（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市馬山縣與縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于馬山縣與縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在馬山縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
馬山縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣與縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十七屆人大三次會(huì)議審議，并請與會(huì)的縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年全縣與縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，全縣各級各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記對廣西工作系列重要講話精神特別是視察廣西“4·27”重要講話精神，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，加快創(chuàng)新發(fā)展步伐，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。全縣一般公共預(yù)算收入23723萬元，同比增長7.21%，扣除留抵退稅因素后增長6.27%，全縣獲得上級補(bǔ)助收入322043萬元。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)、基層“三?！钡拙€兜牢兜實(shí)、地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，財(cái)稅體制改革持續(xù)深入，助力經(jīng)濟(jì)大盤保持回復(fù)和回穩(wěn)態(tài)勢，較好地完成了縣十七屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入493278萬元。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入23723萬元，完成年初預(yù)算的101.85%，增長7.21%；上級補(bǔ)助收入322043萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46770萬元；調(diào)入資金28053萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30306萬元；上年結(jié)余收入42383萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出493278萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出379434萬元，完成調(diào)整預(yù)算的81.34%，下降6.82%，下降的主要原因是:受疫情影響，全國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢，各級財(cái)政受政策性減稅降費(fèi)退稅的影響，稅收收入可持續(xù)穩(wěn)定增長乏力；同時(shí)“增減掛”“旱改水”節(jié)余指標(biāo)交易收入同比大幅度下降，對庫款流入造成較大的沖擊，極大地制約了庫款保障的可持續(xù)性。上解上級支出2064萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元；地方政府一般債券還本支出19602萬元；年終結(jié)余73950萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。全縣民生支出331779萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為87.44 %，較上年度增加0.61個(gè)百分點(diǎn)。
2．縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級一般公共預(yù)算總收入493278萬元，與全縣一般公共預(yù)算總收入相同。主要原因：一是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有安排相應(yīng)的組織財(cái)政收入任務(wù)；二是上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入中，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級沒有設(shè)立金庫無法將資金直接分配到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；三是目前我縣執(zhí)行的是“鄉(xiāng)財(cái)縣管”管理體制，對于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際支出需要，主要是由縣本級統(tǒng)籌財(cái)力補(bǔ)助下級支出確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入。
縣本級一般公共預(yù)算總支出493278萬元。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出257881萬元；補(bǔ)助下級支出121553萬元（即對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出）；上解支出2064萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出19602萬元；年終結(jié)余73950萬元。收支相抵，縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
（1）縣本級預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
縣本級預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3600萬元，全年動(dòng)用3514萬元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控支出。年末預(yù)備費(fèi)結(jié)余86萬元，已按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（2）縣本級“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
縣本級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出合計(jì)1594萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加59萬元，增長3.84%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少87萬元，下降47.28%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出722萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加164萬元，增長29.39%，原因是車改后我縣公務(wù)用車陳舊，2022年為相關(guān)的單位購置一批新車；會(huì)議費(fèi)支出324萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少71萬元，下降17.97%;培訓(xùn)費(fèi)支出451萬元, 比上年執(zhí)行數(shù)增加53萬元，增長13.32%。
（3）超收收入使用情況。
縣本級一般公共預(yù)算收入23723萬元，完成年初預(yù)算的101.85%，超收431萬元，已按照《預(yù)算法》和預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（6）縣本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。
為平衡預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額，確保預(yù)算收支平衡需求，2022年年初預(yù)算安排動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46251萬元，用于平衡一般公共預(yù)算支出。根據(jù)馬山縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)縣本級決算的決議》批準(zhǔn)縣本級2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46770萬元，比年初預(yù)算安排增加519萬元，在年度預(yù)算調(diào)整時(shí)已據(jù)實(shí)調(diào)整。
（7）補(bǔ)助下級（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）支出執(zhí)行情況。
補(bǔ)助下級（即對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）支出121553萬元。其中：一般公共服務(wù)支出8032萬元，公共安全支出154萬元，教育支出50785萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13776萬元，衛(wèi)生健康支出3688萬元，節(jié)能環(huán)保支出1204萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2693萬元，農(nóng)林水支出36612萬元，交通運(yùn)輸支出158萬元，住房保障支出4140萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出270萬元。
（二）縣本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級政府性基金預(yù)算總收入65468萬元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入21617萬元，完成調(diào)整預(yù)算的11.59%，主要原因是：受經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，“增減掛”“旱改水”節(jié)余指標(biāo)交易收入大幅度下降；上級補(bǔ)助收入4438萬元；上年基金結(jié)余29414萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算總支出65468萬元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出28789萬元，完成調(diào)整預(yù)算的12.53%，主要原因是：“增減掛”“旱改水”節(jié)余指標(biāo)交易收入大幅度下降，很多調(diào)整預(yù)算的支出無法實(shí)現(xiàn)；調(diào)出資金23671萬元轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出 (主要是根據(jù)國發(fā)〔2015〕35號文有關(guān)規(guī)定：各級政府要加大政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的力度，并統(tǒng)籌安排使用，據(jù)此我縣財(cái)政按年度政府性基金結(jié)余情況，將其列轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算資金，以提高公共財(cái)政保障能力)，年末調(diào)出補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4382萬元，年終結(jié)余8626萬元。收支相抵，縣本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
??????縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17萬元，主要是上級補(bǔ)助收入7萬元，上年結(jié)余收入10萬元。 ????
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17萬元，主要是調(diào)出資金10萬元。收支相抵后，年終結(jié)余7萬元。
（四）縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入45720萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.94%，增長8.81%，增長的主要原因是全力推進(jìn)征繳擴(kuò)面工作，參保繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)水平合理增長。
縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出37852萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.70%，增長5.60%，增長的主要原因是執(zhí)行階段性援企穩(wěn)崗政策，發(fā)放穩(wěn)崗返還等補(bǔ)助以及社會(huì)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)及待遇標(biāo)準(zhǔn)的合理增長。收支相抵后，2022年縣本級社?；鹉杲K預(yù)算結(jié)余7868萬元，年末滾存結(jié)余41262萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余2028萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余39234萬元。社?；鹗罩эL(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
由于政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算只在縣本級預(yù)算中編制，因此全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與縣本級對應(yīng)預(yù)算一致。
（六）2022年縣本級預(yù)算調(diào)整情況。
在2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，受上級專款補(bǔ)助、上級下達(dá)地方政府債券資金、決算批復(fù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等變動(dòng)因素影響，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變化。為及時(shí)準(zhǔn)確反映預(yù)算變動(dòng)情況，根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，縣人民政府于2022年11月編制了《馬山縣2022年本級預(yù)算調(diào)整方案》，并提請縣十七屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
由于在縣人大常委會(huì)批復(fù)預(yù)算調(diào)整方案后，受上級新增專款補(bǔ)助資金等不可預(yù)見因素影響，收支預(yù)算仍持續(xù)發(fā)生變動(dòng)，現(xiàn)已按照年度預(yù)算實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
一般公共預(yù)算調(diào)整方案：縣本級一般公共預(yù)算總收入增加102915萬元，主要為上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入增加，相應(yīng)增加縣本級一般公共預(yù)算總支出102915萬元。
政府性基金預(yù)算調(diào)整方案：縣本級政府性基金總收入增加13000萬元，主要為上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入增加，相應(yīng)增加縣本級政府性基金總支出13000萬元。
國有資本經(jīng)營收支預(yù)算調(diào)整方案：縣本級國有資本經(jīng)營收入增加30007萬元，主要其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加，相應(yīng)增加縣本級國有資本經(jīng)營支出30007萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案：縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算在年度執(zhí)行中未發(fā)生需要調(diào)整收支的事項(xiàng)，與年初預(yù)算持平。
（七）全縣與縣本級政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況。
1. 政府債務(wù)限額情況。
自治區(qū)財(cái)政廳初步核定我縣2022年政府債務(wù)限額為158800萬元。其中：一般債務(wù)限額為140800萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為18000萬元。
2.政府債務(wù)余額情況。
截止2022年底，全縣政府債務(wù)實(shí)際余額為155638萬元。其中：一般債務(wù)余額為137638萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為18000萬元。全縣政府債務(wù)期末余額控制在自治區(qū)財(cái)政廳初步核定的政府債務(wù)限額之內(nèi)，未存在超限額舉債情況。
3.政府一般債券情況。
經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，核定轉(zhuǎn)貸我縣2022年地方政府一般債券30303萬元，按用途劃分：一是新增一般債券11103萬元，主要用于“四建一通”公路項(xiàng)目、農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目、普通高中建設(shè)發(fā)展項(xiàng)目、廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目、村容村貌整體提升項(xiàng)目、城市背街小巷整治改造項(xiàng)目、農(nóng)村供水工程項(xiàng)目、小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)；二是再融資一般債券19200萬元，全部用于償還2022年到期的政府一般債券本金。
4.政府專項(xiàng)債券情況。
2022年我縣獲得地方政府專項(xiàng)債券10000萬元，主要用于我縣兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，其中：馬山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目（一期）5000萬元；馬山縣蘇博工業(yè)園區(qū)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程5000萬元。
5.政府債券還本情況。全縣政府債券還本支出19600萬元，全部為一般債券還本支出。
6.政府債券付息情況。
2022年全縣政府債券付息支出5405萬元，其中：一般債券付息支出4955萬元；專項(xiàng)債券付息支出450萬元。
7.未來政府債券到期情況。
分年度看，我縣政府債券2023年到期本金32500萬元；2024年到期本金20042萬元；2025年到期本金14900萬元；2026年到期本金12300萬元；2027年到期本金7379萬元；2028年及以后年度到期本金65940萬元。
（八）落實(shí)縣人大預(yù)算決議落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
2022年，全縣各級各部門認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū) 市委和縣委決策部署，全面落實(shí)縣人大各項(xiàng)決議，充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，有效實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，有力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.多維度抓收入，做好生財(cái)聚財(cái)之道。
一是多措并舉組織收入。圍繞年初目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)退稅政策等因素疊加影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，扎實(shí)做好收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷強(qiáng)化收入征管，全年一般公共預(yù)算收入完成23723萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)23292萬元的101.85%，同比增收431萬元，增長7.21%，較好的完成了收入目標(biāo)任務(wù)。二是多管齊下挖潛非稅。主動(dòng)對接稅務(wù)局、自然資源局等執(zhí)收部門，摸排全縣國有資產(chǎn)資源情況，進(jìn)一步促進(jìn)盤活資產(chǎn)資源，全年非稅收入完成11993萬元，同比增長17.87%。三是多策并用向上爭資。把握政策資金支持方向，有針對性的向上爭取項(xiàng)目資金，全年共計(jì)向上爭取資金331992億元（含專項(xiàng)債券10000萬元、一般債券11103萬元、再融資債券19200萬元、向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入3萬元），為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。四是多方并管盤活存量。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機(jī)制，全年通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金2800萬元,清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事、城市建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，提升財(cái)政資金使用效益。
2.兜三保強(qiáng)民生，做好用財(cái)理財(cái)之道。
牢固樹立過緊日子思想，緊扣“三?！毙枨?，開源節(jié)流。2022年全縣民生支出331779萬元，占一般公共預(yù)算支出的87.44 %，實(shí)現(xiàn)了保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全年教育經(jīng)費(fèi)支出74337萬元。主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排340萬元，繼續(xù)落實(shí)公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)人均300元的財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)政策。安排3006萬元，繼續(xù)落實(shí)好農(nóng)村學(xué)生“兩免一補(bǔ)”，統(tǒng)籌資金支持實(shí)施縣改善貧困鄉(xiāng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃和校舍維修，改善義務(wù)教育學(xué)?；巨k學(xué)條件。安排39678萬元，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)；安排1512萬元，支持新建、改擴(kuò)建普通高中辦學(xué)規(guī)模。繼續(xù)籌建第三高級中學(xué)，2022年秋季學(xué)期增加1200個(gè)學(xué)位；改擴(kuò)建馬山中學(xué)，有效緩解我縣就讀高中難的問題。支持普通高中教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備購置和功能室建設(shè)，努力改善普通高中辦學(xué)條件，鼓勵(lì)普通高中特色化辦學(xué)。落實(shí)公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)人均1000元財(cái)政撥款基本標(biāo)準(zhǔn)政策；安排200萬元，擴(kuò)大職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)資源，擴(kuò)大招生人數(shù)，提升職業(yè)教育質(zhì)量；安排1047萬元，確保建檔立卡貧困戶子女順利入園；安排1213萬元，落實(shí)和完善普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)免學(xué)費(fèi)政策；安排337萬元，繼續(xù)支持實(shí)施國家級和自治區(qū)級教師培訓(xùn)計(jì)劃，中小學(xué)教師全員培訓(xùn)計(jì)劃、特崗教師計(jì)劃、支教走教計(jì)劃等，著力提高農(nóng)村教師綜合素質(zhì)；安排1375萬元，落實(shí)連片特殊困難地區(qū)鄉(xiāng)村義務(wù)教育學(xué)校及其他地區(qū)教學(xué)點(diǎn)教師生活補(bǔ)助政策；安排3895萬元，用于兌現(xiàn)教師獎(jiǎng)勵(lì)性績效改革、義教老師第十三個(gè)月工資、班主任津貼、高三教師績效工資增量等，確保我縣公辦教師待遇落到實(shí)處；安排2037萬元，用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，支持建立鄉(xiāng)村教師榮譽(yù)制度，著力提高農(nóng)村教師職業(yè)吸引力，確保我縣鄉(xiāng)村教師待遇落到實(shí)處。
二是加大公共衛(wèi)生健康投入。全年衛(wèi)生健康支出19753萬元。安排疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3661萬元，及時(shí)改造醫(yī)院，暢通防疫物資采購渠道，全面落實(shí)疫情隔離防控費(fèi)用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、防疫物資采購經(jīng)費(fèi)、全民核酸檢測等，確保各項(xiàng)疫情防控資金及時(shí)足額撥付到位；安排1462萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的每人每年580元提高到610元；安排375萬元，落實(shí)區(qū)級公立醫(yī)院改革補(bǔ)助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；安排7247萬元，進(jìn)一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾的防控能力；安排5023萬元，用于馬山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)；安排626萬元，用于周鹿衛(wèi)生院門診綜合樓建設(shè)。保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
三是扎實(shí)做好社會(huì)保障工作。 8942萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；安排1682萬元，加快殘疾人保障體系建設(shè)；安排1462萬元，用于鞏固城鄉(xiāng)居民醫(yī)保成果，完善醫(yī)療體系建設(shè)，解決了看病貴、看病難和因病返貧的問題；安排1258萬元，用于擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)體制覆蓋面，解除群眾“老有所養(yǎng)”的后顧之憂，促進(jìn)了社會(huì)各方面事業(yè)健康發(fā)展；安排411萬元，發(fā)放被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金；安排2012萬元，用于強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼及穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)，惠及46家企業(yè)；安排473萬元，用于發(fā)放展職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1884人，不斷提升企業(yè)員工和勞動(dòng)者技能水平；安排86萬元，用于高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)1800人，促進(jìn)全縣就業(yè)形勢保持穩(wěn)定；安排1563萬元，用于落實(shí)差異化醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。?全年社會(huì)保障支出73035萬元。其中：安排7869萬元，用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金缺口；安排13611萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；安排
四是大力文化和體育事業(yè)。全年文化體育與傳媒支出 1840萬元，主要用于圖書館、文化館免費(fèi)開放、農(nóng)村地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出服務(wù)、文物保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“壯族三聲部民歌”傳承保護(hù)服務(wù)；支持鄉(xiāng)村旅游宣傳及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持電影、圖書下鄉(xiāng)，滿足廣大人民不同精神文化需求，豐富了人民群眾的文化生活。
五是聚力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。 16903萬元用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。?全年農(nóng)林水支出102865萬元。安排63920萬元（含銜接資金、整合資金、粵桂幫扶資金），用于支持雨露計(jì)劃、就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、醫(yī)療保障扶貧、粵桂結(jié)對幫扶等，有效鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作；安排4341萬元，用于支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展；安排2742萬元，用于支持40個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目；安排487萬元，用于支持9個(gè)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；安排1437萬元，用于支持16個(gè)產(chǎn)業(yè)示范園提升項(xiàng)目；安排8015萬元，用于支持產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目；安排13316萬元，用于支持122個(gè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；安排1523萬元，用于支持小額信貸貼息；安排12056萬元用于耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、儲(chǔ)備糧倉庫建設(shè)、種糧一次性補(bǔ)貼等，確保糧食供應(yīng)和市場穩(wěn)定；安排6327萬元用于小型水庫養(yǎng)護(hù)、山洪災(zāi)害防治等，切實(shí)保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。安排
六是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實(shí)。安排專項(xiàng)債券10000萬元，用于博工業(yè)園區(qū)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程建設(shè)和馬山縣婦幼保健院整體搬遷一期工程建設(shè)；安排一般債券11103萬元，用于“四建一通”公路項(xiàng)目、農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目、普通高中建設(shè)發(fā)展項(xiàng)目、廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目、村容村貌整體提升項(xiàng)目、城市背街小巷整治改造項(xiàng)目、農(nóng)村供水工程項(xiàng)目、小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目等項(xiàng)目支出投入；安排2750萬元，用于下局州至里往三級公路建設(shè)；安排2100萬元，用于樂圩至周鹿二級公路建設(shè)；安排4408萬元用于市政配套建設(shè)；安排2151萬元，用于威馬大道東段道路建設(shè)等。不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，打造宜居山城，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
3.聚焦紓困惠企，做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展之道。
堅(jiān)持“戴著口罩抓發(fā)展”努力為我縣高質(zhì)量發(fā)展多做貢獻(xiàn)。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)退稅政策，以“真金白銀”為更多市場主體送上退稅“及時(shí)雨”，全年我縣落實(shí)減稅降費(fèi)退稅政策共減免6321萬元（含兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅1248萬元），有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)注入現(xiàn)金活水。二是高質(zhì)量落實(shí)惠企政策。安排1161萬元兌現(xiàn)惠企政策，主要用于加大對我縣中小企業(yè)紓困幫扶力度，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，對生產(chǎn)經(jīng)營暫時(shí)面臨困難但產(chǎn)品有市場、項(xiàng)目有前景、技術(shù)有竟?fàn)幜Φ闹行∑髽I(yè)給予專項(xiàng)資金支持，幫助企業(yè)應(yīng)對減輕原材料價(jià)格上漲、成本在升等壓力。三是激活房地產(chǎn)市場。2022年8月馬山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出臺(tái)了《關(guān)于實(shí)施購買新建商品住房補(bǔ)貼的通知》，對個(gè)人在馬山縣購買新建商住房，按已繳納契稅的50%-100%的補(bǔ)貼，有力拉動(dòng)了我縣房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。四是強(qiáng)化金融服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境。 21805萬元、投向國有企業(yè)1379萬元、投向工業(yè)2399萬元、投向農(nóng)業(yè)10549萬元、投向服務(wù)業(yè)21850萬元、投向名單制產(chǎn)品31570萬元。加大政府性融資擔(dān)保力度，全年完成政府性融資擔(dān)保貸款7306萬元，不斷加大力度完善金企精準(zhǔn)有效對接平臺(tái)，更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)，增強(qiáng)金融的支撐和服務(wù)保障力度，助推馬山經(jīng)濟(jì)發(fā)展。優(yōu)化了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策、優(yōu)化了區(qū)域金融營商環(huán)境，助推企業(yè)對接資本市場。?不斷鞏固全縣已覆蓋的46個(gè)“七有三農(nóng)金融服務(wù)室”建設(shè)成果，確保服務(wù)室正常開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)工作；做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，全縣政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼總額5292萬元。全縣受災(zāi)理賠農(nóng)戶11789戶，理賠金額4610萬元。認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)“桂惠貸”金融政策，全年共審“桂惠貸”1071筆，投放金額89800萬元，直接降低企業(yè)融資成本1806萬元。其中：貸款投向民營企業(yè)
4.深化改革創(chuàng)新，做好財(cái)政管財(cái)之道。
一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。推進(jìn)零基預(yù)算改革，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算一體化改革，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)系統(tǒng)化、智能化、信息化。
二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策。2022年通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼302萬元，受益人數(shù)達(dá)3434人，在全市排名第四。
三是全面推行政府采購電子化改革工作。為優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，提供更加可用、實(shí)用、易用的政府采購服務(wù)平臺(tái)，大力推進(jìn)政府采購電子化改革，構(gòu)建政采云—電子賣場和項(xiàng)目采購信息系統(tǒng)。2022年，全縣入駐的供應(yīng)商家數(shù)為214家。全縣政府采購成功備案筆數(shù)3780筆，備案金額59489萬元；全縣政府采購?fù)瓿晒P數(shù)3780筆，金額57533萬元，節(jié)約資金1956萬元，節(jié)約率3.40%。政府采購電子化改革的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了政府采購計(jì)劃的備案，定點(diǎn)供應(yīng)商的選取，貨物、服務(wù)的采購，政府采購合的簽訂和采購合同的公告等環(huán)節(jié)均通過政采云平臺(tái)完成。
四是加大財(cái)政投資評審力度。全年完成投資評審項(xiàng)目981個(gè)，送審金額166144萬元，凈審減金額5590萬元，核減率3.36%，財(cái)政“以財(cái)佐政”作用進(jìn)一步彰顯。
五是加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理。嚴(yán)格按流程開展2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制、審核、批復(fù)及跟蹤監(jiān)控工作。聘請第三方對7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出、4個(gè)部門整體支出開展績效再評價(jià)工作，對兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施績效跟蹤評價(jià)，對扶貧項(xiàng)目支出（按30%的資金）開展自評抽查工作。
六是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。按照“督檢查推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)、督管理嚴(yán)格資金使用、督支出倒逼項(xiàng)目推進(jìn)、督考核增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益”為原則，嚴(yán)格債務(wù)資金全流程管理，有效管好用好債券額度指標(biāo)?？茖W(xué)評估地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。堅(jiān)決防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷健全債務(wù)管理制度，嚴(yán)格限額管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，及時(shí)排查處置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。定期對存量隱性債務(wù)變動(dòng)情況自查自糾，堅(jiān)決遏制違規(guī)舉債和新增政府隱性債務(wù)，足額安排還本付息資金，穩(wěn)步推進(jìn)存量債務(wù)化解工作。
七是審計(jì)整改有效落實(shí)。對《馬山縣財(cái)政局2021年度縣本級預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)》提出的審計(jì)意見所反映的問題逐條抓好整改，一一落實(shí)。
需要說明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，我們再向縣人大常委會(huì)做專題報(bào)告。
各位代表， 2022年全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政管理持續(xù)規(guī)范，財(cái)政改革取得新進(jìn)展，這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大代表、政協(xié)委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全縣各族人民踔厲奮發(fā)、守正創(chuàng)新的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政仍將處于緊平衡狀態(tài)，財(cái)政收支矛盾依舊十分突出，財(cái)政管理改革仍需持續(xù)推進(jìn)，基層“三?！狈矫鎵毫θ匀淮嬖?。我們將高度重視這些問題，采取措施努力加以解決。
二、2023年全縣與縣本級預(yù)算草案
(一)2023年財(cái)政收支形勢分析。
????????????當(dāng)前，隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策紅利持續(xù)釋放、疫情防控新十條措施出臺(tái)實(shí)施和我縣一批重大項(xiàng)目落地見效，長期向好的基本面沒有改變。但我縣仍存在經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量小產(chǎn)業(yè)稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)，新的支撐性稅源不足，稅收增長基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政穩(wěn)增收預(yù)期較低，土地交易市場持續(xù)低迷等限制財(cái)政增收方面的困難和挑戰(zhàn)。綜合研判，財(cái)政收入特別是稅收收入恢復(fù)性增長態(tài)勢不變。2023年是開全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)等各項(xiàng)工作任重道遠(yuǎn)，各方面支出需求呈現(xiàn)剛性強(qiáng)、總量大的特點(diǎn)?？傮w來看，2023年全縣財(cái)政收支預(yù)算平衡難度進(jìn)一步加大，基層“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，必須加強(qiáng)財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行預(yù)期管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機(jī)制，提升財(cái)政資金績效，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、自治區(qū)黨委十二屆二次全體議暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市第十三次黨代會(huì)、市委十三屆三次全體會(huì)議和縣委第十五屆六次會(huì)議精神暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢，2023年全縣預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求是：堅(jiān)決貫徹黨的二十大和二十屆一次會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在參加廣西代表團(tuán)討論時(shí)的重要講話精神，貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委十二屆四次全會(huì)、市委十三屆四次全會(huì)和縣委第十五屆六次會(huì)議精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記“五個(gè)更大”重要要求、習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)零基預(yù)算改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，兜牢基層“三保”底線，為奮力譜寫新時(shí)代馬山現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)上述總體要求，2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作將主要堅(jiān)持以下原則：
一是加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策。保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化組合各類財(cái)政工具，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
二是全力保障重點(diǎn)支出。合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對最急需最緊迫的資金優(yōu)先安排，對必保的“三保”、債務(wù)還本付息和其他剛性支出足額安排，著力支持產(chǎn)業(yè)振興，提升財(cái)政資源配置效率。
三是牢固樹立過緊日子思想。從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，壓減低效無效支出，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，堅(jiān)持有保有壓，注重財(cái)政承受能力評估。
四是強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用。打破支出固化格局，合理安排支出規(guī)模，按職能職責(zé)、工作任務(wù)、縣委、縣政府要求安排項(xiàng)目支出，細(xì)化項(xiàng)目支出。強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、人大監(jiān)督銜接協(xié)同，強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用。
五是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。加強(qiáng)事前績效評估，科學(xué)、完整設(shè)置績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制與預(yù)算編制同步。
（三）一般公共預(yù)算草案。
1．代編全縣一般公共預(yù)算安排情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入安排427653萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入73849萬元，剔除“旱改水”一次性收入48949萬元后一般公共預(yù)算收入為24900萬元，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長5%；上級補(bǔ)助收入245386萬元；上年結(jié)余收入73950萬元調(diào)入資金16240萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元。
全縣預(yù)算總支出計(jì)劃安排427653萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出420253萬元；上解支出4600萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出2800萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。全縣一般公共預(yù)算安排民生支出351272萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的83.59%。
2．縣本級一般公共預(yù)算安排情況。
縣本級一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃427653萬元，與全縣一般公共預(yù)算總收入相同。其中：其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入73849萬元，剔除“旱改水”一次性收入48949萬元后一般公共預(yù)算收入為24900萬元，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長5%；上級補(bǔ)助收入162834萬元；上年結(jié)余收入73950萬元；調(diào)入資金16240萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18228萬元；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入82552萬元。
縣本級當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出安排427653萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出337701萬元；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出82552萬元；上解支出4600萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出2800萬元。收支相抵，縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
（1）縣本級預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排情況。
縣本級一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4200萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1.24%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支。
（2）縣本級“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排情況。
縣本級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出合計(jì)2286萬元，同比減少59萬元，下降5.69%。其中：公務(wù)接待費(fèi)237萬元，同比減少5萬元，下降2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)746萬元，同比減少54萬元，下降6.8%；會(huì)議費(fèi)404萬元，同比減少27萬元，下降6.26%。培訓(xùn)費(fèi)900萬元，同比增加343萬元，增長61.52%，主要原因：一是由于2022年庫款保障不足，“三公”兩費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出；二是根據(jù)公委通〔2009〕17號文件要求，縣公安局按中央和自治區(qū)公安轉(zhuǎn)移支付資金的5%安排培訓(xùn)費(fèi)。
（3）補(bǔ)助下級（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級）支出預(yù)算安排情況。
補(bǔ)助下級（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）支出安排82552萬元。其中：一般公共服務(wù)支出安排8896萬元；公共安全支出安排192萬元；教育支出安排36001萬元；科學(xué)技術(shù)支出21萬元；文化旅游體育與傳媒支出安排78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排13395萬元；衛(wèi)生健康支出安排3691萬元；節(jié)能環(huán)保支出32萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排2433萬元；農(nóng)林水支出安排12644萬元；交通運(yùn)輸支出221萬元；住房保障支出安排4921萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排27萬元。
（4）縣本級重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
2023年，縣本級財(cái)政一般公共預(yù)算支出聚焦黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委的決策部署和縣委的工作要求，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
計(jì)劃安排800萬元“桂惠貸”財(cái)政貼息專項(xiàng)資金，加大我縣重點(diǎn)領(lǐng)域融資保障力度，精準(zhǔn)服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)市場主體，財(cái)金聯(lián)動(dòng)拓寬融資渠道，培育多層次資本市場，帶動(dòng)更多金融活水流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)；計(jì)劃安排41323萬元鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金，嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)村振興有效銜接資金只增不減的原則，穩(wěn)步推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效；計(jì)劃安排19649萬元水利發(fā)展資金，支持水利設(shè)施建設(shè)；計(jì)劃安排653萬元農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境提升村容村貌；計(jì)劃安排1331萬元污水處理服務(wù)及污水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)黑臭水體治理；計(jì)劃安排1140萬元垃圾處理經(jīng)費(fèi)，實(shí)施垃圾分類和資源化利用，鞏固提升生態(tài)治理成果，助力綠色轉(zhuǎn)型；計(jì)劃安排210萬元資金用于道路綠化、市政照明、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修，提升城市品位；計(jì)劃安排77354萬元醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障領(lǐng)域資金，統(tǒng)籌用于落實(shí)保障村干部基本待遇、持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革以及加快健全養(yǎng)老服務(wù)體系，切實(shí)促進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展；計(jì)劃安排47149萬元教育發(fā)展領(lǐng)域支出，支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，加快整合優(yōu)化教育資源，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升熱點(diǎn)地區(qū)教育承載力，推動(dòng)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠，城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，提供人民滿意的高水平教育；計(jì)劃安排2617萬元文化傳媒領(lǐng)域支出，統(tǒng)籌用于支持我縣文化體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，不斷提升我縣經(jīng)濟(jì)、文化影響力，推進(jìn)文化自信自強(qiáng)；計(jì)劃安排償債資金2800萬元，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；計(jì)劃安排公安、司法、消防、應(yīng)急等部門安全防范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14035萬元，推動(dòng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，持續(xù)深化“平安馬山”建設(shè)。
（四）縣本級政府性基金預(yù)算安排情況。
縣本級政府性基金預(yù)算總收入安排43595萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入33267萬元，主要是：預(yù)計(jì)我縣實(shí)施的 土地使用權(quán)“招拍掛”項(xiàng)目指標(biāo)交易收入增加，具體為： “土地使用權(quán)招拍掛”收入12193萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1100萬元、污水處理費(fèi)收入700萬元、其他政府性基金收入18550萬元、專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入724萬元；上級補(bǔ)助收入1701萬元；上年結(jié)余收入8627萬元。
???縣本級政府性基金預(yù)算總支出安排43595萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出38595萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5000萬元。收支相抵，縣本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排18075萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18068萬元，其中;國有林場經(jīng)營收入17000萬元，門面租金收入372萬元，市場經(jīng)營收入489萬元，校園商店租金收入200萬元，國有水庫租金收入2萬元，土地使用權(quán)租金收入5萬元，上年結(jié)余收入7萬元。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出18075萬元，???其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1835萬元，調(diào)出資金16240萬元。收支相抵，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排47983萬元，增長4.95%。一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27947萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入16153萬元，上級財(cái)政補(bǔ)貼收入3002萬元，本級財(cái)政補(bǔ)貼收入8647萬元，轉(zhuǎn)移收入100萬元，利息收益45萬元。二是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20036萬元。其中：個(gè)人繳費(fèi)收入5244萬元，上級財(cái)政補(bǔ)貼收入12388萬元，本級財(cái)政補(bǔ)貼收入1430萬元，轉(zhuǎn)移收入5萬元，投資收益671萬元，利息收入298萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排41012萬元，增長8.35%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27338萬元，增長4.76%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13654萬元，增長16.34%。
48233萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末滾存結(jié)余2617萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末滾存結(jié)余45616萬元）。?收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余6971萬元，（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余589萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余6382萬元）年終滾存結(jié)余
（七）代編全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
由于政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算只在縣本級預(yù)算中編制，因此全縣政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與縣本級對應(yīng)預(yù)算一致。
（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況。
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年全縣和縣本級預(yù)算草案前，我們將根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條的有關(guān)規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出和上級提前下達(dá)我縣的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出以及不可預(yù)見的急需支出。截至目前，縣本級共安排一般公共預(yù)算支出12619萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3485萬元。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023?年，我們將全面貫徹落實(shí)上級及縣委各項(xiàng)決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
一是加強(qiáng)財(cái)稅征管，做大做強(qiáng)財(cái)政收入。積極應(yīng)對減稅降費(fèi)等政策因素影響，認(rèn)真分析收入形勢，科學(xué)研判，會(huì)同自然資源和稅務(wù)等相關(guān)部門深入分析挖掘稅收增長潛力，加大長期欠繳項(xiàng)目的催收力度，確保收入應(yīng)收盡收，保證稅收收入增收趨勢，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性。二是做好土地“文章”，保障財(cái)政可用財(cái)力。面對稅收增長乏力的情況下，用足用活土地政策做好土地文章，提高土地出讓凈收益總量，千方百計(jì)做大做強(qiáng)地方可支配財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力。四是積極向上爭資，有效緩解財(cái)政壓力。積極爭取新增債券資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。發(fā)揮政策資金導(dǎo)向功能，做好項(xiàng)目的有序申報(bào)，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。五是盤活存量資金，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。及時(shí)兌現(xiàn)惠企資金，梳理完善支持工業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策，幫扶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造力度，努力培育新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。做大做強(qiáng)國有企業(yè)。有效整合國有企業(yè)資源，提升國有資產(chǎn)總量，聚焦主業(yè)實(shí)業(yè)，提升國有企業(yè)造血能力，激發(fā)國有企業(yè)活力，探索新的投融資機(jī)制，有效推進(jìn)城市更新建設(shè)。
（三）兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，破除預(yù)算管理寬松軟的頑疾，堅(jiān)持優(yōu)先編制“三保”預(yù)算，不留硬缺口。堅(jiān)持優(yōu)先安排“三?！敝С?，把“三?！敝С鰯[在預(yù)算執(zhí)行的突出位置。堅(jiān)持優(yōu)先保障“三?！睅炜睿瑥?qiáng)化“三?！边\(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出。
（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升管理效能。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。根據(jù)零基預(yù)算改革實(shí)施方案要求，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評審，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)償債責(zé)任，堅(jiān)決防范債券違約風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績效管理。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，確保直達(dá)資金的落實(shí)使用“一竿子插到底”，切實(shí)發(fā)揮資金惠企利民實(shí)效。用好財(cái)政投資評審中心的工作機(jī)制，深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控,對重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評價(jià),深化監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財(cái)政。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，新的一年我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見，堅(jiān)持底線思維，把握新發(fā)展理念，攻堅(jiān)克難，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫新時(shí)代馬山現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！
