（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市上林縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于上林縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報告
——2022年3月2日在上林縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將上林縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣十七屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府及縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市、縣人大的監(jiān)督下,上林縣人民政府以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及歷次全會精神,全面貫徹落實習(xí)近平總書記“七一”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，認(rèn)真深入學(xué)習(xí)貫徹區(qū)、市、縣工作會議精神，落實縣十六屆人大第六次會議的有關(guān)決議，全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，持續(xù)推進(jìn)解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開放、擔(dān)當(dāng)實干，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù),推動經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化財政資金直達(dá)機(jī)制，兜牢基層“三?！钡拙€；積極防范化解債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)及各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展;主動應(yīng)對新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度變化，重點(diǎn)加強(qiáng)稅基管理和源頭管理，加強(qiáng)依法征管，強(qiáng)化入庫，強(qiáng)化科學(xué)合理支出。在當(dāng)前我縣組織財政收入困難，剛性支出不斷加大，財政資金缺口日益擴(kuò)大的情況下，我縣積極統(tǒng)籌財力，嚴(yán)格按規(guī)定壓縮一般性支出，積極盤活財政存量資金，保障了財政供養(yǎng)人員工資福利發(fā)放、機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出及社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等涉及民生的重點(diǎn)支出需求，財政運(yùn)行狀況較為良好，較好完成了縣人大批復(fù)的各項財政收支計劃。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入為366,266萬元，其中：當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入35,253萬元(可統(tǒng)籌使用財力)、返還性收入5,308萬元(可統(tǒng)籌使用財力)、一般性轉(zhuǎn)移支付收入215,004萬元（其中縣本級可統(tǒng)籌使用財力為101,808萬元）、專項轉(zhuǎn)移支付收入45,610萬元、上年結(jié)余收入21,884萬元（上級轉(zhuǎn)移支付資金）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,374萬元、調(diào)入政府性基金5,691萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入21,142萬元（其中政府一般債券收入16,112萬元，地方政府向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入5,030萬元）。全縣一般公共預(yù)算總支出366,266萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出350,875萬元，上解支出1,143萬元,地方政府債券還本支出2,455萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9,505萬元（上級轉(zhuǎn)移支付資金），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,288萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算實現(xiàn)平衡。
2021年全縣組織財政收入56,129萬元，完成年度調(diào)整收入預(yù)算數(shù)52,810萬元的106.28%，同比增加3,837萬元，增長7.34%，超額完成全年財政收入任務(wù)。其中：
（1）收入分級次完成情況：地方公共財政預(yù)算收入35,253萬元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)32,965萬元的106.94%，同比增收5445萬元，增長18.27%；上劃中央稅收收入15,555萬元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)144,94萬元的107.3%，同比減少1,316萬元，減幅7.8%；上劃自治區(qū)“四稅”收入5,321萬元，完成調(diào)整收入預(yù)算數(shù)5,351萬元的99.44%，同比減少291萬元，減幅5.19%。
（2）收入分結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入完成40,821萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)39,669萬元的102.9%，同比減收36萬元，減幅0.09%，占組織財政收入的比重為72.73%,比上年減少5.41%;非稅收入完成15,308萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)13,141萬元的116.49%，同比增加3,874萬元，同比增長33.88%，占組織財政收入的比重為27.27%(大口徑)，比上年增加5.41%,占公共財政預(yù)算收入比率為43.42%(小口徑)，同比增加5.06個百分點(diǎn)，在落實減稅降費(fèi)政策的同時，財政收入質(zhì)量有所下降。
（3）主要稅種完成情況：
增值稅收入完成21,238萬元，同比減收1,100萬元，減幅4.92%；企業(yè)所得稅收入完成5,693萬元，同比減收1,099萬元，減幅16.18%；個人所得稅收入完成2,481萬元，同比減收17萬元，減幅0.68%；資源稅收入完成1,247萬元，同比增收887萬元，增長40.59%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入完成964萬元，同比減收111萬元，減幅10.33%；耕地占用稅收入完成1,625萬元，同比增收729萬元，增長81.36%；契稅收入完成2,910萬元，同比增收1,234萬元，增長73.63%;土地增值稅收入完成1,936萬元,同比減收301萬元,減幅13.46%。
由上述收入數(shù)據(jù)分析可以看出，2021年我縣組織的財政收入主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是制造業(yè)保持穩(wěn)定增長；二是房地產(chǎn)業(yè)支柱性作用明顯，盡管房地產(chǎn)業(yè)稅收較之2020年有所增長，但是我們應(yīng)清醒地認(rèn)識到受房地產(chǎn)金融調(diào)控和原材料價格上漲等因素影響，個人和企業(yè)貸款難度增加，房地產(chǎn)項目開發(fā)明顯放緩，房地產(chǎn)銷售面積和項目投資均大幅減少。當(dāng)前在建項目僅有龍湖印象、福瑞尊府、萬福達(dá)財富中心3個項目，且新開房地產(chǎn)項目（錦繡華庭、幸福里）至今尚未形成較大投資，舊項目現(xiàn)房庫存面積減少，房地產(chǎn)稅收或?qū)⒚黠@下降；三是不良貸款增加，銀行利潤減少和執(zhí)行減稅降費(fèi)政策造成金融業(yè)減收；四是按照黨中央、國務(wù)院部署，自2021年11月1日開展為制造業(yè)中小微企業(yè)辦理延緩繳納稅費(fèi)工作以來，2021年我縣共有688戶企業(yè)符合緩繳稅費(fèi)政策，有稅申報戶數(shù)56戶，累計享受金額586萬元，稅款會延期至2022年入庫。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出為350,875萬元，完成年度調(diào)整支出預(yù)算346,615萬元的101.23%，其中十三項民生支出為294,765萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重的84.01%,同比減少63,250萬元，減幅17.67%。
（1）主要支出科目預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，財政部門在可用財力增長乏力，剛性支出增長加快，保民生支出壓力巨大，財政收支矛盾相當(dāng)突出的情況下，積極統(tǒng)籌財力，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，兜牢“三?！钡拙€，較好地保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生重點(diǎn)建設(shè)項目支出的資金需要。主要支出科?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????目年度預(yù)算完成情況分列如下：
一般公共服務(wù)支出33,115萬元，同比增加4,336萬元。增加的主要原因：一是2021年上林縣工人文化宮建設(shè)資金項目支出1,200萬元；二是2015年新農(nóng)村建設(shè)項目專項借款還本付息1,648萬元；三是人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
國防支出388萬元，同比減少276萬元，減少的主要原因是：2020年撥付人武部正規(guī)化建設(shè)項目資金434萬元，2021年相應(yīng)項目支出減少，基本上只保障人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出14,111萬元，同比減少3,278萬元，減少的主要原因是：2021年因財力有限，按照收支平衡原則，相應(yīng)減少部門專項項目經(jīng)費(fèi)支出。
教育支出77,640萬元，同比增加252萬元，增加的主要原因是：相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
科學(xué)技術(shù)支出217萬元，同比增加16萬元，增加的主要原因是：根據(jù)相關(guān)考核指標(biāo)及實際需要，增加科技投入。
文化旅游體育與傳媒支出4,158萬元，同比減少1,630萬元，減少的主要原因是：2020年創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)專項經(jīng)費(fèi)支出1,500萬元，2021年此項支出相應(yīng)減少。
社會保障和就業(yè)支出52,167萬元，同比減少5,017萬元，減少的主要原因：一是最低生活保障支出減少2,167萬元，二是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助減少1,200萬元，三是因財力有限，縣本級專項項目支出相應(yīng)減少。2021年社會保障和就業(yè)支出主要為:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10,938萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及補(bǔ)助支出20,765萬元、城市和農(nóng)村最低生活保障支出5,371萬元、殘疾人事業(yè)相關(guān)支出1,703萬元、退役安置及退役軍人管理相關(guān)支出852萬元、死亡撫恤支出5,826萬元、就業(yè)補(bǔ)助支出1,989萬元、高齡補(bǔ)貼1,474萬元等。
衛(wèi)生健康支出24,641萬元，同比減少30,088萬元，減少的主要原因：一是2021年中央和自治區(qū)財政城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助資金直接從自治區(qū)撥入市級財政專戶，不再分散下達(dá)各縣區(qū)，不在縣區(qū)列支,此項支出減少23,041萬元;二是新冠肺炎疫情防控支出減少1,522萬元;三是因繳費(fèi)比例調(diào)整,行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出減少1,531萬元；四是2020年婦幼保健醫(yī)院項目支出1,400萬元，2021年沒有此項支出。
節(jié)能環(huán)保支出5,578萬元，同比增加466萬元，增加的主要原因：一是增加白圩鎮(zhèn)生活污水處理廠技改項目資金支出138萬元；二是增加上林縣垃圾填埋場塘林山塘污水處理工程153萬元；三是增加基本整治型村莊項目支出2,562萬元；四是減少中央農(nóng)村環(huán)境整治資金支出1,689萬元；五是因財力有限，縣本級專項項目支出相應(yīng)減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8,905萬元，同比增加1,541萬元，增加的主要原因：2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)承包費(fèi)在此科目列支，2020年在政府性基金科目列支。
農(nóng)林水事務(wù)支出89,862萬元，同比減少27,995萬元，減少的主要原因是：2021年上級涉農(nóng)整合資金、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金、農(nóng)林水等各項上級資金支出比去年減少。
交通運(yùn)輸支出16,551萬元，同比增加1,259萬元，增加的主要原因:2021年政府一般債券資金13,000萬元用于新柳南高速公路征拆資金，比2020年的8,400萬元增加4,600萬元，但與此同時縣本級公路建設(shè)資金有所減少。
資源勘探工業(yè)信息等支出378萬元，同比減少2,483萬元，減少的主要原因是:2020年安排企業(yè)投產(chǎn)入規(guī)等扶持補(bǔ)助資金、儲備凍豬肉補(bǔ)貼資金等1,645萬元，象山易地扶貧搬遷配套供水工程支出700萬元，2021年沒有此兩項支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出652萬元，同比減少1,160萬元，減少的主要原因是:2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目支出885萬元,2021年沒有此項支出。
金融支出1,484萬元，同比增加1,251萬元，增加的主要原因為2021年新增“桂惠貸”貼息支出1,272萬元。
自然資源海洋氣象等支出3,134萬元，同比減少2,828萬元，減少的主要原因:一是減少城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目成本支出2,096萬元；二是減少國家氣象觀測站遷建工程款支出等228萬；三是因財力有限，縣本級專項項目支出相應(yīng)減少。
住房保障支出11,046萬元，同比增加75萬元；2021年住房保障支出主要為：棚戶區(qū)改造支出1,054萬元、農(nóng)村危房改造支出1,155萬元、老舊小區(qū)改造支出646萬元、住房公積金單位繳費(fèi)支出8,151萬元。
糧油物資儲備支出214萬元，同比減少1,138萬元，減少的主要原因：一是2020年新增支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出680萬元，2021年沒有此項支出；二是儲備糧（油）庫建設(shè)支出減少541萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,561萬元，同比減少589萬元,減少的主要原因是:消防器材購置等消防應(yīng)急救援支出減少。
債務(wù)付息支出3,701萬元，同比增加169萬元。
（2）預(yù)備費(fèi)支出情況
縣本級動用預(yù)備費(fèi)支出446.65萬元，主要用于：
①2020年3月至2020年12月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及動物疫情應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)1.08萬元。
②2021年非洲豬瘟疫防控工作經(jīng)費(fèi)55.76萬元。
③2021年農(nóng)村飲水困難應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)34.35萬元。
④大豐鎮(zhèn)東春村馬槽莊村道路面崩塌治理經(jīng)費(fèi)78.98萬元。
⑤木山鄉(xiāng)琴水村朝琴莊危巖地質(zhì)災(zāi)害治理工程尾款11.16萬元。
⑥喬賢鎮(zhèn)恭睦村內(nèi)勉莊后山中部危巖地質(zhì)災(zāi)害治理工程進(jìn)度款17.77萬元。
⑦上林縣塘紅鄉(xiāng)弄周村可厚莊危巖地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理工程資金179萬元。
⑧白圩鎮(zhèn)長嶺村高嶺莊三七塘尾村級道路修復(fù)資金4.98萬元。
⑨白圩鎮(zhèn)覃排社區(qū)馬安莊危巖整治工程資金24.05萬元。
⑩喬賢鎮(zhèn)恭睦村內(nèi)勉莊后山中部危巖地質(zhì)災(zāi)害治理工程尾款11.85萬元。
?澄泰鄉(xiāng)洋渡村內(nèi)有莊危巖應(yīng)急治理工程經(jīng)費(fèi)27.67萬元。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
年初預(yù)算安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)為772萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)150萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)622萬元。
預(yù)算執(zhí)行情況：2021年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出724萬元，比去年完成數(shù)減少112萬元，減幅13.24%，其中：
①因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，同比減少36萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
②公務(wù)車購置支出191萬元，同比增加81萬元，比年初預(yù)算增加17萬元。超過2020年決算數(shù)的主要原因：澄泰鄉(xiāng)衛(wèi)生院購買標(biāo)準(zhǔn)化急救示范點(diǎn)急救車32萬元；司法局用上級資金購買執(zhí)法用車兩輛，支出23萬元；疾病預(yù)防控制中心購買購買疫苗冷藏車，支出31.54萬元。
③公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出427萬元，同比減少42萬元，同比減幅8.95%，比年初預(yù)算數(shù)增加17萬元；比年初預(yù)算增加的主要原因為：各中小學(xué)、衛(wèi)健部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要從年中追加的上級資金支付公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
④公務(wù)接待費(fèi)支出106萬元，同比減少124萬元，減幅53.9%，比年初預(yù)算數(shù)減少44萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入總額為72,607萬元。其中：縣本級政府性基金收入59,955萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)56,969萬元的105.24%，同比減收78,376萬元，減幅56.66%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入7,146萬元，上級補(bǔ)助收入2,506萬元，新增專項債券收入3,000萬元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出62,985萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)63,416萬元的99.32%，同比減少42,515萬元，減幅40.3%；調(diào)出資金5,691萬元（按規(guī)定將政府性基金結(jié)余調(diào)入公共財政預(yù)算用以彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口）。收支相抵，年終滾存結(jié)余3,931萬元（其中上級資金結(jié)余3,015萬元，本級結(jié)余916萬元）。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年當(dāng)年社會保險基金收入40,915萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.8%；當(dāng)年社會保險基金預(yù)算支出36,784萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.17%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4,131萬元，滾存結(jié)余28,611萬元（其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險年末滾存結(jié)余24,154萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險年末滾存結(jié)余4,457萬元)。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
我縣2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為7萬元，其中上級補(bǔ)助收入4萬元,上年結(jié)余收入3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為7萬元。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
根據(jù)政府性債務(wù)系統(tǒng)報表，截至2021年12月31日，我縣存量政府性債務(wù)131,779.4萬元，其中：1、政府債務(wù)131,492.32萬元，分別為政府債券120,792萬元，世行貸款衛(wèi)十（結(jié)核病控制）項目1.92萬元，廣西扶貧示范項目世行貸款10,698.39萬元；2、政府或有債務(wù)287.08萬元，分別為廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項目貸款273.47萬元，上林縣疾控中心皮防站門診樓工程款13.61萬元。
2021年我縣歸還政府債務(wù)本息共計6,363萬元，其中：歸還政府債券本金2,453萬元(其中從縣本級資金安排453萬元，從再融資債資金安排2000萬元),支付利息3,940萬元。
各位代表，由于2021年全年的財政收支決算工作還在開展當(dāng)中，以上報告的財政收支數(shù)據(jù)，是我縣初步的2021年度預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算執(zhí)行情況的最終數(shù)據(jù)以經(jīng)自治區(qū)財政廳批復(fù)后的我縣2021年度財政收支決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）2021年重點(diǎn)工作開展情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財政部門提高認(rèn)識，落實責(zé)任，積極采取措施，加大征管力度，加強(qiáng)財政支出監(jiān)督和管理，提高財政資金使用效率，有效促進(jìn)了全縣各項事業(yè)的健康發(fā)展。
1.確保民生投入
一是劃撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2,824萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)3,359萬元,保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是劃撥新冠肺炎專項經(jīng)費(fèi)2,483萬元，為我縣應(yīng)對新冠肺炎工作做好防控經(jīng)費(fèi)保障，力爭將每一筆財政資金都用在“刀刃上”;四是劃撥城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療縣級補(bǔ)助資金1,291萬元，劃撥縣財政對脫貧人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療個人繳費(fèi)補(bǔ)助1,381萬元,保證脫貧人口人人擁有醫(yī)療，助推鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作；五是及時劃撥機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口資金3,000萬元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助2,500萬元；六是加強(qiáng)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的保障工作，累計劃撥基本養(yǎng)老基金10,938萬元；七是劃撥城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金5,371萬元，特困人員救助供養(yǎng)資金1,325萬元，殘疾人“兩項補(bǔ)助”等殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)1,703萬元；八是及時兌現(xiàn)義務(wù)兵優(yōu)待金1,016萬元；九是發(fā)放高齡補(bǔ)貼1,474萬元。
2.做好鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金保障
一是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。2021年我縣各項銜接資金投入共35,698萬元（中央資金13,506萬元，自治區(qū)資金9,227萬元，市級資金10,070萬元，縣本級資金2,895萬元），累計支出進(jìn)度為100%。其中縣本級投入2,895萬元，比上年增加2萬元，完成年度縣本級銜接資金投入比上年增長的考核指標(biāo)要求，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作提供有效資金保障；二是充分發(fā)揮涉農(nóng)資金及其他幫扶資金的效益，為鄉(xiāng)村振興助力。2021年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金3,650萬元，廣東幫扶我縣協(xié)作資金4,587萬元，寶武集團(tuán)對口幫扶資金850萬元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專項扶貧資金492萬元，農(nóng)村綜合改革資金3,537萬元，鄉(xiāng)村風(fēng)貌資金3,636萬元，分別投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村教育醫(yī)療衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融支持鄉(xiāng)村振興、村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村公益事業(yè)、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升、教育培訓(xùn)及能力建設(shè)等各類鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接項目，有效促進(jìn)了我縣教育醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)等各項事業(yè)的均衡發(fā)展。
3.加大教育保障投入
積極統(tǒng)籌資金，繼續(xù)加大力度落實教育“兩個只增不減”的剛性要求，2021年教育支出77,640萬元，同比增加252萬元，增長0.33%；一般公共預(yù)算收入35,253萬元、一般公共預(yù)算支出350,875萬元，教育支出占地方公共財政預(yù)算收入的220.24%、占一般公共預(yù)算支出的22.13%；積極籌措資金11,146萬元，持續(xù)改善全縣中小學(xué)、幼兒園的辦學(xué)條件。
統(tǒng)籌資金提高義務(wù)教育教師績效工資增量。2021年我縣義務(wù)教育教師人均工資收入為8.41萬元，公務(wù)員人均工資收入為7.55萬元，確保了義務(wù)教育教師人均工資收入高于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。
4.加大工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對企業(yè)扶持力度
加強(qiáng)對象山工業(yè)園區(qū)企業(yè)的扶持力度，支付標(biāo)準(zhǔn)廠房獎勵資金、租金補(bǔ)助等1,260萬元，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)；安排園區(qū)企業(yè)建設(shè)、投產(chǎn)、科技研發(fā)、新增上規(guī)等補(bǔ)助共計749萬元，積極兌現(xiàn)政府扶持企業(yè)發(fā)展的承諾；撥付工業(yè)園區(qū)天然飲用水專用管道項目款137萬元，解決園區(qū)用水問題；安排園區(qū)污水處理費(fèi)240萬元、污水處理廠運(yùn)營補(bǔ)貼495萬元，保障工業(yè)企業(yè)污水處理需要，保持生態(tài)環(huán)境健康。
5.加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入
一是重點(diǎn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金安排。重點(diǎn)保障新柳南高速上林東收費(fèi)站至大豐進(jìn)城道路項目、北歸大道三期改擴(kuò)建工程（一期）項目建設(shè)資金。2021年度縣財政已分別撥付兩個項目經(jīng)費(fèi)14,717萬元、2,661萬元；二是公路建設(shè)和交通運(yùn)輸資金保障。累計撥付公路新建及改擴(kuò)建、安防、橋涵、標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)牌等項目款6,077萬元；撥付農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)工程等項目經(jīng)費(fèi)1,028萬元；撥付鄉(xiāng)村振興交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)240萬元，用于上林至武鳴二級公路建設(shè)；累計發(fā)放農(nóng)村客運(yùn)、出租車等行業(yè)成品油價格補(bǔ)貼和全縣公交車運(yùn)營等補(bǔ)貼資金547萬元、承運(yùn)人責(zé)任險補(bǔ)貼資金8萬元。
6.加大對維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)的投入，促進(jìn)社會穩(wěn)定
2021年撥付政法委禁毒、平安建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)4,614萬元；促進(jìn)社會穩(wěn)定安排公安工作經(jīng)費(fèi)1,513萬元；加強(qiáng)普法依法治理和公共法律服務(wù)安排司法工作經(jīng)費(fèi)60萬元。根據(jù)縣委、縣政府支持縣消防救援隊伍改革轉(zhuǎn)隸的精神，2021年安排縣消防大隊人員和專項消防經(jīng)費(fèi)979萬元。
7.保障生態(tài)環(huán)境資金投入
保障污水、環(huán)衛(wèi)、垃圾處理項目建設(shè)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。2021年撥付各項污水處理設(shè)施建設(shè)、維護(hù)及污水處理服務(wù)等經(jīng)費(fèi)5,220萬元；撥付各項垃圾處理設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)829萬元；撥付縣城環(huán)衛(wèi)市場化承包費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)市場承包費(fèi)2,856萬元。
總體來看，2021年全縣財政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項財政改革取得新的進(jìn)展。但在預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題，主要是：財政收入增速放緩，政府性基金收入可持性不強(qiáng)，可用財力嚴(yán)重不足；聘用人員增多，導(dǎo)致財政剛性支出增長較快，收支平衡壓力加大，三保支出壓力加大；重大項目資金缺口較大；預(yù)算績效管理有待強(qiáng)化，績效評價結(jié)果運(yùn)用有待提高；政府負(fù)債增加較快，風(fēng)險加大，需合理控制債務(wù)規(guī)模；深化財政體制改革任務(wù)依然艱巨復(fù)雜等等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)深化改革，采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
根據(jù)國內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，結(jié)合我縣實際，編制2022年預(yù)算的指導(dǎo)思想和總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和縣委、縣政府的重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實《預(yù)算法》和深化預(yù)算管理制度改革要求，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，堅持過緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算；有效盤活財政存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)支出；推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作和預(yù)算編制主要堅持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)大局。以“十四五”國民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，全力保障縣委、縣政府重大決策部署和重點(diǎn)工作。二是實事求是，積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算要與全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，充分考慮落實減稅降費(fèi)政策等因素影響。規(guī)范財政收入核算和繳庫管理，加大收入執(zhí)行監(jiān)控力度，提高財政收入數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性。三是統(tǒng)籌兼顧，保障民生。優(yōu)先保障在職人員工資和離退休人員生活補(bǔ)貼發(fā)放以及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)；切實保障醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、教育等基本民生需求，兜牢“三?！钡拙€，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。四是合理安排，突出重點(diǎn)。在財力有限，收支矛盾突出的情況下，深入強(qiáng)首府實施戰(zhàn)略，集中財力用于教育、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)支出，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)及各項社會事業(yè)的快速發(fā)展。五是厲行節(jié)約，注重績效。堅持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先，繼續(xù)壓減部門預(yù)算一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改變項目支出只增不減的固化格局。
根據(jù)預(yù)算編制主要原則，對于因財力狀況不能納入預(yù)算的項目支出，加大資金籌措渠道，重大項目通過發(fā)行專項債券、PPP模式等方式籌措資金；對于年中新增的急需必保項目和重點(diǎn)項目支出，根據(jù)財力狀況采取“一事一議”的方式解決。
（一）公共財政預(yù)算收支計劃情況
1.一般公共預(yù)算收入計劃安排情況
2022年全縣組織財政收入計劃為115,811萬元（含一次性旱改水指標(biāo)交易收入44,000萬元、一次性礦產(chǎn)資源專項收入14,000萬元)，同比增收59,682萬元，增長106.33%；剔除一次性收入58,000萬元后組織財政收入預(yù)計數(shù)為57,811萬元，同比增收1,682萬元，增長3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入95,015萬元（含一次性旱改水指標(biāo)交易收入44,000萬元、一次性礦產(chǎn)資源專項收入14,000萬元），同比增加59,762萬元，增長169.52%；剔除一次性收入58,000萬元后地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計數(shù)為37,015萬元，同比增收1,762萬元，增長5%；上劃中央及自治區(qū)稅收收入20,796萬元，比2021年完成數(shù)20,876萬元減少80萬元，減幅0.38%。
從收入結(jié)構(gòu)來看，2022年稅收收入計劃數(shù)為41,589萬元，同比增收768萬元，增長1.88%，稅收收入占財政收入57,811萬元（已剔除一次性收入58,000萬元）的比重為71.94%，比去年同期減少0.79%；2022年非稅收入計劃數(shù)為16,222萬元（已剔除一次性收入58,000萬元），同比增收914萬元，同比增長6%，非稅收入占財政收入57,811萬元（已剔除一次性收入58,000萬元）的比重為28.06%，占公共財政預(yù)算收入的43.82%，比去年同期增加0.4%。
2.一般公共預(yù)算支出計劃安排情況
2022年一般公共預(yù)算支出計劃為313,921萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)330,549萬元減16,628萬元,減幅5.03%；一般公共財政預(yù)算支出具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出36,858萬元，同比增長30.92%。
國防支出130萬元，同比減少57.93%。
公共安全支出10,307萬元，同比減幅31.11%。
教育支出73,673萬元，同比增長13.28%。
科學(xué)技術(shù)支出62萬元，同比減幅57.82%。
文化旅游體育與傳媒支出2,737萬元，同比減幅45.06%。
社會保障和就業(yè)支出54,332萬元，同比增長7.32%。
衛(wèi)生健康支出23,604萬元，同比增長5.74%。
節(jié)能環(huán)保支出912萬元，同比減幅81.06%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,567萬元，同比減幅9.9%。
農(nóng)林水支出66,837萬元，同比增長6.25%。其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出31,130萬元，同比增長10.2%，縣本級安排項目支出為2,898萬元，比去年增加3萬元。
交通運(yùn)輸支出2,734萬元，同比減幅39.27%。
資源勘探工業(yè)信息等支出2,489萬元，同比增長1537.82%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,700萬元，同比減幅78.56%。
金融支出1,017萬元，同比增長27.13%。
自然資源海洋氣象等支出9,685萬元，同比增長260.29%。
住房保障支出11,097萬元，同比減幅10.56%。
糧油物資儲備支出319萬元，同比減幅1.14%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,932萬元,同比減幅27.87%。
預(yù)備費(fèi)支出500萬元，與去年持平。
債務(wù)付息支出4,222萬元，同比增長14.11%。
其他支出8萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡計劃
2022年我縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：
一般公共預(yù)算總收入318,551萬元,其中：地方公共財政預(yù)算收入為95,015萬元(可統(tǒng)籌使用財力，含一次性旱改水指標(biāo)交易收入44,000萬元、一次性礦產(chǎn)資源專項收入14,000萬元)，返還性收入5,308萬元(可統(tǒng)籌使用財力)，一般性轉(zhuǎn)移支付收入185,022萬元(其中可統(tǒng)籌使用財力為97,485萬元)，專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,945萬元，上年專款結(jié)余收入9,505萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,288萬元,調(diào)入政府性基金9,468萬元(從政府性基金結(jié)余中調(diào)入)。
一般公共預(yù)算總支出318,551萬元，其中：公共財政預(yù)算支313,921萬元，上解支出1,143萬元，地方政府債務(wù)還本支出400萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,087萬元。?
收支相抵，年度預(yù)算收支平衡。
4．預(yù)備費(fèi)計劃安排情況
2022年全縣公共財政預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)500萬元。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他不可預(yù)見的開支等。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)計劃安排情況
全縣一般公共預(yù)算計劃安排的“三公”經(jīng)費(fèi)為541萬元，比去年預(yù)算數(shù)減幅29.92%，其中：公務(wù)接待費(fèi)124萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少17.33%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)417萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少6.91%;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比去年預(yù)算數(shù)減幅100%。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金總收入預(yù)算為36,718萬元，其中：本級政府性基金收入30,200萬元，比上年完成數(shù)59,955萬元減少29,755萬元，減幅49.63%，主要收入項目為國有土地出讓掛牌收入；上年結(jié)余收入3,931萬元；上級補(bǔ)助收入2,587萬元。政府性基金總支出預(yù)算為36,718萬元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出27,250萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少51,333萬元，減幅65.32%；調(diào)出資金9,468萬元，用以彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口。政府性基金支出的原因為：根據(jù)政府性基金以收定支的原則，收入減少，支出也相應(yīng)減少。
（三）社會保險基金預(yù)算
2022年社會保險基金收入預(yù)算為42,563萬元, 比上年執(zhí)行數(shù)增加1,648萬元，增長4.03%；其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17,491萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2,527萬元，增長16.89%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入25,072萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少879萬元，減幅3.39%。
社會保險基金支出預(yù)算為39,292萬元，比去年完成數(shù)增加2,508萬元，增長6.82%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12,370萬元，同比增長7.25%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出26,922萬元，增長6.62%。
收支相抵，2022年當(dāng)年結(jié)余3,271萬元,累計滾存結(jié)余31,882萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計滾存結(jié)余29,275萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金累計滾存結(jié)余2,607萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
我縣2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為35萬元，主要國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入35萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元，主要用于國有資產(chǎn)（公共住房）維修費(fèi)及物業(yè)補(bǔ)貼、國有資產(chǎn)運(yùn)營管理相關(guān)經(jīng)費(fèi)，年終結(jié)余35萬元。
(五)縣本級可統(tǒng)籌使用資金重點(diǎn)支出保障和主要項目安排情況
2022年財政預(yù)算在本級財力有限的情況下，支出安排以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為主，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù),惠民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展，嚴(yán)格壓縮其他一般性支出，縣本級財力安排的支出為226,408萬元（含政府性基金支出,其中人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出130,967萬元,項目支出95,441萬元），具體主要安排在以下幾個方面：
1.保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn) ,?；久裆?span style="display:none">大牛工程師
（1）保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)
2022年用于發(fā)放人員工資福利、撫養(yǎng)費(fèi)及預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算為130,967萬元，比2021年年初預(yù)算132,835萬元減少1,868萬元，減幅1.41%，減少的主要原因:一是因財力有限，2022年績效獎金的預(yù)算比2021年減少10,000萬元；二是計提基數(shù)計算變化導(dǎo)致公積金、工會經(jīng)費(fèi)、社保繳費(fèi)基數(shù)變大而增加人員經(jīng)費(fèi)、增人增資等增加人員經(jīng)費(fèi)約8,000萬元等；具體項目包括：
在職統(tǒng)發(fā)人員工資48,287萬元，比2021年增加1,112萬元。
社會保障繳費(fèi)及住房公積金32,328萬元，比2021年增加4,412萬元；
事業(yè)單位獎勵性績效工資4,623萬元,比2021年增加加147萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位績效獎金10,000萬元,比2021年減少10,000萬元;
聘用人員工資10,448萬元,比2021年增加869萬元。
其他工資福利3,217萬元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年績效及婦幼保健院定額補(bǔ)助，義務(wù)教育班主任津貼，村監(jiān)督委員、屯級小組長、屯級黨支部書記補(bǔ)助，市場開發(fā)服務(wù)中心在職人員工資、公安局民警值勤補(bǔ)貼等）；
村干工資3,088萬元，比2021年增加247萬元；
離退休費(fèi)、離退休生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助等支出4,247萬元,比去年增加485萬元；
預(yù)留人員增資補(bǔ)資經(jīng)費(fèi)3,000萬元，與2021年持平;
在職人員和離退休人員物業(yè)補(bǔ)貼2,118萬元,去年此項支出在項目支出列支。
商品和服務(wù)支出9,611萬元，其中:定額公用經(jīng)費(fèi)2,257萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)457萬元、學(xué)校（生均）公用經(jīng)費(fèi)1,565萬元、村級辦公經(jīng)費(fèi)402萬、公務(wù)交通補(bǔ)貼1,825萬元、工會經(jīng)費(fèi)1,501萬元、通訊補(bǔ)貼285萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1,319萬元。
（2）?；久裆?span style="display:none">大牛工程師
在財政資金有限的情況下，當(dāng)年預(yù)算集中財力主要做好社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等基本民生方面的經(jīng)費(fèi)保障：
一是全力保證社會保障支出需要，維護(hù)社會穩(wěn)定?？h本級財力對社會保障支出具體如下：對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出1,372萬元，老年人高齡補(bǔ)貼1,132萬元，殘疾人“兩項補(bǔ)貼”110萬元，殘疾人城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助448萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金及就業(yè)補(bǔ)助607萬元，退休村干生活補(bǔ)助1,523萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口補(bǔ)助5,000萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金單位部分記實資金3,000萬元，農(nóng)村計劃生育家庭參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助費(fèi)257萬元。
二是積極安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，保障人民群眾身體健康。安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療縣級補(bǔ)助資金1,372萬元,農(nóng)村計劃生育家庭參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補(bǔ)助480萬元，殘疾人城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助448萬元，安排新型冠狀病毒肺炎防控專項經(jīng)費(fèi)1,000萬元,艾滋病防治51萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)155萬元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工資定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)446萬元，免疫規(guī)劃專項配套46萬元，預(yù)防性體檢及政府指令性衛(wèi)生檢測項目經(jīng)費(fèi)25萬元，安排縣醫(yī)院在編職工社保費(fèi)貸款貼息120萬元，中醫(yī)院在編職工社保費(fèi)貸款利息48萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（住院）繳費(fèi)265萬元。
三是全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展，提升教育事業(yè)水平。安排中小學(xué)建設(shè)項目縣級配套資金等750萬元，義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金300萬元，中小學(xué)、幼兒園購買安保服務(wù)經(jīng)費(fèi)1,393萬元，上林縣中小學(xué)幼兒園視頻監(jiān)控建設(shè)經(jīng)費(fèi)112萬元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)200萬元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助縣級配套資金168萬元，學(xué)前免保教費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)支出165萬元,回購龍湖新城幼兒園經(jīng)費(fèi)200萬元、教育信息化云平臺項目經(jīng)費(fèi)300萬元，上林縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校校園維修改造項目150萬元，綜合體育訓(xùn)練館等建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)150萬元。
2.保穩(wěn)定
為上林社會長治久安保障經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會穩(wěn)定和諧。安排禁毒專項經(jīng)費(fèi)900萬元，安排上林縣132個行政村（社區(qū)）綜治中心實體化及全縣30戶以上自然村（屯）公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)尾款1,000萬元，“天網(wǎng)”工程業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)300萬元。
3.保重點(diǎn)，促發(fā)展
結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃及重點(diǎn)工作部署，為加快推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)項目實施進(jìn)度，安排以下專項資金：
一是做好土地招拍掛及總體規(guī)劃編制工作，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排征地和拆遷補(bǔ)償5,000萬元，工作經(jīng)費(fèi)200萬元,被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險2,805萬元，旱改水項目成本3,000萬元，項目建設(shè)用地報批費(fèi)用600萬元,2022年上林縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國土空間總體規(guī)劃460萬元，2022年上林縣縣城國土空間控制性詳細(xì)規(guī)劃223萬元，行政村村莊規(guī)劃經(jīng)費(fèi)797萬元。
二是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費(fèi)1,000萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)200萬元，易地扶貧搬遷安置點(diǎn)保安保潔水電工工資及社保400萬元，鄉(xiāng)村振興工作隊員駐村工作補(bǔ)助392萬元,政策性農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼縣級配套資金270萬元，“桂惠貸”財政貼息縣級配套資金1,000萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興公益性崗位開發(fā)專項經(jīng)費(fèi)629萬元，“兩高”沿線村莊風(fēng)貌改造項目尾款1,000萬元。
三是加強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及保障強(qiáng)首府戰(zhàn)略支持項目，加大招商引資力度。安排工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房返租租金1,354萬元，工業(yè)發(fā)展資金1,000萬元,園區(qū)污水處理廠運(yùn)營經(jīng)費(fèi)240萬元，污水處理廠財政運(yùn)營財政補(bǔ)貼495萬元，支持限上(規(guī)上)服務(wù)業(yè)企業(yè)促消費(fèi)穩(wěn)增長扶持資金52萬元，激勵企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)（獎補(bǔ)）50萬元。
四是強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鎮(zhèn)化水平。安排上林縣北歸大道三期（澄州路尾--蓮花山御府小區(qū)）改擴(kuò)建工程（一期）1,000萬元(解決農(nóng)民工工資)，安排公交車補(bǔ)貼382萬元。
五是改善農(nóng)村公路建設(shè)體系，縮小城鄉(xiāng)差異。安排農(nóng)村公路縣級配套1,500萬元，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)500萬元。
六是加大環(huán)境衛(wèi)生投入，鞏固“清潔鄉(xiāng)村”“生態(tài)鄉(xiāng)村”“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)成果，保護(hù)青山綠水。安排國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)60萬元，環(huán)保管家第三方服務(wù)費(fèi)30萬元，農(nóng)村污水處理設(shè)施排水監(jiān)測經(jīng)費(fèi)50萬元，排污單位監(jiān)督性監(jiān)測經(jīng)費(fèi)45萬元，飲用水源保護(hù)經(jīng)費(fèi)29萬元，污水處理費(fèi)及代收手續(xù)費(fèi)支出1,325萬元，委托第三方運(yùn)營農(nóng)村污水處理項目經(jīng)費(fèi)500萬元，縣垃圾填埋場運(yùn)營及在線監(jiān)測費(fèi)340萬元，縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)市場化承包費(fèi)、垃圾處理中心運(yùn)經(jīng)營經(jīng)費(fèi)共2,828萬元，農(nóng)村保潔工作經(jīng)費(fèi)274萬元。
4.償債務(wù)、防風(fēng)險
2021年政府性債務(wù)還本付息共計14,289萬元，其中：政府債券本金400萬元，政府債券利息4,462萬元，振林集團(tuán)易地扶貧搬遷項目貸款、新農(nóng)村建設(shè)項目貸款及棚戶區(qū)改造項目貸款還本利息共9,427萬元。
（六）統(tǒng)籌使用上級轉(zhuǎn)移支付資金，發(fā)揮資金效益，促進(jìn)各項社會事業(yè)發(fā)展
?????截至2022年1月10日，我縣已收到上級轉(zhuǎn)移支付資金（不可統(tǒng)籌使用部分）102,243萬元,將督促各資金主管部門根據(jù)上級資金的預(yù)算績效指標(biāo),及時分配項目資金,加快項目建設(shè)工作,確保各項上級轉(zhuǎn)移支付資金在年內(nèi)全部形成支出,有效的發(fā)揮資金效益,促進(jìn)各項社會事業(yè)健康發(fā)展。
三、2022年財政重點(diǎn)工作
（一）突出抓好組織收入，提升財政收入質(zhì)量
一是在貫徹落實減稅降費(fèi)政策的同時擴(kuò)大稅源，加大對主體稅種征收力度，加強(qiáng)對各級組織財政收入督促指導(dǎo)，完善收入目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化收入征管措施，確保全面完成全年財政收入目標(biāo)。二是加快房地產(chǎn)建設(shè)及重大項目建設(shè)，壯大財源，努力做實做大財政蛋糕。三是做好旱改水指標(biāo)及礦產(chǎn)資源交易工作，加快指標(biāo)交易，確保收入如期入庫。四是充分發(fā)揮財政資金在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的鼓勵和引導(dǎo)作用，優(yōu)化我縣實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局，用好用活積極財政政策，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境，大力支持我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是正確處理好財政收入平穩(wěn)增長與提高財政收入質(zhì)量的關(guān)系，在依法組織財政收入、確保應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展。
（二）突出抓好支出管理，不斷提高資金使用效益
一是不斷強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障。堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金用在刀刃上，集中財力確?？h委、縣政府確定的重點(diǎn)項目和民生支出。集中財力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。二是不斷提高財政支出效益，加快重點(diǎn)項目和重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支出進(jìn)度，明確部門支出責(zé)任，督促部門加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政資金使用效益。
（三）突出抓好財政改革，切實提高財政管理效能
一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算一體化規(guī)范管理改革，規(guī)范預(yù)算單位用款行為，提高預(yù)算約束力。二是扎實推進(jìn)預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善財政專項資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，促使財政資金統(tǒng)籌使用工作全面化、經(jīng)?；鸵?guī)范化，促進(jìn)財政項目管理工作躍上新臺階。三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，實現(xiàn)預(yù)算績效管理工作全覆蓋, 提高我縣預(yù)算績效管理水平。四是貫徹新增財政資金直達(dá)機(jī)制的決策部署，提升基層財政保障能力。
(四)牢固樹立“過緊日子”思想，化解財政風(fēng)險
?????為了避免出現(xiàn)財政赤字，減少財政運(yùn)行風(fēng)險，壓縮政府性債務(wù)，政府及各部門在資金使用過程中必須堅持優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，?；久裆钡幕驹瓌t，厲行節(jié)約，合理使用每一筆財政資金，確保財政資金使用的有效性、合理性。在庫款及可用財力不足的情況下，優(yōu)先保障“三保”支出及其他跟考核指標(biāo)有關(guān)的支出。
各位代表，2022年我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、真抓實干、攻堅克難，確保全面圓滿完成2022年財政工作任務(wù)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
