策、正確領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大代表、政協(xié)委員們監(jiān)督指導和大力支持的結(jié)果，是全縣各族人民踔厲奮發(fā)、守正創(chuàng)新的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，我縣財政仍將處于緊平衡狀態(tài)，財政收支矛盾依舊十分突出，財政管理改革仍需持續(xù)推進，基層“三?！狈矫鎵毫θ匀淮嬖凇Ｎ覀儗⒏叨戎匾曔@些問題，采取措施努力加以解決。
二、2023年全縣與縣本級預(yù)算草案
(一)2023年財政收支形勢分析。
????????????當前，隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟政策紅利持續(xù)釋放、疫情防控新十條措施出臺實施和我縣一批重大項目落地見效，長期向好的基本面沒有改變。但我縣仍存在經(jīng)濟規(guī)?？偭啃‘a(chǎn)業(yè)稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)，新的支撐性稅源不足，稅收增長基礎(chǔ)薄弱，財政穩(wěn)增收預(yù)期較低，土地交易市場持續(xù)低迷等限制財政增收方面的困難和挑戰(zhàn)。綜合研判，財政收入特別是稅收收入恢復性增長態(tài)勢不變。2023年是開全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價等各項工作任重道遠，各方面支出需求呈現(xiàn)剛性強、總量大的特點。總體來看，2023年全縣財政收支預(yù)算平衡難度進一步加大，基層“三?！钡戎攸c領(lǐng)域風險不容忽視，必須加強財政穩(wěn)定運行預(yù)期管理，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機制，提升財政資金績效，切實增強財政可持續(xù)性。
（二）2023年預(yù)算編制和財政工作的總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、自治區(qū)黨委十二屆二次全體議暨經(jīng)濟工作會議和市第十三次黨代會、市委十三屆三次全體會議和縣委第十五屆六次會議精神暨經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢，2023年全縣預(yù)算編制和財政工作總體要求是：堅決貫徹黨的二十大和二十屆一次會議精神，全面貫徹落實習近平總書記在參加廣西代表團討論時的重要講話精神，貫徹落實自治區(qū)黨委十二屆四次全會、市委十三屆四次全會和縣委第十五屆六次會議精神，深刻領(lǐng)會習近平總書記“五個更大”重要要求、習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展；加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，加快支出進度，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，堅持黨政機關(guān)過緊日子；嚴肅財經(jīng)紀律，強化預(yù)算約束和績效管理，提高財政支出的精準性有效性；深化預(yù)算管理制度改革，推進零基預(yù)算改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制；防范化解地方政府債務(wù)風險，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，兜牢基層“三保”底線，為奮力譜寫新時代馬山現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供堅實的財政保障。
根據(jù)上述總體要求，2023年預(yù)算編制和財政工作將主要堅持以下原則：
一是加力提效實施積極財政政策。保持必要的財政支出強度，優(yōu)化組合各類財政工具，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方債務(wù)風險可控。
二是全力保障重點支出。合理確定保障重點和保障順序，對最急需最緊迫的資金優(yōu)先安排，對必保的“三?！?、債務(wù)還本付息和其他剛性支出足額安排，著力支持產(chǎn)業(yè)振興，提升財政資源配置效率。
三是牢固樹立過緊日子思想。從嚴從緊編制支出預(yù)算，壓減低效無效支出，堅持盡力而為、量力而行，堅持有保有壓，注重財政承受能力評估。
四是強化零基預(yù)算理念運用。打破支出固化格局，合理安排支出規(guī)模，按職能職責、工作任務(wù)、縣委、縣政府要求安排項目支出，細化項目支出。強化審計監(jiān)督、人大監(jiān)督銜接協(xié)同，強化監(jiān)督結(jié)果運用。
五是加強績效目標管理。加強事前績效評估，科學、完整設(shè)置績效目標，績效目標編制與預(yù)算編制同步。
（三）一般公共預(yù)算草案。
1．代編全縣一般公共預(yù)算安排情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入安排427653萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入73849萬元，剔除“旱改水”一次性收入48949萬元后一般公共預(yù)算收入為24900萬元，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長5%；上級補助收入245386萬元；上年結(jié)余收入73950萬元調(diào)入資金16240萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元。
全縣預(yù)算總支出計劃安排427653萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出420253萬元；上解支出4600萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出2800萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。全縣一般公共預(yù)算安排民生支出351272萬元，占當年一般公共預(yù)算支出的83.59%。
2．縣本級一般公共預(yù)算安排情況。
縣本級一般公共預(yù)算總收入計劃427653萬元，與全縣一般公共預(yù)算總收入相同。其中：其中：當年一般公共預(yù)算收入73849萬元，剔除“旱改水”一次性收入48949萬元后一般公共預(yù)算收入為24900萬元，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長5%；上級補助收入162834萬元；上年結(jié)余收入73950萬元；調(diào)入資金16240萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助收入82552萬元。
縣本級當年一般公共預(yù)算總支出安排427653萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出337701萬元；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助支出82552萬元；上解支出4600萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出2800萬元。收支相抵，縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
（1）縣本級預(yù)備費預(yù)算安排情況。
縣本級一般公共預(yù)算安排預(yù)備費4200萬元，占當年一般公共預(yù)算支出的1.24%，主要用于當年預(yù)算執(zhí)行中因處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支。
（2）縣本級“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費預(yù)算安排情況。
縣本級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出合計2286萬元，同比減少59萬元，下降5.69%。其中：公務(wù)接待費237萬元，同比減少5萬元，下降2%；公務(wù)用車購置及運行維護費746萬元，同比減少54萬元，下降6.8%；會議費404萬元，同比減少27萬元，下降6.26%。培訓費900萬元，同比增加343萬元，增長61.52%，主要原因：一是由于2022年庫款保障不足，“三公”兩費結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出；二是根據(jù)公委通〔2009〕17號文件要求，縣公安局按中央和自治區(qū)公安轉(zhuǎn)移支付資金的5%安排培訓費。
（3）補助下級（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級）支出預(yù)算安排情況。
補助下級（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）支出安排82552萬元。其中：一般公共服務(wù)支出安排8896萬元；公共安全支出安排192萬元；教育支出安排36001萬元；科學技術(shù)支出21萬元；文化旅游體育與傳媒支出安排78萬元；社會保障和就業(yè)支出安排13395萬元；衛(wèi)生健康支出安排3691萬元；節(jié)能環(huán)保支出32萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排2433萬元；農(nóng)林水支出安排12644萬元；交通運輸支出221萬元；住房保障支出安排4921萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排27萬元。
（4）縣本級重點支出預(yù)算安排情況。
2023年，縣本級財政一般公共預(yù)算支出聚焦黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委的決策部署和縣委的工作要求，全面深化財政改革，切實加強財政管理和服務(wù)，助力全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
計劃安排800萬元“桂惠貸”財政貼息專項資金，加大我縣重點領(lǐng)域融資保障力度，精準服務(wù)重點產(chǎn)業(yè)市場主體，財金聯(lián)動拓寬融資渠道，培育多層次資本市場，帶動更多金融活水流向?qū)嶓w經(jīng)濟；計劃安排41323萬元鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金，嚴格落實鄉(xiāng)村振興有效銜接資金只增不減的原則，穩(wěn)步推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效；計劃安排19649萬元水利發(fā)展資金，支持水利設(shè)施建設(shè)；計劃安排653萬元農(nóng)村公益事業(yè)項目補助資金，優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境提升村容村貌；計劃安排1331萬元污水處理服務(wù)及污水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)運營維護經(jīng)費，推進黑臭水體治理；計劃安排1140萬元垃圾處理經(jīng)費，實施垃圾分類和資源化利用，鞏固提升生態(tài)治理成果，助力綠色轉(zhuǎn)型；計劃安排210萬元資金用于道路綠化、市政照明、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修，提升城市品位；計劃安排77354萬元醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障領(lǐng)域資金，統(tǒng)籌用于落實保障村干部基本待遇、持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革以及加快健全養(yǎng)老服務(wù)體系，切實促進社會保障事業(yè)發(fā)展；計劃安排47149萬元教育發(fā)展領(lǐng)域支出，支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，加快整合優(yōu)化教育資源，加強教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升熱點地區(qū)教育承載力，推動學前教育優(yōu)質(zhì)普惠，城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，提供人民滿意的高水平教育；計劃安排2617萬元文化傳媒領(lǐng)域支出，統(tǒng)籌用于支持我縣文化體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，不斷提升我縣經(jīng)濟、文化影響力，推進文化自信自強；計劃安排償債資金2800萬元，加強政府債務(wù)管理，嚴控政府債務(wù)風險；計劃安排公安、司法、消防、應(yīng)急等部門安全防范項目經(jīng)費14035萬元，推動社會治安防控體系建設(shè)，加強社會治安綜合治理，持續(xù)深化“平安馬山”建設(shè)。
（四）縣本級政府性基金預(yù)算安排情況。
縣本級政府性基金預(yù)算總收入安排43595萬元，其中：當年政府性基金收入33267萬元，主要是：預(yù)計我縣實施的 土地使用權(quán)“招拍掛”項目指標交易收入增加，具體為： “土地使用權(quán)招拍掛”收入12193萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1100萬元、污水處理費收入700萬元、其他政府性基金收入18550萬元、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入724萬元；上級補助收入1701萬元；上年結(jié)余收入8627萬元。
???縣本級政府性基金預(yù)算總支出安排43595萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算支出38595萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出5000萬元。收支相抵，縣本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排18075萬元，當年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18068萬元，其中;國有林場經(jīng)營收入17000萬元，門面租金收入372萬元，市場經(jīng)營收入489萬元，校園商店租金收入200萬元，國有水庫租金收入2萬元，土地使用權(quán)租金收入5萬元，上年結(jié)余收入7萬元。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出18075萬元，???其中：當年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1835萬元，調(diào)出資金16240萬元。收支相抵，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）縣本級社會保險基金預(yù)算安排情況。
縣本級社會保險基金預(yù)算收入安排47983萬元，增長4.95%。一是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入27947萬元。其中：保險費收入16153萬元，上級財政補貼收入3002萬元，本級財政補貼收入8647萬元，轉(zhuǎn)移收入100萬元，利息收益45萬元。二是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20036萬元。其中：個人繳費收入5244萬元，上級財政補貼收入12388萬元，本級財政補貼收入1430萬元，轉(zhuǎn)移收入5萬元，投資收益671萬元，利息收入298萬元。
社會保險基金預(yù)算支出安排41012萬元，增長8.35%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出27338萬元，增長4.76%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13654萬元，增長16.34%。
48233萬元（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險年末滾存結(jié)余2617萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險年末滾存結(jié)余45616萬元）。?收支相抵，社會保險基金預(yù)算當年收支結(jié)余6971萬元，（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險本年收支結(jié)余589萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險本年收支結(jié)余6382萬元）年終滾存結(jié)余
（七）代編全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算安排情況。
由于政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算只在縣本級預(yù)算中編制，因此全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與縣本級對應(yīng)預(yù)算一致。
（八）預(yù)算草案批準前安排支出的情況。
在本次人民代表大會批準2023年全縣和縣本級預(yù)算草案前，我們將根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條的有關(guān)規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項目支出和上級提前下達我縣的轉(zhuǎn)移支付補助支出以及不可預(yù)見的急需支出。截至目前，縣本級共安排一般公共預(yù)算支出12619萬元，社會保險基金預(yù)算支出3485萬元。
三、2023年財政重點工作
2023?年，我們將全面貫徹落實上級及縣委各項決策部署，以建立健全現(xiàn)代財政制度、鞏固提升財政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，攻堅破難，全面深化財政改革，切實加強財政管理和服務(wù)，助力全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）夯實財源基礎(chǔ),保障財政平穩(wěn)運行。
一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應(yīng)對減稅降費等政策因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，會同自然資源和稅務(wù)等相關(guān)部門深入分析挖掘稅收增長潛力，加大長期欠繳項目的催收力度，確保收入應(yīng)收盡收，保證稅收收入增收趨勢，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性。二是做好土地“文章”，保障財政可用財力。面對稅收增長乏力的情況下，用足用活土地政策做好土地文章，提高土地出讓凈收益總量，千方百計做大做強地方可支配財力，增強財政保障能力。三是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力。四是積極向上爭資，有效緩解財政壓力。積極爭取新增債券資金，保障重點項目的資金需求。發(fā)揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。五是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。
（二）發(fā)揮財政職能，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。及時兌現(xiàn)惠企資金，梳理完善支持工業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的財政政策，幫扶重點工業(yè)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造力度，努力培育新經(jīng)濟增長點。做大做強國有企業(yè)。有效整合國有企業(yè)資源，提升國有資產(chǎn)總量，聚焦主業(yè)實業(yè)，提升國有企業(yè)造血能力，激發(fā)國有企業(yè)活力，探索新的投融資機制，有效推進城市更新建設(shè)。
（三）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點。將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，建立節(jié)約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理。堅決兜牢“三?！钡拙€，破除預(yù)算管理寬松軟的頑疾，堅持優(yōu)先編制“三?！鳖A(yù)算，不留硬缺口。堅持優(yōu)先安排“三?！敝С?，把“三?！敝С鰯[在預(yù)算執(zhí)行的突出位置。堅持優(yōu)先保障“三?！睅炜睿瑥娀叭！边\行監(jiān)測和應(yīng)急處置機制。加強財政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加強結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財力全力保障重點領(lǐng)域剛性支出。
（四）加強財政管理，提升管理效能。一是推進零基預(yù)算改革。根據(jù)零基預(yù)算改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設(shè)和加強預(yù)算評審，全面實施預(yù)算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學性、準確性和有效性。二是加強債務(wù)風險防控。強化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴格落實到期政府債務(wù)償債責任，堅決防范債券違約風險。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風險評估預(yù)警機制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。三是加強財政監(jiān)督和績效管理。健全財政直達資金監(jiān)管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，確保直達資金的落實使用“一竿子插到底”，切實發(fā)揮資金惠企利民實效。用好財政投資評審中心的工作機制，深入推進事前績效評估和績效目標評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點項目績效運行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用,以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財政。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，新的一年我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，主動接受縣人大的監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見，堅持底線思維，把握新發(fā)展理念，攻堅克難，以更加務(wù)實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫新時代馬山現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻財政的智慧和力量！
