（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市上林縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于上林縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月24日在上林縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將上林縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十六屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督下,上林縣人民政府認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于基層“三?！惫ぷ飨盗兄匾獩Q策部署?,全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，貫徹落實(shí)市委、市政府和縣委的決策部署，落實(shí)縣十六屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，采取有效措施，加強(qiáng)依法征管，努力挖掘稅收潛力，保證財(cái)政收入及時(shí)入庫(kù)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”的思想，加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策，繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大對(duì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，支持新冠肺炎疫情防控等領(lǐng)域資金需求、積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在當(dāng)前我縣組織財(cái)政收入困難，剛性支出不斷加大，財(cái)政資金缺口日益擴(kuò)大的情況下，積極統(tǒng)籌財(cái)力，嚴(yán)格按規(guī)定壓縮一般性支出，積極盤活財(cái)政存量資金，保證了財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利發(fā)放、機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出及社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、農(nóng)業(yè)、扶貧、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等涉及民生的重點(diǎn)支出需求，保證了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，較好完成了縣人大批復(fù)的各項(xiàng)財(cái)政收支計(jì)劃；財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況總體良好。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算總收入為456,743萬(wàn)元，其中：當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入29,808萬(wàn)元(可統(tǒng)籌使用財(cái)力)、返還性收入5,308萬(wàn)元(可統(tǒng)籌使用財(cái)力)、一般性轉(zhuǎn)移支付收入266,163萬(wàn)元（其中縣本級(jí)可統(tǒng)籌使用財(cái)力為113,493萬(wàn)元）、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入54,477萬(wàn)元、上年結(jié)余收入21,654萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,333萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金68,000萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入6,000萬(wàn)元（用于新柳南高速路）。全縣一般公共預(yù)算總支出456,743萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出414,809萬(wàn)元，上解支出1,320萬(wàn)元,地方政府債券還本支出210萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21,884萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,520萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。
2020年全縣組織財(cái)政收入52,292萬(wàn)元，完成年度調(diào)整收入預(yù)算數(shù)52,128萬(wàn)元的100.31%，同比增加3,913萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.09%，超額完成全年財(cái)政收入任務(wù)。其中：
（1）收入分級(jí)次完成情況：公共財(cái)政預(yù)算收入29,808萬(wàn)元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)30,064萬(wàn)元的99.15%，同比減少168萬(wàn)元，減幅0.56%；上劃中央稅收收入16,871萬(wàn)元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)16,604萬(wàn)元的101.6%，同比增加3,252萬(wàn)元，增幅23.87%；上劃自治區(qū)“四稅”收入5,613萬(wàn)元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)5,460萬(wàn)元的102.8%，同比增加829萬(wàn)元，增幅17.32%。
（2）收入分結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入完成40,858萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)40,057萬(wàn)元的102%，同比增加2,035萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.24%，占組織財(cái)政收入的比重為78.13%,比上年減少2.11%;非稅收入完成11,434萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)12,071萬(wàn)元的97.72%，同比增加1,878萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.65%，占組織財(cái)政收入的比重為21.87%(大口徑)，比上年增加2.11%,占公共財(cái)政預(yù)算收入比率為38.36%(小口徑)，同比增加6.48個(gè)百分點(diǎn)，在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，財(cái)政收入質(zhì)量有所下降。
（3）收入分部門完成情況：稅務(wù)部門完成41,534萬(wàn)元,完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)40,633萬(wàn)元的102.22%,同比增加1,453萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.63%;財(cái)政部門完成10,758萬(wàn)元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)11,495萬(wàn)元的93.58%，同比增加2,460萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.65%。
（4）主要稅種完成情況：
增值稅（含改征增值稅）收入完成22,339萬(wàn)元，同比增收3,035萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.72%；企業(yè)所得稅收入完成6,792萬(wàn)元，同比增收2,815萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.78%；個(gè)人所得稅收入完成2,498萬(wàn)元，同比增收63萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.59%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入完成1,075萬(wàn)元，同比增收180萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.11%；耕地占用稅收入完成896萬(wàn)元，同比減收279萬(wàn)元，減幅23.74%；契稅收入完成1,676萬(wàn)元，同比減收2,250萬(wàn)元，減幅29.83%;土地增值稅收入完成2,237萬(wàn)元,同比減收792萬(wàn)元,減幅26.15%。
由上述收入數(shù)據(jù)分析可以看出，2020年我縣組織的財(cái)政收入主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是我縣重點(diǎn)稅源行業(yè)主要有采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)在前期大幅增長(zhǎng)之后增幅收窄，土地增值稅、契稅造成減收；二是我縣重大項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)、增減掛指標(biāo)交易等促進(jìn)增值稅、企業(yè)所得稅的增收。三是金融業(yè)稅收能夠保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2．公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出為414,809萬(wàn)元，完成年度調(diào)整支出預(yù)算396,362萬(wàn)元的104.65%，其中十三項(xiàng)民生支出為358,105萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重的86.31%,同比增加24,163萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%。
（1）主要支出科目預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門在可用財(cái)力增長(zhǎng)乏力，剛性支出增長(zhǎng)快速，保民生支出壓力巨大，財(cái)政收支矛盾相當(dāng)突出的情況下，積極統(tǒng)籌財(cái)力，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，較好的保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出的資金需要。主要支出科目年度預(yù)算完成情況分列如下：
一般公共服務(wù)支出28,958萬(wàn)元，同比增加3,150萬(wàn)元，增加的主要原因是：2020年新增第十屆鄉(xiāng)村社區(qū)和諧文藝大展演支出407萬(wàn)元，新增婦女兒童活動(dòng)中心項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加300萬(wàn)元，2020年發(fā)放四個(gè)專項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金支出增加約2,000萬(wàn)元。
國(guó)防支出664萬(wàn)元，同比增加218萬(wàn)元，增加的主要原因是：2020處年撥付武裝部人武部正規(guī)化建設(shè)項(xiàng)目資金434萬(wàn)元，比2019年同期增加245萬(wàn)元。
公共安全支出17,389萬(wàn)元，同比增加1,659萬(wàn)元，增加的主要原因是：2020年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,193萬(wàn)元、比2019年增加1,279萬(wàn)元，公安局采購(gòu)被動(dòng)式無(wú)線定位車載系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)支出162萬(wàn)元。
教育支出77,388萬(wàn)元，同比增加1,245萬(wàn)元，增加的主要原因是：新建、改擴(kuò)建、回收幼兒園等56所，確保我縣公辦園在園幼兒占比達(dá)到50%的任務(wù)目標(biāo)，學(xué)前教育支出增加。
科學(xué)技術(shù)支出201萬(wàn)元，同比增加134萬(wàn)元，增加的主要原因是：根據(jù)相關(guān)考核指標(biāo)及實(shí)際需要，增加科技投入。
文化旅游體育與傳媒支出6,147萬(wàn)元，同比增加3,070萬(wàn)元，增加的主要原因是：2020年創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加1,500萬(wàn)元，新增東運(yùn)集散中心租賃費(fèi)153萬(wàn)元、智城遺址外墻保護(hù)及維護(hù)工程款支出193萬(wàn)元，支付壯美廣西智慧廣電項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)204萬(wàn)元，支付《中國(guó)推介-壯美廣西》節(jié)目拍攝錄制工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，支付聯(lián)合國(guó)老齡所文化傳播大使民族服裝采購(gòu)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出57,184萬(wàn)元，同比增加1,406萬(wàn)元，增加的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出同比增加1,122萬(wàn)元。2020年社會(huì)保障和就業(yè)支出主要為:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12,205萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及補(bǔ)助支出15,402萬(wàn)元、城市和農(nóng)村最低生活保障支出7,327萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)相關(guān)支出1,991萬(wàn)元、 退役安置及退役軍人管理相關(guān)支出1,572萬(wàn)元、離退休生活補(bǔ)助2,272萬(wàn)元、死亡撫恤支出3,014萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼1,016萬(wàn)元等。
衛(wèi)生健康支出54,729萬(wàn)元，同比增加8,789萬(wàn)元，增加的主要原因是：支持新冠肺炎疫情防控領(lǐng)域資金需求、新增新冠肺炎疫情防控支出4,205萬(wàn)元，婦幼保健醫(yī)院項(xiàng)目支出1,400萬(wàn)元， 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出增加1,120萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出5,112萬(wàn)元，同比減少37萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出主要為：農(nóng)村環(huán)境整治資金支出、農(nóng)村生活污水整治項(xiàng)目支出、污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)支出、秸稈、垃圾禁燒經(jīng)費(fèi)支出、鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7,365萬(wàn)元，同比減少19,560萬(wàn)元，減少的主要原因：2019年撥付柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項(xiàng)目征地拆遷資金等項(xiàng)目支出18,000萬(wàn)元列在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出(屬于賬務(wù)處理)。
農(nóng)林水事務(wù)支出114,478萬(wàn)元，同比增加16,111萬(wàn)元，增加的主要原因是：2020年上級(jí)涉農(nóng)整合資金、農(nóng)林水等各項(xiàng)上級(jí)資金支出比去年增加14,465萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出15,294萬(wàn)元，同比增加8,076萬(wàn)元，增加的主要原因:2020年政府一般債券資金6,000萬(wàn)元用于新柳南高速公路征拆資金、市級(jí)下達(dá)用于新柳南高速公路項(xiàng)目市本級(jí)配套資金2,000萬(wàn)元。
資源勘探工業(yè)信息等支出2,861萬(wàn)元，同比增加2,398萬(wàn)元，增加的主要原因是:安排企業(yè)投產(chǎn)入規(guī)等扶持補(bǔ)助資金、儲(chǔ)備凍豬肉補(bǔ)貼資金等1,645萬(wàn)元，象山易地扶貧搬遷配套供水工程支出700萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,812萬(wàn)元，同比增加1,623萬(wàn)元，增加的主要原因是:電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目支出增加885萬(wàn)元,民貿(mào)民品貸款貼息資金支出增加440萬(wàn)元。
國(guó)土海洋氣象等支出5,982萬(wàn)元，同比增加729萬(wàn)元，增加的主要原因是:新增2020年農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作經(jīng)費(fèi)支出307萬(wàn)元，新增上林國(guó)家氣象觀測(cè)站遷建工程款支出101萬(wàn)元，氣象防災(zāi)減災(zāi)聯(lián)動(dòng)指揮中心建設(shè)工程支出128萬(wàn)元。
住房保障支出10,971萬(wàn)元，同比增加2,417萬(wàn)元，增加的主要原因是:2020年支付的棚戶區(qū)改造資金比2019年增加1,018萬(wàn)元,農(nóng)村危房改造資金支出比2019年增加473萬(wàn)元,新增老舊小區(qū)改造支出468萬(wàn)元，住房公積金單位繳費(fèi)部分比2019年增加526萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出1,352萬(wàn)元，同比增加1,019萬(wàn)元，增加的主要原因是：儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)支出比2019年增加339萬(wàn)元,2020年新增支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出680萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,150萬(wàn)元，同比增加1,362萬(wàn)元,增加的主要原因是:2020年新增消防器材購(gòu)置等消防應(yīng)急救援支出增加600萬(wàn)元,新增下水源莊進(jìn)山道路塌方修復(fù)工程支出112萬(wàn)元,喬賢鎮(zhèn)綠浪莊、塘面莊不穩(wěn)定斜坡治理工程支出170萬(wàn)元、西燕鎮(zhèn)覃浪村馬灣莊危巖治理工程支出59萬(wàn)元、2020年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金-備災(zāi)點(diǎn)救災(zāi)物資支出279萬(wàn)元。
債務(wù)付息支出3,532萬(wàn)元，同比增加439萬(wàn)元,增加的主要原因是:2020年我縣要支付利息的債券余額（2019年底債券余額）比2019年要支付利息的債券余額（2018年底債券余額）增加了18,511萬(wàn)元。
（２）預(yù)備費(fèi)支出情況
縣本級(jí)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)支出112.16萬(wàn)元，主要用于：
①2020年非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)60.26萬(wàn)元。
②白圩鎮(zhèn)覃排社區(qū)新榮莊地面塌陷災(zāi)害處理經(jīng)費(fèi)12.28萬(wàn)元。
③白圩鎮(zhèn)覃排社區(qū)馬安莊地質(zhì)災(zāi)害（危巖）隱患點(diǎn)整治勘查設(shè)計(jì)費(fèi)8萬(wàn)元。
④喬賢鎮(zhèn)恭睦村內(nèi)勉莊后山中部危巖地質(zhì)災(zāi)害治理工程款29.62萬(wàn)元。
⑤塘紅鄉(xiāng)拉梨到弄井路段排險(xiǎn)資金2萬(wàn)元。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
年初預(yù)算安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)為816萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)160萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)656萬(wàn)元。
預(yù)算執(zhí)行情況：2020年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出846萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增加113萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.41%，其中：
①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出36萬(wàn)元，同比增加15萬(wàn)元，超過(guò)年初預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少20萬(wàn)元。超過(guò)年初預(yù)算的主要原因是:由于因公出國(guó)（境）發(fā)生的不確定性，我縣2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算不作安排，根據(jù)實(shí)際工作需要再追加安排。今年主要支出項(xiàng)目:2020年 1 月29 日上林縣公安局零長(zhǎng)勝、陳融斌、韋海成等3人隨公安部赴加納對(duì)犯罪嫌疑人吳里祥等五人調(diào)查及押解工作經(jīng)費(fèi)支出36萬(wàn)。
②公務(wù)車購(gòu)置支出111萬(wàn)元，同比增加44萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少93萬(wàn)元，超過(guò)2019年決算數(shù)的主要原因：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公務(wù)用車已報(bào)廢，塘紅鄉(xiāng)人民政府、西燕鎮(zhèn)人民政府、喬賢鎮(zhèn)人民政府、巷賢鎮(zhèn)人民政府分別用年初預(yù)算的公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)購(gòu)置公務(wù)用車各一輛，支出共48萬(wàn)元。
③公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出469萬(wàn)元，同比減少12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加17萬(wàn)元。
④公務(wù)接待費(fèi)支出230萬(wàn)元，同比增加66萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加70萬(wàn)元，2020年公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)比2019年決算數(shù)增加66萬(wàn)元，原因?yàn)?一是2020年脫貧攻堅(jiān)普查工作公務(wù)接待費(fèi)新增支出56萬(wàn)元（2020年脫貧攻堅(jiān)普查工作組2020年7月16日至8月30日共45日住宿費(fèi)用）；二是脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)考核、宣傳等公務(wù)接待費(fèi)比2019年增加10萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入總額為178,432萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)政府性基金收入138,331萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)161,370萬(wàn)元的85.72%，同比增加32,535萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入23,441萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16,660萬(wàn)元(含抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入10,724萬(wàn)元)。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出105,499萬(wàn)元(含抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付支出10,724萬(wàn)元)，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)126,761萬(wàn)元的83.23%，同比增加49,844萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.56%；調(diào)出資金68,000萬(wàn)元（按規(guī)定將政府性基金結(jié)余調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算用以彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口）。收支相抵，年終滾存結(jié)余4,933萬(wàn)元（其中上級(jí)資金結(jié)余3,603萬(wàn)元，本級(jí)結(jié)余1,330萬(wàn)元）。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入36,815萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.72%；當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出34,358萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.54%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2,457萬(wàn)元，滾存結(jié)余23,535萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末滾存結(jié)余19,779萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末滾存結(jié)余3,756萬(wàn)元)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我縣2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為381萬(wàn)元，主要是國(guó)有資產(chǎn)出租收入381萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為381萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)（公共住房）維修費(fèi)及物業(yè)補(bǔ)貼、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
根據(jù)政府性債務(wù)系統(tǒng)報(bào)表，截至2020年12月31日，我縣存量政府性債務(wù)111,342.13萬(wàn)元，其中：1、政府債務(wù)111,017.03萬(wàn)元，分別為政府債券104,133萬(wàn)元，世行貸款衛(wèi)十（結(jié)核病控制）項(xiàng)目5.33萬(wàn)元，廣西扶貧示范項(xiàng)目6,878.7萬(wàn)元；2、政府或有債務(wù)325.1萬(wàn)元，分別為廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目貸款311.49萬(wàn)元，上林縣疾控中心皮防站門診樓工程款13.61萬(wàn)元。
2020年我縣歸還政府債務(wù)本息共計(jì)3,984.64萬(wàn)元，其中：歸還政府債券本金210萬(wàn)元，通過(guò)安排縣本級(jí)資金償還存量政府債務(wù)3.64萬(wàn)元，支付利息3,771萬(wàn)元。
各位代表，由于2020年全年的財(cái)政收支決算工作還在開(kāi)展當(dāng)中，以上報(bào)告的財(cái)政收支數(shù)據(jù)，是我縣初步的2020年度預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算執(zhí)行情況的最終數(shù)據(jù)以經(jīng)自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)后的我縣2020年度財(cái)政收支決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）2020年工作開(kāi)展情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)責(zé)任，積極采取措施，加大征管力度，加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督和管理，提高財(cái)政資金使用效率，有效促進(jìn)了全縣各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
1.確保民生投入
一是劃撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2,784萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是保障新冠肺炎疫情防控資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,025萬(wàn)元,專項(xiàng)用于購(gòu)買抗擊疫情防控物資、購(gòu)買公共場(chǎng)所消殺藥品及服務(wù)、上林縣明神山醫(yī)院（一期）建設(shè)、支持企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、兌現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員及其他防疫工作者臨時(shí)性工作補(bǔ)助等，為我縣應(yīng)對(duì)新冠肺炎工作做好防控經(jīng)費(fèi)保障，力爭(zhēng)將每一筆財(cái)政資金都用在“刀刃上”;三是用好2020年抗疫特別國(guó)債資金抗疫特別國(guó)債資金12,272.29萬(wàn)元，用于保障困難群眾基本生活3,797萬(wàn)元，用于重大疫情防控救治體系建設(shè)1,960萬(wàn)元，用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)5,998萬(wàn)元，用于抗疫相關(guān)支出428萬(wàn)元;有效保障全縣困難群體幫扶救助、公共衛(wèi)生領(lǐng)域“補(bǔ)短板”等基本民生事項(xiàng);四是劃撥城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療縣級(jí)補(bǔ)助資金1,000萬(wàn)元，劃撥縣財(cái)政對(duì)貧困人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助1,018萬(wàn)元,保證建檔立卡貧困人口人人擁有醫(yī)療，助推脫貧攻堅(jiān)工作；五是及時(shí)劃撥機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口資金6,000萬(wàn)元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休2020年生活補(bǔ)助2,272萬(wàn)元。六是加強(qiáng)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的保障工作，累計(jì)劃撥基本養(yǎng)老基金11,920萬(wàn)元；七是劃撥城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金7,327萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)資金1,573萬(wàn)元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)助”等殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)1,390萬(wàn)元；八是落實(shí)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、由政府安排工作退役士年代就業(yè)安置、撫恤和生活補(bǔ)助等政策，保障退役軍人的基本生活，促進(jìn)其妥善安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)，累計(jì)安排部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)經(jīng)費(fèi)585萬(wàn)元。
2.做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合資金保障
一是持續(xù)加大財(cái)政扶貧投入，確保打好脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)?；I集各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金50,621萬(wàn)元，實(shí)際形成支出48,852萬(wàn)元，資金執(zhí)行率96.50%；縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入2,893萬(wàn)元，比2019年投入數(shù)2,410萬(wàn)元增加482萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安排的增量占一般公共預(yù)算收入增量的21.25%，達(dá)到了自治區(qū)關(guān)于縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧投入按當(dāng)年一般公共預(yù)算收入增量的20%以上增列扶貧投入的考核指標(biāo)要求，為支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供資金保障；二是充分發(fā)揮涉農(nóng)及幫扶等扶貧資金的效益。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金用于扶貧開(kāi)發(fā)金額28,020萬(wàn)元，累計(jì)支出27,395萬(wàn)元，執(zhí)行率97.77%，同比上年支出進(jìn)度增長(zhǎng)率50.53%。累計(jì)收到廣東幫扶資金4,650萬(wàn)元，實(shí)際支出4,650萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。收到綜合財(cái)力補(bǔ)短板資金3,728萬(wàn)元，實(shí)際支出3,728萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；為扶貧產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，建立長(zhǎng)效脫貧機(jī)制提供資金保障。
3.加大教育保障投入
積極統(tǒng)籌資金，繼續(xù)加大力度落實(shí)教育“兩個(gè)只增不減”的剛性要求，2020年教育支出77,388萬(wàn)元，同比增加1,245萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%；一般公共預(yù)算收入29,808萬(wàn)元、一般公共預(yù)算支出414,809萬(wàn)元，教育支出占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的259.62%、占一般公共預(yù)算支出的18.65%；籌措資金7,082萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃；積極籌措資金7,024.47萬(wàn)元，新建、改擴(kuò)建、回收幼兒園等56所，確保我縣公辦園在園幼兒占比達(dá)到50%的任務(wù)目標(biāo)。統(tǒng)籌資金提高義務(wù)教育教師績(jī)效工資增量，2020年我縣義務(wù)教育教師人均工資收入為8.53萬(wàn)元，公務(wù)員人均工資收入為7.94萬(wàn)元，確保了義務(wù)教育教師人均工資收入高于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。
4.加大工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對(duì)企業(yè)扶持力度
一是加強(qiáng)對(duì)象山工業(yè)園區(qū)企業(yè)的扶持力度，保障標(biāo)準(zhǔn)廠房獎(jiǎng)勵(lì)資金、租金補(bǔ)助支出等1,296萬(wàn)元;二是安排園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)、入規(guī)等扶持、補(bǔ)助資金753萬(wàn)元;三是安排園區(qū)雙山大道、茶場(chǎng)路、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園、土地平整、地上附著物和青苗補(bǔ)償?shù)然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,270萬(wàn)元;四是安排園區(qū)污水處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)370萬(wàn)元及象山安置點(diǎn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)541萬(wàn)元;五是安排園區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)及提升工程款281萬(wàn)元。
5.保障創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)經(jīng)費(fèi)投入
積極同縣旅發(fā)委溝通聯(lián)系，審核上報(bào)旅游發(fā)展項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)旅游補(bǔ)助資金;保障1,500萬(wàn)元用于創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,推進(jìn)上林旅游業(yè)的快步發(fā)展，為完成我縣創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)目標(biāo)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6.?加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入
一是市政路管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入13,651萬(wàn)元,明山路沿路建筑亮化、三區(qū)公園亮化、錦繡湖美化等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、縣城各項(xiàng)市政道路及路網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,151萬(wàn)元、北歸大道三期改擴(kuò)建工程3,000萬(wàn)元、南丹衛(wèi)城路網(wǎng)建設(shè)已投入 9,000萬(wàn)元；二是公路建設(shè)投入15,182萬(wàn)元，新柳南高速建設(shè)投入上林段征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)6,000萬(wàn)元、新柳南高速上林東收費(fèi)站至大豐進(jìn)城道路項(xiàng)目投入前期經(jīng)費(fèi)654萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興上林至武鳴二級(jí)路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬(wàn)元、“四好農(nóng)村路”建設(shè)資金800萬(wàn)元、“四建一通”資金1,399萬(wàn)元、里丹至中靈三級(jí)公路投入942萬(wàn)元、里三至侯面三級(jí)公路投入1,547萬(wàn)元、洋渡至覃排三級(jí)公路投入1,840萬(wàn)元。
7.加大對(duì)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)的投入，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定
2020年投入禁毒專項(xiàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,193萬(wàn)元，為確保我縣順利實(shí)現(xiàn)毒品問(wèn)題嚴(yán)重地區(qū)“通報(bào)警示”摘帽目標(biāo)做好保障。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”和落實(shí)“六?！惫ぷ?span style="display:none">工程資料_模版下載_工程咨詢
貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立新增財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制的決策部署，提升基層財(cái)政保障能力，支持基層政府保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，我縣結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)一步優(yōu)化直達(dá)資金支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)將直達(dá)資金用于疫情防控、幫扶市場(chǎng)主體和困難群眾，?；久裆⒈＞蜆I(yè)、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)以及支持重大項(xiàng)目建設(shè)，確保新增財(cái)政資金直接惠企利民。2020年我縣收到上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金40,412.08萬(wàn)元，其中：正常轉(zhuǎn)移支付14,131.85萬(wàn)元、特殊轉(zhuǎn)移支付14,007.94萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債12,272.29萬(wàn)元，全部形成支出，執(zhí)行率100%。直達(dá)資金發(fā)揮了以下效益：一是打好疫情保衛(wèi)戰(zhàn)，確保疫情防控長(zhǎng)效；二是切實(shí)保障民生，促進(jìn)穩(wěn)定和諧；三是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；四是保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)“三?！蹦芰?。
總體來(lái)看，2020年全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展。但在預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入增速放緩，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，收支平衡壓力加大；預(yù)算績(jī)效管理有待強(qiáng)化，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待提高；政府負(fù)債增加較快，風(fēng)險(xiǎn)加大，需合理控制債務(wù)規(guī)模；深化財(cái)政體制改革任務(wù)依然艱巨復(fù)雜等等。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)深化改革，采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合我縣實(shí)際，編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想和總體要求是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和縣委、縣政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實(shí)《預(yù)算法》和深化預(yù)算管理制度改革要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算；有效盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開(kāi)力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)大局。以“十四五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，全力保障縣委、縣政府重大決策部署和重點(diǎn)工作。二是實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算要與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響。規(guī)范財(cái)政收入核算和繳庫(kù)管理，加大收入執(zhí)行監(jiān)控力度，提高財(cái)政收入數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。三是統(tǒng)籌兼顧，保障民生。優(yōu)先保障在職人員工資和離退休人員生活補(bǔ)貼發(fā)放以及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)；切實(shí)保障醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等基本民生需求，兜牢“三?！钡拙€，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌Ｋ氖呛侠戆才?，突出重點(diǎn)。在財(cái)力有限，收支矛盾突出的情況下，深入強(qiáng)首府實(shí)施戰(zhàn)略，集中財(cái)力用于教育、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)支出，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的快速發(fā)展。五是厲行節(jié)約，注重績(jī)效。堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先，繼續(xù)壓減部門預(yù)算一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改變項(xiàng)目支出只增不減的固化格局。
根據(jù)預(yù)算編制主要原則，對(duì)于因財(cái)力狀況不能納入預(yù)算的項(xiàng)目支出，加大資金籌措渠道，重大項(xiàng)目通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債券、PPP模式等方式籌措資金；對(duì)于年中新增的急需必保項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，根據(jù)財(cái)力狀況采取“一事一議”的方式解決。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃情況
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排情況
2021年全縣組織財(cái)政收入計(jì)劃為55,008萬(wàn)元，比2020年實(shí)際完成數(shù)52,292萬(wàn)元增加2,716萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.2%。其中：一般公共預(yù)算收入計(jì)劃31,895萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)29,808萬(wàn)元增加2,087萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；上劃中央及自治區(qū)稅收收入23,113萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)22,484萬(wàn)元增加629萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。
收入按征收部門劃分：稅務(wù)部門收入計(jì)劃43,728萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)41,534萬(wàn)元增加2,194萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.28%；財(cái)政部門收入計(jì)劃11,280萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)10,758萬(wàn)元增加522萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.85%。
按稅收與非稅收入占比劃分:稅收收入計(jì)劃為43,028萬(wàn)元，占組織財(cái)政收入的比重為78.22%，比上年完成數(shù)增加0.09個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入計(jì)劃為11,980萬(wàn)元，占組織財(cái)政收入的比重為21.78%，比上年完成減少0.09個(gè)百分點(diǎn)，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為37.56%，比上年完成數(shù)減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。
2. 一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排情況
2021年一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃332,126萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃為330,549萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)306,960萬(wàn)元增加23,589萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.68%；上解支出1,145萬(wàn)元；地方政府債務(wù)還本支出432萬(wàn)元。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出具體安排情況如下：一般公共服務(wù)支出28,153萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.64%；國(guó)防支出309萬(wàn)元，同比減少66.49%；公共安全支出14,961萬(wàn)元，同比增加37.78%；教育支出65,037萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.44%；科學(xué)技術(shù)支出147萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.33%；文化旅游體育與傳媒支出4,981萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50,628萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.94%；衛(wèi)生健康支出22,323萬(wàn)元，同比減少53.37%(減少原因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金未下達(dá))；節(jié)能環(huán)保支出4,812萬(wàn)元，同比增加61.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11,728萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.47%；農(nóng)林水支出62,906萬(wàn)元，同比減少12.49%(其中扶貧支出28,249萬(wàn)元，同比減少18.19%；本級(jí)資金安排9,339萬(wàn)元，基本人員支出和經(jīng)費(fèi)支出為5,199萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為3,597萬(wàn)元)；交通運(yùn)輸支出3,734萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.65%；資源勘探工業(yè)信息等支出152萬(wàn)元，同比減少35.86%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.72%；自然資源海洋氣象等支出2,688萬(wàn)元，同比減少44.13%；金融支出800萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%;住房保障支出12,407萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.13%；糧油物資儲(chǔ)備支出323萬(wàn)元，同比減少40.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,678萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.9%;預(yù)備費(fèi)支出500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.67%；債務(wù)付息支出3,700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.52%；其他支出（含2020年績(jī)效獎(jiǎng)金20,000萬(wàn)元、預(yù)留人員增資補(bǔ)資3,000萬(wàn)元、項(xiàng)目及重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)3,000萬(wàn)元、稅收征管經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、書記、縣長(zhǎng)準(zhǔn)備金585萬(wàn)元、春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、舉辦大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、盤活收回資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目后續(xù)支出5,000萬(wàn)元、2021年強(qiáng)首府戰(zhàn)略支持項(xiàng)目資金500萬(wàn)元、2021年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金500萬(wàn)元、2021年安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、2021年伙食補(bǔ)助費(fèi)1300萬(wàn)元、提前下達(dá)2021年自然資源領(lǐng)域資金預(yù)算-回?fù)苁锌h耕地開(kāi)墾費(fèi)907萬(wàn)元）35,882萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.99%。（詳見(jiàn)附表）
3.公共財(cái)政預(yù)算收支平衡計(jì)劃
2021年我縣公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：
一般公共預(yù)算總收入332,126萬(wàn)元,其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入為31,895萬(wàn)元(可統(tǒng)籌使用財(cái)力)，返還性收入5,308萬(wàn)元(可統(tǒng)籌使用財(cái)力)，一般性轉(zhuǎn)移支付收入169,875萬(wàn)元(其中可統(tǒng)籌使用財(cái)力為96,814萬(wàn)元)，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8,776萬(wàn)元，上年專款結(jié)余收入21,884萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,520萬(wàn)元,調(diào)入政府性基金75,868萬(wàn)元(從政府性基金結(jié)余中調(diào)入)。
一般公共預(yù)算總支出332,126萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支330,54萬(wàn)元，上解支出1,145萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出432萬(wàn)元。?
收支相抵，年度預(yù)算收支平衡。
4．預(yù)備費(fèi)計(jì)劃安排情況
2021年全縣公共財(cái)政預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他不可預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支等。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃安排情況
全縣一般公共預(yù)算計(jì)劃安排的“三公”經(jīng)費(fèi)為772萬(wàn)元，同比減少5.39%，其中：公務(wù)接待費(fèi)150萬(wàn)元，同比減少6.25%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)448萬(wàn)元，同比減少0.9%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)174萬(wàn)元,同比減少14.7%?！叭?jīng)費(fèi)”壓減達(dá)5.39%，達(dá)到了自治區(qū)2021年政府工作報(bào)告提出的“三公”經(jīng)費(fèi)壓減要達(dá)到5%的要求。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金總收入預(yù)算為154,451萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入148,273萬(wàn)元(其中2020年交易收入已到賬未入庫(kù)金額26,529萬(wàn)元，本年征收任務(wù)為121,744萬(wàn)元)，比上年完成數(shù)138,331萬(wàn)元增加9,942萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18%，主要收入項(xiàng)目為國(guó)有土地出讓掛牌收入及旱改水指標(biāo)交易收入；上年結(jié)余收入4,933萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入1,245萬(wàn)元。政府性基金總支出預(yù)算為154,451萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出78,583萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少51,146萬(wàn)元，減幅39.43%；調(diào)出資金75,868萬(wàn)元，用以彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為38,671萬(wàn)元, 比上年執(zhí)行數(shù)增加1,856萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%，增長(zhǎng)的主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14,888萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.41%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23,783萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.9%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為36,003萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增加1,645萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10,824萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.95%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,179萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2,668萬(wàn)元,滾存結(jié)余26,203萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
我縣2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為410萬(wàn)元，主要是國(guó)有資產(chǎn)出租收入410萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為328萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)（公共住房）維修費(fèi)及物業(yè)補(bǔ)貼、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)經(jīng)費(fèi)，年終結(jié)余82萬(wàn)元。
(五)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
2021年財(cái)政預(yù)算在本級(jí)財(cái)力有限的情況下，支出安排以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為主，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù),惠民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展，嚴(yán)格壓縮其他一般性支出，具體主要安排在以下幾個(gè)方面：
1.保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)
2021年用于發(fā)放人員工資福利、撫養(yǎng)費(fèi)及預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算為132,835萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加15,782萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，增長(zhǎng)的主要原因是:一是計(jì)提基數(shù)計(jì)算辦法變化導(dǎo)致公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)變大而增加；二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高（在職人員補(bǔ)助比例從2%提至4%，退休人員補(bǔ)助比例從3%提至5%）；三是聘用人員工資增加（增加公辦幼兒園聘用人員）；四是績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)提高（績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)算比2020年增加8,952萬(wàn)元）、離退休人員生活補(bǔ)助足額納入預(yù)算，具體項(xiàng)目包括：
（1）統(tǒng)發(fā)人員工資47,175萬(wàn)元，比2020年增加1,736萬(wàn)元。
（2）非統(tǒng)發(fā)工資16,23萬(wàn)元，比2020年增加76萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金27,916萬(wàn)元，比2020年增加257萬(wàn)元；
（3）事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資4,476萬(wàn)元，績(jī)效獎(jiǎng)金20,000萬(wàn)元；比2020年加8,952萬(wàn)元。
（4）聘用人員工資9,579萬(wàn)元,比2020年增加2,821萬(wàn)元。
（5）其他工資福利2,242萬(wàn)元（稅務(wù)部門人員經(jīng)費(fèi)保障413萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年績(jī)效及婦幼保健院定額補(bǔ)共245萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)連片整治保潔員工資91萬(wàn)元、義務(wù)教育班主任津貼394萬(wàn)、村監(jiān)督委員、屯級(jí)小組長(zhǎng)、屯級(jí)黨支部書記補(bǔ)助等184萬(wàn)元、合同制消防人員工資479萬(wàn)元）；
（6）村干工資2,841萬(wàn)元，比2020年增加392萬(wàn)元；
（7）離退休費(fèi)、離退休生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助等支出3,762萬(wàn)元；
（8）預(yù)留人員增資補(bǔ)資經(jīng)費(fèi)3,000萬(wàn)元;比2020年增加1,000萬(wàn)元
（9）商品和服務(wù)支出10,242萬(wàn)元，其中:定額公用經(jīng)費(fèi)2,031萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)504萬(wàn)元、學(xué)校（生均）公用經(jīng)費(fèi)1,323萬(wàn)元、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)402萬(wàn)、公務(wù)交通補(bǔ)貼1,786萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,380萬(wàn)元、通信補(bǔ)貼277萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2,537萬(wàn)元（其中公辦幼兒園辦園經(jīng)費(fèi)457萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1,300萬(wàn)元、消防員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)360萬(wàn)元、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)214萬(wàn)元）。
2.保民生，保穩(wěn)定
在財(cái)政資金有限的情況下，當(dāng)年預(yù)算集中財(cái)力主要做好社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、禁毒等重點(diǎn)方面的經(jīng)費(fèi)保障：
一是全力保證社會(huì)保障支出需要，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。本級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,043萬(wàn)元，老年人高齡補(bǔ)貼1,257萬(wàn)元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”115萬(wàn)元，縣殘疾人康復(fù)中心綜合樓工程款257萬(wàn)元，困難殘疾兒童康復(fù)救助120萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金及就業(yè)補(bǔ)助709萬(wàn)元，退休村干生活補(bǔ)助1,402萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助6,000萬(wàn)元，安排社區(qū)服務(wù)用房建設(shè)資金入惠民資金縣級(jí)配套430萬(wàn)元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭參加城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)197萬(wàn)元。
二是積極安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，保障人民群眾身體健康。安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療縣級(jí)補(bǔ)助資金1,306萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政對(duì)貧困人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助1,382萬(wàn)元,安排新型冠狀病毒肺炎防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元,艾滋病防治52萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)155萬(wàn)元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工資定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)392萬(wàn)元，村級(jí)婦幼保健員（家庭接生員）生活補(bǔ)助200萬(wàn)元，免疫規(guī)劃專項(xiàng)配套45萬(wàn)元，預(yù)防性體檢及政府指令性衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，中藥健康旅游示范基地建設(shè)項(xiàng)目69萬(wàn)元，安排縣醫(yī)院在編職工社保費(fèi)貸款貼息120萬(wàn)元，中醫(yī)院2020年第四季度及2021年貸款利息60萬(wàn)元，喬賢衛(wèi)生院購(gòu)買韋林軍停車場(chǎng)（業(yè)務(wù)綜合樓用地）項(xiàng)目資金240萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（住院）繳費(fèi)246萬(wàn)元。
三是全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展，提升教育事業(yè)水平。安排中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)配套資金等1,598萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金300萬(wàn)元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助114萬(wàn)元，新增中考考點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)159萬(wàn)元，教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，自治區(qū)、縣級(jí)多元普惠幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)縣級(jí)配套資金294萬(wàn)元，安排上林縣中學(xué)易地扶貧安置點(diǎn)校區(qū)工程項(xiàng)目資金3,000萬(wàn)元，中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校報(bào)告廳中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，上林縣業(yè)余體育學(xué)校室內(nèi)綜合體育訓(xùn)練館建設(shè)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元。
四是為上林社會(huì)長(zhǎng)治久安保障經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。安排禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元，安排上林縣132個(gè)行政村（社區(qū)）綜治中心實(shí)體化及全縣30戶以上自然村（屯）公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,391萬(wàn)元，安排天網(wǎng)”工程第四期租賃費(fèi)396萬(wàn)元。
3.保重點(diǎn)，促發(fā)展
結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃及重點(diǎn)工作部署，為加快推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，安排以下專項(xiàng)資金：
一是做好土地招拍掛及總體規(guī)劃編制工作，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排征地和拆遷補(bǔ)償18,964萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)410萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)用地報(bào)批工作（含稅費(fèi)）1,500萬(wàn)元，上林縣增減掛及旱改水項(xiàng)目成本29,500萬(wàn)元，土地整治和開(kāi)墾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,549萬(wàn)元，上林縣城控制性詳細(xì)規(guī)劃（2020-2035）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)560萬(wàn)元，上林縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制工作500萬(wàn)元。
二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排扶貧建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，易地扶貧搬遷安置點(diǎn)保安保潔水電工工資及社保382萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）工作隊(duì)員駐村工作補(bǔ)助883萬(wàn)元,政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金250萬(wàn)元，公益性扶貧崗位開(kāi)發(fā)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)626萬(wàn)元，易地扶貧搬遷工程專項(xiàng)貸款利息1,815萬(wàn)元，金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金200萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)扶貧貸款財(cái)政貼息143萬(wàn)元，“桂惠貸”財(cái)政貼息800萬(wàn)元，現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建資金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金235萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升項(xiàng)目2342萬(wàn)元、安排2021年農(nóng)村危房改造資金1,284萬(wàn)元。
三是加強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及保障強(qiáng)首府戰(zhàn)略支持項(xiàng)目，加大招商引資力度。安排工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房返租租金1,225萬(wàn)元，工業(yè)發(fā)展資金1,000萬(wàn)元,園區(qū)污水處理廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，污水處理廠財(cái)政運(yùn)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼450萬(wàn)元，安排強(qiáng)首府項(xiàng)目資金500萬(wàn)元。
四是強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鎮(zhèn)化水平。安排上林縣北歸大道三期（澄州路尾--蓮花山御府小區(qū)）改擴(kuò)建工程（一期）3,900萬(wàn)元，安排公交車補(bǔ)貼362萬(wàn)元。
五是改善農(nóng)村公路建設(shè)體系，減小城鄉(xiāng)差異。安排農(nóng)村公路縣級(jí)配套3,000萬(wàn)元，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)351萬(wàn)元,治超非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目資金1,000萬(wàn)元，安排公交車補(bǔ)貼362萬(wàn)元。
六是加大環(huán)境衛(wèi)生投入，鞏固“清潔鄉(xiāng)村”“生態(tài)鄉(xiāng)村”“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)成果，保護(hù)青山綠水。安排國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，環(huán)保管家第三方服務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，污水處理費(fèi)及代收手續(xù)費(fèi)支出1,325萬(wàn)元，農(nóng)整項(xiàng)目污水處理設(shè)施第三方運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)471萬(wàn)元，白圩豬母渠排洪溝（豬母渠）污水直排口截留工程390萬(wàn)元，“垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)325萬(wàn)元，縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化承包費(fèi)、垃圾處理中心運(yùn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)共2,567萬(wàn)元，“美麗上林·幸福鄉(xiāng)村”農(nóng)村保潔工作經(jīng)費(fèi)272萬(wàn)元。
七是加強(qiáng)食品藥品監(jiān)督管理，保護(hù)人民生命安全。安排食品藥品各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)193萬(wàn)元，
八是積極推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)及辦好南寧市少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)。投入創(chuàng)建國(guó)家全域旅游創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,465萬(wàn)元，投入南寧市第十二屆少數(shù)傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元，安排工人文化宮建設(shè)資金1,200萬(wàn)元。
4.償債務(wù)、防風(fēng)險(xiǎn)
2021年政府性債務(wù)還本付息共計(jì)8,141萬(wàn)元，其中：政府債券本金432萬(wàn)元，政府債券利息4,010萬(wàn)元，振林公司易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目貸款及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款還本利息共3,699萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）突出抓好組織收入，提升財(cái)政收入質(zhì)量
一是發(fā)展我縣特色經(jīng)濟(jì)，在貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)擴(kuò)大稅源，加大對(duì)主體稅種征收力度，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)組織財(cái)政收入督促指導(dǎo)，完善收入目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化收入征管措施，確保全面完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。二是加快房地產(chǎn)建設(shè)及重大項(xiàng)目建設(shè)，壯大財(cái)源，努力做實(shí)做大財(cái)政蛋糕。三是充分發(fā)揮財(cái)政資金在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的鼓勵(lì)和引導(dǎo)作用，優(yōu)化我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局，用好用活積極財(cái)政政策，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境，大力支持我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是正確處理好財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)與提高財(cái)政收入質(zhì)量的關(guān)系，在依法組織財(cái)政收入、確保應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）突出抓好支出管理，不斷提高資金使用效益
一是不斷強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金用在刀刃上，集中財(cái)力確?？h委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。集中財(cái)力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。二是不斷提高財(cái)政支出效益，加快重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支出進(jìn)度，明確部門支出責(zé)任，督促部門加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益。
（三）突出抓好財(cái)政改革，切實(shí)提高財(cái)政管理效能
一是穩(wěn)步推進(jìn)政府經(jīng)濟(jì)分類改革，規(guī)范預(yù)算單位用款行為，提高預(yù)算約束力。二是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善財(cái)政專項(xiàng)資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，促使財(cái)政資金統(tǒng)籌使用工作全面化、經(jīng)?；鸵?guī)范化，促進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目管理工作躍上新臺(tái)階。進(jìn)一步加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)推廣和實(shí)施，確保按時(shí)按質(zhì)完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理工作全覆蓋, 提高我縣預(yù)算績(jī)效管理水平。四是貫徹新增財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制的決策部署，提升基層財(cái)政保障能力。
各位代表，2021年我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，確保全面圓滿完成2021年財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
